| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 435.74 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DE NSº 394-1201, 394-1304,249-1031,394-1118,394-1236394-1218,394-1009,394-1240,394-1136,394-1184,394-2235, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 173.76 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DE NSº394-1003, 394-1132, PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 2550.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DE NSº394-2026, 394-2235, 394-1218, 394-1009, 394-1132, 394-1184, 394-1136, 394-1236, 394-1239,394-1304, 394-1003, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 188.70 | 00096434112491 | TEREZA PAULO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DES-PESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DORIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTE ACIMA MEN-CONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 81.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLACA KKR 3915, TRANSPORTANDO FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE FINANÇAS A SERVIÇO DESTA E-DILIDADE DENTRO DO PROPRIO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 20/12/2002. CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTEN-ÇAO DE UM MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 568.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS NOTAREAIS EM ATENDIMENTOS DE SERVICOITINERANTE DE REGISTROS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 440.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NOTAREAIS EM ATENDIMENTOS DE SERVICO ITINERANTE DE REGISTROS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 504.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NOTAREAIS EM ATENDIMENTOS DE SERVICOS ITINERANTE DE REGISTROS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 1189.05 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 100.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 21.98 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 100.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS ALUGA-DOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 129.35 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 24091.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSPUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATI-VO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 406.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 554.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2003 | 2360.13 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DOS CELCULARES DE NSº 9971-9287, 9971-9407, 9971-9420, 9976-7004,9976-7005, 9976-7006, 9976-7008, 9981-3659,9985-0175, 9985-0249, 9985-1271, PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2003 | 354.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0000442 | 02/01/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEM-BRO A 03 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0000451 | 02/01/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 30/12 A 03,DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0000469 | 02/01/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOSTIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 30/12/2002 A 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0000477 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 30/12/2002 A03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000485 | 02/01/2003 | 780.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0255 CACAMBA, MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA-580H, TRATOR FORD-6610, TRATOR VALMET-65 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2003 | 574.61 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO FRANGO ABATIDO DESTINADO AOCONSUMO DAS CRIANCAS DO PETI PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2003 | 3586.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DOS TELE-FONES DE Nº 394-1304,394-1218,394-1239,394-1236,394-1184,394-1136,394-2235,394-1132,394-2036,394-1003 E 394-1009, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2003 | 700.00 | 10761179000153 | JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PRO-PRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DO SITIO SURRAO DE BAIXO E VICE/VERSA NO PERIODO DE 09 A 20 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2003 | 6000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A UM SHOU PIROTECNICOS NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS DO REVEIO (PASSEGEM DE ANO) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA CBM-5514, NO PERIODO DE 06 A27/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/01/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDACAO EDIAGRAMACAO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSAJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDACAO EDIAGRAMACAO DA FOLHA DE INGA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2003 | 711.00 | 40943797000185 | CARLOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS COM-PONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS NATALINOS NOS DIAS 24,25,12/2002, ENO ANO NOVO NOS DIAS 31/12/2002 E 01/01/2003,E EQUIPE DE APOIO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/01/2003 | 230.00 | 00050704184400 | JOSE EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZACAS COM POLICIAIS CIVIS EMILITARES, NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACAMNL-2912/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, SOLICITADAS PELO SENHOR DELAGADO DE POLICIA CIVIL LOCAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DE Nº 078/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2003 | 400.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ANIMACAO DOS FESTEJOS NATALI-NOS NESTA CIDADE, A SEREM REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO/2002. CORRESPONDENTE A APRESENTA-CAO EM PRACA PUBLICA NA BANDA GRUPO SHOW UNI-AO NO DIA 24/12/2002, NO HORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2003 | 360.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/01/2003 | 5360.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SERVICOS PRESTADO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDI-CA DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEI-TO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2003 | 5400.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSIDIOS-PARTE FIXA DO SR. PREFEITO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2003 | 7000.00 | 00041235304434 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ANIMACAO DOS FESTEJOS DEFINAL DE ANO NESTA CIDADE, A SEREM REALIZADOSNO MES DE DEZEMBRO/2002, CORRESPONDENTE AAPRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA MULEKSDO FORRO, NOS DIAS 31/12/02 E 01/01/03, NOHORARIO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2003 | 380.00 | 24110470000176 | IREMAR DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM PLACA EM ACO INOX MEDINDO 60X40 DEST. AO PREDIO DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/01/2003 | 900.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/01/2003 | 121.91 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/01/2003 | 1170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHASDE PAGAMENTO, ATUALIZACAO E PUBLICACAO DAHOME-PAGE DE CONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIALE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2002. OBS: COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 00560-6,EMITIDO EM 15/02/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/01/2003 | 4239.77 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/01/2003 | 6144.59 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/01/2003 | 2340.90 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/01/2003 | 944.55 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/01/2003 | 18904.44 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2003 | 2870.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/01/2003 | 962.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOSDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/01/2003 | 2960.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/01/2003 | 2915.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENINETE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/01/2003 | 2260.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLAH DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/01/2003 | 2625.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2003 | 4100.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/01/2003 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBREEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 58.45 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 3020.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 88.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PU-BLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 280.97 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2003 | 850.00 | 00082671400420 | DANIELA VELOSO B. RIBEIRO NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE EDUCACAO COMO ASSESSORA DE AS-SUNTOS EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2003 | 2300.00 | 04315846000171 | G S LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLE 1.0 QUATROPORTAS ANO 2001, A GASOLINA NO PERIODO DE 01/12/2002 A 31/12/2002 E LOCACAO DE UM VEICULO DE POINTER 1.8 QUATRO PORTAS ANO 95 GASOLINA NO PERIODO DE 01/12/2002 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2003 | 526.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2003 | 200.00 | 00098336436472 | GIVANILDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOGERAIS NA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVAEM SUBISTITUICAO A FUNCIONARIA NEZIA FERNANDABARBOSA MAT-794, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA GESTANTE DURANTE O PERIODO DE 05 A 20/12/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUAFRANCISCO GRANJEIRO,S/N 1º ANDAR, CENTRONESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL INFORMATIZADA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/01/2003 | 4400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDUC CRECHE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/CRECHE, NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2003 | 5000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (S. EDUC AUX FUNDEF 40%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA AUX. DE SERVICOS FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2003 | 5000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (S. EDUC AUX FUNDEF 40%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAAUX. DE SERVICOS FUNDEF 40%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/01/2003 | 26284.25 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO /APOIO EDUCAÇAO EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(APOIO FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/01/2003 | 4356.63 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/01/2003 | 5090.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO (EVENTOS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/01/2003 | 740.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA ACIMA CITADA, (ENS. INFANTIL),CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2003 | 11400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADO (PROFESSORES CONTRATADOS MAGIST. 60%),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/01/2003 | 1600.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADO NA SEC. DE EDUCACAO PROJ. RECOMECO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 75.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE DESTE SAINDO DE INGA A SERRA VELHA E TRANSP. CADAVER DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 277.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 591.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKJO-1340, TRANSPORTANDO PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 442.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKJO-1340, TRANSPORTANDO PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 310.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 78.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, TRANSPORTANDO PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 612.20 | 09094962000121 | C. VELOSO (DENTAL REAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 035/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2003 | 200.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE (02) DOIS IMOVEIS NO SITIO RAS-PADINHA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF I (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2003 | 658.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE DE NSº 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2003 | 89.88 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL. DE TELECOMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE DE NSº 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2003 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILDIADE PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO FARMACEUTICA, CORRESPONDENDO A JORNADA DE 20hs. SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCA-LIZADO NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2003 | 1170.00 | 00022574018400 | MANOEL DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMO-1884, TRANSPORTANDO PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2003 | 525.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMP-4503, TRANSPORTANDO PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2003 | 465.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4503, TRANSPORTANDO PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2003 | 525.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW-0356, TRANSPORTANDO PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2003 | 800.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE (01) UM IMOVEL SITUADO NA RUAFLORIANO PEIXOTO,S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF IRELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2003 | 1600.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE DO PSF VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTDE PONTINA VICE/VERSA, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA BPE-2876-PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000507 | 02/01/2003 | 706.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MND-9370,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2003 | 200.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETAEIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2003 | 235.41 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2003 | 200.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2002. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2003 | 200.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAGENTE SANITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2003 | 200.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAGENTE SANITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2003 | 360.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2003 | 245.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMV-1814, TRANSPORTANDO PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2003 | 315.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMV-1814, TRANSPORTANDO PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMOENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2003 | 54.38 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2003 | 184.23 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO GRA-TUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2003 | 39.68 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2003 | 427.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES MENCIONADOS NA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2003 | 200.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/01/2003 | 3930.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE COM.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMIS-SIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2003 | 8516.22 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE EFET.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MENSA-LISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/01/2003 | 1680.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE SAUDE, COMO MEDICO GINECOLOGISTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/01/2003 | 4000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHOTA D-20, DEPLACA MNU-9370 A SERVICOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2003 | 333.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AOSPROFISSIONAIS DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/01/2003 | 200.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/01/2003 | 200.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMOAGENTE SANITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/01/2003 | 200.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/01/2003 | 200.00 | 00025199080415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/01/2003 | 1580.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/01/2003 | 1580.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2003 | 165.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/01/2003 | 46310.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/01/2003 | 6600.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/01/2003 | 258.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/01/2003 | 8516.22 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/01/2003 | 3930.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2003 | 2692.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FORNECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2003 | 2639.95 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLA-CA DE Nº MMZ-2810/PB, DESTINADO AS ZONAS RU-RAIS ATINGIDAS PELO EFEITO DA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FORNECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2003 | 2639.95 | 00026410079400 | EDIGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLA-CA DE Nº KFK-3607/PB, DESTINADO AS ZONAS RU-RAIS ATINGIDAS PELO EFEITO DA ESTIAGEM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FORNECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2003 | 2639.95 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLA-CA DE Nº MMO-7840/PB, DESTINADO AS ZONAS RU-RAIS ATINGIDAS PELO EFEITO DA ESTIAGEM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FORNECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/01/2003 | 998.90 | 10761179000153 | JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLA-CA DE Nº KGP-4928/PE, DESTINADO AS ZONAS RU-RAIS ATINGIDAS PELO EFEITO DA ESTIAGEM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/01/2003 | 495.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADO AOSAGRICULTORES DURANTE REUNIAO DE SERVICOS REALIZADA NO DIA 04/01/2003 NO AUDITORIO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0001414 | 06/01/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 10/01/2003, CONFORME CARTA CONVITE 008/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0001422 | 06/01/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTEA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 10/01/2003, CONFORME CARTA CONVITE 008/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0001431 | 06/01/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 06 A 10/01/2003, CONFORME CARTACANVITE 003/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001490 | 06/01/2003 | 813.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO 556 LTs OLEO DIESELE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULO CAÇAMBADE PLACA MMY 0255-PB, RETRO-ESCAVADEIRA 580H,TRATOR FORD 6610 E TRATOR VALMET 65, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/01/2003 | 405.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDE-MIOLOGIA DE CONTROLES DE DOENCAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/01/2003 | 1487.98 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/01/2003 | 388.90 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO USO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA DASECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001481 | 06/01/2003 | 858.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 336,3 LITROS DEGASOLINA COMUM, 143,9 LITROS DE OLEO DIESEL E03 LTS DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2673-PB E MND 9370-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/01/2003 | 120.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA B. DE S. ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAODE 12 (DOZE) CDs COM NOTAS DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/01/2003 | 1021.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287,MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/01/2003 | 1295.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOP-1266, MMN-5138, MMY-0002, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/01/2003 | 130.00 | 00084017457487 | ARIMATEIA BIZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE TECNICA DA SEC. DE EDUCAÇAO P/ INS-PEÇAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 06 A 15 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/01/2003 | 311.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/01/2003 | 250.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇAO EPROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAGNETICO. RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/01/2003 | 666.40 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/01/2003 | 293.02 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO EXISTENTE NAC/C 8.015-2 (CONV.MIN.INT NACIONAL) PARA FINSDE PRESTAÇAO DE CONTAS NO DIA 08/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/01/2003 | 140.00 | 00000011636475 | LIDIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACARENTE LIDIA GOMES DOS SANTOS PARA SUPRIRDESPESAS COM UM EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/01/2003 | 580.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAODE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES QUERESIDIAM E FALECERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/01/2003 | 178.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE01 (UM) TONNER HP LASERJET 1200 E 01 (UM) TONNER HP LASERJET 1100, DESTINADOS A SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/01/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE ARAUJO GOMES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO ACORDO NOS AUTOS DO PROCESSO 02020010006102, ENTRE ESTA ENTIDADE E O SR. RAI-MUNDO RIBEIRO GOMES (JÁ FALECIDO), DE ACORDOCOM O ALVARA JUDICIAL-PROCESSO 0202002000633-2 EXPEDIDO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE INGA. *EMPENHO GLOBAL* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001589 | 13/01/2003 | 1201.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 308,1 LTs DE OLEODIESEL, 362,7 LTs DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNO1580, MNO 1329, MNO 1339 E MNO 1349, LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001619 | 13/01/2003 | 1585.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 764,6 LTS DE GASOLINA COMUM E 03 LTS DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOP 1266-PB, MMN5138-PB E MMY 0002-PB. LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001601 | 13/01/2003 | 841.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 260 LTs DE GASOLINA COMUM, 193,1 LTs DE OLEO DIESEL E 05 LI-TROS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACAS MOQ 2673-PB E MND 9370-PB, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001571 | 13/01/2003 | 266.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 130 LTs DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS MOG-9299-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001597 | 13/01/2003 | 909.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 564,7 LTs DE OLEODIESEL, 01 BDL DE OLEO HIDRAULICO E 02 LTSDE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICU-LOS MMY 0255-PB, RETROESCAVADEIRA 580H,TRATORFORD 6610 E TRATOR VALMET 65, NO PERIODO DE02 A 08/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/01/2003 | 300.00 | 00064375587415 | JOAO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR COM O SEU FILHO (ISMAEL LOURENCO DASILVA), PORTADOR DO CPF. DE Nº054.216.014-55,QUE SOFREU ACIDENTE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/01/2003 | 127.20 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CUSTAS E TAXAS DE PRECATORIA EXPEDIDA EN-TRE ESTA ENTIDADE E RECLAMENTES, CONFORMEGUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/01/2003 | 5000.00 | 00079775080444 | MARIA AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C FPM 4.261-7 RELATIVO AO PRECATORIO (PRO-CESSO DE Nº 0201998000259-4, EM FAVOR DA RE-CLAMENTE ACIMA CITADO NO DIA 15/01/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/01/2003 | 726.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (105 CAFÉS E 172 PRATOS FEITOS), DESTINADOS AOS POLICIAS MILITARES EM DESTACAMENTO NESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 01 A 15/01/2003. CONFORMECONVENIO COM A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/01/2003 | 1270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 10.00-20PL/G8 TCCH E 02 (DUAS) CAMARAS 10.00-20 TR464/540 REC CARGA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLA-CA MMY 0287-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/01/2003 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 185 R 14C GPS-2 102/100S CS 8 LONAS, DESTINADOS AOVEICULO DE PLACAS MNO 1329-PB. LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/01/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIRE-ÇAO DO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACAS MNO- 1329-PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/01/2003 | 1630.00 | 03279236000105 | I.C MÓVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) DOIS REFRIGERADOR ELETRO-LUX R280-N 260L, (01) VENTILADOR 30cm NV-32, E (01) UM FOGAO CRISTAL 4B AUTO LIMPANTE DES-TINADO A SALA DE IMUNIZACAO DOS PSF I E PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/01/2003 | 178.70 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. *RECURSO P.A.B.* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/01/2003 | 100.00 | 00087265117468 | EDIBERTO DE DEUS FARIAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMEPNHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DO ESGOTODO CONJUNTO ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO. NOPERIODO DE 15 A 25/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/01/2003 | 50.00 | 00078949602415 | JOSEFA ANA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE JOSEFA ANA DE ARAUJO PARA CUSTEAR ALI-MENTAÇAO AFIM DE SUPRIR CARENCIA ALIMENTAR. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCARENTE EVERALDO FERREIRA DA SILVA COM O IN-TUITO DE CUSTEAR ALIMENTAÇAO AFIM DE SUPRIRCARENCIA ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/01/2003 | 82.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C4.763-5 (DIVERSOS) RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/01/2003 | 48.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 480 COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/01/2003 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS RELATIVOS A ELABORAÇAO DA PROPOSTA GE-RAL DO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO PARA O EXERCI-CIO DE 2003, ENCAMINHADA AO PODER LEGISLATIVOP/ APRECIAÇAO E VOTAÇAO, NA FORMA DO QUE DIS-POE A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/01/2003 | 98.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE01 TONNER HP LASERJET 1100, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/01/2003 | 500.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA E CULTURAL COM A BANDA DENOMINADA "LEDRAJ" NA ESCOLAMUN. DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DIONISIO DEMENDONÇA DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NODIA 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/01/2003 | 400.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇO DE FILMAGENS DAS FESTIVI-DADES DA TURMA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DIONISIO DEMENDONÇA DO DIST. DE CHA DOS PEREIRAS NESTEMUNICIPIO NO DIA 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/01/2003 | 1100.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A 15 LTs DE K.OTRINE 1.000ml, DESTI-NADOS A HIGIENIZAÇAO E DEDETIZAÇAO NO COMBATEA INSETOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0001783 | 17/01/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR-TE DIVERSOS NO CAMINHAO DE PLACAS MMP 4906-PBJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 17/01/2003. C/ CONVITE Nº 003/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0001805 | 17/01/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA COR-RESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 A 17 DEJANEIRO/2003. C/ CONVITE Nº 008/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0001813 | 17/01/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA COR-RESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DEJANEIRO/2003. C/ CONVITE 008/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/01/2003 | 300.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEUM TERRENO BALDIO DE PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE LOCALIZADO NA PB 090, NO PERIODO DE 25/12 A 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001902 | 20/01/2003 | 617.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DEPLACAS MMY 0255-PB, RETROESCAVADEIRA 580 H, ETRATOR FORD 6610. LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2003 | 488.00 | 40948184000130 | SEVERINO CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,MAT. ELETRICO E PINTURA DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001881 | 20/01/2003 | 1442.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNO 1580-PB, MNO 1329-PB, MNO 1339-PB E MNO1349. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 15/01/2003. (RECURSO FUNDEF 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2003 | 723.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M. 4.261-7 EM FAVOR DA RETENCAO DOPASEP NO DIA 10/01/2003. RETENCAO DO PASEP EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/01/2003 | 606.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C F.P.M. 4.261-7 RELATIVO RETENCAO EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/01/2003. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2003 | 80.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE (02) DOIS TONER RICOM DESTINADO A MAQUINAXEROX DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/01/2003 | 723.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C F.P.M. 4.261-7 EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP NO DIA 10/01/2003. RETENCAO DO PASEP EM 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/01/2003 | 5107.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO DO F.G.T.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C F.P.M. 4.261-7 EM FAVOR DA RETENCAO DOF.G.T.S. NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/01/2003 | 606.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C F.P.M. 4.261-7 RELATIVO A RETENCAO EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 20/01/2003. RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/01/2003 | 4278.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO DO F.G.T.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C F.P.M. 4.261-7 RELATIVO A RETENCAO DOF.G.T.S. NO DIA 20/01/2003. RETENCAO DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/01/2003 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 GPS-2 82T SC DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACAS MOQ 2673-PB LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/01/2003 | 195.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMV 1814-PB CONDUZINDO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DOSITIO TORRE A SEDE DO MESMO COM A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001864 | 20/01/2003 | 717.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 230,2 LTs DE GASOLINA; 152,8 LTs DE OLEO DIESEL E 04 LTs DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMND 9370-PB E MOQ 2673-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2003 | 975.50 | 05026453000100 | DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAISDESTINADOS A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2003 | 35.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 07 (SE-TE) CARIMBOS DESTINADOS A TODOS OS POSTOS DOPSF (PROG. SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0001899 | 20/01/2003 | 109.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 53,6 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACASMOG 9299-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/01/2003 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NAC/C I.C.M.S. EM FAVOR DA A UNIAO RELATIVO ADIVULGACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERES-SE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 21/01/2003 | 150.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOALEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES, CTPS, CAM E CDI, DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/01/2003 | 118.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELOBANCO REAL NA C/C I.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPARELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE SAUDE E PREDIOS LIGADOSA MESMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/01/2003 | 336.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/01/2003 | 590.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 13,11m DE GRADES E PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO POSTO DO PSF IV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 21/01/2003 | 2382.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C I.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CON-SUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOSPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 21/01/2003 | 436.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CON-SUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 21/01/2003 | 156.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CON-SUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 21/01/2003 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DIVERSOS 4.763-5, RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS DESTA ENTI-DADE NO PERIODO DE 02 A 21/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/01/2003 | 1187.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAL LAVRADA CONFORME O PROCESSO DE Nº 02019990001994 EXPEDIDO PELA JUTISTICA COMUM, EM FAVOR DA CAMARAMUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/01/2003 | 100.50 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 21/01/2003 | 120.50 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COMOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,DESTINADO A SECETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/01/2003 | 284.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/01/2003 | 45.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CON-SUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO REF.AO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/01/2003 | 821.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C I.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/01/2003 | 870.00 | 03227515000117 | MARIA DO SOCORRO ALVES M. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (30) TRINTA BOTIJOES DE GAS EM GLP DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PE-RIODO DE 06 A 21/01/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/01/2003 | 175.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (70 SETENTA FOTOS DE 10X15),DESTINADO A CONFRATERNIZACOES DOS ALUNOS E PROFESSORAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/01/2003 | 350.00 | 01531024000130 | WM-SERVICOS DE SERIGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE UM PLACAEM ALUMINIO COM BASE DE GRANITO (50X40) DES-TINADA A E.M.E.F. JOAO DIONISIO DE MENDONCA NESTE MUNICIPIO. RECURSO DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/01/2003 | 495.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (03) TRES ATAUDE DE CRIAN-CAS E (02) DOIS ATAUDE DE ADULTOS DE PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO E VIERAM A FALECER, DEVIDAMENTE CADAS-TRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/01/2003 | 592.74 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE (02) DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E (01) UMA PAS-SAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO DES-TINADO A USUARIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTE CADASTRADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0002208 | 21/01/2003 | 130.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DOIS ATAUDE DE CRIAN-CAS DESTINADO A USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO DEVIDAMENTES CADASTRA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/01/2003 | 2413.50 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS, REALIZADOSNOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMY0287E MNO-1580, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/01/2003 | 1436.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS, REALIZADOSNOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAS MNO-1329, MNO-1339 E MNO-1349, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/01/2003 | 250.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0332, CONFORME ITINERARIOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA ACI-MA CITADO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/01/2003 | 100.00 | 00003614070417 | MERCIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEI-CULO MOTOCICLETA DE PLACA KIZ-0023-PE, CONFORME ITINERARIOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA ACIMA CITADO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 22/01/2003 | 299.29 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DE 2/3 DE FARIAS DO FUNCIONARIOAYLZIO FLAVIANO MORAES DA LUZ MATRICULA DENº 773-1 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 22/01/2003 | 1849.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, REGULA-DOR DE FOGOES E CADEADOS DESTINADO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/01/2003 | 280.64 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA COM USUARIOS DO SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 24/01/2003 | 105.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS E (1/2)MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA EITABAIANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/01/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR. CARDIOVASC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, (01) UMA REVISAO DE MARCA PASSO REALIZA-DO NA CARENTE (JOSINEIDE DA SILVA NUNES),POR-TADORA DE MARCA PASSOS PHILOS SLR 75.119.942 SOLOX SLX 23.834.078, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 24/01/2003 | 50.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/01/2003 | 342.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FOPAG-FMS 7976-6, CORRESPON-DENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFAVISO DE LANÇAMENTO DO CREDOR ACIMA, EM FAVORDO MESMO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 24/01/2003 | 623.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (08) OITO CX. DE ACCU-CHEK AD-VANTAG II 50TR, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO PARA CONTROLE DE USUARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (DIABETICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 24/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VAOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA- HENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 0385 PB, CONDUZINDO DOENTES DO DISTRITO DE CHÃ DOSPEREIRAS PARA CAMPINA GRANDE E A SEDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0002631 | 24/01/2003 | 620.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GA-SOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MND 9370-PB EMOQ 2673-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 24/01/2003 | 1600.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 FOLHAS DO JORNAL DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 24/01/2003 | 86.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO E CONSERTOS DA ANTENA PARABOLICAE TV DA E.M.E.F. CORINA DE AZEVEDO BARBOSA,NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 24/01/2003 | 300.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLADE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS (ISABEL BURITY), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 24/01/2003 | 96.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS EM MINHA MOTO CONDUZINDOA COORDENADORA PEDAGOCIA E TECNICA PARA INS-PECIONAR AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 24/01/2003 | 2000.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A VIA-GENS EXTRAORDINÁRIAS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002 DEINGÁ A CAMPINA GRANDE VICE-VERSA, ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 24/01/2003 | 147.80 | 00048659312449 | FERNANDO LIMA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS DEST. AOS PROFESSORES DO ESNINO FUN-DAMENTAL, DURANTE 1ª REUNIÃO COM A SECRETÁRIAMUNICIPAL E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NODIA 24.01.2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 24/01/2003 | 520.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 03 CARTUCHOS DE TINTA HP 51649, E 03 CARTUCHOS DESKJET 656, PRETO DEST. AS IMPRES-SORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 24/01/2003 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA XEROX 5614,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0002640 | 24/01/2003 | 1093.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMNO 1580-PB, MNO 1329-PB, MNO 1339-PB E MNO1349. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/01/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON WALTER VALENTE DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA Nº 22 NO CENTRO DESTACIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/01/2003 | 180.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA ISABEL BURITY COMO INSTRUTOR MU-SICAL DE JOVENS E ADULTOS. RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2002. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/01/2003 | 180.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA ISABEL BURITY COMO INSTRUTOR MU-SICAL DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/01/2003 | 60.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 592 NO BAIRRODO EMBOCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMAESCOLA DA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA DESTE MUNI-CIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/01/2003 | 100.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DÁGUA EMCARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS MMO-7840/PB DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL VANDILSA DE MORAIS LOCALIZADANO SITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO PARA FINS E-MERGENCIAIS DA MENCIONADA ESCOLA. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/01/2003 | 180.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA ISABEL BURITY COMO INSTRUTOR MU-SICAL DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/01/2003 | 40.00 | 00042513952472 | ALEXANDRE BATISTA BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPINAMEN-TO DO MATO NA AREA E INTERNA E EXTERNA DA ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANATACIABACALHAU DE MELO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODODE 20 A 24 DE JANEIRO/2003. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/01/2003 | 263.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE 12 VIAGENS NO VEICU-LO DE PLACAS KJO 1340/PB CONDUZINDO SUPERVISORES ESCOLAR E REMANEJAMENTO DAS CARTEIRAS ES-COLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/01/2003 | 1100.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUAEM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO CREDOR ACIMACITADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL OLIVIA ACATAO,JOSE T.FIGUEIREDO,EUNICE GARCIA, ANATA-CIA B.DE MELO,MANOEL G.NASCIMENTO,MANOEL SABINO,FILADELFA A. CAVALCANTE E SEVERINA P.RAMOSDESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 06 A 24/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/01/2003 | 850.00 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZA-ÇAO PARA HIGIENIZAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EDA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 17DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/01/2003 | 250.00 | 00001224453417 | ELDA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGEM NO VEICULO O-NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS MMX8053/PB NOTRANSPORTE DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DIONISIO DE MEDON-ÇA LOCALIZADA DO DIST. DE CHA DOS PEREIRAS P/AULAS CULTURAIS NOS PONTOS TURISTICOS DE JOAOPESSOA-PB NO DIA 11/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 24/01/2003 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DA BOLSA CRIANCA CIDADADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2002. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/01/2003 | 300.00 | 00005424969410 | ROSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA,13 CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITARDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 24/01/2003 | 437.08 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DE NSº 249-1031, 394-1118, 394-1009, 394-1240, 394-1236, 394-1304, 394-1257, 394-1003, 394-1132,394-1251, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 24/01/2003 | 3424.19 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES CELUARESDE NSº 9985-0175, 9985-1271, 9985-0249, 9971-9407, 9976-7008, 9981-3659, 9971-9420, 9971-9287, 9976-7005, 9976-7004, 9976-7006, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/01/2003 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FOPAG 6886-1, CORRESPONDENTEA FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO, EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/01/2003 | 1180.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FOPAG 6886-1, CORRRESPONDEN-TE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS, CONF. AVISO DEDEBITO, EM FAVOR DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/01/2003 | 484.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 24/01/2003 | 180.00 | 00005065155402 | DANILO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E RECUPE-RACAO DE (04) QUATRO ALTO FALANTES PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/01/2003 | 221.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NESTA DATA, POR TER SIDO LANÇADO NAS DOTAÇÕES INDEVIDAS NO DIA 2101.03, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PARA O TRIBU- NAL DE CONTAS DO ESTADO CONFORME COMPROVANTESEM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 24/01/2003 | 330.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS EFETUADO EM UMA COPIADORA GES-TENER MODELO 2613, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 24/01/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DE UMA MAQUINA GESTENER 2713 DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 24/01/2003 | 313.10 | 02284908000108 | J. & D COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERIODO DE 04.12.02 A 04.01.03, CONFORME CONTRATO DE Nº 3153/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/01/2003 | 500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DO PREDIO DEST. AO FUNCIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/01/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAGETULIO VARGAS S/N NO CENTRO DESTA CIDADE.DESTINADO AO ALOJAMENTO A PESSOAS QUE SE DESLO-CAM A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESE DO MESMO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2002. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/01/2003 | 200.00 | 00080638708400 | MARIA EUDES SILVERIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONFECÇAO DE 01 BOLO (10Kg) E 480SALGADOS. DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DOS PARTICIPANTES DA ESCOLA DE MU-SICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/01/2003 | 377.58 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 43,40 Kg DE CARNE BOVINAS/ OSSO. DESTINADA AO CONSUMO NA ALIMENTAÇAODAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DASILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/01/2003 | 355.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE UM PADRAO DE CAMISAS (14CAMISAS SPORT E 14 CALÇOES ELITE), 01 BOLA DEVOLEYBOL E 01 TROFEU REF.012. DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. RECURSO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/01/2003 | 50.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOCARENTE MANOEL PEDRO DE LIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DURANTE TRATAMENTO OF-TALMOLOGICO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/01/2003 | 55.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO ACARENTE USUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSIST.SOCIALDESTE MUNICIPIO SEVERINA MARIA B. DA SILVA MACIEL PARA PAGAMENTO DE ESCRITURA DE RECONHECIMENTO DE FILHOS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 24/01/2003 | 88.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/01/2003 | 1668.30 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A MANUTENCAO DAS ATIVADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0002356 | 24/01/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 24/01/2003. CARTA CONVITE DE Nº 003/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0002372 | 24/01/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 24/01/2003. CARTA CONVITE DE Nº 008/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082002 | 0002381 | 24/01/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 24/012003. CARTA CONVITE DE Nº 008/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 24/01/2003 | 8000.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS ESTACIONÁRIAS DE 3M2, DEST. A COLETA DE LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/01/2003 | 397.79 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE (01) UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E (01) UMA COM DES-TINO A CIDADE DE SAO PAULO DESTINADO A USUA-RIOS DO SISTEMA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO DEVIDAMENTE CADASTRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 27/01/2003 | 688.78 | 00079771556487 | JAILTON DE ANDRADE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADA CONFORME O PROCESSO EXPEDIDO PELA JUSTICA COMUM, EM FAVOR DE JAILTON DE ANDRADE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 27/01/2003 | 524.09 | 00000000000000 | MANOEL SALUSTIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADACONFORME O PROCESSO DE Nº 020.2002.001.086-2 EXPEDIDO PELA JUSTICA COMUM, EM FAVOR DEMANOEL SALUSTIANO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 27/01/2003 | 365.97 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADACONFORME O PROCESSO DE Nº 020.2002.001.084-7 EXPEDIDO PELA JUSTICA COMUM, EM FAVOR DEANTONIO PEREIRA HENRIQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 27/01/2003 | 415.32 | 00026720035487 | OZINALDO SANTIAGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADA CONFORME O PROCESSO EXPEDIDO PELA JUSTICA COMUM, EM FAVOR DE OZINALDO SANTIAGO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 27/01/2003 | 376.86 | 00000000000000 | VALDETE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADACONFORME O PROCESSO DE Nº 020.2002.001.093-8 EXPEDIDO PELA JUSTICA COMUM, EM FAVOR DEVALDETE DA SILVA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 27/01/2003 | 384.79 | 00000000000000 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADACONFORME O PROCESSO DE Nº 020.2002.001.088-8 EXPEDIDO PELA JUSTICA COMUM EM FAVOR DEREINALDO LIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 27/01/2003 | 771.13 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAIS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADACONFORME PROCESSO EXPEDIDO PELA JUSTICA CO-MUM, EM FAVOR DE AYLZIO FLAVIANO M. DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 27/01/2003 | 378.32 | 00000000000000 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADACONFORME O PROCESSO DE Nº 020.2002.001-090-4 COMUM, EM FAVOR DE EDILSON PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/01/2003 | 3600.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO DE TIPO BLEZER 2.0 DEFABRICACAO CREVROLET, A DISPOSICAO DESTA EN-TIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 27/01/2003 | 726.10 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/01/2003 | 1035.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARAATENCAO BASICA DESTINADO AOS USUARIOS DO SIS-TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/01/2003 | 135.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FARMACIABASICA, BENFAM, E ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHA-MENTO DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/01/2003 | 120.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 60A.M. DESTINA-DO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673,PERTENCENTE A SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 28/01/2003 | 575.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE REU-NIAO REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 28/01/2003 | 175.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE SOLDA NA TELA DA DESPOPADEIRA DE MILHO, CONSERTO NO ENGATE DO TRATOR FORD-6600, SOLDA NA LAMINA DO TRATOR FORD-6600,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/01/2003 | 75.00 | 03279236000105 | I.C MÓVEIS MAGAZINE LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AUISIÇAO DE UM VENTILADOR ARNO 30CM, DESTINADO AO GABINETE DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00079771556487 | JAILTON DE ANDRADE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES-PE, DESTINADO AO SR. ACIMA CITADO (JAILTON DE A. MORAIS)PORTADOR DO CIC. 797.715.564-87, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO,17 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/01/2003 | 1955.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (230und), DUZENTOS E TRINTA PASTA EM LONA DESTINADO AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0003026 | 29/01/2003 | 2300.00 | 04315846000171 | G S LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO UNO MILLE1.0, QUATRO PORTAS, ANO 2001 E UM VEICULOPOINTER 1.8, QUATRO PORTAS, ANO 1995 A DISPO-SIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICANO DIA 31/12/2002 A 22:00hs, COM O GRUPO SHOWVALDIR DOS TECLADOS EM COMEMORACOES DOS FESTEJOS DE (FINAL DE ANO), REALIZADOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/01/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRA-TIVO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/01/2003 | 800.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNCIPIO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/01/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2002. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/01/2003 | 220.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE UM TONNER PRETO P/ COPIADORA XEROGRAFICA DE MARCA GESTETNER 2613 DASEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/01/2003 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMY 0385/PB CONDUZINDO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DODIST. DE CHA DOS PEREIRAS A SEDE DO MESMO,COMA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/01/2003 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇAO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2003 PARA OCONASEMS E COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2003 | 1240.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL / C. VELOSO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/MANUTENÇAO E ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PRO-GRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. RECURSO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2003 | 400.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFLORIANO PEIXOTO S/N NA SEDE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2003 | 2613.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/01/2003 | 270.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOSPROFISSIONAIS DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDEEM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2003 | 1495.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE (03) TRES BAL-COES DE INOX COM AGUA E ESGOTO, INSTALADOS NOS PSF I, III E IV, ASSENTAMENTO E PINTURA DE GRADE NOS PSF IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/01/2003 | 330.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-151, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 30/01/2003 | 80.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZE-1297, TRANSPORTANDO USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 30/01/2003 | 150.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZE-1297 TRANSPORTANDO USUARIOS DOS SERVICOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 30/01/2003 | 46310.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADO NA FOLHA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 30/01/2003 | 6600.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADO NO PSF/PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 30/01/2003 | 8489.79 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/01/2003 | 3930.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE COM.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2003 | 1950.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONFECÇAO DE 13.000 UNIDADES DEPANFLETO POLICROMIA DESTINADO A DIVULGAÇAO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2003 | 270.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, VIAJANDO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE. CONFORME MAPA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0003468 | 30/01/2003 | 657.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/01/2003 | 376.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 30/01/2003 | 4212.50 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELALTIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/01/2003 | 2960.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2003 | 196.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE01 TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1.100 E01 TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1.200,PARA USO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA DA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2003 | 180.00 | 00003716835480 | ROSINEIDE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOALIZADO NOSITIO CUTIAS III NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLADA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2002. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2003 | 165.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 30/01/2003 | 80.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA NESTA DATA, POR TER SIDO LANCADO NAS DOTACOES INDEVIDAS NO DIA20/01/2003, PELO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONTRAIDAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CON-SUMO DESTINADO A SECRET. DE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2003 | 10893.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS SEGUINTES SE-CRETARIAS: GABINETE, FINANÇAS, AGRICULTURA,ASSIST.SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/01/2003 | 172.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 30/01/2003 | 1215.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO DO F.G.T.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DOF.G.T.S. NO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2003 | 500.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE (200) FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO EVENTOS REALIZADOS DURANTE A PASSAGEM DE ANO NOVO SHOW PIROTECNICOS E PASTORIL DASCRIANCAS DO PETI NO DIAS 24, 25 E 31/12 E 01/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/01/2003 | 2156.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DE NSº 394-1009, 394-1218, 394-1136, 394-1184, 394-1304, 394-1236, 394-1239, 394-2235, 394-1118,394-2026, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/01/2003 | 6531.25 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/01/2003 | 2890.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/01/2003 | 158.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9.658-X TRIBUTOS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2003 | 255.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA/ ELET. NORDESTE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 03 (TRES) ALTO FALANTESSELENIUM D 250 DESTINADO AO SERVIÇO DE SOMDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2003 | 5519.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (APOIO 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2003 | 2139.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2002. (MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2003 | 172.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/01/2003 | 300.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) DUAS COLECOES CALENDARIO CRIANCA FELIX DESTINADO A E.M.E.F. MAJOR JOSEBARBOSA MONTEIRO E E.M.E.F. DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2003 | 62.00 | 00048671827453 | JOSE REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTOS (REMENDOS) DE PNEUS DOS VEICULOSDE PLACA MNO-1580, MMY-0002, E MOP-1266, EMSERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2003 | 475.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (05) COLECOES VIDEO TECAS BI-BLICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL: CORINA D. BARBOSA, PROFªCANDIDA A. F. BRAGA, DR. MANOEL C. DE FARIAS,E.M.E.F. DO DASE, DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2003 | 2404.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR, ALTERNADORLIMPEZA DO BICO INJETOR, SERVICOS DA SUSPEN-SAO DIANTEIRA E TRAZEIRA, COM MONTAGEM E DE-SMONTAGEM DO MOTOR COM APLICACOES DE PECAS,DO VEICULO GOL 1.8 DE PLACA MMY-0013, DO EN-SINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2003 | 390.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTOS E RESTAURACAO DO FOGAO DA CRECHEESCOLA GEORGINA PEQUENO DA SILVA, SERVICOS DE SOLDAS NO VEICULOS KOMBI DE PLACA MNO-1329, E VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2003 | 900.00 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DETETIZACAO PARA HIGIENIZA-CAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2003 | 1054.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2003 | 198.90 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, E AQUISICAO DE TECIDOS E TNT, DESTINADO A ORNAMENTACOES, DO PALCO, E PRACA PUBLICA (ANTENOR NAVARRO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0003441 | 30/01/2003 | 1197.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOP-1266, MMN-5138, MMY-0002, DESTINADO AOS VEICULOS DA MANUTEN-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0003476 | 30/01/2003 | 1702.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMN-5138, MOP-1266, MMY-0002, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 30/01/2003 | 430.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONCA DO TELEFONE DE Nº 394- 1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 30/01/2003 | 70.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E CONSERTOS NO TELHADO GERAL DAS ESCOLAS E.M.E.F. DJALMA R. DE CARVALHO, E.M.E.F. MAURINO R. DE ANDRA-DE, E.M.E.F. DO GENTIL, DURANTE O PERIODO DE27 A 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 30/01/2003 | 27015.41 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO /APOIO EDUCAÇAO EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/01/2003 | 42622.89 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/01/2003 | 4368.33 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAONO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/01/2003 | 5990.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCAÇAO (EVENTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/01/2003 | 12210.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/01/2003 | 640.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2003 | 1017.50 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(55) CINQUENTA E CINCO SACOS DE CIMENTOS DES-TINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMEN-TO E CONSERTO DE ESGOTO, NAS SEGUINTES RUASFRANSCICA FARIAS, MANOEL TRAVASSOS, JETULIO VARGAS, E JOSE PEQUENO DE MEDEIROS, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0003450 | 30/01/2003 | 995.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA 580H TRATORFORD-6610 E VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY-0255PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/01/2003 | 158.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONCA DO TELEFONE DE Nº 394- 1132, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2003 | 19610.76 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/01/2003 | 4360.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2003 | 771.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 74 Kg DE CARNE BOVINA S/OSSO E 24 Kg DE CARNE BINA C/ OSSO, DESTINADAAO CONSUMO NA ALIMENTAÇAO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 02 A 15/01/03 RECURSO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2003 | 549.30 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE JG SIMPLES SL, FRONHAS, TOALHATRAVESSEIROS E TECIDOS DESTINADO A OPERACIONALIZACAO DA CRECHE ESCOLA EUNICE COSTA GABRIELDO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2003 | 1130.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SO-SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/01/2003 | 2880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTE ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/01/2003 | 962.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/01/2003 | 3145.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2003 | 73.00 | 00048671827453 | JOSE REGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO (REMENDOS)EM PNEUS DOS TRATORES VALMET E FORD 6600 PER-TENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2003 | 190.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DA BOMBA INJE-TORA DO TRATOR VALMET 65 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2003 | 250.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS CBM 5514/PB TRANSPORTANDO CARNE BO-VINA DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2003 | 312.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 12 GALOES DE TINTA NOVA COR PARA PISO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/01/2003 | 65.00 | 00048671827453 | JOSE REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO (REMENDOS) DE PNEUS DOS TRATORESVALMET, FORD-6610, FORD-6600, E SERVICOS DE SOLDA NA LAMINA DO TRATOR VALMET, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 30/01/2003 | 2368.17 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/01/2003 | 2260.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 31/01/2003 | 450.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 31/01/2003 | 685.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0255, CACAMBA,E TRATOR RETRO-ESCAVADEIRA 580H, E TRATOR FORD-6610, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 31/01/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O PERIODO DE 27 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/01 A 31 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 31/01/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 31/01/2003 | 700.00 | 00063365987720 | JOÃO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS MURROS DO CI-MITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREI-RA NO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 31/01/2003 | 380.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTADO CARTEIRAS DAS ESCOLAS DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 31/01/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 31/01/2003 | 320.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A COORDENACAO PEDAGOGICA, DURANTE O MES DE JANEIRO PARAINSPECAO E ACOMPANHAMENTO DAS MATRICULAS EMTODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NO VEICULO DE PLACA MMY-0332. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 31/01/2003 | 1463.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENAOS VEICULOS DE PLACA MOP-1266, MMN-5138 E MMY-0002, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 31/01/2003 | 180.00 | 00005065155402 | DANILO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE(04) QUATRO ALTO FALANTES DESTINADO AO SOM PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 31/01/2003 | 210.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GERAIS E RETELHAMENTO COM ALTERACOES, MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTEO PERIODO DE 27/01 A 31/01/2003 DA E.M.E.F. VANDILSON DE MORAIS LIMA. RECURSOS DO FUNDEF. 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 31/01/2003 | 150.00 | 00000893323420 | TOBIAS DE PACE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE INSCRICAO DO IV-PARAIBAO DE FUTEBOLDO INTERIOR ANO DE 2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/01/2003 | 339.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (38) TRINTA E OITO FITAS VHS DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL PARA UTILIZACAO E EXPLORACAO DOS CON-HECIMENTOS DOS ALUNOS ATRAVES DE VIDEOS. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0004014 | 31/01/2003 | 1492.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLADA MNO-1580, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, DESTINADO AOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃ DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/01/2003 | 4400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. EDUC CRECHE) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃ DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/01/2003 | 4356.63 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZAÇÃ DO ENSINO PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/01/2003 | 740.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/01/2003 | 5090.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO | IMPORTE RELATIVO AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA FOLA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/01/2003 | 633.50 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (181) PRATOS FEITOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NOPERIODO DE 16 A 31/01/2003. CONVENIO DE Nº 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/01/2003 | 145.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (29) VINTE E NOVE REFEI-COES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/01/2003 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/01/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C14.439-8 / FMS RELATIVO A TARIFA POR EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DO CREDOR ACIMACITADO NO DIA 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C6.760-1 (ECD FNS INGA) RELATIVO A TARIFA POREMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA CITADO NO DIA 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C58.042-2 (PAB) RELATIVO A TARIFA POR EMISSAODE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DO CREDOR ACIMACITADO NO DIA 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/01/2003 | 30.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA, PROVENIENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 5003662, CORRESPON-DENTE A TARIFA DE SERVIÇOS,EM FAVOR DO CREDORACIMA CITADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 31/01/2003 | 1088.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.762-1 F.P.M. RELATIVO AO PARCELAMENTODO I.N.S.S. NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 31/01/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C F.P.M. 4.261-7 RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS SOBRE EXTRATO NO DIA 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/01/2003 | 9000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 00409-0 EMITIDO EM 31/01/03,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 F.P.M. CORRESPONDENTE AOPARCELAMENTO DO I.N.S.S. NO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 31/01/2003 | 18.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DIVERSOS 4.763-5 RELATIVO AO TARIFAS BAN-CARIAS NO DIA 14 E 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 31/01/2003 | 543.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS POLICIAIS MILITARES CONFORME CONVENIO 002/2003 COM A SE-CRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA NO PERIODO DE 16 A 31.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 31/01/2003 | 800.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA DO MES DE JANEIRO/2003, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/01/2003 | 26000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO JUDICIAL 32/2002, A PROCESSOS Nº 01. 0151/97, PARA PAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS, NO MES DE JANEIRO/2002, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/01/2003 | 89.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO JUDICIAL 424/02, DA JUSTIÇA DO TRABA-LHO DE ITABAIANA CONFORME PROCESSO 01.0449/98ENTRE AS PARTES MERCIA R. MENDONÇA E A PREFEITURA CONFORME ALVARÁ 0037/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 31/01/2003 | 346.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/01/2003 | 5400.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 31/01/2003 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU-BLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0003956 | 31/01/2003 | 834.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370 E MOQ-2673,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/01/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMODIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON-TROLE DE DOENCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 31/01/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNADES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRET. DE SAUDE COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 31/01/2003 | 280.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO, NO SERVICO DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (ECD), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/01/2003 | 8400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. PROGRAMA P.A.C.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/01/2003 | 1962.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPEVA JUNTO AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2002. RECURSO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/01/2003 | 13.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C7976-6 (FOPAG FMS) RELATIVO A TARIFA POR EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO DIA 02/01/03 E TA-RIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS NO DIA 29 E 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/01/2003 | 855.60 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL, NA CONTA ICMS Nº 5003662, EM 07/01/03, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, P/DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 31/01/2003 | 1454.55 | 03683771000119 | FARMACIA SANTA IRENE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MU-NICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 31/01/2003 | 75.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS NA TROCA DE TORNEIRAS E MANUTENÇÃO COM-PLETA DO BEBEDOURO ESMALTEC DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 31/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE IN-GÁ, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/01/2003 | 42680.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO REEPENHAMENTO DE EMPENHODE Nº 00356-5, PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 31/01/2003 | 200.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAJO | IMPORTE REFERENTE, AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 31/01/2003 | 200.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTESANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 31/01/2003 | 200.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTESANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 31/01/2003 | 200.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/01/2003 | 400.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/01/2003 | 1680.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DA SAUDE COMO MEDICO GINECOLOGISTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 31/01/2003 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCA-LIZADOS NO SITIO RASPADINHA DESTE MUNICIPIODESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/01/2003 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO MEDICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO APLANTOES PERIODICOS NO TOTAL DE (50) CINQUEN-TA ATENDIMENTOS SEMAIS, REALIZANDO ELETROCAR-DIOGRAMA QUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/01/2003 | 1600.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO COMOMEDICO GINECOLOGISTA, CORRESPONDENDO A PLAN-TOES PERIODICOS EQUIVALENTES A PREVISAO DE(27) VINTE E SETE ATENDIMENTOS SEMAIS, REALI-ZANDO ULTRASONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINA-RIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/01/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DO PSF V, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/01/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO FARMACEU-TICA, CORRESPONDENDO A JORNADA DE 20 hs SEMA-NAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/01/2003 | 200.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/01/2003 | 200.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXULIARSE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/01/2003 | 200.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/02/2003 | 619.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEA REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS KJO 1340/PB CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS GENTIL, SUR-AO DE CIMA E DE BAIXO, SERRA VELHA E ST. NOVOPARA A SEDE DO MESMO, COM A FINALIDADE DE RE-CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/02/2003 | 200.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMEPNHA PROVENIENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/02/2003 | 1660.33 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTO-QUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARADISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/02/2003 | 419.27 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAO PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DA PARTEDO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTODOS AGENTES DO PEVA JUNTO AO PROGRAMA DE EPI-DEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. RECURSO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/02/2003 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 03(TRES)CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP640C DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/02/2003 | 325.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/02/2003 | 131.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/02/2003 | 135.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA DE VELAS, TROCA DE COR-REIA, FILTRO, PASTILHAS DE FREIO, REVISAO E ROLAMENTO DE LIMPEZA DE BICOS INJETOR NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/02/2003 | 209.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/02/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO EN-FERMEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/02/2003 | 27.37 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO LOCADO A ESTAENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA P.S.F. NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/02/2003 | 11.72 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL. DE TELECOMUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/02/2003 | 20.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479, CONDUNZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIADE SAUDE COM DOCUMENTOS PARA O 12º NUCLEO DESAUDE EM ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 03/02/2003 | 93.15 | 62990908000147 | EDITIONS TECNIQUES DO BRASIL LTDA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS PELO A-TRASO NA SUA QUITAÇAO DAS PARCELAS RELATIVASAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. ORA RE-GULARIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 03/02/2003 | 400.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/02/2003 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS VIAJANDO C/DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16/17 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO/2003 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOINSS, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/02/2003 | 500.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/02/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/02/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEA REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACASMNL 2912/PB A SERVIÇO DO DESTACAMENTO DE PO-LICIA LOCAL CONDUZINDO POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/01/2003, CONFORME CONVENIO FIR-MADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA Nº078/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/02/2003 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOTWARE DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇAO E PUBLICAÇAODA HOME-PAGE DE CONTAS PUBLICAS, CADASTRO SO-CIAL E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/02/2003 | 24.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS CONDUZINDO FUNCIONARIOS P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/02/2003 | 27.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE COM DESTINO AO SITIO GENTIL, GAMELEIRAE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/02/2003 | 160.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DO VEICU-LO DE PLACA MNI-6543, (SANTANA), CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DE Nº 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/02/2003 | 1258.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DE ACESSO IU-64-KBPS E LOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT, A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/02/2003 | 500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETROCA DO HD COM RECONFIGURACAO DO SERVIDOR EDESLOCAMENTO DE 200KM. DESTINADO AO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/02/2003 | 850.00 | 00082671400420 | DANIELLA VELOSO B. RIBEIRO NOVAIS | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE EDUCAÇAO COMO ASSESSORA DE ASSUNTOS EDUCA-CIONAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALCORINA DE AZEVEDO BARBOSA DA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO DIA 03/02/2003. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/02/2003 | 5673.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOPAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DA PARTE DOEMPREGADOR PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERV. EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (APOIO 40)% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/02/2003 | 11512.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOPAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DA PARTE DOEMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS DO MA-GISTERIO 60% LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/02/2003 | 9.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS ALUGA-DO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/02/2003 | 84.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/02/2003 | 1098.03 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E ZONA RURALNESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/02/2003 | 24.01 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL) PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/02/2003 | 12496.04 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/02/2003 | 70.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MZE-1297, TRANSPORTANDO ANDAIMES QUE ESTAVAMLOCADOS A ESTA ENTIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/02/2003 | 340.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TROCA DE CONVERSOR E TRACA DABOMBA DE TRANSMISSAO DA MAQUINA PESADA RETRO-ESVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/02/2003 | 736.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAO FORNECIMENTO DE 70 Kg DE CARNE BOVINA S/OSSO E 24 Kg DE CARNE BOVINA C/ OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2003. RECURSO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/02/2003 | 62.21 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/02/2003 | 13.60 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1304, A DISPOSICAO DO PORTAL DO ALVORADA NES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/02/2003 | 66.61 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO LOCADOS A ES-TA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA JORNADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (PETI), DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/02/2003 | 24.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA FAZER CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/02/2003 | 27.50 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA FAZER CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS TAMANDUA, SERRA VELHA, POCO DOCE E RASPADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/02/2003 | 417.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAO FORNECIMENTO DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE)QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DAS ASSOCIA-ÇOES DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS, DURANTE REU-NIAO DE SERVIÇOS COM OS AGRICULTORES NO DIA01/02/2003 NO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/02/2003 | 311.04 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PU-BLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/02/2003 | 350.57 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ASSOCIA-COES COMUNITARIAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RU-RAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/02/2003 | 18.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER REUNIAO COM AGRI-CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/02/2003 | 44.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479, CONDUZINDO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA FAZER REUNIAO COM AGRI-CULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/02/2003 | 310.00 | 02375199000168 | ELETROPOLOO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (05) CINCO VENTILADOR DE TETO4-PAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CORINA AZEVEDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/02/2003 | 29.00 | 02375199000168 | ELETROPOLOO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) DUAS LUMINARIAS DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CO-RINA DE AZEVEDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/02/2003 | 490.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE HARD DISK 40GB IDE SAMSUNG MI-CROVENTILADOR DP5-5G11-BALL C.M. DESTINADO AOCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/02/2003 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DABOMBA D'AGUA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 05/02/2003 | 731.50 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOSAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/02/2003 | 50.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM DE APAR. ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM COLCHAO CASCA DE OVO DESTI-NADO AO CARENTE SEVERINO DIAS ALVES PORTADOR DO R.G. DE Nº 2738.051, RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/02/2003 | 35.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/02/2003 | 278.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0004961 | 07/02/2003 | 968.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673 E MND-9370,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/02/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS, DURANTE O MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/02/2003 | 83.22 | 00043776710497 | TEREZINHA VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADA CONFORME O PROCESSO DE Nº 020.2002.001.215-7 EXPEDIDO PELA JUSTICA COMUM, EM FAVOR DETEREZINHA VITORINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/02/2003 | 1702.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, DESTINADO AOS VEICULOS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/02/2003 | 1521.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOP-1266, MMN-5138,MMY-0002, DESTINADO AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/02/2003 | 50.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE ARBITRAGEM PARA IV CAMPEONATO PARAIBANO DO INTERIOR, DURANTE O DIA 09/02/2003,COM A PARTICIPACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/02/2003 | 450.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS EXTRAORDINARIAS PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO OSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 5º E 8º DUR-RANTE OS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO/2003, NO TURNO DIURNO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/02/2003 | 60.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENROLAMENTO DE MOTOR ELETRICO PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/02/2003 | 300.00 | 00974334000166 | CONRACIL COM. VAR. DE R. C. E ACUCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUASDO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0005029 | 07/02/2003 | 900.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY-0255, E AMAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR FORD-6610,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/02/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 07/02/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/02/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/02/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPOS CAMINHAO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 03 A 07/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/02/2003 | 400.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO NA ESTRADA QUE LIGA SERRA VERDEAO SITIO NOVO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/02/2003 | 113.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/02/2003 | 599.55 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, MAT.DE CONSTRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL DE SEGURANCA, DESTINADO ACRECHE ESCOLA EUNICE COSTA GABRIEL DO DISTRI-TO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/02/2003 | 17.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SA-LA DE AULA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/02/2003 | 870.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP EM FAVOR DESTA ENTIDADE NO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/02/2003 | 17.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/02/2003 | 870.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/02/2003 | 6147.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO DO F.G.T.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO FGTSNO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/02/2003 | 9880.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DOI.N.S.S. DESTA ENTIDADE NO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/02/2003 | 14.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFAS SOBRESERVICOS DE GUIAS DE ARRECADACAO DE ISS/ITBI/IPTU EM FAVOR DESTA ENTIDADE NO DIA 10/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAS LAVRADA CONFORME O PROCESSO DE Nº 01.0334/2002, EXPE-DIDO PELA JUSTICA COMUM EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/02/2003 | 21.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA (P.S.F.), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/02/2003 | 1800.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO DE TIPO BLEZER 2.0MARCA CHEVROLET A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 11/02/2003 | 63.00 | 24106775000104 | W.M.COM.DE RAÇÕES/IMPLEMENTOS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ACESSÓRIOS PARA CÃES, NO COMBATE AS DOENÇAS CONTRAÍDAS PELOS OS MESMOS COMO CALA-ZAR E OUTROS, RECURSOS DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/02/2003 | 388.54 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DO PASEP, SOBRE A ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 11/02/2003 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOIS TONER SHARP 2014/2114, DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/02/2003 | 15.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALAOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FA-TURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 12/02/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DE UMA MÁQUINA XEROX DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 12/02/2003 | 40.00 | 00080056970404 | MARILIA MARIA DE LUCENA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COMO FONODIÓ-LOGA NO MENOR NAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 12/02/2003 | 40.00 | 00080056970404 | MARILIA MARIA DE LUCENA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA ESPECIALIZADA CO-MO FONOUDIOLOGIA REALIZADA NO MENOR NAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/02/2003 | 5960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DO PETI DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 12/02/2003 | 200.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/02/2003 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JAN/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 13/02/2003 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO PESSOA,13CENTRO NESTA CIDADE, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 13/02/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO GRANJEIRO S/N, 1º ANDAR CENTRO NESTA CIDADE DEST.AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL IN-FORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 13/02/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA GETÚLIO VARGASDEST. AO APOIO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOMESMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0005461 | 14/02/2003 | 2378.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOSDA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO0002/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0005479 | 14/02/2003 | 2266.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO0002/2002, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 14/02/2003 | 31610.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 8.950 CADERNOS TIPO DIVERSOS DEST. AOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 14/02/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS CONTÁBIL, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0005495 | 14/02/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,CONFORME CARTA CONVITE 0046/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0005452 | 14/02/2003 | 1131.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DEST. AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 14/02/2003 | 505.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BOTAS DE COURO, LUVAS DE BORRACHA, CA-PACETE, MÁSCARA RESPIRATÓRIA E ÓCULOS DE SEGURANÇA PRO-VISION, DEST. AOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0005509 | 14/02/2003 | 948.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0002/2002, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 14/02/2003 | 700.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE POLILEO LISO, DEST. A MANUTENÇÃO DAS CRÉCHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E CRECHE SONIA TERTULINA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO GERAL DE TODO MO-BILIÁRIO DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODO DE 03 A 14.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 14/02/2003 | 54.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDENTE A CO-LETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO DE 10 A 14.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 14/02/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDENTE A CO-LETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 A 14.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 14/02/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP 4906-PB, JUNTO A SEC. DA INFRA- ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O PERIDOD DE 10 A 14.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 14/02/2003 | 200.00 | 00048672106415 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DE UMA CASA PARA A COLOCAÇÃO DE EQUIPA- MENTOS COMO CARROS DE MÃO, PÁ, BALDES ETC,PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA, REF.AO MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/02/2003 | 900.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 02(DOIS) MATA-BURROS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 090 AO DIST. DE CHA DOS PEREIRAS E RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O MESMO DISTRI-TO AO SITIO LAGOA DOS CORDEIROS NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 15/01 A 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/02/2003 | 200.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA RECU-PERAÇAO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DESURRAO DOS POÇOS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 15/01 A 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/02/2003 | 200.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/02/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA ARAE DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CIVIL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/02/2003 | 800.00 | 00074195395704 | MARIA JOSE DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AUSUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO MARIA JOSE DE ARAUJO RODRI-GUES/CPF 741.953.957-04 PARA COMPLEMENTO DOPAGAMENTO DE UMA CIRURGIA INTESTINAL,CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 17/02/2003 | 2234.00 | 04793855000178 | CMR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIORECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 17/02/2003 | 17.50 | 00000000000000 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A EXA-ME ESPECIALIZADO NO PACIENTE WANDERSON CAVAL-CANTE DA SILVA, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 17/02/2003 | 286.00 | 04211433000147 | OLIMPIA PRODUTOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PRODUTOS NATURAIS DEST. A SEC. DE SAÚ-DE DO MUNICÍPIO, RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/02/2003 | 345.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMV 1814 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO SITIO TORREA CAMPINA GRANDE E A SEDE DO MESMO, COM A FI-NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/02/2003 | 149.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMP4810/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOSA CIDADE DE ITABAIANA P/ TRATAR DE ASSUNTOSDESTA SECRETARIA E USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FI-NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/02/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE COMUNICAÇAO NA ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA-ÇAO E DIAGRAMAÇAO DA "FOLHA DE INGA". RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 17/02/2003 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA AREA DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 17/02/2003 | 249.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 05 CARTUCHOS HP20 PRETO E 01 HP 49A COLOR, PERTENCENTE A SECDE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 17/02/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DA FOLHA DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/02/2003 | 675.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ( 155PRATOS FEITOS E 105 CAFES DA MANHA) DESTINA-DAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/02/2003. CONFORMECONVENIO COM A SECRETARIA DE SUGURANÇA PUBLI-CO Nº 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 17/02/2003 | 200.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TAXADE ARBITRAGEM PARA O IV PARAIBÃO DE FUTEBOL DO INTERIOR 2003, DURANTE O PERIODO DE 16,23 DE FEVEREIRO E 09,16/03/2003, COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/02/2003 | 2009.50 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO GRAFICA DE350 UNID. DE CADERNETAS ESCOLARES, 200 UNID.DE CERTIFICADOS 2 CORES, 300 UNID. DE HISTORICO ESCOLAR E 2.0000 UNID. DE FORMULARIOS DEFICHA INDIVIDUAL(FRENTE E VERSO), DESTINADOSA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. RECURSO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/02/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON WALTER VALENTE DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOAO PESSOA Nº 22 NO CENTRO DESTA CIDADE DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/02/2003 | 772.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE A-GUA ENCANADA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS LIGADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/02/2003 | 112.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE A-GUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/02/2003 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO RELATIVO A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE A-GUA ENCANADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/02/2003 | 2000.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (100) CEM LIVROS (ESCOLA VIVA)DA 5ª E 8ª SERIE DESTINADOS AS ESCOLAS SEGUINTES: E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIROE.M.E.F. JOAO DIONISIO DE MENDONCA E E.M.E.FFREI HERCULANO NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/02/2003 | 109.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE A-GUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/02/2003 | 55.00 | 00000000000000 | GAGO PEÇAS ACESORIOS P/ AUTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 01 FECHADURA/TRAVA ELET.02 MAÇANETAS EXT. DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADAS A CONSERTO DA PORTA DO SANTANA DE PLACAMMY 0002/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/02/2003 | 144.51 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/02/2003 | 2752.90 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARESDE Nº 9976-7006, 9976-7008, 9985-1271, 9985-0175, 9985-0249, 9976-7005, 9976-7004, 9971-9420, 9971-9287, 9981-3659, 9971-9407, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/02/2003 | 80.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 40 (QUARENTA) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIODESTA PREFEITURA E PREDIOS LIGADOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/02/2003 | 191.84 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENINETE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DEPEQUENAS DESPESAS COM MATERIAS DESTINADOS AESTA ENTIDADE E TAXAS DE CORESPONDENCIAS DOINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/02/2003 | 141.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE A-GUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA D E SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/02/2003 | 855.60 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/CC/C 5003662 (ICMS/BANCO REAL) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A COMPRA DE CAMISINHAS E ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS A DISTRI-BUIÇAO GRATUITA A USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/02/2003 | 1510.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMMP-4727, CONDUZINCO USUARIOS DO SISTEMAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/02/2003 | 180.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/DIARIAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PACS E A ENFERMEI-RA DO PSF P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM COORDENADORES DE IMUNIZAÇAO NOS DIAS 19 E 20/02/03.CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/02/2003 | 202.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE A-GUA ENCANADA DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA P.DA SILVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/02/2003 | 554.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-TO, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE A-GUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MESDE JANEIRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/02/2003 | 8400.00 | 04532736000161 | AGROTEC DIESEL PROD. PEC. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (01) UMA GRADE ARADORA CONTRO-LE REMOTO DE 14 DISCOS DE 26" NOVA MARCA TATU/MARCHEZAN MODELO ATCR DE 14 DISCOS DE 26",DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. OBS: ALTERAR CADASTRO DE AQUISICAO DE BENS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/02/2003 | 2180.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE (02) DOIS PNUES 18.4.34, (01) UM PNEU 18.04.30 E (04) PNUES 750X18 DESTINADO AOS TRATORES VALMET 65 EFORD-6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/02/2003 | 1779.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE A-GUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/02/2003 | 221.62 | 02284908000108 | J. & D COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NO PERIODO DEJANEIRO/03, CONFORME CONTRATO DE 3153/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/02/2003 | 300.00 | 00004943721419 | ERCSANDRO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESGOTO NO CANAL DO BAIRRO DO EMBOCA, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/02/2003 | 696.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (QUENTINHAS, CAFES, E LAN-CHES) DESTINADO A REUNIAO COM OS AGRICULTORESNO AUDITORIO DA SEC. DE EDUCACAO NO DIA 11/02/03, DURANTE VISITA DO DIRETOR DO COOPERAR AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/02/2003 | 60.00 | 00004575556459 | MARIA DAS GRAÇAS DE S. PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOPAGAMENTO DE UMA REVISAO DO APARELHO AUDITIVODO MENOR EDIELSON PEREIRA RODRIGUES, FILHO DACARENTE USUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSIST.SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/02/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AOCONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 15/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/02/2003 | 60.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS DE (CONSULTAS PEDIATRICA), DAS MENORES MARIA AMELIA NUNES DE OLIVEIRA E ALANNE LANIELY N. DE OLIVEIRA (FILHAS), DA CARENTE ACIMA CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/02/2003 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEUMA CONSULTA DERMATOLIGICA, REALIZADA NA ME-NOR CARENTE (ANGELA CECILIA ALVES DA SILVA), FILHA DE LINDAURA ALVES DA SILVA PORTADORA DORG. DE Nº 2401.828 SSP/PB CIC 033.336.864-90,RESIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIAS,36 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL. DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEUM EXAME ESPECIALIZADO DE PUNCAO ASPIRATIVA COM AGULHA FINA GUIADA POR ULTRA-SOM DESTINA-DO A CARENTE (SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO),PORTADOR DE RG. DE Nº 1270.673 2º VIA E CIC023.263.194-86, RESIDENTE A R: JOAO RODRIGUESCHAVES,40 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | DESPROPRIAÇÃO DE ÁREA DESTINA DA AO MINISTÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/02/2003 | 4000.00 | 00001784137715 | NITA LUCIA RANGEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO SIATUADO A RUAFRANCISCO DE LUCAS DE SOUZA RANGEL, VIZINHOAO PREDIO DO FORUM JUIZ ROMERO MARCELO DA F. OLIVEIRA, CUJAS DIMENSOES SAO AS SEGUINTES:20m. DE FRENTE E FUNDOS, POR 40m. DE CUMPRI-MENTOS, COM AREA TOTAL DE 800m2. DESTINADOAO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/02/2003 | 42.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, NO DIA 19/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 19/02/2003 | 157.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO-DISCOS E INSTRUM.MUSICAIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE PELES PARA INSTRUMENTOSMUSICAIS PROSON DESTINADAS A BANDA DE MUSICADOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ISABEL BURITY., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/02/2003 | 1218.98 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS- WALBER VEN. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE TECIDOS PARA A DISTRIBUICAOCOM OS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO(BUMBA MEU BOI, CABLOCOS, ALAURCAS, ORQUESTRADE FREVO) E ORNAMENTACAO DE PRACAS PUBLICAS(ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR) E RUAPRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/02/2003 | 446.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/02/2003 | 458.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTOS, RESTAURACOES E SOLDAS DO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MNO-1580 E CARTEIRAS ESCOLARDAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA UR-BANA E CONSERTO DE FOGOES DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/02/2003 | 180.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTASE FECHADURAS E SERVICOS EM DIVISORIA DA E.M. E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO COM AS MEDICOESDE 3,20X2,60. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/02/2003 | 1510.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RESTAURACAO, CONSERTO GERAIS COM PINTURA DE (140) CENTO E QUARENTA CARTEI-RAS ESCOLAR DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/02/2003 | 85.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM TELEFONE SIEMMENS 805-5 E CONSERTO DEUM TELEFONE S/ FIO DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/02/2003 | 38.00 | 00004745836430 | JOSIAS BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDAS NOS PORTOES DA E.M.E.FCORINA DE AZEVEDO BARBOSA, DURANTE O DIA 14/02/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/02/2003 | 446.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/02/2003 | 3148.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO DO F.G.T.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DESTA ENTIDADE NO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/02/2003 | 26000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO JUDICIAL 372/2002DE 03/10/2002 APROCESSOS DE Nº 01.0151/97, PARA PAGAMENTODE OUTROS PROCESSOS, NO MES DE FEVEREIRO/2003CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/02/2003 | 1100.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (08) OITO ATAUDE DE ADULTOE CRIANCAS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DOSERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME FICHA DE CADASTRO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/02/2003 | 1187.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADA CONFORME PROCESSO EXPEDIDO PELA JUSTICACOMUM, EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/02/2003 | 180.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ AQUISICAODE MAT. P/ AGENTES DO PEVA E JOAO PESSOA JUN-TO AO FUNASA, FARMACIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA NOS DIAS 13, 14, 18, E 19/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/02/2003 | 726.10 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/02/2003 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GAS.IND. DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO RE-SERVATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/02/2003 | 200.00 | 00051843072491 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FAIXAS COM FRASES ALUSIVAS DOPROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO CONVENIO 204/2001 FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/02/2003 | 814.80 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MAGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO E ELABORACAO DE MATERIAL EDUCATI-VO (CARTAZ, FOLDERS E FOLHETOS), DESTINADO AOPROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAOSOCIAL RELATIVO AO CONVENIO 204/2001, FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/02/2003 | 836.50 | 01449577000148 | PAPELARIA & PRESENTE VITORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILI-ZACAO SOCIAL, RELATIVO AO CONVENIO 204/2001, FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/02/2003 | 2300.00 | 03799819000159 | AMICRO -COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM PROCESSADOR AMD DURAM1.2GHZPLACA MAE M810 LMR, HD-20GB, DRIVE 1.44" CD-ROM-52X, MEMORIA 128MB, GABINETE C FONTE ATX,MONITOR DE VIDEO 15"LGM-563A, TECLADO PADRAO MAUSE PS2, CXS. SOM MULTIMIDEA, ESTABILIZADORSTD, IMPRESSORA EPSON STY C425X, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/02/2003 | 5400.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PARTE-FIXA DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/02/2003 | 1100.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (08) OITO ATAUDE DE ADULTOE CRIANCAS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO DES-TINADOS A USUARIOS CARENTES DO SERVICOS DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ISAURA MARIA SERAFINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM COM ALIMENTACAO EM SUA VIAGEM A CIDADE DESAO PAULO DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO (ISAURA MARIA SERAFIM), PORTADORA DO CIC DE Nº 486.578.404-72. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/02/2003 | 315.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RESTAURACOES GERAIS, PINTURADO PREDIO E PORTAS, SERVICOS NO TELHADO DA CRECHE ESCOLA EUNICE COSTA GABRIEL DO DISTRI-TO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/02/2003 | 2580.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (66) SESSENTA E SEIS TUBOS CSZDE CONCRETO COM DIAMETRO 400X1000mm PONTAE BOLCA, DESTINADO AO SERVICOS DE RECUPERACAODE DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA VENANCIO NEIVA E RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E BELA VISTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/02/2003 | 200.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, EM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 21/02/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPOS CAMINHAO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 17 A 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/02/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/02/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/02/2003 | 117.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTACAO NAAQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE SAO PAULO DESTINADO AO CARENTE JOSECARLOS MOTA DA SILVA PORTADOR DA RG. 1415.217SSP/PB, E CIC. 109.844.418-32 RESIDENTE A R:DO FUTEBOL,61 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 21/02/2003 | 248.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ER-RADICACA DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 21/02/2003 | 259.10 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (GESSO, MANGUEIRA, ARAME,CORDA), DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVASE DE ARTE DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/02/2003 | 67.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZADESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO PORTADORA DORG. DE N1.822.514 SSP/PB, E CPF 893465484-87,RESIDENTE A R: AMELIA VITOR,118 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/02/2003 | 2346.80 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASS.DOS P.P. RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 616Kg. DE FEIJAO MACAÇA E828Kg. DE MILHO DESTINADOS A PEQUENOS PRODU-TORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/02/2003 | 150.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE (05) CINCO DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ O RESSARCIMENTODE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO JUNTO AO MIN. DO TRABALHO, 1º DELEG. DO SERV. MILIT E DEPART. DE INDENTIF. LEVANDO E TRAZENDO D/DE PESSOAS QUE REQUEREM NO SETOR DE DOCUMENTODESTA ENTIDADE DUR. O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/02/2003 | 180.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA APRESENTACAO DOSAGRES E SESSAO DE POSSE DO DESEMBARGADOR NOSDIAS 18 E 19/02/2003, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/02/2003 | 146.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO O. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOSPROFISSIONAIS DO FUNASA EM CAMPANHA DA DOENCADE CHAGAS PESQUISAS E BONIFICACAO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 21/02/2003 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04) QUATRO PNEUS 175/13 DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 21/02/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ALINHAMENTO DE RODAS DO VEICU-LO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/02/2003 | 213.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANU-TENCAO DE (03) TRES AR CONDICIONADOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IRENE ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADA CONFORME PROCESSO DE Nº 693/2002 DE 26/12/02,EXPEDIDO PELA JUSTICA COMUM, EM FAVOR DA SRaIRENE ANTONIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/02/2003 | 140.33 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 00020-5 EMITIDO EM 02/01/2003, RELATIVO AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 21/02/2003 | 1600.00 | 04173943000177 | MASSENAN CONSULTORIA/CURSOS E TREIN.LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DO CURSO "CONSULTOR PU-BLICO" DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS, NO PERIODODE 17 A 21 DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/02/2003 | 920.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE COMUNICAÇAO NA ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA-ÇAO E DIAGRAMAÇAO DA "FOLHA DE INGA". RELATI-VO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/02/2003 | 90.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO COMPLEXO QUEABRANGE A E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEI-RO DURANTE OS DIAS 20 E 21/02/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/02/2003 | 270.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DAE.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURAN-TE O PERIODO DE 19 A 21/02/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/02/2003 | 756.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS (MOLA TRAS. PINO DE MOLAE BUCHA MOLA TRASEIRA), DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/02/2003 | 518.70 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MA-TERIAL DE PINTURA, MATERIAL DE SEGURANCA, MA-TERIAL DE CONSTRUCAO, MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/02/2003 | 1180.90 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, MATE-RIAL ELETRICO, MATERIAL DE CONSTRUCAO, MATE-RIAL HIDRAULICO, E MATERIAL DE SEGURANCA, DESTINADO A CRECHE ESCOLA GEORGINA PEQUENO DASILVA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/02/2003 | 300.00 | 00048040509491 | NOE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (05) CINCOSURDOS, (03) CAIXAS, (03) TRES TAROS E (02)TREME TERRAS DESTINADO A ESTA ENTIDADE NO PE-RIODO DE 14/02 A 05/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/02/2003 | 2000.00 | 00041235304434 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E RECU-PERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL JOSE PONTES DA SILVA E E.M.E.F. LIN-DOLFO CLAUDINO DA SILVA NO PERIODO DE 01 A 21/02/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/02/2003 | 2000.00 | 00041235304434 | ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES ELETRI-CAS E RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE PONTES DA SILVA E LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/02/2003 | 105.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 7,5 DIARIAS DESTINA-DAS A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE FOMAÇAO CONTINUADA DOS SEGMENTOS: E-DUCAÇAO INFANTIL, ENS. FUNDAMENTAL E EDUCAÇAODE JOVENS E ADULTOS, NO DIA 27/02/03 NO POLODE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0006548 | 24/02/2003 | 2036.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACAS MNO 1329-PB,MNO 1339-PB, MNO 1349-PB E MNO 1580-PB. LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUACAÇAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0006556 | 24/02/2003 | 1671.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DE PLACAS MMY 0002/PB, MOP 1266/PB EMMN 5138/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/02/2003 | 4644.48 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNO-1329, MNO-1339 E MNO-1349, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUDACAO E CULTURA. RECURSOS DO FUNDEF 40% QUATRO PARCELAS DE R$ 1.161,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/02/2003 | 1297.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA MMY-0013,A DISP. DA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/02/2003 | 180.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA (ISABEL BURITY), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 24/02/2003 | 180.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA (ISABEL BURITY), RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 24/02/2003 | 180.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA (ISABEL BURITY), RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 24/02/2003 | 300.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCO-LA DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS (ISABELBURITY), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/02/2003 | 96.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMP 4810-PB A SERVIÇO DESTA ENTIDA-DE NA CONDUÇAO DE FUNCIONARIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DA MESMA JUNTO AO INSS EM CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/02/2003 | 1917.12 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002-PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DIVIDI-DOS EM (04) QUATRO PARCELAS. 1º.................................R$ 479,28 2º.................................R$ 479,28 3º.................................R$ 479,28 4º.................................R$ 479,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/02/2003 | 167.00 | 00000000000000 | QUENIA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A IDENIZAÇAO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVA AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/02/2003 | 542.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A IDENIZAÇAO DE 2/3 DE FARIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 24/02/2003 | 38.90 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DOS TELE-FONES 394-1009/394-1218/394-1136 E 394-1003, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 24/02/2003 | 93.00 | 04680632000102 | LUZIA DE SOUZA P. ANDRADE / MEGA CELULAR | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE UMA CAPA E BATERIA NOKIAS/ VIBRACAL,DESTINADOS AO CELULAR PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/02/2003 | 160.00 | 09190281000167 | CHAVES ARTES GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (17) DEZESSETE TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA DO TIPO (B),C/ 50 FLS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E OS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/02/2003 | 994.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2673,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/02/2003 | 11124.75 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPACS(PROG.DE AGENTES COMUNITARIRIOS DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 24/02/2003 | 237.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 13 CX. LANTERNAS; 02 CX.C/ 10 LAMINAS DE ESTILETES; 20 PASTAS SUSPEN-SAS E 01 CX. DE PILHAS GRANDES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-ÇAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 24/02/2003 | 40.85 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL. DE TELECOMUNIC. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE 394-1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 24/02/2003 | 180.00 | 00001267675489 | ROSELMA FERRREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 20 BANDEIRA DE IDENTIFICAÇAO DESTINADA AO PROGRAMA DEEPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/02/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNADES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOENÇAS (ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/02/2003 | 280.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN-ÇAS (ECD), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/02/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITA-DOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOENÇAS (ECD) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006831 | 24/02/2003 | 935.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/02/2003 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA VIA-JANDO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/02/2003 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESEDESTA ENTIDADE NA ASSINATURA DE PLANOS DE A-ÇAO DE PROGRAMA SOCIAL DE NATUREZA CONTINUADA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/02/2003 | 200.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DOSERVIÇO DE RADIODIFUSAO DENOMINADA "ASSIS PU-BLICIDADE" SITUADA A RUA PRES. JOAO PESSOA,01NESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0006696 | 24/02/2003 | 144.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECINENTO DE 65,1 LTS DE GASO-LINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS MOG9299/PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/02/2003 | 455.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE ENPENHA PROVENIENTE A IDENIZAÇAO DE 2/3 DE FERIAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/02/2003 | 1860.60 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHESGEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE C. GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/02/2003 | 182.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINAS AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DASILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIA-NO DIAS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FORNECIMENTO DÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 24/02/2003 | 4940.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO ABASTECIMENTO DÁGUA EM CAMINHAOPIPA DE PLACAS MOA 600/PB, DESTINADOS A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO ATINGIDOS PELA EFEITODA ESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0006513 | 24/02/2003 | 530.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS MMY0255/PB E TRA-TOR RETROESCAVADEIRA 580H PERTENCENTES A ESTAENTIDADE E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006840 | 25/02/2003 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUSUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006858 | 25/02/2003 | 604.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/02/2003 | 600.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO MOTOR VENTILADORBOMBA D'AGUA E LIMPEZA NO ARREFECIMENTO DOVEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTENCEN-TE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/02/2003 | 1901.10 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS EXTREMAMEN-TE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 27/02/2003 | 437.60 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PES-SOAL DESTINADO AS CRIANCAS DA CRECHE GEORGINAPEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL ESONIA TERTULINA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/02/2003 | 600.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE AREIA NO TOTAL DE (10) DEZ CARRADAS COM O CAMINHAO DE PLACA MMP-4997,PARA REPOSICAO DO CALCAMENTO DO BAIRRO DOJARDIM FARIAS E DA RUA GETULIO VARGAS NO PE-RIODO DE 10 A 27/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/02/2003 | 375.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPA-DAS MISTA E ENCANDECENTE), DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/02/2003 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS EM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 27/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/02/2003 | 1350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA ACIMA CITADO, DURANTE OMES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONFORME MA-PA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 27/02/2003 | 155.00 | 04680632000102 | LUZIA DE SOUZA P. ANDRADE / MEGA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO EMUM APARELHO CELULAR DE MARCA NOKIA 6120 PER-TENCENTE A SECRETARIA ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/02/2003 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04) QUATRO PNEUS 185R14C 08LONAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI ESCOLAR DEPLACA MNO-1339, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/02/2003 | 4582.36 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DOS VEICULO KOMBI DE PLACASDE NSº MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA. RECURSOS DO FUNDEF 40% (04)QUATRO PARCELAS DE............R$ 1.145,59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/02/2003 | 12210.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/02/2003 | 43379.51 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOSDO QUADRO DO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/02/2003 | 1962.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPEVA(PROG. DE ESTRUTURAÇAO DE VIILANCIA AMBI-ENTAL) JUNTO AO PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/02/2003 | 172.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7.976-6 FOPAG FMS, RELATIVO A TARIFAS SO-BRE SERVICOS DIVERSOS EM FAVOR DESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/02/2003 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME ESPECIALIZA-DO DE PUNÇAO ESPIRATIVA RELAIZADO NA USUARIACARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOSEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇAO PORTADORA DOCPF 023.263.194-86 RESIDENTE A RUA JOAO RODRIGUES CHAVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/02/2003 | 2608.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DE EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C14.439-8 (FMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO RELATIVO A TERIFA POR EMISSAO DE EXTRATOBANCARIO NO DIA 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NAS C/CORRENTES 58042-2 E 6760-1 EM FAVOR DO CREDORACIMA CITADO RELATIVO A TERIFA POR EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO NO DIA 04/02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/02/2003 | 403.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSI-CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVUL-GAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/02/2003 | 2640.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/02/2003 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MA-TERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00005814235420 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOD-0249,TIPO CARRO DE SOM (MINI TRIO ELETRICO), DESTINADO A SONORIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOSNOS DIAS 01, 02, 03 E 04/03/2003, MESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/02/2003 | 264.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPDESTA ENTIDADE NO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/02/2003 | 358.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELALIGAÇAO PROVISORIA DURANTE AS FESTIVIDADES DOCARNAVAL/2003 NO PERIODO DE 01 A 04/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/02/2003 | 50.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº00552-5 CONTABILIZADO A MENOR, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/02/2003 | 2000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTEN-ÇAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MMP 0282-PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/02/2003 | 2309.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO APOIO E ENSINO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/02/2003 | 10228.19 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/02/2003 | 4676.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO APOIOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/02/2003 | 26884.68 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO EFET.40% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAOAPOIO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/02/2003 | 9.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 1.220-2 (MDE) EM FAVOR DO CREDOR A-CIMA CITADO RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS DI-VERSOS NO DIA 04/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/02/2003 | 18.44 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM CARIMBOS E CABOS PARALELOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/02/2003 | 1179.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.886-1 FOPAG RELATIVO A TARIFAS SOBRESERVICOS DIVERSOS EM FAVOR DESTA ENTIDADE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/02/2003 | 264.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPEM FAVOR DESTA ENTIDADE NO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/02/2003 | 1866.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO DO F.G.T.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DESTA ENTIDADE NO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/02/2003 | 67.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9.658-X TRIBUTOS RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS DE AUTENTICACOES DE DIVERSOS DOCUMENTODE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/02/2003 | 2950.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIASDE FINANÇAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/02/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDACAO E DIA-GRAMACAO DA FOLHA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/02/2003 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C4.763-5 (DIVERSOS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMACITADO RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/02/2003 | 396.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 F.P.M. RELATIVO AO CUMPRIMENTO DEDECISOES JUDICIAIS LAVRADA CONFORME PROCESSO EXPEDIDO PELA JUSTICA COMUM DESTA COMARCA NODIA 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/02/2003 | 12.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6.886-1 (FOPAG) EM FAVOR DO CREDORACIMA CITADO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DECARTAO MAGNETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 28/02/2003 | 55.00 | 04680632000102 | LUZIA DE SOUZA P. ANDRADE / MEGA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS E TROCA DO DISPLAY DO APARELHO NOKIA C/CSN 11015906478, PERTENCENTE A SEC. DE ADMI- NISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 28/02/2003 | 105.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY 0002-PB, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 28/02/2003 | 800.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/02/2003 | 30.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C5003662 RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/02/2003 | 12.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DESPESA FINANCEIRA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL DECORRENTE DE TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 28/02/2003 | 728.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY-0255, E AMAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA AO TRATOR FORD-6610PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA COR-RESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 28 DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/02/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPOR-TES DIVERSOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLA-CA MMP 4906-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A28 DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/02/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA COR-RESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/02/2003 | 4983.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 28/02/2003 | 192.65 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DA SEC.DAINFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 28/02/2003 | 100.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE NO PERIODO DE 20.02.03 A 05.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/02/2003 | 17.50 | 00000000000000 | CLIPS HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 00554-1 EMITIDO EM 17/02/2003, CORRESPONDENTE A EXAMEESPECIALIZADO NO PACIENTE WANDERSON CAVALCAN-TE DA SILVA PORTADOR DO R.C. LIV. A-16 FLS.42N. 1.5670, FILHO DA SRa. (MARIA DA L. CAVAL-CANTE), PORTADORA DO CIC. 013.108.144-65 RES.NO BAIRRO DA ESTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/02/2003 | 2359.70 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI(PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/02/2003 | 897.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/02/2003 | 950.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE PELES, TALABARDES, BAQUETAS, ESTEIRAS E PALHETAS DESTINADOS AOS INS-TRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DO PETI(PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. RECURSO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 28/02/2003 | 30.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA OTORRINO NO PACIENTE SILVIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 28/02/2003 | 210.00 | 00001084279789 | JOSE VERISSIMO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS EM DUAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CUL-TURAIS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, NOS DIAS 06 E 07.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 28/02/2003 | 150.00 | 00051899884491 | ARLINDO JANUÁRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA RECUPE-RAÇÃO DE PAREDES EM CASAS DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20.02 A 05.03.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 28/02/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NO PERIODO DE 17 A 28.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 28/02/2003 | 100.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA DOAÇÃO AO SEN-HOR JOALDO DE MELO GOMES, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0007498 | 05/03/2003 | 299.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CACAMBA E TRATOR FORD-6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 05/03/2003 | 175.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (01) UMA CX. DE PAPEL CON-TINUO DE 01 VIA E (01) UMA CX. DE PAPEL CON-TUNUO DE (02) DUAS VIAS, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADM. E FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 05/03/2003 | 196.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DOIS CARTUCHOS DETONER REMANUFATURADO DESTINADO AS IMPRESSORASHP-1100 E HP-1200 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 05/03/2003 | 101.70 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE E FITA PARA IMPRES-SORA OKIDATA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 05/03/2003 | 50.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COCOS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADVOGADOS,ASSESSOR ADMINISTRATIVO, EM SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS REALIZADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0007544 | 05/03/2003 | 2144.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MOP-1266, MMY-0002,E MMN-5138, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0007552 | 05/03/2003 | 2043.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY-0287, MNO-1580,MNO-1329, MNO-1339 E MNO-1349, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/03/2003 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NOSDIAS DE 01 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0007501 | 05/03/2003 | 588.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 05/03/2003 | 52.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (65) SESSENTA E CINCOCOCOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E FUNCIONARIOS EM REUNIOES REALIZADAS COM REPRESENTANTES DE DIVERSOS ORGAOS EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0007609 | 05/03/2003 | 1800.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BLEZER 2.0 MARCACHEVROLET A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0007510 | 05/03/2003 | 1145.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MND-9370,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/03/2003 | 46680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENINETE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/03/2003 | 6600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF BUCAL. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINA-RIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 05/03/2003 | 200.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/03/2003 | 200.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/03/2003 | 200.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | IMPIRTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 05/03/2003 | 200.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 05/03/2003 | 200.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/03/2003 | 400.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTAA SERVIÇO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/03/2003 | 200.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 05/03/2003 | 200.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 05/03/2003 | 200.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/03/2003 | 200.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 05/03/2003 | 200.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 05/03/2003 | 200.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/03/2003 | 200.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/03/2003 | 200.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/03/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO FARMACEU-TICA,CORRESPONDENDO A JORNADA DE 20h SEMANAISRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482002 | 0007790 | 05/03/2003 | 1600.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA OBTETRA, CORRESPONDENDO APLANTOES PERIODICOS EQUIVALENTES A PREVISAODE 27 ATENDIMENTOS SEMANAIS,REALIZANDO ULTRA-SONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 05/03/2003 | 1680.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0007811 | 05/03/2003 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO MEDICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO APLANTOES PERIODICOS NUM TOTAL DE 50 ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMAQUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 05/03/2003 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA VIRGULINO DE S. CAMPOS, 248 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PSF I. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/03/2003 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIODESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 05/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLACO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO ENFERMEIRA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/03/2003 | 200.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 06/03/2003 | 125.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DEPLACAS CBM 5514/PB CONDUZINDO USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DOSSITIOS SERRA VERDE,SURRAO DOS POÇOS, SERRA VELHA E QUIXABA PARA SEDE DO MESMO, COM A FINA-LIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 06/03/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V,LOCALIDADA NO SITIO QUIXELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 06/03/2003 | 9318.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE EFET.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 06/03/2003 | 4260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE COM.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 06/03/2003 | 101.25 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (45) QUARENTA E CINCO TOALHASDE VISITA PARA OS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0008346 | 06/03/2003 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTE-MA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 06/03/2003 | 4494.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 06/03/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 06/03/2003 | 4249.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DO ENSI-NO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 06/03/2003 | 6220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 06/03/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCAÇAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008052 | 06/03/2003 | 1300.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PONTINA, DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, SITIOS RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA KJD-0898-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008061 | 06/03/2003 | 1300.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PONTINA, DISTRITO DE CHADOS PEREIRA, SITIOS RASPADINHA E HOTEL CRU-ZEIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KJD-0898, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008079 | 06/03/2003 | 1300.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS GAMELEIRA E PEDRA LAVRA-DA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA KLN-0780-PE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008087 | 06/03/2003 | 1300.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSAS, CAICARA, E SITIO BALANÇO PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO VEICULO DE PLACA MMV-1803, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008095 | 06/03/2003 | 1100.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RAS-PADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJA-DA, PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA,NO VEICULO DE PLACA GMV-4387-PB, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008109 | 06/03/2003 | 700.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRI-TO DE PONTINA IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA MMP-4727, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008117 | 06/03/2003 | 1170.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADINHAPARA O DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008133 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CUTIAS II, CUTIAS III E LA-GOAS DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHA DOSPEREIRA NO VEICULO DE PLACA KGZ-9090-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008141 | 06/03/2003 | 1120.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008150 | 06/03/2003 | 600.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, POÇO DOCE DE CI-MA E FAZENDA SAO JOAO PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008168 | 06/03/2003 | 800.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA ODISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO NO VEICU-LO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008176 | 06/03/2003 | 1500.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO E SURRAO DE BAIXOPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA GQL-4513, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008184 | 06/03/2003 | 600.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE ETAMANDUA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PE, DE SUAPROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03.RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008192 | 06/03/2003 | 750.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALANÇO PARA OHOTEL CRUZEIRO NO VEICULO DE PLACA MNR-5354-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008206 | 06/03/2003 | 375.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PEDRA D'AGUA E LAGOA DOSCARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965-PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008214 | 06/03/2003 | 500.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA PARA O DISTRITO DEPONTINA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACAMMY-0236, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008222 | 06/03/2003 | 500.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATIAS E EVANGELISTA PARA O DISTRITO DE PONTINA IDA E VOLTA, NO VEICULODE PLACA KFL-1661-PB, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008231 | 06/03/2003 | 320.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAKFR-9241-PE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03.RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008249 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GENTIL E TAMBOR PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DEPLACA KHC-4443-PE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008257 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS POÇO DOCE DE BAIXO E SURRAODE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 06/03/2003 | 6931.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 06/03/2003 | 2890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES C/ CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0008125 | 06/03/2003 | 477.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (159) CENTO E CINQUENTA E NOVE PRATOS FEITOS DESTINADO AOS POLICIAIS DEACORDO COM O CONVENIO DE Nº 002/2003, COM ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICO DO ESTADO, NOPERIODO DE 16/02 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 06/03/2003 | 713.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS GPS 28C E CALOTAS DF -38 ARO 14. DESTINADOS AO VEI-CULO SANTANA DE PLACAS MMY 0002-PB PERTENCEN-TE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 06/03/2003 | 193.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARAO ESCAPAMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACASMMY 0002-PB PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0008303 | 06/03/2003 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) RELATIVO A LICENÇA DE USO DOSOTWARE DE FOLHAS DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇAO EPUBLICAÇAO DE HOME PAGE DE CONTAS PUBLICAS,CADASTRO SOCIAL E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 06/03/2003 | 94.94 | 00791466000152 | ARCCUS COMERCIO IMPORT. E REPRES. LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DE PAPEL A4 CO-PIMAX, DESTINADA AO USO DA ADMINISTRAÇAO IN-TERNA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 06/03/2003 | 19176.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 06/03/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 06/03/2003 | 983.82 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 06/03/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 06/03/2003 | 962.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 06/03/2003 | 2885.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 06/03/2003 | 69.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DO INDUSTRIAL E. CLUBE LOCADO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 06/03/2003 | 60.00 | 03346316000128 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (OCULOS,ARMAÇAO E LENTES) DESTINADOS A DOAÇAO AO CA-RENTE USUARIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST . SOCIALDESTE MUNICIPIO SEVERINO ALVES DE MOURA, POR-TADOR DO CPF 595.660.35-72, CONFORME REQUERI-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 06/03/2003 | 120.00 | 03346316000128 | OTICA DOIS IRMAOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS (OCULOS,ARMAÇAO E LENTES) DESTINADOS A ADRIANA DA SILVA FERREIRA FILHA DO USUARIO DOS SERVIÇOS DEASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO JOSE FERREIRADA SILVA (CPF 690.364.464-49), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 06/03/2003 | 2370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 06/03/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 07/03/2003 | 200.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACAS CBM 5514-PB TRANSPORTANDO CARNE BOVINADO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 07 A 28 DE FEVEREIRO/03.CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0008389 | 07/03/2003 | 258.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 86 ( OITENTA E SEIS) QUENTINHAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES DAASSOCIAÇAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE REUNIAO DE SERVIÇOS NO AUDITORIODO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NO DIA 01/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/03/2003 | 24.48 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE 394-1557 INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 07/03/2003 | 234.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (78 PRATOS FEITOS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAFUNASA EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 07/03/2003 | 382.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUIÇAO GRA-TUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 07/03/2003 | 259.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 07/03/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇAO EPROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDEBPA/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO, RELATIVO AFEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 07/03/2003 | 645.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS KJO 1340-PB CONDUZINDO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODOS SITIOS SERRA VERDE, SERRA VELHA, SURRAO ECORREDOR PARA A SEDE DO MESMO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARCONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/03/2003 | 60.00 | 00069794103420 | MANOEL CHAVES LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH-1869-PB, CONDUZINDOUSUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-TALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/03/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | VALDECI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REVESTIMENTO EM P.V.C. DE UMA AREA DE 55m2NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0008656 | 10/03/2003 | 1302.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MMN-5138,MOQ-2673, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/02 A 05/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/03/2003 | 2522.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/03/2003 | 350.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE (83) 394-1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0009148 | 10/03/2003 | 2000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MNU 9370-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/03/2003 | 1978.37 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO ESTOQUE DE FARMACIA P/ DISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/03/2003 | 135.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (45 PRATOS FEITOS) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE E ENFERMEIRAS DO PSF DURANTE OCURSO DE CAPACITAÇAO NO DIA 07/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0009181 | 10/03/2003 | 2000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MNU 9370-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DAMESMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/03/2003 | 1554.59 | 03683771000119 | FARMACIA SANTA IRENE LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DESTE MUNICI-PIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/03/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/03/2003 | 2780.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VODS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/03/2003 | 435.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE (83) 394-1003 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/03/2003 | 691.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO AO RETENCAO DO PASEPNO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/03/2003 | 595.00 | 00018142532468 | SEVERINO R. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (35)TRINTA E CINCO FILTROSEM BARRO COMPLETOS DESTINADOS A TODAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/03/2003 | 755.80 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PINTURAMATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE CONSTRUCAO EMATERIAL DE SEGURANCA (CADEADOS, PORTAS), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/03/2003 | 754.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/03/2003 | 320.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICU-LOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MMY-0287,MNO-15-80, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0008630 | 10/03/2003 | 1730.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO-1580, MNO-1329,MNO-1339, MNO-1349, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/03/2003 | 1900.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (APOIO E ENSINO INFANTIL/MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRANCLEIDE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA DOS LETREIROS DO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, DURANTE O PE-RIODO DE 05 A 13/03/2003, PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 10/03/2003 | 998.00 | 00000000000000 | ORLANDO FRANCELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RESTAURACAO E REFORMA DO PRE-DIO PARA ANEXO A ESCOMA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO NESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRANCLEIDE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA DOS LETREIROS DO ONI-BUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, DURANTE O PE-RIODO DE 05 A 13/03/2003, PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008770 | 10/03/2003 | 400.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHADOS PEREIRA IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAMMS-4651, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/03/2003 | 1050.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A EXERCUÇAO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇAODOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO EMPRAÇA PUBLICA C/ O CONJUNTO MUSICAL DENOMINA-DO "BANDA UNIAO" NO PERIODO DE 02 A 04/03/03.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 10/03/2003 | 420.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAODE PLACAS, FAIXAS E CARTAZES DESTINADAS AOSFESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO REALI-ZADOS NO PERIODO DE 01 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/03/2003 | 153.60 | 40943797000185 | CARLOS LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA EQUATRO) LANCHES REFORÇADOS DESTINADOS A EQUI-PE DE ORGANIZADORES DOS FESTEJOS CARNAVALES-COS DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/03/2003 | 250.00 | 00001224453417 | ELDA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE UMA VIAGEM NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACAS MMX8053-PB, CONDUZINDO ATURMA CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO FREI HERCULANO,COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS CULTURA-IS EM DIVERSOS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE DEJOAO PESSOA - PB NO DIA 09/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/03/2003 | 55.20 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DEDESPESAS COM CORRESPONDENCIAS (SEDEX E AR) ENVIADAS A BRASILIA-DF JUNTO AO F.N.D.E. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/03/2003 | 370.00 | 00004745836430 | JOSIAS BARRETO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 (DU-AS) TRAVES DE FUTEBOL EM FERRO, DESTINADA AQUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE CHA DOS PEREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/03/2003 | 400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSER-TOS DOS MOTORES-BOMBA DOS POÇOS ARTEZIANOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANATACIA B. DE MELO, JOSE BARBOSA RO-CHA E GENTIL. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/03/2003 | 551.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS EXTRAORDINARIAS TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO TURNODA NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS EXTRAORDINARIAS TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHÃ, DURANTE O MES DE FEVEEIRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0009067 | 10/03/2003 | 2300.00 | 04315846000171 | G S LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO UNO MILE 1.0QUATRO PORTAS/ANO 2001/PLACA MOP 1266-PB E UMVEICULO POINTER 1.8/QUATRO PORTAS/ANO 1995/ PLACAS MMN 5138-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A28 DE FEVEREIRO/2003. RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/03/2003 | 488.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 30 METROS DE PASSADEIRAKELSON E 02 GALOES DE FORTIKOURO, DESTINADOSA FORRAGEM DO PISO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CAS MMY 0287-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/03/2003 | 588.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA-DOS AOS ORGANIZADORES DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/03/2003 | 90.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FE-VEREIRO/2003 COM A FINALIDADE DE PESQUISAR ECOMPRAR MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES CARNAVA-LESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/03/2003 | 691.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/03/2003 | 4882.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO DO F.G.T.S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO FGTS.NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/03/2003 | 10601.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DARETENCAO DO I.N.S.S. NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0008648 | 10/03/2003 | 1007.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTA ENTIDADE NO PERIODO 27/02 A 05/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/03/2003 | 2725.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIASDE FINANÇAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/03/2003 | 334.00 | 00048659312449 | FERNANDO LIMA TRIGUEIRO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM 3.340 COPIASXEROGRAFICAS DE BALANCETES,EMPENHOS, CHEQUES,ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DES-TE MUNICIPIO DE 02/01 A 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/03/2003 | 140.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTEN-ÇAO E CONSERTO NA RETIRADA DE CONFLITO DE PORTAS DE IMPRESSAO E REINSTAÇAO DE IMPRESSORADE UM DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 10/03/2003 | 267.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1304, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 10/03/2003 | 827.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE NSº 394-1184, 394-1236, 394-1239, 394-1136, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 10/03/2003 | 725.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/03/2003 | 213.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/03/2003 | 70.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-2235, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE A DISPOSI-CAO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/03/2003 | 151.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1118, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE A DISPOSI-CAO DO FORUM DESTA COMARCA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/03/2003 | 1258.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DE ACESSO IU 64-KBPS E LOCACAODE PORTA TC IP ACCESS CONNECT UTILIZANDOO CN DE Nº 5010013, DESTINADO A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/03/2003 | 32.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRAZO NA QUITACAODA NFST N. 00010915382/SERIE, DE TELEFONESPERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/03/2003 | 1635.75 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEMAEREA EM FAVOR DA SRA. MARIA MARTA LOPES BURITY COM DESTINO A BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) AFIM DE PARTICIPAR DA VI MARCHA A BRASILIA EMDEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 11, 12 E 13 DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/03/2003 | 275.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROÇO DO MATO E RECUPERACAO DAESTRADA QUE LIGA PEDRA D'AGUA A LAGOA DOSCARDEIROS NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 12/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 10/03/2003 | 74.25 | 00026315386415 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA NOS SERVICOS DE CORTEDE TERRA REALIZADA DE 49,30Hs. NO PERIODO DE27/02 A 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/03/2003 | 50.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENENIENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 20 FOTOGRAFIAS TAM. 10X15 EM REUNIAO DO CONSELHO DOFUMAC E COOPERAR DURANTE VISITA DO DIRETOR DEOPERAÇOES DO COOPERAR A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/03/2003 | 1600.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 80 FR. DO PRODUTO DECIS250ml DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A TODOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 10/03/2003 | 377.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DUAS PASSAGENS COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A (WALLACE ALVES DE ARAUJO P.DO CPF 098608877-30 RES. A R: JOSE PEQUENO DE MEDEIROS,S/N) EDESTINADO A (EDICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS P. DO RG. 2.341.288 SSP/PB. RESID. A R. NOVA DOCRUZEIRO,S/N), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERCINA DAS NEVES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE UM OCULOS COM ARMACAO E LENTES DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO (GERCINA DAS N.S.PEREIRA), RESIDENTE NO SITIO SURRAO DOS POCOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/03/2003 | 781.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/03/2003 | 374.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAS ELEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇASDAS CRECHES EUNICE COSTA GABRIEL (DIST.DE CHADOS PEREIRAS), SONIA TERTULIANO DIAS (DIST.DEPONTINA) E GEORGINA PEQUENO DA SILVA DA SEDEDESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17/02 A 02/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/03/2003 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA BOLSA CRIANÇA CIDADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2003. RECURSO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/03/2003 | 100.00 | 00004170277457 | SEVERINA VIRGINIA DA CONCEIÇAO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACARENTE ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE COM-PLEMENTAR DESPESA NA COMPRA DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/03/2003 | 1006.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES FORD 6610E VALMET 65 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0008443 | 10/03/2003 | 462.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBADE PLACA MMY 0255-PB E RETROESCAVADEIRA 580H,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/03/2003 | 2375.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR DO CAMINHAO CAÇAM-BA DE PLACAS MMY 0255-PB LOTADO NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0008567 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 14/03/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0008575 | 10/03/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0008583 | 10/03/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO PLACA MMP-4906-PB, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 10 A 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/03/2003 | 4262.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/03/2003 | 78.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE (83) 394-2026 LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUANOVA DO CRUZEIRO,10, DEMOLIDO PELA PREFEITURAPARA FINS DE ABERTURA DE VIA PUBLICA E FUTURAPAVIMENTACAO. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 10/03/2003 | 180.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE 394-1132,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/03/2003 | 200.00 | 00048672106415 | MARIA SILVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N NESTA CIDADE, DESTI-NADO AO FUNCIONAMEMTO DE UM ALMOXARIFADO PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0009083 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO RESIDENCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 03 A 07 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0009091 | 10/03/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DELIXO RESIDENCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 03 A 07 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0009105 | 10/03/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOSNO CAMINHAO DE PLACAS MMP 4906-PB JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 03 A 07 DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/03/2003 | 170.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONFECÇAO DE 05 (CINCO) GRADES DEFERRO DESTINADAS AOS BUEIROS DO BAIRRO BELAVISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/03/2003 | 30.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACARENTE ACIMA CITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAEXTRA-HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/03/2003 | 30.00 | 00004855180408 | MARINEZ GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CARENTE USUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA EXTRA-HOSPITALAR PÓS CIRURGIA. CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 11/03/2003 | 202.50 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS E MEIA DES-TINADA A SECRETÁRIA DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NASECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO E RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,SOBRE A PETI E CRECHE NOS DIAS 06, 18, 21 E27/02/03 E 1/2 NO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/03/2003 | 273.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETI ( PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ) DESTEMUNICIPIO. RECURSO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0009300 | 11/03/2003 | 525.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONFECCAO DE ATAUDES DE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE AS-SISTENCIA DESTE MUNICIPIO QUE VIERAM A FALE-CER, CONFORME FICHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/03/2003 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTEN-ÇAO NO ENROLAMENTO DO MOTOR ELETRICO E DA BOMBA INJETORA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NOSITIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/03/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MNL 2912-PB A SERVIÇO DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL CONDUZINDO POLICIAIS CI-VIS E MILITARES EM DILIGENCIAS NA ZONA RURALE NA SEDE DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 01 A28/02/2003. CONFORME CONVENIO COM A SECRETA-RIA DE SEGURANÇA PUBLICA Nº 002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/03/2003 | 350.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COM.DE GASES,MAQUINAS, EQUIP.LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CILINDRO WHI-TE MED (TIPO 6) DE GAS OXIGENIO DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USONO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ 2673-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/03/2003 | 270.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM C/ DESTI-NO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA VI MARCHAA BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS11, 12 E 13 DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/03/2003 | 270.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO EPINTURA DE LETREIRO NAS FAIXADAS DA SECRETA-RIA DE SAUDE E POSTO DO PSF I, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/03/2003 | 54.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE EFET.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 00791-9 CONTABILIZADO A MENOR,ORA REGULARIZADO.RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 12/03/2003 | 400.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/03/2003 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNERPARA IMPRESSORA LASER HP-1200 (SERIE 7115A),PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0009351 | 12/03/2003 | 140.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (28) VINTE E OITO REFEI-COES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS (PRESTACAODE CONTAS), REALIZADAS NO PERIODO DE 17/02 A10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO: RETELHAMENTO,RACHOES, NAS PAREDES DAS CISTERNAS E DO PRE-DIO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICASDAS ESCOLAS: E.M.E.F. JOSE BARBOSA DA ROCHADO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA E E.M.E.F.MANOEL SOBRINHO DO SITIO CACHOEIRINHA NESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 12/03/2003 | 25.21 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AFUNCIONARIA ACIMA CITADO (MARIA DAS MERCES L.DA SILVA), PORTADORA DO R.G. DE Nº 494.247 SSP/PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/03/2003 | 1800.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PETI (PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 13/03/2003 | 200.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NAC/C ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 13/03/2003 | 85.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CICMS, EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0009784 | 13/03/2003 | 215.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ATAUDE DE ADULTO E CRIANCADESTINADO A USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0009792 | 13/03/2003 | 80.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 00606-8 EMITIDO EM 20/02/2003, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE DE ADULTO E CRIANCA QUE RESI-DIAM NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 13/03/2003 | 521.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CICMS EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0009458 | 13/03/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOENGENHEIRO CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 13/03/2003 | 346.50 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REPOSIÇAO DE 65m2 DE CALÇAMENTO E 18mDE MEIO-FIO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 13/03/2003 | 346.50 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA COLOCAÇAO DE 7m DE MANILHAS PARA DRENAGEM E RECUPERAÇAO DE 03 (TRES) CAIXAS DE ESGOTOS EM VIA PUBLICA, NAS RUAS CLETO CAMPELO EFLORIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 13/03/2003 | 2424.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CICMS, EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 13/03/2003 | 850.00 | 00082671400420 | DANIELLA VELOSO B. RIBEIRO NOVAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA EDUCATIVA COMO ASSESSORA DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS, JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/03/2003 | 60.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUADR. MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 592 NO BAIRRODO EMBOCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMAESCOLA DA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 13/03/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAGETULIO VARGAS, S/N NO CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 13/03/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFRANCISCO GRANJEIRO, S/N, 1º ANDAR NO CENTRODESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL INFORMATIZADA. RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 13/03/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON WALTER VALENTE DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOAO PESSOA Nº 22 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBIOTECA PUBLICAMUICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 13/03/2003 | 180.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRU-TOR MUSICAL DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA ISABEL BURITY,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 13/03/2003 | 180.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRU-TOR MUSICAL DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/03/2003 | 180.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRU-TOR MUSICAL DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 13/03/2003 | 300.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO,JUNTO A ESCOLA DE MUSICA ISABEL BURITY DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/03/2003 | 60.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 592 NO BAIRRO DO EMBOCA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODE UMA ESCOLA DA ALFABETIZAÇAO SOLIDARIA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 13/03/2003 | 5400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (S. EDUC AUX FUNDEF 40%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/03/2003 | 10800.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%) JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/03/2003 | 168.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONFECÇAO E IMPRESSAO DE 14 (QUA-TORZE) CAMISAS EM ALGODAO, DESTINADAS A BRIN-DES PARA DIVULGAÇAO DO POTENCIAL TURISTICO(SITIO ARQUEOLOGICO) DESTE MUNICIPIO DURANTEA "VI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICI-PIOS" REALIZADA EM BRASILIA-DF NOS DIAS 11,12E 13 DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 13/03/2003 | 67.50 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA VIAJANDO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/03/2003 E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/032003 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E TURISMO DES-TE MUNIIPIO, CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 13/03/2003 | 100.00 | 00037417240410 | JOSEMIR PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DEDE PLACA MNG-1381, COM DESTINO A CIDADE DEMOGEIRO TRANSPORTANDO BLOCOS CARNAVALESCOS,NOS DIAS 01 E 02/03/2003, NAS COMEMORACOESCARNAVALESCAS DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 13/03/2003 | 400.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTODA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 13/03/2003 | 561.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CICMS, EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 13/03/2003 | 112.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CICMS, EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003./PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0009423 | 13/03/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, EN-VOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMONSTRATI-VO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA-RAIBA E ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIONESTA AREA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0009440 | 13/03/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSFINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. CARTA CONVITE 0046/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 13/03/2003 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRES. JOAO PESSOA Nº 13 NO CENTRO DESTA CIDA-DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 13/03/2003 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA SOBRE SERVICOS EXECUTADOS NA ARRECADACAO DE GUAIS DE ISS/ITBI/IPTU EM FAVOR DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 01 A 13/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 13/03/2003 | 881.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASSINATURA DE ACESSO IU 64-KBPS DESTINADO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 13/03/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE COMUNICAÇAO NA ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA-ÇAO E DIAGRAMAÇAO DA FOLHA DE INGA. RELATIVOA FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 13/03/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE COMUNICAÇAO NA ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA-ÇAO E DIAGRAMAÇAO DA "FOLHA DE INGA". RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/03/2003 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE COMUNICAÇAO NA ASSESSORIA DE IM-PRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0009466 | 13/03/2003 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0009474 | 13/03/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/03/2003 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNADES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DA VIG. EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO VIAJANDO COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO F.M.S. JUNTO AO SETOR DE CADASTRAMENTODAS UNIDADES DE SAUDE NO DIA 13/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/03/2003 | 419.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCASDESTE MINICIPIO. RECURSO E.C.D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009695 | 13/03/2003 | 8230.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL / C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (01) UM CONJUNTO VERSA PLUS IICAD/EQUI/REF/AUX. (01) UM MOCHO BASICO E (01)COMPRESSOR S/OLEO SCHULZ 1/2HP, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUA-RIO DO PROGRAMA DO PSF-SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 13/03/2003 | 75.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CICMS, EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 14/03/2003 | 210.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAMNW-0356, TRANSPORTANDO USUARIOS DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 14/03/2003 | 1781.92 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 14/03/2003 | 200.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (04) QUATRO GRADES EM FERRODE PROTECAO CONTRA ROUBO PARA A TV DE 29",DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF I, II, III E IV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0009890 | 14/03/2003 | 1650.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-26-73, MMN-5138, DESTINADO AOS VEICULOS A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0009911 | 14/03/2003 | 1184.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY-0002,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0009865 | 14/03/2003 | 198.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS) PRATOSFEITOS, DESTINADOS AOS DOCENTES PARA PARTICI-PAR DO ENCONTRO PEDAGOGICO DURANTE O DIA 14/03/2003, NO SEGMENTO DA EDUCACAO INFANTILDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 14/03/2003 | 501.60 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A TODOS OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O DIA 14/03/2003, PARA PARTICIPACAO DOS PCNS-PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0009881 | 14/03/2003 | 2252.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287, MNO-1329, MNO-1339, E MNO-1349, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 14/03/2003 | 250.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE ARBITRAGEM NA II FASE DO CAMPEONATOIV PARAIBAO, COM PARTICIPACAO DE EQUIPE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 16/03 A 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0009920 | 14/03/2003 | 725.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0255, MAQUINAPESADA RETRO-ESCAVADEIRA 580H E TRATOR VALMETPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0009946 | 14/03/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTEA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0009954 | 14/03/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTEA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 14/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0009962 | 14/03/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 10 A 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0009903 | 14/03/2003 | 420.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AOS TRATORES FORD-6610, VALMET-65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 14/03/2003 | 30.00 | 00001847103405 | MARIA DO SOCORRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE A SUA VIAGEM COM DES-TINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO ACARENTE ACIMA CITADO (MARIA DO SOCORRO BORGESDE LIMA), PORTADORA DO R.G. 1.258.024 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 14/03/2003 | 100.00 | 00024753246272 | ODINÉA NASCIMENTO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 03 (TRES), BEBEDOUROS UTILIZADOS PELAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 17/03/2003 | 2323.75 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 17/03/2003 | 383.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 17/03/2003 | 322.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS E COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ECONTADOR, NOS DIAS 18 E 19/03/2003, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 17/03/2003 | 628.65 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E OSPOSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 17/03/2003 | 211.20 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (96) NOVENTA E SEIS GAR-RAFOES DE AGUA MINERAL 20l. DESTINADOS AOSPOSTOS DO PSF E A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 18/03/2003 | 726.10 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 18/03/2003 | 78.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO FUNCIONARIOSDESTA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA DURANTE O PERIODO DE 06/03 A18/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 18/03/2003 | 1800.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROJETO RECOMECO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVICOSPRESTADOS DO PROJETO RECOMECO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 18/03/2003 | 3871.50 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM CONVENIO C/ MEC/FNDE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 18/03/2003 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL DR. FRACISNCISO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE EXAMES DE RAIO X DOS SEIOS DAFACE, NA MENOR MIKAELA DA SILVA (FILHA), DEMARINALVA DA SILVA PORTADORA DO CIC 012.871.514-69 RESIDENTE NA TRAV. DUQUE DE CAXIAS,S/NNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 18/03/2003 | 80.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES (ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA E MAMA-RIA), REALIZADAS EM USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME FICHA DE CADASTRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 18/03/2003 | 35.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRUR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR), NA CARENTE JOSEFA DANTAS DASILVA, PORTADORA DO RG. 951.476 SSP/PB, RESI-DENTE NO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 19/03/2003 | 125.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE SOLDA, SERVICOS DE DESEMPENO EREGULAGEM EM GRADE ARRADOURA DOS TRATORES VALMET, FORD-6610, E UMA GRADE DE 70cmX70cm PARAO ESGOTO E UMA BRACADEIRA PARA O MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 20/03/2003 | 200.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM CARATER TEMPORARIO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/03/2003 | 484.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AGULHAS PARA CROCHE, NOVELOS DE LINHA CLEA, TUBOS DE TINTAS ACRILEX P/ TECIDOS, CRACHAS, FLAUTAS, CONJUN-TO DE DOMINOS), DESTINADO AS AULAS DE ARTES, MUSICAS, E PEDAGOCICAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/03/2003 | 411.60 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/03/2003 | 153.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIROS, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 20/03/2003 | 90.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BOLA PENALTY PARA FUTEBOL DE CAMPO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVA DECAMPO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010332 | 20/03/2003 | 328.40 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E RECREATIVASDAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADIDACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 20/03/2003 | 200.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO COM AUXILIAR DE SERVICOGERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM CARATER TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 20/03/2003 | 200.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 20/03/2003 | 300.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO EM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 20/03/2003 | 200.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO EM CARATER TEMPORARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 20/03/2003 | 200.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO EM CARATER TEMPORARIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 20/03/2003 | 200.00 | 00001200632478 | JAELSON SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO EM CARATER TEMPORARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 20/03/2003 | 200.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOEM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 20/03/2003 | 200.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO EM CARATER TEMPORARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 20/03/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E ROCO DO MATO NA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO SERRA VERDE ATE O SITIO CALDEIRAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 20/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 20/03/2003 | 100.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ROCO DO MATO, NA ESTRADA QUE LIGA SURRAO DE CIMA A SURRAO DOS POÇOS, NO PERIODO DE01 A 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 20/03/2003 | 453.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 20/03/2003 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 20/03/2003 | 120.00 | 00003614070417 | MERCIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE DIVERSOS NOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KIZ-0023-PE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/03/2003 | 3675.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM CONVENIO C/ O MEC/FNDE, DURANTE O MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 20/03/2003 | 453.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0010120 | 20/03/2003 | 730.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (107) CENTO E SETE CAFES,E (172) CENTO E SETENTA E DOIS PRATOS FEITOS,DESTINADOS AOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 15/03/2003, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA DO ESTADO CONVENIO DE Nº 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 20/03/2003 | 1187.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADACONFORME PROCESSO EXPEDIDO PELA JUSTICA COMUMEM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/03/2003 | 141.60 | 00046834877487 | LUCIMAR MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE SERVICOSREALIZADOS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 01 A20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010324 | 20/03/2003 | 587.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 21/03/2003 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA HP DESKJET 840C. PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0010448 | 21/03/2003 | 220.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GARRFOES DE AGUA MINERAL C/ 20l. DESTINADO AO CONSUMO DESTA ENITDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 21/03/2003 | 700.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (100) CEM FAIXAS REFLETIVASDESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 21/03/2003 | 477.76 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 21/03/2003 | 361.01 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 21/03/2003 | 380.09 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 21/03/2003 | 383.05 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 21/03/2003 | 2702.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARDE NSº 9981-3659, 9971-9420, 9976-7004, 9976-7005, 9976-7006, 9976-7008, 9985-1271, 9985-0175, 9985-0249, 9971-9407, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 21/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE (04) QUATRO INSTRUMENTOS MUSI-CAIS (02) TAROIS E (02) SURDOS PARA A ESCOLA DE MUSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 21/03/2003 | 1397.84 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 21/03/2003 | 2545.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE DA EMPRESARELATIVO A FOLHA DO MAGISTERIO 60% (PRESTADO-RES DE SERVICOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 21/03/2003 | 1090.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DO PESSOAL AUXILIAR DE SERVICOS (FUNDEF40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 21/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL. DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE EXAMES DE RAIO X DOS SEIS DAFACE, NA MENOR MIKAELA DA SILVA (FILHA), DEMARINALVA DA SILVA PORTADORA DO CIC 012.871.514-69 RESIDENTE NA TRAV. DUQUE DE CAXIAS,S/NNESTE MUNICIPIO CONFORME FICHA DE USUARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 21/03/2003 | 168.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKID-7989, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 21/03/2003 | 42.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (07) SETE CARIMBOS DESTINADOS AOS POSTOS DO P.S.F.-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 21/03/2003 | 35.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRUR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR), NA CARENTE JOSEFA DANTAS DA SILVA, PORTADORA DO R.G.951.476 SSP/PB, RESI-DENTE NO SITIO CAICARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 21/03/2003 | 422.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 21/03/2003 | 38.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS ALUGA-DO A ESTA ENTIDADE A DIPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 21/03/2003 | 414.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DA FOLHA DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 21/03/2003 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA),NA MENOR (GLAUCIA CAMPOS DAS NEVES), NETA DO CARENTE (BRAZ GOMES DAS NEVES),PORTADOR DOCPF. 467.664.994-00 RESIDENTE NA RUA LUDOVICODE MELO AZEDO,49 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 21/03/2003 | 60.00 | 00088568148468 | ROGERIO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE ITABAIANA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA AREA JURIDICA NOS DIAS 11/02/03 E 19/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0010588 | 21/03/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 17 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0010600 | 21/03/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0010618 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 21/03/2003 | 556.40 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ESEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DACRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODODE 22/01 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 21/03/2003 | 100.00 | 00001307785409 | CELIA CORREIA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO PAULO, AFIM DE VISITAR SUAFILHA (JOSEFA MOUSINHO), QUE SE ENCONTRA HOS-PITALIZADA EM ESTADO GRAVE DEVIDO ACIDENTEAUTOMOBILISTICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0010413 | 21/03/2003 | 1512.86 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES:GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE C. GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/03/2003 | 300.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES: GEORGINAPEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIL E SONIATERTULINA DIAS NO PERIODO DE 17/02 A 18/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 21/03/2003 | 411.60 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ESEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DAPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 21/03/2003 | 401.20 | 00001307785409 | CELIA CORREIA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE PAS-SAGEM AEREA, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO AFIM DE VISITAR SUA FILHA JOSEFAMOUSINHO QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADA EMESTADO GRAVE DEVIDO ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 21/03/2003 | 139.64 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 21/03/2003 | 30.00 | 00026315386415 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTAENTIDADE NO TRATOR VALMET-65 NO PERIODO DE14 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 21/03/2003 | 853.40 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0010715 | 24/03/2003 | 162.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR VALMET-65 A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA DOSPEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 24/03/2003 | 210.60 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 180Kg. DE SEMENTE DE MILHODESTINADO A CENTRAL DAS ASSOCIACOES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAS AGRICOLAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 24/03/2003 | 38.25 | 00026315386415 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTAENTIDADE NO CORTE DE TERRA NO TRATOR VALMET-65, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 A 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 24/03/2003 | 460.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSPUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 24/03/2003 | 840.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECAUCHU-TAGENS, REFORÇO E RECAPE DOS PNEUS DO TRATORFORD 4610 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E LOTA-DO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 24/03/2003 | 61.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHEGEORGINA PEQUENO DA SILVA, NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 24/03/2003 | 50.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO CARENTE A-CIMA CITADO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS EXTRAHOSPITALAR NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 24/03/2003 | 50.00 | 00003728917486 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO CARENTE A-CIMA CITADO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS EXTRAHOSPITALAR. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 24/03/2003 | 30.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACERENTE ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESA COMALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 24/03/2003 | 5861.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0011061 | 24/03/2003 | 450.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (03) TRES ATAUDE DE ADULTODESTINADO A USUARIO DO SISTEMAS DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 24/03/2003 | 188.70 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE COM DESTI-NO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CA-RENTE (MARIA DA GLORIA DA SILVA), PORTADORA DO CIC. 033.898.757-60 RESIDENTE NA RUA CLO-TILDES ALVES DA ROCHA,38 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0010723 | 24/03/2003 | 172.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA-580H,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 24/03/2003 | 200.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOEM CARATER TEMPORARIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 24/03/2003 | 446.61 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 24/03/2003 | 12016.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTEA ILUMINACAO PUBLICA E PRACA RIO BRANCO NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0010707 | 24/03/2003 | 1166.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY-0002,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 24/03/2003 | 120.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO E TRA-ZENDO IDENTIDADES, CARTEIRAS DE TRABALHO, CAME CDI, DAS PESSOAS QUE REQUERERAM SEUS DOCU-MENTOS NESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 03/03 A26/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 24/03/2003 | 400.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 24/03/2003 | 1350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE COM DESTINO AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE OMES DE MARCO/2003, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0010898 | 24/03/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E DIVUL-GACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 24/03/2003 | 50.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR NA CIDADE DO RECIFE DESTINA-DO AO CARENTE ACIMA CITADO (MANOEL PEDRO DELIMA), PORTADOR DO RG. DE Nº 438.441 2ª VIASSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 24/03/2003 | 5400.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SUBSIDIOS PARTE-FIXA DESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0010685 | 24/03/2003 | 1448.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138,MND-9370, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/03/2003 | 560.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA DAS PARE-DES E ASSENTAMENTO DE GRADES DO POSTO DO PSF V NO SITIO QUIXELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 24/03/2003 | 24.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO ALUGADOA ESTA ENTIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO P.S.FDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0010693 | 24/03/2003 | 2779.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339,MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 24/03/2003 | 265.01 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MNO-1580, ANO DE FABRICACAO 1977MERCEDES BENZ PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 24/03/2003 | 420.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (03) TRES QUADRO DE GIZ COM ASMEDICOES DE 2,50X1,20), DESTINADOS A E.M.E.F.JOAO DIONIZIO DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0010758 | 24/03/2003 | 2375.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EDIDATICO DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/03/2003 | 1800.00 | 03227515000117 | MARIA DO SOCORRO ALVES M. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (60) SESSENTA BOTIJOES DEGAS DE 13Kg. DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA CON-SUMO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DEMARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 24/03/2003 | 49.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCO-LAR MUNICIPAL DO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MU-NICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 24/03/2003 | 140.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RESTAURACOES DE PORTOES E CONSERTOS DE FOGOES DAS ESCOLAS: E.M.E.F. TORRE DOS CUSTODIOS, E.M.E.F. FREI HERCULANO E E.M.E.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 24/03/2003 | 57.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 24/03/2003 | 84.94 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS BIBLIOTECAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 24/03/2003 | 287.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO MUNI-CIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 24/03/2003 | 6400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ENSINOINFATIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0011037 | 24/03/2003 | 1849.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 150 Kg DE BEBIDALACTEA SABOR CHOCOLATE, 150 Kg DE BISCOITO E150 LTs. DE SUCO DE FRUTA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARÇO/2003 EMCONVENIO COM O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 24/03/2003 | 216.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 72Kg. DE GALETO ABATIDODESTINADOS AOS ENCONTRO PEDAGOGICO COM OSDOCENTES, DURANTE OS DIAS 18/03/2003 E 19/03/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 24/03/2003 | 90.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (10) DEZ FITAS VHS PARAVIDEOS, DESTINADAS AS AULAS DE COM VIDEOS NASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0010821 | 24/03/2003 | 1800.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BLEZER 2.0 MARCACHEVROLET A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 24/03/2003 | 34.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS SOBRE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS NO DIA24/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 24/03/2003 | 26000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A MANDADO JUDICIAL 32/2002, A PROCESSO DE Nº 01.0151/97, PARA PAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS, NO MES DE MAR-ÇO/2003, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 24/03/2003 | 164.95 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES DE Nº394-2235, 394-1218, 394-1009, 394-1201, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 24/03/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UMA MAQUINA XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 24/03/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UMA MAQUINA XEROX DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 24/03/2003 | 117.20 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SE DESCOLAR PARA AUDIEN-CIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DEITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 25/03/2003 | 360.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (04) QUATRO DIARIAS EM SUA PARTICIPACAO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE MUNI-CIPIOS REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA NO DIA24 A 27/03/2003, CONFORME FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 25/03/2003 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PA-LESTRA SOBRE DESCENTRALIZACAO DA ASSIST. SO-CIAL E O PAPEL DO COLEGIADO DE GESTORE MUNIC.PARA O FORTALECIMENTO DE ASSIST. SOCIAL NODIA 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 26/03/2003 | 400.00 | 00031292550449 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICO E EXTRA-HOSPITALAR, DESTINADO AAO CARENTE ACIMA CITADO (MANOEL DA SILVA), PORTADOR DO RG. 235.3390 SSP/PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 26/03/2003 | 40.00 | 00002779317469 | JOSINALDO JOSINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALUGUEL DE SUA MORADIA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS,576-A,NESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DE CADASTRA-MENTO NO SISTEMA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 26/03/2003 | 50.00 | 00000011755482 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR, POIS MARIA CRISTINA DO NAS-CIMENTO (ESPOSA), IRA ACOMPANHAR O MENOR RA-FAEL DO NASCIMENTO (FILHO) QUE O MESMO SERASUBMETIDO A UMA CIRURGIA NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 26/03/2003 | 1195.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6886-1 FOPAG. RELATIVO A TARIFAS BANCARIATARIFAS SOBRE SERVICOS, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 26/03/2003 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) DOIS TONER 2014/2114, DESTINADOS A COPIADORA, MODELO 5614, SERIE 4-KU 050855, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 26/03/2003 | 1416.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (BOLSA DE LONA, CALCA DE BRIM,MACAÇÃO, CAMISA POLO VISCOSE, CAPTURADOR DEMOSQUITO), DESTINADO AO FARDAMENTO PARA OSAGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 26/03/2003 | 189.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7976-6 FOPAG-FMS, RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS, TARIFAS SOBRE SERVICOS, E TARIFAS SO-BRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0011398 | 28/03/2003 | 2083.00 | 04315846000171 | G S LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO UNO MILLER 1.0 QUATROPORTAS ANO 2001 A GASOLINA E A LOCACAO DE UM VEICULO POINTER 1.8 QUATRO PORTAS ANO 95, AGASOLINA NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 28/03/2003 | 720.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 09 (NOVE) CONJUNTO EPI, EQUIPAMENTO PARA USO INDIVIDUAL DESTINADOS AOSAGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/03/2003 | 855.60 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CICMS, EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/03/2003 | 80.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MOA 3449-PB A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAUDE NA CONDUÇAO DE FUNCIONARIOS A SERVI-ÇO DA MESMA, NO DE 07 A 26 DE MARÇO/2003.CON-FORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/03/2003 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CICMS, EM FAVOR DA RADIO TABAJARA DA PARAIBA,CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS EANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTEO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 28/03/2003 | 226.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 28/03/2003 | 381.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFES-SORES E EQUIPE PEDAGOGICA, AS ESCOLAS DE DI-FICIL ACESSO DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODODE 13 A 28/03/2003, NAS LOCALIDADES DE SERRA VELHA, SURRAO DOS POCOS, SERRA VERDE, SURRAO DE CIMA, CORREDOR E QUIXELO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 28/03/2003 | 90.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (06 E 1/2), DIARIAS DESTINADOSAOS COORDENADORES DO GRUPO NO SEGUINTE: 1º A4º SERIE, EDUC. INF. E E.J.A. PARA PARTICIPA-REM DA FORMACAO CONTINUADA, NO POLO DE CAMPI-NA GRANDE, DURANTE O DIA 27/03/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 28/03/2003 | 315.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTOS E RESTAURACOES EM PORTAS E JANE-LAS DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTALFILADELFA DE ATAIDE CAVALCANTE E ENSINO FUNDAMENTAL HONORIO ALVES NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 28/03/2003 | 180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (12 E 1/2), DIARIAS PARA OSPROFESSORES PARTICIPAREM DA FORMACAO CONTINUADA, PCNS, NO POLO DE SAO JOSE DA MATA, DURAN-TE O DIA 29/03/2003, COMO COORDENADORES DEGRUPOS NO SEGMENTO DE 5º A 8º SERIE. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 28/03/2003 | 79.80 | 02539692000176 | EDITORA SUPERAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (01) UM KIT CANTANDO COM O CORPO E (01) UM KIT CANTANDO COM OS BICHOS IIDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA F. BRAGA,NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/03/2003 | 226.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 28/03/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 28/03/2003 | 247.60 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DE FERIAS VINTE DIAS (20), EMFAVOR DO FUNCIONARIO (FLAVIO LAURENTINOCORREIA), MATRICULA 777-3, CORRESPONDENTE AOEXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/03/2003 | 129.30 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DESTINADOS A PRESTACAO DECONTAS DE CONVENIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/03/2003 | 53.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLACAS MOA 3479-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE A SERVIÇO DA MESMA JUN-TO AO FORUM LOCAL, INSS EM CAMPINA GRANDE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABAIANA, CONFOR-ME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/03/2003 | 156.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO ALUGADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AOS ME-SE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 28/03/2003 | 99.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CORTE DE (33) TRINTA E TRES CORTES DE CA-BELO DAS CRIANCAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 28/03/2003 | 150.00 | 00073948632472 | SEVERINO DOS RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL DOPREDIO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS, NODISTRITO DE PONTINA DURANTE O PERIODO DE 24A 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 28/03/2003 | 100.00 | 00039798860420 | MANOEL RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEN-TRAL,S/N, NO DISTRITO DE PONTINA PARA FUNCIO-NAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/03/2003 | 33.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLCAS MOA 3479-PB, CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL E FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE P/A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/03/2003 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO (PETI) RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/03/2003 | 44.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLACAS MOA 3479 NA CONDUÇAO DO SECRE-TARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO P/ A ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIOES COM AGRICULTORES, CONFORME AUTORIZA-ÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0011240 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0011258 | 28/03/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24 A 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0011266 | 28/03/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 24 A 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 28/03/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O ZABELÉ ATEO SITIO SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 24 A 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/03/2003 | 75.00 | 00049591185472 | SEVERINO LEONEL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ROCO DE MATO E CONCERTO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA CACHOEIRINHA, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 28/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ROÇO DO MATO E RECUPERACAO DA ESTRADA DASERRA VERDE NO PERIODO DE 17 A 25 DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/03/2003 | 200.00 | 00002892737494 | JOSE AVELINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LI-GA O DISTRITO DE PONTINA AO SITIO PEDRAD'AGUA NO PERIODO DE 17 A 28 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/03/2003 | 16.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLACAS MOA 3479-PB CONDUZINDO O MES-TRE-DE-OBRAS DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DEPONTINA E SITIO SERRA VELHA COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR OBRAS NOS MESMOS. CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0011592 | 31/03/2003 | 510.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DEPLACAS 0255-PB E TRATOR RETROESCAVADEIRA 580HLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0011703 | 31/03/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0011711 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA CORRESPONDENTE A CO-LETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0011720 | 31/03/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003763743731 | EDINALDO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO AS ARVORES DASRUAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE05 A 26 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/03/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ROCO DO MATO E CONSERTO DA ESTRADA DO ZA-BELE A SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 31 DE MARCO A 04 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/03/2003 | 814.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 00870-2 RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVI-DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DOS SERVIDO-RES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, DIGITADO AMENOR, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/03/2003 | 285.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO PARA FISCALIZAR OBRASREALIZADAS NOS DISTRITOS E EM AREAS NA ZONAURBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000011705469 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ROÇO DO MATO E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VAZEA DE CANA PARA O DISTRITO DEPONTINA NO PERIODO DE 24 A 29/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252002 | 0012360 | 31/03/2003 | 15721.10 | 35590652000108 | CONCIL - CONSTRUTORA CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS LOCALIZADOSEM AREAS DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE0025/2002, RECURSOS DO CONVÊNIO PRONAF. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0011576 | 31/03/2003 | 214.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR VALMET 65, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/03/2003 | 1600.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20lts. (VINTE LITROS) DEDEFENSIVO AGRICULA DESTINADO A CENTRAL DASASSOCIACOES DO PEQUENOS PRODUTORES RURAISDESTE MUNICIPIO, PARA DISTRITUICAO EM COMBATEA LAGARTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/03/2003 | 81.75 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO COR-TE DE TERRA NO PERIODO DE 14/03 A 03/04/2003,RELATIVO A (54,5hs. TRABALHADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/03/2003 | 1500.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 20 Lts. (VINTE LITROS)DODEFENSIVO AGRICOLA DECIS, DESTINADO A CENTRALDOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/03/2003 | 475.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ESEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/03/2003 | 30.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 00869-9 RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVI-DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03,DIGITADO A MENOR, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/03/2003 | 200.00 | 00001260909476 | IVONALDO DE SANTANA GOMES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NO PERIO-DO DE 03/03 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/03/2003 | 200.00 | 00001310800405 | MARIA JOSE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI )NO PERIODE 03 DE MARÇO A 03 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0012319 | 31/03/2003 | 1470.20 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES EUNICE COSTAGABRIEL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS,SONIATERTULIANO DIAS DO DISTRITO DE PONTINA E GEORGINA P. DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/03/2003 | 202.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A FATURA DECONSUMO MENSAL DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0011690 | 31/03/2003 | 585.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO), PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAISDE ACORDO COM O CONVENIO DE Nº 002/2003, FIR-MADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 16 A31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/03/2003 | 22.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9658-X TRIBUTOS RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/03/2003 | 1464.49 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCACAO DE CONTRA PARTIDA DESTA ENTIDA-DE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE EM CONVENIO FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES SANI-TARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/03/2003 | 8.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6886-1 (FOPAG) EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A PROVENIENTE DE JUROS SOBRE SALDODEVEDOR NO DIA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/03/2003 | 60.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS SOBRE DEBITO AUTOMATICO, DURANTE O MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/03/2003 | 309.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 0086-2 RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVI-DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003DIGITADO A MENOR, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/03/2003 | 115.23 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 31/03/2003 | 300.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESASREALIZADAS COM TAXA DE INSCRICAO EM SUA PARTICIPACAO NO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS MU-NICIPIOS E VI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOSMUNICIPIOS REALIZADAS NOS DIAS 11 E 13/03 EDE 24 A 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/03/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT/PALIO DEPLACA MNL-2912/PB, DURANTE O MES DE MARCO/03,A DISPOSICAO DO SR. DELEGADO DE POLICIA CIVILDESTE MUNICIPIO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/03/2003 | 10731.60 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL (FUNASA PROJETO ALVO-RADA), E ESTA ENTIDADE, DEPOSITADO NA AGEN-CIA 3602-1 C/C 170.500-8 (CONTA UNICA DE UG.TESOURO NACIONAL), NO DIA 25/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/03/2003 | 7.80 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCACAO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADOENTRE O GOVERNO FEDERAL (FUNASA PROJETO ALVO-RADA), E ESTA ENTIDADE, DEPOSITADO NA AGENCIA3602-1 C/C 170.500-8 (CONTA UNICA DE AG. TE-SOURO NACIONAL), NO DIA 27/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 31/03/2003 | 800.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TECNICOS CONTÁBIL NO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/03/2003 | 4.24 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 0006.140-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/03/2003 | 156.11 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A COBRANÇA DE JUROS DA C/C 006.157-3, A REGULA-RIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/03/2003 | 43678.13 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/03/2003 | 12450.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS DO MAGISTERIO 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0011673 | 31/03/2003 | 2957.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO-1580, MMY-0287,MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/03/2003 | 1223.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO AO CONSUMO PARA HIGIENIZACAO DE TODAS AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/03/2003 | 726.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE UM PADRAO COMPLETO (CAMISASCALCOES, PARES DE MEIOES, CAMISA DE GOLEIRO,CALCAO DE GOLEIRO), DESTINADO A SELECAO INGA-ENSE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/03/2003 | 433.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 00871-1 RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVI-DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DOS SERVIDO-RES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO E ENS.INFANTIL/MDE) DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003, DIGITADO A MENOR, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0011584 | 31/03/2003 | 1173.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES E LU-BRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOG 9299-PB E MMY 0002-PB LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/03/2003 | 345.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C I.C.M.S. RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS EANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EM EMIS-SORA DE RADIO (RADIO CULTURA),DURANTE O MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/03/2003 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS EANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTEO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/03/2003 | 61.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 00866-4 RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVI-DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DOS SERVIDO-RES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2003. DIGITADO A MENOR, ORAREGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/03/2003 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 01 (UMA), DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CE-RIMONIA DE POSSE DO COORDENADOR REGIONALADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR (FUNASANO DIA 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/03/2003 | 200.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE GRAVACAO DE CD'S E FITAS K-7,EM NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/03/2003 | 8160.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PACS (PRO-GRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0011568 | 31/03/2003 | 1553.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMND 9370-PB (DIESEL), MOQ 2673-PB E MMN 5138-PB (GASOLINA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/03/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNADES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOENÇAS (ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/03/2003 | 280.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS (ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/03/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITA-DOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOENÇAS (ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6760-1 ECD FNS MS, RELATIVO A TARIFAS BANCARIOS SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58.042-2 PAB, RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/03/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 14.439-8 (FMS) PROVENIENTE DE CO-BRANÇA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS DU-RANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/03/2003 | 340.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 00868-1 RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVI-DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. DIGITADO A MENOR, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/03/2003 | 162.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO),REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FU-NASA, A SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/03/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA), ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA REA-LIZADA NA CARENTE (MARIA DA PENHA S. CORREIA)PORTADORA DO R.G. 2.159.576 SSP/PB, RESIDENTENO BAIRRO DO JARDIM FARIAS,38 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/03/2003 | 1090.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKJO-1340, CONDUZINDO USUARIO DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/03/2003 | 130.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKJO-1340, CONDUZINDO AGENTES AMBIENTAIS DECONTROLE E COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 31/03/2003 | 3621.65 | 03683771000119 | FARMACIA SANTA IRENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/03/2003 | 200.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/03/2003 | 200.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/03/2003 | 200.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/03/2003 | 200.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/03/2003 | 200.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/03/2003 | 200.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/03/2003 | 200.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/03/2003 | 200.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/03/2003 | 200.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/03/2003 | 200.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMEPNHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORDO PROGRAMNA SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/03/2003 | 200.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINA-RIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/03/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALIZADO NO SITIOQUIXELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR-ÇO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/03/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO COMO FARMACEU-TICA,CORRESPONDENDO A JORNADA DE 20h SEMANAISRELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/03/2003 | 1600.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENDO APLANTOES PERIODICOS EQUIVALENTES A PREVISAODE 27 ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDO ULTRASONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/03/2003 | 1680.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO MEDICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO APLANTOES PERIODICOS EM UM TOTAL DE 50 ATENDI-MENTOS SEMANAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMAQUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/03/2003 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCA-LIZADOS NO SITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIODESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/03/2003 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS Nº 248 NO CEN-TRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/03/2003 | 200.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/03/2003 | 400.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTARELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2003 | 457.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 394-1251,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2003 | 265.00 | 00067462243415 | EDSON DA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ-0623, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL. DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MEDICOS (PAAF DE NODULO TIREOI-DEANO), DESTINADO A CARENTE SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO PORTADORA DO CIC. 023.263.194-86E RG. DE Nº 1.270.673 2ª VIA SSP/PB RESIDENTEA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES,40 BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2003 | 52.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514 CONDUZINDO EQUIPE MEDICA DO P.S.F. PARA FAZER VACINACAO DE ROTINA NO SITIO QUIXELO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2003 | 75.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/04/2003 | 8782.26 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2003 | 4260.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0338, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0013285 | 01/04/2003 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE DO PSF VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DIS-TRITO DE PONTINA VICE/VERSA,EM VEICULO DE PLACA BPE-2876-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0013293 | 01/04/2003 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE DO PSF VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DIS-TRITO DE PONTINA VICE/VERSA, NO VEICULO DEPLACA PBE-2876, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0013340 | 01/04/2003 | 379.90 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOSDE ATENDIMENTO DOS P.S.F. DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 0008/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2003 | 26.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02CX. DE ISOPOR DE 7l, E 05CX. DEISOPOR DE 3l, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACI-NACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0013366 | 01/04/2003 | 108.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2003 | 6600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUN-TO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2003 | 46680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2003 | 180.40 | 00048659312449 | FERNANDO LIMA TRIGUEIRO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A TIRAGEM DE 1.804 (HUM MIL OITOCEN-TOS E QUATRO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2003 | 525.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMP 4503-PB CONDUZINDO USUARIOS DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E PARA A SEDE DO MESMO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARCONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2003 | 225.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2003 | 525.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMP 4503-PB CONDUZINDO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA CAMPINAGRANDE E P/ A SEDE DO MESMO, COM A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/04/2003 | 195.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMY 0338-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE E P/ A SEDE DO MESMO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/04/2003 | 645.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMP 4503-PB CONDUZINDO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE E P/ A SEDE DO MESMO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/04/2003 | 120.00 | 00023686170434 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU-3377, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/04/2003 | 318.30 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DIS-TRIBUICAO DO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2003 | 9679.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDACAO E DIA-GRAMACAO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDACAO E DIA-GRAMACAO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2003 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032002 | 0013315 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES-SORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0013323 | 01/04/2003 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES-SORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SSERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DOSERVIÇO DE RADIODIFUSAO DENOMINADA "ASSIS PU-BLICIDADE" SITUADA A RUA PRES. JOAO PESSOA,01NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2003 | 124.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2003 | 1104.58 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS), PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2003 | 188.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PER-TENCENTE AO ORGAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2003 | 43.15 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA E A BIBLIOTECAMUNICIPAL INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO GRANJEIRO,S/N, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA CI-DADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESI-DENTE JOAO PESSOA,22 NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2003 | 750.00 | 00067556680444 | ANTONIO BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (50) CINCINQUENTA CAMISAS COM SERVICOS DE SERIGRAFIA DESTINADOS A COMISSAO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL PA-RA DIVULGACAO DO POTENCIAL TURISTICO (SITIOARQUEOLIGICO DE INGA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2003 | 43663.20 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2003 | 12450.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARÇO/2003. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/04/2003 | 26966.94 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO EFET.40% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/04/2003 | 4252.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2003 | 6220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003 RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012921 | 01/04/2003 | 1560.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS QUIXELO E SURRAO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA GQL-4513-PB, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012939 | 01/04/2003 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTLA DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO,CUTIAS E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NO VEICULO DE PLACA GMV-4387-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012947 | 01/04/2003 | 1560.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CACHOEIRADOS BARBOSA, CAICARA E SITIO BALANCO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMV-1803, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012955 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CUTIAS II, CUTIAS III E LA-GOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHA DOSPEREIRA NO VEICULO DE PLACA KGZ-9060-PE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012963 | 01/04/2003 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE PONTINA, CHA DOS PEREI-RA, SITIOS RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KJD-0898/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012971 | 01/04/2003 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS GAMELEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KLN-0780-PE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012980 | 01/04/2003 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GENTIL E TAMBOR PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DEPLACA KHC-4443-PE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012998 | 01/04/2003 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB,RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013005 | 01/04/2003 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADINHAPARA O DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00005798259498 | VALDIR AMERICO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE CHA DOSPEREIRA, POVOADO DA RUA DA PALHA E UMBURANAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA KPS-3057-RJ, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013021 | 01/04/2003 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAICARA PARA O DISTRITO DEPONTINA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY0236-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013030 | 01/04/2003 | 720.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE E TAMANDUA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013048 | 01/04/2003 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO NO VEICU-LO DE PLACA LIF-6567-PB, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013056 | 01/04/2003 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CORREDOR, POÇO DOCE DE CIMAE FAZ. SAO JOAO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO VEICULO D EPLACA KTZ-7166, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013064 | 01/04/2003 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRI-TO DE PONTINA, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLA-CA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013072 | 01/04/2003 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BALANÇO PARA O HOTEL CRUZEIRONO VEICULO DE PLACA MNR-5354-PB, RELATIVO AOMES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013081 | 01/04/2003 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS MATIAS E EVANGELISTA PARA ODISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA KFL-1661-PB, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013099 | 01/04/2003 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PEDRA D'AGUA E LAGOA DOSCARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013102 | 01/04/2003 | 384.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAKFR-9241-PE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013111 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS POÇO DOCE DE BAIXO E SURRAODE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIOIDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013129 | 01/04/2003 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHADOS PEREIRA IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAMMS-4651-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2003 | 6400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADOS (ENSINO INFANTIL), A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2003 | 120.00 | 00003614070417 | MERCIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA NO TRANSPORTE DIVERSOS NOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KIZ-0023-PE, RE-LATIVO AO MES DE MARÇO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/04/2003 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO VEICULODE PLACA MOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931, DURANTE O MES DE MARÇO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2003 | 850.00 | 00082671400420 | DANIELLA VELOSO B. RIBEIRO NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE EDUCACAO COMO ASSESSORA DE ASSUNTOS EDUCA-CIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2003 | 10200.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENINETE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA ENTIDADE LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MAGISTERIO 60%)DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003.CONFORME CONTRATO. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2003 | 5800.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (S. EDUC AUX FUNDEF 40%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENINETE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARESDE SERVIÇOS E MERENDEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOA ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO 40%) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2003 | 2000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA ENTIDADE LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (PROJETO RECOMEÇO)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2003 | 180.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA "ISABEL BURITY" COMO INSTRUTORMUSICAL DE JOVENS E ADULTOS. RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2003 | 300.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRODA ESCOLA DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTODS "ISABEL BURITY", RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2003 | 180.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS "ISABEL BURITY" COMO INTRUTOR MUSICAL, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2003 | 180.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS "ISABEL BURITY" COMO INSTRUTOR MUSICAL. RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/04/2003 | 700.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEIREDO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DEEMISSORAS DE RADIOS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0012483 | 01/04/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO EDEMONSTRATIVO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARAFINS DE REMESSA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003.CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2003 | 50.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMEPNHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMP 4810-PB CONDUZINDO FUNCIONARIOSDESTA ENTIDADE A CIDADE DE ITABAIANA E CAMPI-NA GRANDE COMA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2003 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAOPESSOA,13 CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENOT DA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIOVARGAS, DESTINADO AO APOIO A PESSOAS QUE SEDESLOCAM A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2003 | 800.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2003 | 6737.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2003 | 3066.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0013307 | 01/04/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. CARTA CONVITE 0046/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2003 | 500.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FUNILARIA/PINTURA E TAPECARIAPARA RECUPERACAO DA FRENTE CAPO, PAINEL,FRONTAL, SUBSTITUIR FAROL, LANTERNA, GRADE EPARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACAMMY-0002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2003 | 188.70 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE (JOSEVANDO GOMES HENRIQUE), PORTADOR DO RG2.401.814 SSP/PB, CIC. 033.207.564-86 RESIDENTE A R: JOSE JOAQUIM DE MELO,S/N NESTE MUNICIPIO CONFORME FICHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2003 | 79.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JO-SEFA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2003 | 69.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOP.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2003 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL), LOCALIZADO A RUA PADREJOSE ALVES,S/N RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2003 | 970.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENINETE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIONIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-ÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2003 | 962.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/04/2003 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADÃ,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2003 | 5960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2003 | 200.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/04/2003 | 2464.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2003 | 200.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, NO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA SAINDO DOMATADOURO PUBLICO COM DESTINO AO MERCADO PU-BLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2003 | 30.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO FUNCIONARIODESTA ENTIDADE PARA FAZER INSTALACAO DA BOMBADE UMA POÇO ARTESIANO NO SITIO PEDRA D'AGUA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2003 | 11066.15 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2003 | 1389.66 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALESANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2003 | 200.00 | 00048672106415 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEI-RA CMAPOS,S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0012629 | 01/04/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2003 | 65.00 | 08827800000192 | CELIO ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS (FAROL, LAMPADA), DESTI-NADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2003 | 200.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2003 | 200.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2003 | 200.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2003 | 200.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2003 | 19849.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-ÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2003 | 5125.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/04/2003 | 200.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN-CAO DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/04/2003 | 200.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITE-RIO DO DISTRITO DE PONTINA DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2003 | 200.00 | 00067132677772 | MARIA DO SOCORRO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2003 | 90.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ES-CAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2003 | 200.00 | 00001200632478 | JAELSON SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2003 | 200.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/04/2003 | 50.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A AUDIEN-CIA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª RE-GIAO NA CIDADE DE ITABAIANA NO DIA 02/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/04/2003 | 217.50 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (14 E 1/2), QUATORZE E MEIA DIARIAS PARA A PARTICIPACAO DO XV ENCONTRO DOFORUM DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 02/04/2003, CONFORME MAPA DE DIARIA. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/04/2003 | 1641.18 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/04/2003 | 80.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E MAMARIA), REALIZADAS EM MULHERES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 02/04/2003 | 408.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO I.N.S.S. DA FOLHA DOS AGEN-TES DO P.E.V.A. PROGRAMA ESTRUTURACAO DE VI-GILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. OBS: ACRESCENTADOS DE JUROS........(R$ 5,70). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/04/2003 | 1829.10 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. PROGRAMA DEESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/04/2003 | 67.56 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 01364-1 RE-LATIVO AO ERRO DE DIGITACAO A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO P.E.V.A. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. OBS: ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 03/04/2003 | 48.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA PORLIXO RECICLAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADME FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/04/2003 | 90.00 | 00002234324408 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (03) TRES DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 24/03, 31/03 E 03/04/2003, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA CITADO, CONFORME MAPA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/04/2003 | 560.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSTRUCAO DE (01) UM BUEIRO COM TUBO DECONCRETO COM 12m. DE EXTENSAO NA RUA ANTONIABARBOSA MACIEL, NO BAIRRO CAZUZINHA II, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 04 DEABRIL/2003. | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0013773 | 04/04/2003 | 430.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, E A MA-QUINA RETRO-ESCAVADEIRA 580-H, PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 04/04/2003 | 100.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E RE-CUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SURRAO DOS POCOS ATE A FAZENDA SANTA FILOMENA NO PE-RIODO DE 24 A 29/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 04/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0338, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA REA-LIZAR REUNIOES COM OS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 04/04/2003 | 135.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS ACENTRAL DAS ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTO-RES RURAIS, DURANTE REUNIAO DE SERVICOS OFE-RECIDO NO SALAO DE REUNIOES DA SECRETARIA DEEDUCACAO NO DIA 05/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0013749 | 04/04/2003 | 543.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS TRATORES FORD-6610 E VALMET-65 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 04/04/2003 | 79.55 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHO STY DESTINADO AIMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0013765 | 04/04/2003 | 3140.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 04/04/2003 | 494.40 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, ENSINO FUNDAMEN-TAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DU-RANTE ENCONTRO DOS PCNS, NO DIA 04/04/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 04/04/2003 | 369.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 64Kg. DE GALETOS ABATIDOSDESTINADOS AO ENCONTRO DOS PARAMETROS CUR-RICULAR NACIONAIS NOS SEGMENTOS DO ENSINOFUNDAMENTAL E DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/04/03E 02/05/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 04/04/2003 | 100.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CAPINAGEM DA AREA INTERNA EEXTERNA DAS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. PROFªCANDIDA A. F. BRAGA, E.M.E.F. MAURINO R. DE ANDRADE E E.M.E.F. CORINA DE A. BARBOSA NOPERIODO DE 24/03 A 04/04/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 04/04/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS RELATIVOAO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0338, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0013757 | 04/04/2003 | 1672.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138 E MND-97370, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0013803 | 04/04/2003 | 153.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (51) CINQUENTA E UM PRATOSFEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA-CAO NACIONAL DE SAUDE A SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 04/04/2003 | 736.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL / C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLO-GICO (CANETA MRS, LUVA PROCE.SUPERMAX, LUVA PROCE.SATIRI C/100), DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0013731 | 04/04/2003 | 1050.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY-0002, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 07/04/2003 | 100.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME FICHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 07/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CAPINAGEM DA AREA INTERNA EEXTERNA DA E.M.E.F. JOAO DIONISIO DE MENDONCADURANTE O PERIODO DE 01 A 07/04/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 07/04/2003 | 2608.00 | 41221623000171 | SUDIPEL-SUZETE DISTRIB. DE PAPEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (16) DEZESSEIS CAIXA DEPAPEL OFICIO 02 DESTINADO AOS SERVICOS BURO-CRATICOS (SETOR DE FINANCAS, CONTABILIDADE,DEPARTAMENTO PESSOAL, TRIBUTACAO, FISCALIZA-CAO), DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 07/04/2003 | 1800.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 24l. DECIS 25-CC, DESTINA-DOS A CENTRAL DAS ASSOCIACOES DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS SEUS ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 07/04/2003 | 20.00 | 00068637225420 | MARLI LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUFA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO (MARLI LAURENTINO DA SILVA), PORTADORADO CIC. 686.372.254-20 RESIDENTE NO BAIRRO DAESTACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DECADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 07/04/2003 | 180.00 | 00084014954404 | JOSELIA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUSICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA OCARENTE (DANIEL DA SILVA LIMA) POIS O MESMOACIDENTADO E SE ECONTRA PARAPLEGICO, CONFORMEFICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 07/04/2003 | 300.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO COMO TRATORISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOEM CARATER TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 07/04/2003 | 200.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 07/04/2003 | 200.00 | 00004697540441 | JOSIRENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 08/04/2003 | 100.00 | 00087384361400 | VANUZA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CAREN-TE ACIMA CITADA DESTINADA A SUPRIR DESPESASCOM VELORIO DE SEU PAI ANTONIO BERNADO DEFREITAS (ATEST. OBITO Nº 3654), CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 08/04/2003 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACIMACITADA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADU-AL DE AVALIAÇAO DO PETI NA FEDERAÇAO DO COMERCIO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 08/04/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE APOIO AO PROG. ALFAB. SOLIDARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DOS RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL DAALFABETIZACAO SOLIDARIA PARA A A.A.P.A.S.ALFABETIZACAO SOLIDARIA (ASSOCIACAO DE APOIOAO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA), DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 08/04/2003 | 60.00 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (02) DUA MEIA DIARIAS DIARIASCOMO MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MAPA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 08/04/2003 | 726.10 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRI-BUICAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 08/04/2003 | 832.08 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUIÇAO GRA-TUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 09/04/2003 | 51.80 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO ABRIGATORIO ANO 2003, DO VEICULO DEPLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 09/04/2003 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MEDICO (CONSULTA ESPECIALIZADANO MENOR ALEXSANDRO GOMES FERREIRA NETO PORT.DO REG. CIVIL FL-Nº 273v. A-16 nº TERNO 16594TENDO COMO RESPONSAVEL ODETE GOMES FERREIRAPORTADORA DE IDENT. 1698.772 SSP/PB, CIC DENº 928.888.104-25 RESIDENTE A R: JOAQUIM DEMELO NO BAIRRO DO TIJOLO CRU,172.N. MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 09/04/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CENTRO DE FORM. PESQ. E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE INSCRICOES PARA II CONGRESSO INTER-NACIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 25 E 27/04/03, TEATRO UFPE NA CIDADE DO RECIFE-PE. TEMA: LEITURA E ESCRITA, NOVOS DESAFIOS DOENSINO E DA APREDIZAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 09/04/2003 | 220.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS P/FOGÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGAO INDUS-TRIAL DE QUATRO BOCAS DESTINADO AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014249 | 10/04/2003 | 532.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO TRATOR FORD 6610 LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 10/04/2003 | 1160.00 | 09254087000106 | RENOVADORA TRANSPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM EM DOIS PNEUS REFERENCIA (RECAPE 18430), PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/04/2003 | 804.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA APRTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-ÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/04/2003 | 5198.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0014184 | 10/04/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR-TES DIVERSOS NO CAMINHAO DE PLACAS MMP 4906,JUNTO A SECRETAIR DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0014192 | 10/04/2003 | 700.00 | 00048671827453 | JOSE REGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NACOLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 07 A 11/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0014257 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA CORRESPONDENTE A CO-LETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 07 A 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014281 | 10/04/2003 | 502.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CACAMBA EMAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/04/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO NO ROÇO DE MATO E CON-SERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA VERDEAO SITIO NOVO NO PERIODO DE 05 A 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/04/2003 | 620.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPEM FAVOR DESTA ENTIDADE NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/04/2003 | 5643.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEF 40%) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/04/2003 | 11682.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MA-GISTERIO 60%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/04/2003 | 1027.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/04/2003 | 1306.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014214 | 10/04/2003 | 3013.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNO 1329/1339/1349-PB,MMY 0287-PB E MNO 1580-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/04/2003 | 620.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPEM FAVOR DESTA ENTIDADE NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/04/2003 | 11162.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO RE-TIDO DO I.N.S.S. NO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/04/2003 | 3051.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS EAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/04/2003 | 207.31 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM TAXAS DECORRESPONDENCIA E AQUISIÇAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/04/2003 | 2738.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/04/2003 | 1441.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DO AGENTES DO PACS (PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. OBS. ACRESCIMO JUROS R$ 20,45. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS LHZ 2162-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALARCONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/04/2003 | 244.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS LHZ-2162/PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MESMO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/04/2003 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM EXAME ESPECIAL (ELETRO-ENCEFALOGRAMA),DESTINADO AO CARENTE ALEXANDRE GOMES FERREIRADA SILVA, DE CERTIDAO DE 15.594, TENDO COMORESPONSAVEL A Sra. (ODETE GOMES FERREIRA),PORTADORA DO CIC. 928.881.104-25 RESIDENTE ARUA JOSE JOAQUIM DE MELO,172 NO BAIRRO DO TI-JOLO CRU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014290 | 10/04/2003 | 1925.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/04/2003 | 2797.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/04/2003 | 180.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PA-RA PARTICIAR NO DIA 09/04/2003 DA EXPOSIÇAOINTINERANTE "PREMIO CAIXA MELHORES PRATICASDA GESTAO LOCAL" E NO DIA 10/04/2003 DO BALANÇO DOS 100 DIAS DO GOVERNO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/04/2003 | 1466.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS-BANCO REAL) EM FAVOR DO CREDORACIMA CITADO, RELATIVO A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIA OFI-CIAL DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014273 | 10/04/2003 | 779.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299 E MMY-0002, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 11/04/2003 | 1500.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/04/2003 | 70.00 | 02696541000121 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAMISAS PARA O DIA (D) DA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIONO DIA 12/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/04/2003 | 45.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (30) TRINTA SANDUICHESAOS SERVIDORES DA SAUDE A SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 11/04/2003 | 250.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DAS PORTAS E TROCA DE FECHADURAS DESTA ENTIDADENO PERIODO DE 02 A 11 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/04/2003 | 331.27 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/04/2003 | 408.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (06) SEIS VENTILADOR DE TETO 4PAS PT/BC/CZ DESTINADOS A E.M.E.F. DO GENTILE E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/04/2003 | 1480.77 | 03230534000100 | BD EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMATIVO DES-TINADO AS CRIANCAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 14/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 14/04/2003 | 50.00 | 00096435275491 | JOAO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM ALIMENTACAO EM SUA VIAGEM A CIDADE DE RIODE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO (JOAO AZEVEDO DOS SANTOS), PORTADOR DO RG.DE Nº 17225341 SSP/PB. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 14/04/2003 | 54.75 | 00026315386415 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 14/04/2003 | 195.00 | 40825028000182 | MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE TRANSLADO PARA PAR-TICIPACAO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DEEDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 25 A 27/04/03NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 14/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO EN-FERMEIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 14/04/2003 | 51.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO JUNTO AO(COPASEMS-PB), E, DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 14/04/2003 | 60.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (02) DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO SOBRE SISVAN/SBA NO DIA 15/04/2003,ONDE PARTICIPARAM OS FUNCIONARIOS DESTA ENTI-DADE: MARCOS AUREILIO M. MOURA E VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 15/04/2003 | 35.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO AO CA-RENTE (JOSIVALDO LOURENCO), FILHO DA CARENTE MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO PORTADORA DO CPF. 048.086.874-37 RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO,75 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FI-CHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 15/04/2003 | 560.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE(01) UM BALCAO DE INOX E ESTALACAO HIDRAULICANO PSF-IV, E CONSTRUCAO DE UM CASA DE PROTE-CAO PARA O COMPRESSOR DE AR NO PSF-III NO PE-RIODO DE 01 A 15/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 15/04/2003 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 15/04/2003 | 900.00 | 03279236000105 | I.C MÓVEIS MAGAZINE LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) REFRIGERADORR 280N 260 L BRANCO ELETROLUX E 01 (UM) FOGAOCRISTAL AUTO LIMPANTE QUATRO BOCAS ESMALTEC,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 15/04/2003 | 90.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5003662 (ICMS) PELO BANCO REAL EM FAVOR DOCREDOR ACIMA CITADO, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 15/04/2003 | 286.00 | 04211433000147 | OLIMPIA PRODUTOS NATURAIS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO DESTINADOS AO CARENTE JOSE JOSINALDO ARAUJO SALES ESPOSO DA USUARIA CARENTE DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO Mª LUIZA CORDEIRO DASILVA PORTADORA DO CPF 282.162.704-10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 15/04/2003 | 1896.66 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS AGENTES DO P.E.V.A. PROGRAMA DEESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 15/04/2003 | 141.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 15/04/2003 | 485.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 15/04/2003 | 220.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAODE 03 (TRES) MICROS COMPUTADORES PERTENCENTESA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 15/04/2003 | 137.96 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE UMA MERMORIA RAM 128 MBDIMM PC133 PARA O MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 15/04/2003 | 103.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELOBANCO REAL NA C/C 5003662 (ICMS) EM FAVOR DOCREDOR ACIMA CITADO, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO FORUM MUNICI-PAL DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 15/04/2003 | 460.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 15/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM AQUISICAO DE UM COLCHAO DESTINADO A FILHA(ROSALIA BENTO DA SILVA), DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO (SEVERINA BENTO DA SILVA) PORTA-DOR DO CIC. 055.649.294-38 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 15/04/2003 | 50.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UNA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCARENTE USUARIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIASOCIAL ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESAS EX-TRA-HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 15/04/2003 | 50.00 | 00001311675450 | JOSE ANCELMO DE FRANÇA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCARENTE USUARIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIASOCIAL ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESAS COMALIMENTAÇAO DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 15/04/2003 | 107.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELOBANCO REAL NA C/C 5003662 EM FAVOR DA CAGEPA,RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADADA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA P. DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESMARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 15/04/2003 | 50.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS MARGENS DA RODOVIA PB 090 NO TRECHO QUE LIGA IN-GA AO SITIO CAMALEAO, NO PERIODO DE 10 A 15 /05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 15/04/2003 | 2112.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELOBANCO REAL NA C/C 5003662 (ICMS) EM FAVOR DOCREDOR ACIMA CITADO, RELATIVO A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DECOLETA DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 15/04/2003 | 10000.00 | 00084024844415 | LINDACI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO, MEDINDO (10) DEZ HECTARES DESTINADO A MELHORAMENTO DO SISTEMADE COLETA ESTACIONARIA E DOMICILIAR DE LIXODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014737 | 16/04/2003 | 368.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CACAMBA EMAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA 580-H PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 16/04/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO SERRA VERDE AO SITIOCALDEIRAO NO PERIODO DE 02 A 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 16/04/2003 | 50.00 | 00095288325472 | LUIZ SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM SUA VIAGEM A CIDADE DO RIODE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO(LUIZ SEBASTIAO SOARES), PORTADOR DO R.G. DENº 1.453.501, RESIDENTE NARUA ALVARO MACHADO,16 NESTE MUNICIPIO CONFORME FICHA DE CADASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 16/04/2003 | 157.50 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (03) E 1/2 (TRES E MEIA DIA-RIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 10 E 16/04/2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014753 | 16/04/2003 | 615.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS TRATORES FORD-6610, FORD-6600 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 16/04/2003 | 273.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO I.N.S.S. E ESCRITORIO DE CONTABI-LIDADE NO PERIODO DE 01 A 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 16/04/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 16/04/2003 | 120.00 | 00067462243415 | EDSON DA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIO-DO DE 02/04 PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO DOFORUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014711 | 16/04/2003 | 3264.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO-1580, MMY-0287, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0014761 | 16/04/2003 | 3295.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0014770 | 16/04/2003 | 1522.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST.A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO P.N.A.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0014788 | 16/04/2003 | 4611.50 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.N.A.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 16/04/2003 | 300.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (03) TRES CARROS PIPAS DE(8ml.), LITROS DESTINADO AS E.M.E.F. PROFES-SORA EUNICE GARCIA, E.M.E.F. SEVERINA PEREIRARAMOS E E.M.E.F. TORRE DOS CUSTODIOS DURANTE OS DIAS 17, 18 E 19/03/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0014672 | 16/04/2003 | 2000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MNV-2370-PB A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014729 | 16/04/2003 | 2082.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-26-73 E MMN-5138 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0014745 | 16/04/2003 | 1314.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0002, E MOG-9299 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 17/04/2003 | 231.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA, JOAO PESSOA E SITIO CAICARA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 17/04/2003 | 720.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 17/04/2003 | 522.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 17/04/2003 | 522.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 17/04/2003 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM. RELATIVO A TARIFA SOBREEMISSAO DE DOC. NO DIA 17/04/2003, CORRESPON-DENTE A TRANSFERENCIA DA 1º PARCELA DE CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PROGRAMA FUNDO SE-GURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 17/04/2003 | 1187.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADA CONFORME PROCESSO EXPEDIDO PELA JUSTICA COM-MUM EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 17/04/2003 | 23.25 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NOCORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 16/04/2003. RE-LATIVO A (15,5Hs.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 17/04/2003 | 1401.42 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA 1º PRIMEIRA PARCELA DO PRO-GRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO NODIA 17/04/2003, ONDE SERAO BENEFICIADOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO EM CASO DEPERDA DE SUAS LAVOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 17/04/2003 | 50.00 | 00000871679485 | IONARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACARENTE USUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA PARA SU-PRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO EM VIAJEM AORIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 17/04/2003 | 365.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DOIS ATAUDE DE ADULTOE (01) UM ATAUDE DE CRIANCAS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO QUE VEIO A FALECER, CON-FORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0014869 | 17/04/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 14 A 18/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0014877 | 17/04/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0014885 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 22/04/2003 | 262.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONES DE NSº394-2026, 394-1132, PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 22/04/2003 | 666.60 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ESEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCASDO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL NO PERIODO DE 04 A 11/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 22/04/2003 | 233.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1304, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 22/04/2003 | 1439.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-2235, 394-1239, 394-1118, 394-1218, 394-1236, 394-1136, 394--1184, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 22/04/2003 | 1296.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASS. ACESSO IU 64 KBPS E LOCACAO DE PORTA TC IP ACCESS CONNECT A DISPOSICAO DESTA ENTI-DADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 22/04/2003 | 1226.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES DE Nº 3941003, 394-1009, PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA PRA-CA ANTENOR NAVARRO NO DIA 16/04/2003, NO HO-RARIO DE 22:00Hs. ATE AS 3:OOHs. DIA 20/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/04/2003 | 512.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3941257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARÇO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 22/04/2003 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS. REG. DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1ª PARCELA DO CURSO EM REGIME ESPECIAL DE PEDAGOGIA ATRAVES DA U.E.P.B. NESTE MUNICIPIORECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/04/2003 | 371.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDIHOSPITALAR E CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA MENCIONADA NAS CIDADES DE INGA, CAMPINAGRANDE E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 23/04/2003 | 200.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REPOSICAO DE FECHADURAS EM (05) PORTAS NO PSF I, E CONFECCAO E COLOCACAO DE (01) PORTA COM FORRO PARA BALCAO DE PIA DO PSF II. NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 23/04/2003 | 1583.72 | 03683771000119 | FARMACIA SANTA IRENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 23/04/2003 | 165.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO 1º PRIMEIRO SEMINARIO DE PROGRAMA DE PREV.E CONTROLE DO CANCER NOS DIAS 23 E 24/04/2003NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME MAPA DEDIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0015211 | 23/04/2003 | 1800.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIBO BLEZER 2.0 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 23/04/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIR.MUN.DE EDUC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,DURANTE O EXERCICIO DE 2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 23/04/2003 | 420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO A SUPERVISORE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PAR-TICIPACAO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DEEDUCACAO, DURANTE OS DIAS 26 E 27/04/2003, NOTEATRO DA U.F.P.E. NO RECIFE-PE. RESURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 23/04/2003 | 315.00 | 00002274857423 | IRANCLEIDE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA DOS LETREIROS DASKOMBIS ESCOLAR DE PLACAS: MNO-1329, MNO-1339,MNO-1349, E SERVICOS DURANTE O PERIODO DE 14A 23/04/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 23/04/2003 | 190.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E RESTAURACOES DE CARTEIRAS ESCO-LAR DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: E.M.E.F. JOSE BARBOSA DA ROCHA E.M.E.F. MANOEL SABINO E.M.E.F. LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 23/04/2003 | 6536.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DO MOTOR, DIFERENCIAL, CAIXA DECAMBIO, CAIXA DE DIRECAO EMBREAGEM, BOMBA DEFREIO, ADAPTACAO DE FREIOS, COLETOR E RODASDO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 23/04/2003 | 1287.20 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, MATE-RIAL DE PINTURA, MATERIAL ELETRICO E MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE TODASAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 23/04/2003 | 25.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA AREAINTERNA E EXTERNA DA E.M.E.F. TORRE DOS CUSTODIOS, DURANTE OS DIAS 14 E 15/04/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 23/04/2003 | 2083.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA GERALDA KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO-1329 E MNO-1349PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 23/04/2003 | 200.00 | 00087261634468 | ERIVALDO ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DASE.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, DURAN-TE O PERIODO DE 07 A 11/04/2003, NESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 23/04/2003 | 48.24 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO 2003 DO VEICULO DE PLA-CA MMY-0002, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM-NISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 23/04/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE COPIAR MARCA GESTETNER MOD-2713 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0015229 | 23/04/2003 | 780.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (105) CAFÉS E (190) PRATOSFEITOS DESTINADO AOS POLICIAIS DE ACORDO COMO CONVENIO DE Nº 002/03 FIRMADO ENTRE ESTAENTIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 23/04/2003 | 90.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (03) TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE COMISSAO MUNICIPALDE EMPREGO E RENDA NOS DIAS 24 E 25/04/2003, CONFORME MATA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 23/04/2003 | 51.80 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO 2003 DO VEICULO DE PLA-CA DE Nº MMY-0255, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 23/04/2003 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MADEIRA DA BALANÇA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 23/04/2003 | 200.00 | 00026410079400 | EDIGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA FFK-3607, CONDUZINDO MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08/04 E 23/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 23/04/2003 | 84.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (02) DZS. DE BOLAS CANARINHOS DESTINADAS ASATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS DO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 23/04/2003 | 114.30 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ARTISTICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ARTES DAS CRI-ANCAS DO P.E.T.I. DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 23/04/2003 | 153.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ARTISITICODESTINADO AS AULAS DE ARTES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 23/04/2003 | 65.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (01) UM ATAUDE DE CRIANCADESTINADO A USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE VEIO FALECER, CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 23/04/2003 | 20.00 | 00069093369415 | GERCINA DAS NEVES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DISPESAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA-CAO POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO PRE-CARIA. CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0015300 | 24/04/2003 | 1290.50 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS DA CRECHEGEORGINA PEQUENO DA SILVA E EUNICE C. GABRIELE SONIA TERTULIANO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 24/04/2003 | 100.00 | 00003564949771 | SILVANA MACEDO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACARENTE ACIMA CITADA PARA SUPRIR DESPESAS COMALIMENTAÇAO EM VIAJEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 24/04/2003 | 465.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINA-DOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS EUNICE COSTA GABRIEL (DIST. DE CHA DOS PEREIRAS), SONIA TER-TULIANO DIAS (PONTINA) E GEORGINA P. DA SILVANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 24/04/2003 | 20.00 | 00005214832478 | CREMILDO ANDRE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCARENTE ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESAS COMALIMENTAÇAO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 24/04/2003 | 20.00 | 00005734532410 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCARENTE ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESAS COMALIMENTAÇAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RIO DEJANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 24/04/2003 | 324.60 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 30 Kg DE CARNE BOVINA S/ OSSO E 12 Kg DE CARNE BOVINA C/ OSSO,DESTINADOS AOCONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTL (PETI) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 24/04/2003 | 482.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 42 Kg DE CARNE BOVINA S/ OSSO E 22 Kg DE CARNE BOVINA C/ OSSO,DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHEGEORGINA P. DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 24/04/2003 | 20.00 | 00035737999491 | ERNANDES MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCARENTE ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPESAS COMALIMENTAÇAO DURANTE VIAGEM VIAGEM AO RIO DEJANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 24/04/2003 | 40.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514 CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE PARA FISCALIZACAO DE OBRASCOM DESTINO AO DISTRITO DE PONTINA E AO SITIOSERRA VERDE NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 24/04/2003 | 4773.06 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE BOMBAS EBICOS INJETORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR E SERVIÇOS ELETRICOS EM GERAL NO VEICULOTRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E LOTADO NA SECREATARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 24/04/2003 | 100.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE COM DESTINO A CIDADE DEITABAIANA E AOS DISTRITO DE PONTINA E CHA DOSPEREIRA E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMAMENCIONADO NO PERIODO DE 04 A 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 24/04/2003 | 98.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE01 (UM) TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET1.200 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 24/04/2003 | 1416.45 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE PACOTE (PASSAGEM AEREA EHOSPEDAGEM) PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSODE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADEDE BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 24/04 A 01DE MAIO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 24/04/2003 | 630.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS ASECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PAR-TICIPAR DO XIX CONGRESSO DE SEC.MUNICIPAIS DESAUDE NA CIDADE DE BELO-HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 24 A 01/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 24/04/2003 | 180.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇAODESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE XIX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE BELO-HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 24/04 A 01/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 24/04/2003 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADO NA USUA-RIA CARENTE DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO TEREZINHA DA SILVA PEREIRA PORTADORA DOCPF Nº 789.486.064-68 RESIDENTE A R. JOAO R.CHAVES, 31 NESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 25/04/2003 | 150.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/DIARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO BEMFAM E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA ACIMA MENCIONADO NA FARMACIA BASI-CA NOS DIAS 11/04 24 E 25/04, CONFORME MAPA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 25/04/2003 | 150.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIASVIAJANDO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE NO PERIODO DE 02 A 22/04/2003.CONFORME MAPA DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 25/04/2003 | 60.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICANO PREDIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 25/04/2003 | 240.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE ARBITRAGEM PARA EQUIPES CLASSIFI-CADAS PARA A SEMI-FINAL, DURANTE OS DIAS 27/ 04 E 04/05 EM GURINHEM, RELATIVO AO IV PARAI-BAO DE FUTEBOL DO INTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 25/04/2003 | 463.00 | 11313095000110 | LIVRARIA ARTES MEDICAS NORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS: PERRENOUD, FABOLA, ANAFEBEROSKY, LENNER, JOLIBERT, DESTINADO AO EN-REQUECIMENTO DAS PRATICAS PEDAGOGICA BIBLIO-TECA DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0015521 | 25/04/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 21 A 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0015539 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0015547 | 25/04/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS NO TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906 JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 25/04/2003 | 150.00 | 00043686230453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ROÇO DE MATO NOS ACOSTAMENTO DA RODOVIA 090, TRECHO QUE LIGA O SITIO CAMALEAO AO ALTODO CHECHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODODE (15) QUINZE DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 25/04/2003 | 200.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA DE SURRAO DE BAIXO A SURRAO DE CIMA NO PERIODO DE20/03 A 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 25/04/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MATA-NEGRO AO SITIO SERRA VERDE, NO PERIODO DE(10) DEZ DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 25/04/2003 | 60.00 | 00003266119401 | JOSEFA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACARENTE JOSEFA FRANCISCA DA SILVA PARA CUSTE-AR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DO SEU ESPOSOHENRIQUE MANOEL DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 25/04/2003 | 576.60 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EMATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 25/04/2003 | 200.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS CBM 5514-PB TRANSPORTANDO CARNE BO-VINA DO MERCADO AO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 04 A 25/04/2003. CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 28/04/2003 | 50.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR NA CIDADE DO RECIFE-PE, DES-TINADO AO CARENTE ACIMA CITADO (MANOEL PEDRO DE LIMA) PORTADOR DO RG. 438.441 SSP/PB, RE-SIDENTE NA RUA JULIA FELIX DE OLIVEIRA,113,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 28/04/2003 | 160.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETIRADA DE PEDRA ROCHA, NO LEITO DA RUA PE. JOSE ALVES, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE28 DE ABRIL A 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 28/04/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADAQUE LIGA DE SERRA VERDE AO SITIO NOVO NESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 28/04 A 02/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 28/04/2003 | 29.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394- 1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVOS MESES DEMARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/04/2003 | 59.19 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1236, 394-1218, 394-1009, 394-1304, 394-2026 E 394-1132, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 28/04/2003 | 80.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM CX. DE D'AGUA DE 200l. E (02) DOIS BALDES DE 12l. DESTINADO A MANUTENCAO DOPROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 28/04/2003 | 600.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 2.000 COLETOR UNIVERSAL DESTI-NADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 28/04/2003 | 210.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KID-7989, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. NO PE-RIODO DE 04 A 28/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/04/2003 | 128.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1003, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATI-VO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 28/04/2003 | 125.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM GRAVACOES DE C'DS DE NOTAS E AVISO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 29/04/2003 | 76.80 | 00001277069417 | EUNICE AVELINO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (96) NOVENTA E SEIS COCOSVERDES DESTINADO AO GABINETE DURANTE REUNIOESCOM O PREFEITO E AUTORIDADES VISITANTES DU-RANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 29/04/2003 | 67.50 | 00013298143472 | PAULO SERGIO G.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (1 E 1/2),UMA E MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PARA AUDIENCIA NA JUNTA TRABALHISTA NOS DIAS 14 E 15/04/2003, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0015806 | 29/04/2003 | 1168.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-9299 E MMY-0002, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0015814 | 29/04/2003 | 1575.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2673, MMN-5138, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/04/2003 | 8749.06 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE DOS AGENTES DO P.A.C.S. PROGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 29/04/2003 | 1944.00 | 09206194000150 | ANTENOR AMARO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM CONVE-NIO COM MEC/FNDE. RECURSOS DO P.N.A.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0015792 | 29/04/2003 | 1922.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO-1329, MNO-1339,MNO-1349, MMY-0013, MNO-1580 E MMY-0287, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 29/04/2003 | 75.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGNES REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340 TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AOS SI-TIOS, DISTRITOS E EM RUAS DESTE MUNICIPIO PA-RA FISCALIZACAO E ASSISTENCIA EM OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0015784 | 29/04/2003 | 1026.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CACAMBA EMAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA 580-H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 29/04/2003 | 50.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM SUA VIAGEM AO RIO DEJANEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO,CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 29/04/2003 | 39.00 | 00001155092406 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM RETIRADAS DE DOCUMENTOS AFIM DE PROVIDENCIAR SALARIO MATERNIDADE DESTINADO ACARENTE ACIMA CITADO, CONFORME FICHA DE CA-DASTRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0015776 | 29/04/2003 | 346.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS TRATORES FORD-6610 E FORD-6600 PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/04/2003 | 63.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/04/2003 | 420.00 | 09206194000150 | ANTENOR AMARO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 140Kg. DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SO-NIA TERTULINA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0015971 | 30/04/2003 | 792.70 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I.), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/04/2003 | 100.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DO SEU FILHO (IURE DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA), RESINDENTE NA RUA VIR-GOLINO DE SOUZA CAMPOS,207 NESTE MUNICIPIO,CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/04/2003 | 462.00 | 09206194000150 | ANTENOR AMARO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/04/2003 | 400.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SO-NIA TERTULINA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/04/2003 | 75.00 | 00033603553420 | LISANETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14/04A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/04/2003 | 260.00 | 00002997330416 | JAQUELINO CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (04) QUATRO CARRADAS DE AREIA DESTINADOS AREPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: TRIGUEIRO MONTEIRO CASTELO BRANCO E VENANCIO NEIVA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/04/2003 | 880.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTODA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DU-RANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/04/2003 | 240.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (20) VINTE CAMISAS COM IMPRES-SOS DO SITIO ARQUEOLOGICO PARA DIVULGACAO DOPOTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO DURANTE VISITAS DE AUTORIDADES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/04/2003 | 112.50 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (45) FOTOS REVELADAS DESTINADO AO ENCER-RAMENTO DOS PROJETOS NAS ESCOLAS E ABERTURA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPB, NO MUNICIPIO EANIVERSARIO DA BANDA ISABEL BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/04/2003 | 580.00 | 00096434783434 | JOSE HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DAS TORES TRANSMI-SORAS DA TV LOCA (PINTURA, SOLDA E RECUPERA-CAO DA INSTALACAO DA REDE ELETRICA NO PERIODODE 07 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/04/2003 | 1066.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CONVENIO COM O MEC/FNDE, DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO P.N.A.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/04/2003 | 868.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNO-1580, ONIBUS ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/04/2003 | 282.05 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/04/2003 | 162.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/CORRENTE 4.261-7 FPM RELATIVO A RETENCAO DOPASEP NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0015946 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISDURANTE O MES DE ABRIL/2003, ENVOLVENDO A RE-VISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTA-TARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SUELEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA ENTIDADECOMO HIGIENIZACAO E DEDETIZACAO NO PERIODO DE22 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/04/2003 | 162.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEP NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/04/2003 | 38.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/CORRENTEC 4.763-5 NO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/04/2003 | 7.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DE TRIBU-TOS DO MUNICIPIO, NA C/C 9.658-X, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/04/2003 | 1185.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C6.886-1 (FOPAG) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS NO DIA 25/ 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0016161 | 30/04/2003 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHAS DE PA-GAMENTO, ATUALIZACAO E PUBLICACAO DA HOME-PA-GE DE CONTAS PUBLICAS CADASTRO SOCIAL E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/04/2003 | 45.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITOS NA CON-TA CORRENTE 5.003662, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 30/04/2003 | 800.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, DO MES DE ABRIL/2003, CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/04/2003 | 10599.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A MANDADO JUDICIAL 32/2002, A PROCESSO DE Nº 01.0151/97, PARAPAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS, NO MES DEABRIL/2003, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/04/2003 | 6500.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS DE PROPOSTA ORCAMEN-TARIA PARA ELABORACAO DOS PLANOS DE CARGOS E SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DO PLA-NO DE CARGOS E REMUNERACAO PARA O MAGISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/04/2003 | 55.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTEN-ÇAO EM UMA IMPRESSORA HP 640 C DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/04/2003 | 450.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4503 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/04/2003 | 144.99 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/04/2003 | 143.49 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE P/ATENDIMENTOS AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/04/2003 | 48.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479 CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL DO CONTROLE DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNI-CIPIO 07/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0015962 | 30/04/2003 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO POINTER 1.8 QUATRO PORTAS ANO 95 A GASOLINA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/04/2003 | 176.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C7.976-6 (FOPAG-FMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇO E EMISSAODE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.042-2 PAB, RELATIVO AO TARIFA BANCARIASOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.760-1 ECD-FNS-MS INGA, RELATIVO A TARI-FA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/04/2003 | 227.75 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 00557-6EMITIDO EM 17/02/2003, PROVENIENTE A REALIZA-CAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MMV-1814,CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DO SITIIO TORRE A CAMPINA GRANDE ESEDE DO MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/04/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 14.439-8, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0016276 | 30/04/2003 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO POINTER 1.8QUATRO PORTAS ANO 1995 A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/04/2003 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA RADIO TABAJARA, RALATIVOA DIVULGACAO DE MATERIAS NOTICIOSAS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/04/2003 | 90.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/04/2003, PARAPARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/04/2003 | 400.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/04/2003 | 345.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA RADIO CULTURA DE GUARA-BIRA LTDA, NO DIA 15/04/2003, RELATIVO A DI-VULGACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/04/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO BRASIL NA C/CI.C.M.S. EM FAVOR DA CONTRIBUICAO DA FAMUPRELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/04/2003 | 420.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 02/05/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSAJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDACAO EDIAGRAMACAO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2003 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSAJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDACAO EDIAGRAMAÇÃO DA FOLHA DE INGÁ, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVES DE SERVIÇOS DERADIODIFUSAO "DIFUSORA ASSIS PUBLICIDADE",RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2003 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/05/2003 | 100.00 | 02678317000107 | ASSOC. COMUNIT. BENEF. SERRAREDONDENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURAN-TE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2003 | 9582.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/05/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2003 | 632.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 02/05/2003 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE (02) DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS NOSITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADOSAO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2003 | 60.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (02) DUAS DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DE ENCONTRO COM A COORDENADORA DO BOLSAALIMENTACAO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 30/04 E02/05/2003, CONFORME MATA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/05/2003 | 240.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW-0356, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR SAINDO DOS SITIOS CAICARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/05/2003 | 38.00 | 00048671827453 | JOSE REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS MNO-9370, MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0016632 | 02/05/2003 | 195.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (65) SESSENTA E CINCO PRA-TOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAFUNDACAO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇOS NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2003 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABO-RATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO EN-FERMEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2003 | 600.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS DEELABORACAO DO S.I.O.P.S. RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2002, PARA FINS DE REMESAS AO MINISTE-RIO DA SAÚDE BEM COMO DA ELABORACAO DA DECLA-RACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE D.I.R.F. ANO 2002, PARA FINS DE REMESSA A RE-CEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2003 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/05/2003 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2003 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2003 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2003 | 240.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2003 | 240.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAGENTE SANITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/05/2003 | 280.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENH PRO-VENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS (ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSO E.C.D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOENÇAS (ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. RECURSO E.C.D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITA-DOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOEÇCAS (ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. RECURSO E.C.D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/05/2003 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTESANITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/05/2003 | 240.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2003 | 1903.92 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. RECURSO E.C.D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/05/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADSO NA DIGITAÇAOE PROCESSAMENTOS DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/05/2003 | 305.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS CBM 5514-PB CONDUZINDO USUARIOS CA-RENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DOS SITIOS CORREDOR,SURRAO DOS POÇOS,QUIXABA E SERRA VELHA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINA-RIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 02/05/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO FARMACEUTICA, CORRESPONDENDO A JORNADADE 20hs SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 02/05/2003 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 246 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/05/2003 | 235.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-1814, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR SAINDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 02/05/2003 | 171.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW-0356, TRANSPORTANDO USUARIOS CARENTES DO SIS-TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR SAINDO DO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA E CAIÇARA PARA O HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 02/05/2003 | 1138.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS KJO 1340-PB, CONDUZINDO USUARIOS DOSISTEMA DE SAUDE DOS SITIOS SERRA VELHA, SER-RA VERDE, GENTIL E SURRAO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORMEAUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2003 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENINETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V,LOCALIZADA NO ST. QUIXELO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 02/05/2003 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 02/05/2003 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENINETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 02/05/2003 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFREENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2003 | 1680.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO MEDICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 02/05/2003 | 1620.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENDO A PLANTOES PERIODICOS EQUIVALENTES APREVISAO DE 27 ATENDIMENTOS SEMANAIS,REALIZANDO ULTRASONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO. RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO A PLANTOESPERIODICOS NUM TOTAL DE 50 ATENDIMENTOS SEMA-NAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NE-CESSARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2003 | 350.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMY 0387-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DOSITIO TAMANDUA PARA A SEDE DO MESMO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/05/2003 | 240.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USINA DE LEITE DE SOJA (VACA MECANICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/03.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/05/2003 | 240.00 | 00025199080415 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USINA DE LEITE DE SOJA(VACA MECANICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/03.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/05/2003 | 11564.48 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/05/2003 | 4160.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0017868 | 02/05/2003 | 2000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETA D-20 DE PLACA MNV 9370-PB LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇAO DOS POSTOS DO PSF PARA TRANSPORTE DE EQUIPES AOS LOCAIS DE TRABALHO NA ZONA RURAL, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2003 | 70.00 | 00024753246272 | ODINÉA NASCIMENTO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO BEBEDOURO DESTAENTIDADE COMO TROCA DO AUTOMATICO E CARGA DEGAZ PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2003 | 170.00 | 03279236000105 | I.C. MOVEIS MAGAZINE LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇAO DE UM APARELHO TELEFONI-CO SEM FIO, DESTINADO AO GABINETE DA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/05/2003 | 770.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 154 (CENTO E CIN-QUENTA E QUATRO) REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MU-NICIPIO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2003 | 3806.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DOS TELE-FONES 9985-0249/9985-1271/9971-9287/9971-94209976-7004/9976-7005/9976-7008/9976-7006/9981-3659 E 9971-9407. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/05/2003 | 50.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (25) VINTE E CINCO COPIAS DECHAVES DESTINADAS AO PREDIOS PÚBLICOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/05/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DEPLACAS MNL 2912-PB COM AS POLICIAS CIVIL E MILITAR REALIZANDO RONDAS OSTENSIVAS E DILIGEN-CIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA ZONA DO MESMO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0017272 | 02/05/2003 | 668.90 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATI-CO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/05/2003 | 1600.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA GARCIA A. DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE ESCRITURAS PUBLICAS (UMA DOA-ÇÃO PARA O MINISTERIO PÚBLICO E UMA COMPRADE TERRENO DESTINADO AO LIXAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/05/2003 | 8470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/05/2003 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/05/2003 | 36.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C4763-5 (DIVERSOS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVER-SOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/05/2003 | 11.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCO-LAR MUNICIPAL SEVERINA P. RAMOS NO SITIO BRI-TO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAR-ÇO E ABRIL/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2003 | 350.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | REFERENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS KJO 1340-PB NO TRANSPORTE DA MEREN-DA ESCOLAR E EQUIPE PEDAGOGICA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CONFORME LEI Nº185/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/05/2003 | 572.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE (83) 394-1257 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0016951 | 02/05/2003 | 1040.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS QUIXELO E SURRAO DE BAIXOPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA GQL-4513-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0016969 | 02/05/2003 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS MATIAS E EVANGELISTA PARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA, NO VEICU-LO DE PLACA KFL-1661-PB, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0016977 | 02/05/2003 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAIÇARA PARA O DISTRITO DEPONTINA IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMY-0236-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0016985 | 02/05/2003 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRI-TO DE PONTINA E IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0016993 | 02/05/2003 | 1560.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CACHOEIRADOS BARBOSA, CAIÇARA E SITIO BALANÇO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMV-1803, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017001 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CUTIAS I, CUTIAS II, E LA-GOA DOS CARDEIROS PARA O DIST. DE CHA DOS PE-REIRA, NO VEICULO DE PLACA KGZ-9060-PE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017019 | 02/05/2003 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAMMS-4651-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017027 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS POÇO DOCE DE BAIXO E SURRAODE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO,IDA E VOLTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017035 | 02/05/2003 | 384.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KFR-9241-PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017043 | 02/05/2003 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PEDRA D'AGUA E LAGOA DOSCARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA,IDA E VOLTA NO VEICULO DE MMZ-2965-PB, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017051 | 02/05/2003 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BALANÇO PARA O HOTEL CRUZEIRONO VEICULO DE PLACA MNR-5354-PB, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017060 | 02/05/2003 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO,CUTIAS E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NO VEICULO DE PLACA GMV-4387-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017078 | 02/05/2003 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA ODISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO NO VEICU-LO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017086 | 02/05/2003 | 720.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE E TAMANDUA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO,IDA E VOLTA NO VEICULODE PLACA MZE-1297-PE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017094 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00005798259498 | VALDIR AMERICO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA POVOADOR. DA PALHA E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO NO VEICULO DE PLACA KPS-3057-RJ, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017108 | 02/05/2003 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADINHAPARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DEPLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2003 | 7296.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (S. EDUC AUX FUNDEF 40%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/05/2003 | 384.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (S. EDUC AUX FUNDEF 40%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº01721-3 DIGITADO A MENOR, RELATIVO A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEF 40%), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/05/2003 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA ISABEL BURITY COMO INSTRUTOR MU-SICAL DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2003 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCO-LA DE MUSICA ISABEL BURITY COMO MAESTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2003 | 7680.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADO-RES DE SERVIÇOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/05/2003 | 524.80 | 00048659312449 | FERNANDO LIMA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5.248 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A RE-PRODUÇÃO DO PROFA (PROGRAMA PROFESSORES ALFA-BETIZADORES), DURANTE O MES DE ABRIL/2003, P/TODOS OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL E EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017345 | 02/05/2003 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MXY-7947, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017361 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS QUIXELO E SURRAO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA GQL-4513-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0017388 | 02/05/2003 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS GENTIL E TAMBOR A SEDE DES-TE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHC-4443-PE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017418 | 02/05/2003 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS GAMELEIRA E PEDRA LAVRADA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA KLN-0780-PE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 02/05/2003 | 12240.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/SERVICOSPRESTADOS MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/05/2003 | 14.99 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PU-BLICO (CLUBE DANCANTE), DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2003 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE 3MUSICA PARA JOVENS A ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/05/2003 | 120.00 | 00003614070417 | MERCIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KIZ-0023,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/05/2003 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/05/2003 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017540 | 02/05/2003 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PONTINA, CHA DOS PEREIRA,RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KJD-0898/PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/05/2003 | 960.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (400) QUATROCENTOS LANCHESDESTINADO AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DU-RANTE ENCONTRO DOS PCNS (MANHÃ E TARDE), NO DIA 02/05/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/05/2003 | 2640.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROJETO RECOMECO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVICOS PRESTADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROJETO/RECOMECO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/05/2003 | 4.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PU0BLICOS PERTENCES A ESTA ENTIDADE E PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO E ATIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/05/2003 | 34104.71 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO EFET.40% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/05/2003 | 54095.26 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/05/2003 | 5143.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/05/2003 | 9930.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CON CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO (APOIO MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/05/2003 | 9957.50 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCOM CARGOS COMISSIONADOS DO MAGISTERIO 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/05/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 02/05/2003 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 02/05/2003 | 240.00 | 00067132677772 | MARIA DO SOCORRO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003489898494 | ALESANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/05/2003 | 240.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO DISTRITO DE PONTINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/05/2003 | 240.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004697540441 | JOSIRENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 02/05/2003 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 02/05/2003 | 240.00 | 00001200632478 | JAELSON SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 02/05/2003 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/05/2003 | 240.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0016411 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0016489 | 02/05/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL A02 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2003 | 250.00 | 00043686230453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ROÇO DO MATO NA PB-090, QUE LIGA O SITIOALTO DO CHECHO AO SITIO VARZEA DE MEIO, RELA-TIVO A (25) VINTE E CINCO DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2003 | 525.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS DE DRENAGEM E REPOSI-CAO DE CALCAMENTO NA RUA VENANCIO NEIVA, E RECUPERACAO DE LINHA D'AGUA E RECUPERACAO DECALCAMENTO NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/05/2003 | 189.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (04) QUATRO ESCADAS DE MADEIRAE CONSERTO DE (03) TRES PORTAS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/05/2003 | 100.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTOS NO BAIRRO DOFUTEBOL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 30DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0016853 | 02/05/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2003 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2003 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2003 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2003 | 240.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/05/2003 | 240.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS (GARI) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2003 | 240.00 | 00035041234434 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/05/2003 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0017159 | 02/05/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOSNO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS MMP 4906-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 02 DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0017175 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICI-CIPIO, NO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 02 DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/05/2003 | 23752.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENINETE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/05/2003 | 6185.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE NFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/05/2003 | 392.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO E CARNE S/ OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DA CRECHE EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINADIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 02/05/2003 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (01) UM ATAUDE DE ADULTO DES-TINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DECADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2003 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PE-QUENAS DESPESAS PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2003 | 377.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE (02) DUAS PASSAGENS COM DESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A USUA-RIOS CARENTES (RITA DE CASSIA N. DOS SANTOS PORTADORA DO CIC. 038726914-67) E RONALDO L. DA SILVA PORTADOR DO CIC. 188566164-91), RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME FICHA DECADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2003 | 510.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E S/OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DASCRECHES: EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTU-LINA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2003 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE (02) DOIS ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2003 | 20.00 | 00069093369415 | GERCINA DAS NEVES SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA QUESE ENCONTRA EM CARENCIA ALIMENTAR EXTREMA PO-BREZA, CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2003 | 50.00 | 00005750477479 | FABIO FRANÇA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCARENTE ACIMA CITADO PARA CUSTEIO COM ALIMEN-TAÇAO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/05/2003 | 80.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PU-BLICO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DO P.E.T.I.PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/05/2003 | 980.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS, CONFORME CA-LENDARIO DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS INTINERANTES DE REGISTROS DURANTE O MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/05/2003 | 820.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS NOTARIAIS, CONFORME CALENDARIO DE ATENDI-MENTO DE SERVIÇOS INTINERANTES DE REGISTROS DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/05/2003 | 1390.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/05/2003 | 3456.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/05/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/05/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2003 | 64.50 | 00026315386415 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE DURAN-TE O CORTE DE TERRA NO PERIODO DE 19/04 A 30/04/2003 RELATIVO A (43) QUARENTE A TRES HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2003 | 75.00 | 03279236000105 | I.C. MOVEIS MAGAZINE LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR NV 32DE COR AZUL GELO COM 30cm DE TAMANHO, DESTINADO AO GABINETE DA SECRETARIA D E AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2003 | 528.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASS.DOS P.P. RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA CADAS-TRAMENTO DO SEGURO SAFRA 2002/2003 DOS AGRI-CULTORES DA CENTRAL DAS ASSOCIAÇOES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGA-PB, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/05/2003 | 2890.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/05/2003 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0017922 | 05/05/2003 | 835.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORFORD 6610 E 6600, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 05/05/2003 | 324.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E LEGU-MES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 05/05/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PE-LO FORNECIMENTO DE 60 Kg DE CARNE BOVINA S/OSSO E 24 Kg DE CARNE BOVINA C/ OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NO PE-RIODO DE 25/04 A 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0017914 | 05/05/2003 | 499.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBADE PLACA MMY 0255/PB E TRATOR RETROESCAVADEI-RA 580H. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0017906 | 05/05/2003 | 3133.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MNO-1329/1339/1349/PB, MMY-0013/PB, MNO-1580/PB EMMY-0287/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 05/05/2003 | 1281.22 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUIÇAO GRA-TUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0017949 | 05/05/2003 | 2079.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLA-CAS MOQ-2673/PB, MMN 5138/PB E MND-7370/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0017931 | 05/05/2003 | 864.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMMY-0002/PB E MOG-9299/PB, LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 07/05/2003 | 50.00 | 09598525000145 | DR. ANTONIO A. DE LACERDA (ORTO-TRAUMA) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E AMBULATORIALPRESRTADOS AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO SEVERINO DA SILVA COSTAFARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 07/05/2003 | 270.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMV 1814/PB CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO SITIO TORRE P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DERECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CON-FORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 07/05/2003 | 2308.15 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | IMPORTE REFERENTE AO VAL0R QUE SE EMPENHA PE-LO FORNECIMENTO DE 435,5 KG DE CARNE BOVINAC/ OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ES-COLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0017990 | 07/05/2003 | 114.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (38 PRATOS FEITOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS AUXILIARES DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 27/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0017981 | 07/05/2003 | 543.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES ( 181PRATOS FEITOS) DESTINADOS AO CONSUMO DO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL, CONFORME CONVENIO002/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURAN-ÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 07/05/2003 | 97.00 | 00048671827453 | JOSE REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO ETRAZEIRO DOS TRATORES FORD-6600, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 09/05/2003 | 332.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DEPNEUS TRASEIRO E DIANTEIRO DOS TRATORES FORD-6610, VALMET, E CONSERTO DE (02) DUAS TORNEIRAS DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DA ESTACAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/05/2003 | 1401.42 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DA 2º SEGUNDA PARCELA DO PRO-GRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO NODIA 09/05/2003, ONDE SERÃO BENEFICIADOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO EM CASO DEPERDA DE SUAS LAVOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 09/05/2003 | 800.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA CUSTEARDESPESAS COM CIRUGIA DESTINADO A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA (HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA), PORTADORA DO CIC. 072.820.524-68,RESIDENTE NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,207, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/05/2003 | 804.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/05/2003 | 35.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE SEUS FILHOS MENOREDS, POISA MESMA SE ENCONTRA EM EXTREMA POBREZA RESI-DENTE NO BAIRRO DA ESTACAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME FICHA DE CADASTRTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/05/2003 | 80.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DO SEU FILHOMENOR ISAQUE DAS NEVES MONTEIRO, CONFORMEFICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 09/05/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS PARA AS CRIANCAS DO P.E.T.I(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0018058 | 09/05/2003 | 966.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, RETRO-ES-CAVADEIRA 580-H, TRATOR FORD-6610 E FORD-6600PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 09/05/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇOS PRESADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO NOVO, NO PERIODO DE 05 A 09 DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0018155 | 09/05/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 09/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0018171 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0018198 | 09/05/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4900-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/05/2003 | 120.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS EXECUTADOS NA RETIRADA DE PEDRA NA RUA PADRE JOSE ALVES NO PERIODO DE 05 A09 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/05/2003 | 220.00 | 00043686230453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ROÇO DO MATO NA PB-090, NO TRECHO DE VAZEADO MEIO NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 09/05/2003 | 3051.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 09/05/2003 | 135.00 | 00088568148468 | ROGERIO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (4 E 1/2) QUATRO DIARIAS EMEIA DESTINADO A AUDIENCIAS TRABALHISTAS ECIVEIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA NOS DIAS 02 E 29/04 E 13 A 21/05/2003.CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 09/05/2003 | 122.10 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS COM TARIFAS DE CORRESPON-DENCIAS, CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 09/05/2003 | 1037.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO RETENCAO EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/05/2003 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS SOBRE EMISSAO DE DOC EM FAVOR DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA REALIZA-DO PELO SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0018074 | 09/05/2003 | 3086.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MMY-0013, MNO-1580, MMY-0287, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 09/05/2003 | 5643.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO AO CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/05/2003 | 11682.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/05/2003 | 1027.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAONO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/05/2003 | 1306.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/05/2003 | 1037.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 09/05/2003 | 62.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915, MOTOCICLETA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA MESMA E MEDICOS PARA FAZER VACINACAO DEROTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0018091 | 09/05/2003 | 1549.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, MND-9370, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 09/05/2003 | 2001.26 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUICAO GRATUI-TA AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 09/05/2003 | 2738.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0018040 | 09/05/2003 | 636.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0002 MOG-9299A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 09/05/2003 | 2797.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0018180 | 09/05/2003 | 1800.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 CHEVROLET,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 12/05/2003 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (DERMATOLOGICA),REALIZADA NA CARENTE MARIA NILZEANE BARBOSA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CIC. 029.276.094-97R.G. DE Nº 796.360 SSP/PB, RESIDENTE NO SITIOPOÇO DOCE, NESTE MUNICIPIO CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 12/05/2003 | 729.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATO-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0018406 | 12/05/2003 | 4500.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E DE LANTERNAGEM EM GERAL, EXECUTADO NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACAS MMY-0287/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0018350 | 12/05/2003 | 1200.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE LINHA D'AGUA, CAL-CAMENTO BOCA DE LOBO E DRENAGEM DE ESGOTO, EMVARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0018392 | 12/05/2003 | 3973.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DOEIXO TRASEIRO, TROCA DA BOMBA HIDRAULICA, TROCA DA BOMBA D'AGUA E SERVIÇOS ELETRICOS NOTRATOR FORD 6600, LOTADO NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 12/05/2003 | 377.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE (01) UMA PASSAGEM COM DESTINO AOESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO AO CAREN-TE (JOSINALDO CANDIDO DA SILVA) E UMA AJUDAFINANCEIRA NO COMPLEMENTO DE (02) DUAS PAS-SAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRODESTINADO AOS CARENTES (ROSIL GOMES ALVES) E (REGINALDO A. DO NASCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 12/05/2003 | 115.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE (46) QUARENTA E SEIS FOTOS DESTINADAS AO EVENTO FESTIVO DO DIAS DAS MÃESDAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA 11/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 12/05/2003 | 20.00 | 00003728681423 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE SUA VIAGEM ATE A CIDADE DO RECIFE-PE, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO PORTADOR RG. 2341519 SSP/PB,RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTACAO CONFORME FICHADE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 13/05/2003 | 1500.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 13/05/2003 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) DOIS PNEUS 175/OR13 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 13/05/2003 | 290.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS:E.M.E.F. JOSE BARBOSA DA ROCHA, E.M.E.F. PROFCANDIDA DE A. F. BRAGA E E.M.E.F. DJALMA R. DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 13/05/2003 | 164.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PEDAGOGICOS PARA USO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 13/05/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS SE CONSERTO E MANUTEN-ÇAO EM UM MICRO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 13/05/2003 | 440.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLACA MOA 3479-PB, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 13/05/2003 | 180.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADOS AFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO VIAJANDO COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA NOS DIAS 09 A 13/05/03PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME MAPAS DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 15/05/2003 | 70.00 | 00039651274468 | LIANA MARIA PINTO VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS (CONSULTA ESPE-CIALIZADA ENDOCRINOLOGISTA), REALIZADO NA CA-RENTE (IOLANDA ALVES DA SILVA), PORTADORA DO CIC. 322.328.294-72 E RG. 938.401 SSP/PB, RE-SIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS,S/N, CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 15/05/2003 | 60.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RESTAURA-ÇAO DE UMA PORTA DO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 15/05/2003 | 263.30 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 15/05/2003 | 30.00 | 05254193000120 | CAMPINA ODONTO IMAGEM | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE RAIO X PANORAMICA DOS MAXILARES NA USUARIA CARENTE DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPI GILMARA SANTIAGO BARBOSA, PORTADORA DOCPF 034.917.524-18, RESIDENTE NA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 15/05/2003 | 726.10 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRI-BUICAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTE-MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 15/05/2003 | 30.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (05) CINCO PACOTES DE TOA-LHAS DE PAPEL ITENFOLHA, DESTINADA A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 15/05/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0018562 | 16/05/2003 | 1646.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MND-9370, MOQ-2673,E MMN-5138, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 16/05/2003 | 150.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE UMA EXAME ESPECIALI-ZADO DE BIOPSIA DE BASE DA LINGUA NO USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJOSE FELIPE BEZERRA PORTADOR DO CPF 151.086.514-49 RESIDENTE A RUA ANTONIO DA SILVA, 10NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 16/05/2003 | 135.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (04) QUATRO DIARIAS E 1/2 MEIAPARA TREINAMENTO PARA BACILOSCOPIA (TUBERCULOSE), NO PERIODO DE 19 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 16/05/2003 | 320.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COMUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0018589 | 16/05/2003 | 1342.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY-0255, MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA 580-H, E TRATOR FORD-6610 E FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 16/05/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS ZABELE AO MATA-NEGRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 16/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAIXASDE ESGOTOS NOS BAIRROS DO FUTEBOL E EMBOCANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 16/05/2003 | 80.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NARETIRADAS DE PEDRAS DA RUA JOSE SINVAL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0018651 | 16/05/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO RESIDENCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0018660 | 16/05/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DELIXO DOMICILIAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 A 16/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0018686 | 16/05/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NOPERIODO DE 12 A 16/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 16/05/2003 | 300.00 | 00043686230453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ROÇO DO MATO DA PB-090, NO TRECHO DE VAZEADO MEIO AO HOTEL CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 16/05/2003 | 390.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E RECUPERACAO DO CALCAMENTO LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 16/05/2003 | 70.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIAE PEDRAS, PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DASRUAS VENANCIO NEIVA, TRIGUEIRO MONTEIRO EJARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 16/05/2003 | 118.70 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO AO RIODE JANEIRO-RJ DESTINADA A CARENTE USUARIA DOSSERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO SOLANGE FRANCISCA DA SILVA, PORTADORA DOCPF 032.661.194-01, RESIDENTE NESTA CIDADE. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 16/05/2003 | 400.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXA DE APRESENTACAO DA SELE-CAO DE FUTEBOL DO PETI, NO ESTADIO GETULIO VARGAS NO DIA 18/05/2003, NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE AS 15:00hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0018597 | 16/05/2003 | 400.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATORFORD 6600 E FORD 6610, LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0018571 | 16/05/2003 | 1292.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY-0002, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 16/05/2003 | 270.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (03) TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 09/05 E NOS DIAS 28 E 29/04/03, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE MUNICI-PIOS PARAIBANOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 16/05/2003 | 180.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (02) DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28/05/03, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHOFORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 16/05/2003 | 40.00 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE Nº 010334/02 DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0018775 | 16/05/2003 | 105.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 01727-2 EMITIDO A MENOR EM 02/05/2003, ORA REGULARIZADO NODIA 16/05/2003, RELATIVO AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DE USO INFORMATICO E MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0018554 | 16/05/2003 | 3452.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MMY-0013, E MMY-0287 MNO-1580PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 19/05/2003 | 295.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO INFORMATI-CO DESTINADO AS IMPRESSORAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 19/05/2003 | 22.50 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA DESTINADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO INSS PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA19/05/2003, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452002 | 0018813 | 19/05/2003 | 19099.50 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PERFURAÇAO DE 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES,SENDO (02) DOIS NO SITIO SERRA VERDE, (01) UMNA COMUNIDADE VILA NOVA, E (01) UM NO SITIOVERRA VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00232003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 19/05/2003 | 45.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AGRICULTURES DOS SITIO SURRÃO DOS POÇOS E GENTIL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 19/05/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E S/OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DOP.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO PERIODO DE 09 A 23/05/2003. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0018881 | 20/05/2003 | 527.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVASDAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/05/2003 | 338.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS AULAS DE ARTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0018872 | 20/05/2003 | 2014.90 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DI-VERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MELHORAMENTO DO SISTEMA DECOLETA DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/05/2003 | 2000.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇAO DE UM TERRENO MEDINDO :40,00m (QUARENTA METROS), DE LARGURA DE FREN-TE E FUNDOS, POR 50,00m. (CINQUENTA METROS), DE COMPRIMENTOS DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO,COM AREA TOTAL DE 2.000m2, SITUADO NA RUA NO-VA DO CRUZEIRO INGA-PB, DEST. AO PROJETO DE RECIC. DO LIXO E ATERRO SANIT DE MAT.ORGANICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/05/2003 | 80.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTCO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZAANATOMOPALOGICO NO USUARIO DOS SERVIÇOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE FELIPE BEZERRA PORTADOR DO CPF 154.086.514-49 RESIDENTE NA SEDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/05/2003 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (PUNÇAO ESPIRATIVA) DESTINADO A USUARIA CARENTE DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOSEBASTINA MARIA DA CONCEIÇAO PORTADORA DO CPF023.263.194-86 RESIDENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/05/2003 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. DR. FRANCISCO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE UM EXAME ES-PECIALIZADO DE RAIO X DO SEIO DA FACE, REALI-ZADO NA USUSRIA DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO AMELIA MARIA DE ARAUJO QUADROS POR-TADORA DO CPF 135.576.094-34 RESIDENTE NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/05/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE (83) 394-1546 DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/05/2003 | 90.00 | 00050703340425 | MARIA DE FATIMA ROSENDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AFUNCIONARIA ACIMA CITADA RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE ITABAIANA NO PERIODODE 14/02 A 08/05/2003 PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE. CONFORME MAPA DEDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/05/2003 | 560.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C4.261-7 (FPM) RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO PASEP NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/05/2003 | 41.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C5.985-4 (PETROLEO) RELATIVO A RETENÇAO DOPASEP, NO DIA 20/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/05/2003 | 1.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C4.349-4 (ITR IMP T RURAL) PELO CREDOR ACIMACITADO RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, NO DIA20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/05/2003 | 312.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRO-PRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0018830 | 20/05/2003 | 1293.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS AO USO EM TODAS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/05/2003 | 1800.00 | 03227515000117 | MARIA DO SOCORRO ALVES M. DE ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 60 (SESSENTA) BOTIJOESDE GAS DE COZINHA (LIQUIDO) DESTINADOS AO CONSUMO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/05/2003 | 560.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C4.261-7 (FPM) RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NODIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 21/05/2003 | 1912.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DI-VERSOS (BOLAS, REDES, APITOS, ETC...) DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO MAJOR JOSE B. MONTEIRO, JOAO D. DE MENDONÇA, FREI HERCULANO, MAU-RINO R. DE ANDRADE, CORINA DE A. BARBOSA E D-JALMA RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0019011 | 21/05/2003 | 1293.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0019038 | 21/05/2003 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS. REG. DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 23/05/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 21/05/2003 | 80.00 | 12672671000188 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TROCA DE UMA COLMEIA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 21/05/2003 | 50.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO VEICULO DE PLACA MMY-0013, GOL PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 21/05/2003 | 350.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (01) COLMEIA DO RADIADOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 21/05/2003 | 60.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (04) QUATRO E 1/2 MEIA DIARIA PARA A PARTICIPACAO DO ENCONTRO DOS PCNS,(PARAMETRO CURRICULARES NACIONAIS), NO POLO,DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O DIA 24/04/2003, ONDE PARTICIPARAM OS SERVIDORES (LUCIA MARIAF. NASCIMENTO, JEANE CASTRO, ROSANA R. DE A. SEVERO E BETANIA DE KACIA A. MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 21/05/2003 | 135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (09) E (1/2) MEIA DIARIA PARA OS PROFESSORES DO SEGMENTO DE 5ª A 8ª SERIE,PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO CONTINUADA, PA-RAMETROS EM ACAO, DURANTE O DIA 12/04/2003,EM SAO JOSE DA MATA-PB. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 21/05/2003 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (04) QUATRO PNEUS 185-R14C GPS-2 102/100S SC 08 LONAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO-1329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 21/05/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DES-TINADO AO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO-1329, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 21/05/2003 | 1187.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADA CONFORME PROCESSO EXPEDIDO PELA JUSTIÇA COMUMEM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0019054 | 21/05/2003 | 780.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (105) CAFES E (190) PRATOSFEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇAPUBLICA E ESTA ENTIDADE CONVENIO DE Nº 002/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 21/05/2003 | 3177.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA CELULAR DE NSº 997194079985-0249, 9981-3659, 9985-1271, 9976-7008,9976-7006, 9976-7005, 9976-7004, 9971-9420,9985-0175, 9971-9287, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 21/05/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN-ÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0019151 | 21/05/2003 | 402.84 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 21/05/2003 | 342.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0019003 | 21/05/2003 | 2757.25 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(275KG DE FEIJAO,300 KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 300KG DE FUBA EM FLOCOS, 120 KG DE LEIE EM PO E50 LATAS DE OLEO DE SOJA C/ 900 ml CADA. DES-TINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DOS SERVIÇOS DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 21/05/2003 | 217.27 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE (01) UMA PASSAGEM COM DESTINO AOESTADO DE SAO PAULO DESTINADO A CARENTE IONA-DJA DE LIMA ARAUJO PORTADORA DO CPF 059.344.584-85, RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS,30, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 21/05/2003 | 34.61 | 00003611567400 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADO AO SERVI-DOR ACIMA CITADO (DIOCLECIO GOMES DA SILVA)PORTADOR DO CIC. 036.115.674-00 RESINDENTE ARUA ANTONIO DA SILVA,07 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 21/05/2003 | 188.70 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE (01) UMA PASSAGEM COM DESTINOAO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTE (ODACY MARTINS CALISTO), PORTADOR DO RG.04351234-2 SSP/PB, E CIC. 872.624.794-15, RE-SIDENTE NO SITIO RASPADINHA,S/N NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 21/05/2003 | 30.00 | 00098032240420 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE A SUA VIAGEM COM DES-TINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AOCARENTE ACIMA CITADO (JOSE IVANILDO DOS S.MELO), PORTADOR DO RG. 1811466 SSP/PB. RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 22/05/2003 | 26.73 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DA USINA DE LEITE DE SOJA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/05/2003 | 188.70 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADA AOCARENTE DOS SERVIÇOS DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO SEVERINO ADAUTO DA SILVA, PORTADORDO CPF 039.456.064-70 RESIDENTE A RUA MONTECASTELO, 06 NESTA CIDADE,CONFORME REQUERIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 22/05/2003 | 302.92 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO EDEMAIS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/05/2003 | 375.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0387, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO SITIO TAMANDUA AOHOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 22/05/2003 | 352.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 22/05/2003 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR. CARDIOVASC. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VAL0R QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇO MEDICO DE UM EXAME ESPE-CIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA C/ DOPLE, REALIZADO NO MENOR GEOVANE DA SILVA DANTAS, FILHO DADA USUARIA DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO GEOVANIA AMADOR DA SILVA DANTAS PORTADORADO CPF 053.059.174-09 RESIDENTE NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 22/05/2003 | 1136.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/05/2003 | 11066.15 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/05/2003 | 134.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE SOLDAS NAS CADEIRAS DO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MNO-1580, CONSERTOS E LIMPE-ZA GERAL NOS FOGOES E CONSERTOS C/ SOLDAS DECARTEIRAS DAS ESCOLAS E.M.E.F. CORINA DE A. BARBOSA, E.M.E.F. ANTONIA F. VIEIRA E E.M.E.FANTONIO VERISSIMO BARBOSA. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0019216 | 22/05/2003 | 994.20 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL INJEÇÃO ELETRONICA, MOTOR DEPARTIDA, JUNTO HOMOCONETICA NO VEICULO KOMBIESCOLAR DE PLACA MNO-1339, PARA USO DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0019224 | 22/05/2003 | 499.80 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PINTURACONSTRUCAO E SEGURANCA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/05/2003 | 1510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) DOIS PNEUS (02) DUAS CA-MARAS DE AR E (02) DOIS PROTETOR DESTINADO AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTE A SECETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/05/2003 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MNO-1580, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 22/05/2003 | 105.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (07) SETE DIARIAS E (1/2) MEIAPARA OS PROFESSORES PARTICIPAREM DA FORMACAO CONTINUADA DOS PCNS DURANTE O DIA 22/05/2003,NO POLO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 22/05/2003 | 130.91 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA O APOIO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 22/05/2003 | 215.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 22/05/2003 | 53.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA E BIBLIOTECA MUNICIPAL INFORMATIZADA DESTE MUNICIPI0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 22/05/2003 | 1428.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIS ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 23/05/2003 | 56.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO DAAREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VANDILSADE MORAIS LIMA, NO PERIODO DE 12 A 20/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 23/05/2003 | 2700.00 | 09206194000150 | ANTENOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PE-LO FORNECIMENTO DE 900 Kg DE PAES DESTINADOSAO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA (EDUCA-ÇAO DE JOVENS E ADULTOS) ATRAVES DO MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 23/05/2003 | 295.20 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (123) LANCHES DESTINADOS A AUTORIDADES E COMITIVAS DURANTE VISITAS AOSITIO ARQUEOLOGICO E MUSEU DE HISTORIA NATU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 23/05/2003 | 985.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTI-NADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -RECOME-ÇO EM CONVENIO COM O MEC/FNDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 23/05/2003 | 673.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS DO PROCESSO DENº 010334/2002, ENTRE ESTA ENTIDADE E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 23/05/2003 | 590.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERA-ÇAO DE 01 (UM) BUEIRO E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO E BOCA-DE-LOBO NA RUA FRANCISCO A. VEIGATORRES NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 23/05/2003 | 100.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DACAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA NO CONJUNTO ISABELBURITY NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 23/05/2003 | 150.00 | 00080647111420 | SEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA RODOVIA PB 090, TRECHO QUE LIGA INGA AOSITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19A 25/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 23/05/2003 | 200.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NARECUPERAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA O ST. BATENTEDE PEDRA AO SITIO QUIXELO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 23/05/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NARECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUER LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SERRA VERDE, NOPERIODO DE 19 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0019500 | 23/05/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NALIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIARDA SEDE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 23/ 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0019518 | 23/05/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOSNO CAAMINHAO DE PLACAS MMP 4906/PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0019534 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NALIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIARNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19 A23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 23/05/2003 | 40.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS MEDICOS EXAMES ESPECIALIZADOS, (TIREIDE-VIDOLAMGRAFIA), REALIZADO NO CARENTESEVERINO MENDES DA SILVA PORTADOR DO RG.693.087 SSP/PB, CPF. DE Nº 037.289.174-86,RESIDENTE NA RUA JOSE CLAUDINO DA SILVA, CA-ZUZINHA I, Nº08 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 23/05/2003 | 135.00 | 00014214156404 | CLEONE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (4,5), DIARIAS PARA TREINAMEN-TO PARA BACILOSCOPIA (TUBERCULOSE), NO DIA 19A 23/05/2003, NO AUDITORIO DA SECRETARIA ES-TADUAL DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 23/05/2003 | 200.00 | 08707473000135 | UNIMED C. G. COOPER. DE TRAB MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA CARENTE CAMILA ALVES DA SILVA SOBRINHA DA Sra. CAREN-TE MARIA EMIDIA ALVES DA SILVA ARAUJO PORTA-DORA DO CIC 526.683.124-34 RESIDENTE NA RUADOMINGOS TRIGUEIRO,S/N NESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 23/05/2003 | 135.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/DIARIAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPARDO III CONGRESSO ESTADUAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NSO DIAS 24 E 25/MAIO/2003 NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONVOCAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 23/05/2003 | 155.80 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTIGRANJEIRAS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 26/05/2003 | 50.00 | 00005967055495 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE A SUA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PORTA-DOR DO RG. 2924135 SSP/PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 26/05/2003 | 120.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/DIARIAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADASAO SERVIDORES VALTENIR F. DA SILVA (COORDENA-DOR DO ECD) E ELIZABETE O. COLAÇO (COORDENADORA DO PSF), PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAOJUNTO AO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NOS DI-AS 27 E 28/05/2003 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 26/05/2003 | 60.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO SERVI-ÇOS MEDICO (EXAME DE TESTE ESTEIRA), NA CARENTE JULIA VICENTE PEREIRA PORTADORA DO RG. DE Nº 1339.983 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA FLORIANOPEIXOTO,977 NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 26/05/2003 | 191.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0019631 | 26/05/2003 | 1907.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO-9370, MMN-5138,MOQ-2673, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0019569 | 26/05/2003 | 3551.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO E FORNEC. DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO-1329, MNO-1339,MNO-1349, MNO-1580 E MMY-0287, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 26/05/2003 | 130.00 | 00048659312449 | FERNANDO LIMA TRIGUEIRO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 1.300 (UMMIL E TREZENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS. DESTINADAS AO ENCONTRO DO PROFA RELAIZADO NO DIA 26/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 26/05/2003 | 150.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 33,33 KG DE PLASTICO PO-LILEO LISO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS RU-AS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 27/05/2003 | 30.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO O MATO DA BR-230 NO SITIO TORRE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL TORRE DOS CUSTODIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 27/05/2003 | 147.70 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO NA AQUISICAO DE LIVROS PE-DAGOGICOS PARA USO DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 27/05/2003 | 73.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 27/05/2003 | 50.00 | 00020320884449 | SEVERINO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO VI-DEO DA E.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS,NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 27/05/2003 | 100.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A AUDIEN-CIA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º RE-GIÃO EM ITABAIANA-PB, NO DIA 29/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0019674 | 27/05/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME CARTA CONVITE 0046/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 27/05/2003 | 180.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (02) DUAS DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28/05/03, NO HOTEL LITORAL PARA PARTICIPARL DO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, CONFORME MAPA DEDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0019682 | 27/05/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASESSO-RIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 28/05/2003 | 91.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES MANUTENCAO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 28/05/2003 | 415.00 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE4.150 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DES-TINADOS AO ENCONTRO DOS PROFESSORES DO PROFA,NOS DIAS 26, 27 E 28/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 28/05/2003 | 270.00 | 05521876000105 | EDMILZA BATISTA DE CARVALHO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (03) TRES ENCICLOPEDIA ESCOLA VIVA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 28/05/2003 | 1463.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDO-RES DA FOLHA DO P.A.C.S. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. OBS: JUROS...........................R$ 20,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 28/05/2003 | 408.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/03. OBS.............................JUROS R$ 5,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 28/05/2003 | 104.00 | 00005895898491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADO A Sra. ACIMA CITA-DO (MARIA JOSE DE LIMA), PORTADORA DO RG. DENº 494.227 SSP/PB, CIC. 058.958.984-91 RESI-DENTE NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,24, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 28/05/2003 | 100.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE (EUDES DA SILVA PEREIRA), PORTADOR DO CPF. 032.271.924-03, RESIDENTE NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES,31 NESTE MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/05/2003 | 90.00 | 00080638929415 | JOSE BENTO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCARENTE USUARIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADO PARA SU-PRIR DESPESAS NA COMPRA DE UM COLCHAO DÁGUA. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/05/2003 | 28.27 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-IV, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0019844 | 29/05/2003 | 1344.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, MND-9370, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/05/2003 | 65.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOPSF II PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/05/2003 | 3238.81 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS E VESTIDOS DE QUADRILHAS JU-NINAS E GRUPOS FOLCLORICOS PARA OS FESTEJOSJUNINOS DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0019861 | 29/05/2003 | 1712.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA (EDUCACAOJOVENS E ADULTOS), RECOMEÇO, EM CONVENIO COMO MEC/FNDE. RECURSOS RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/05/2003 | 720.68 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DOSVESTIMENTOS DE QUADRILHAS JUNINAS E GRUPOS FOLCLORICOS QUE IRAO SE APRESENTAR NAS FESTE-VIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/05/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPU-TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/05/2003 | 73.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS (FONTE DE ALIMENTACAO ATDESTINADO A COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/05/2003 | 690.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (2/3) DOIS TERÇO DE FÉRIAS CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2003, DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/05/2003 | 150.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS C/ PASSAGENS E ALIMENTA-ÇAO EM VIAGENS A JOAO PESSOA,LEVANDO E TRAZENDO DOCUMENTOS DE PESSOAS Q/ REQUEREM SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS NESTA ENTIDADE JUNTO AO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 27/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/05/2003 | 395.00 | 00032472005415 | ANA GLAUCIA GARCIA A. DE ALENCAR | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 395 AUTENTICAÇOES DEASSINATURAS RELATIVO A CARTAS DE PREPOSIÇAOPARA AUDIENCIAS TRABALHISTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0020176 | 30/05/2003 | 819.70 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO INTERNO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/05/2003 | 233.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/05/2003 | 210.50 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMASDESTINADOS A DOCUMENTAÇÕES DO SETOR DE PES-SOAL PARA O (I.N.S.S.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242001 | 0020362 | 30/05/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO EDX, DEPLACA MNL-2912/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2003SOLICITADOS PELO SENHOR DELEGADO DE POLICIA CICIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/05/2003 | 112.50 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIASDESTINADAS A SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAOE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB NOS DIAS 13,14,21 E 22 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2003,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/05/2003 | 800.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PÚBLICA DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/05/2003 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.763-5, NO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/05/2003 | 34.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DO USO DA INTERNET, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/05/2003 | 2.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, NA C/C 283.141-4, NO DIA 30.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/05/2003 | 27.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO D BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9.658-X, NO MES DE MAIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 58.042-2, NO DIA 05.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/05/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 8.165, NO DIA 09.05.03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/05/2003 | 1189.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO CREDOR ACIMA CITADO NA C/C 6.886-1(FOPAG) PROVENIENTE DE TARIFAS DE SERVIÇOS DIVERSOS E TARIFA DE CARTAO MAGNETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0020664 | 30/05/2003 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, EM FAVOR DA ELMAR RELATIVO ALICENCA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHAS DE PAGA-MENTO, ATUALIZACAO E PUBLICACAO A HOME-PAGEDE CONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/05/2003 | 11365.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A MANDADO JUDICIAL 32/2002, A PROCESSO DE Nº 01.0151/97, PARA PAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS, NO MES DEMAIO/2003, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/05/2003 | 9681.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 RELATIVO A RETENCAO DO PARCELAMENTO DO I.N.S.S. NO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/05/2003 | 45.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CONTA CORRENTE I.C.M.S. RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIAS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0019917 | 30/05/2003 | 2712.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPLACAS MNO 1329/1339/1349/MMY 0287/MNO 1580 EMMY 0013. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/05/2003 | 150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (10) DEZ E 1/2 MEIA DIARIASPARA OS PROFESSORES PARTICIPAREM DO XVI ENCONTRO DO FORUM DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,REALIZADOS NO DIA 30/05/2003 EM CAMPINA GRAN-DE, CONFORME MAPA DE DIARIA. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/05/2003 | 200.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA APRESENTAÇAO ARTISTICA CULTU-RAL PARA AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. DURANTE EN-SAIOS DE GRUPOS FOLCLORICOS NOS DIAS 22 E 23/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0020079 | 30/05/2003 | 4735.25 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO PROJETO EJA (ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS)/RECOMEÇO, EM CONVENIO COM MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0020117 | 30/05/2003 | 3955.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA/RECOMEÇO ( EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS) EM CONVENIO COM O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/05/2003 | 14.00 | 00066600901772 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE INACIO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO JOAQUIM DEMELO LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 14/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/05/2003 | 233.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/05/2003 | 200.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇSO DE 200 AUTENTICAÇOESDE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTAÇAO DE CON-TAS DO TRANSPORTE ESCOALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0020605 | 30/05/2003 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, POÇO DOCE DE CIMA, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAKTZ 7166 RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/05/2003 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0020028 | 30/05/2003 | 1800.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 CREVROLETA DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0020141 | 30/05/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVUL-GAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEEM CARRO DE SOM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0020401 | 30/05/2003 | 1177.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0002, MOG-9299,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/05/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDEREÇÃODAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA NOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/05/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO, SOBRE A PUBLICAÇÃODE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/05/2003 | 420.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, EM FAVOR DA CONFEDERACAO NA-CIONAL DE MUNICIPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIST.HABITUAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/05/2003 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CONTA CORRENTE I.C.M.S. EM FAVOR DO RADIO RURAL DE GUARABIRA, PELOS SERVICOS EXECUTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 06/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CONTA CORRENTE I.C.M.S. EM FAVOR DO JORNAL O NORTE NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/05/2003 | 345.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO REAL NA CON-TA CORRENTE I.C.M.S. EM FAVOR DA RADIO CULTU-RA DE GUARABIRA LTDA, NO DIA 20/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/05/2003 | 60.00 | 00024753246272 | ODINÉA NASCIMENTO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBE-DOURO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/05/2003 | 1907.59 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOSDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/05/2003 | 609.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LHZ-2162, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE CAMPINA GRANDE ESAINDO DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/05/2003 | 116.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REMIDIOS E MULTI-MISTURAS DA PASTORAL DA CRIANCA PARA O ABASTECIMENTODA FARMICIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0020095 | 30/05/2003 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO POINTER 1.8,QUATRO PORTAS, ANO 1995. LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A30 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/05/2003 | 60.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇAO ETRANSPORTES VIAJANDO COM DESTINO A ITABAIANA-PB JUNTO AO 12º NUCLEO ESTADUAL DE SAUDE NOSDIAS 29 E 30/05/2003 PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/05/2003 | 1458.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONTRIBIÇAO PATRONAL PREVIDENCIA-RIA DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICI-PIO ACRESCENTADO DE ENCARGOS FINANCEIROS ( R$20,80), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/05/2003 | 320.60 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 3.206 CÓ-PIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/05/2003 | 418.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 190 GARRAFOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS,DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0020222 | 30/05/2003 | 2000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA D-20 DE PLACAS MNU 9370-PB A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/05/2003 | 242.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS KJO 1340-PB CONDUZINDO AGENTES DOPEVA (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL) ÀZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO CONTROLE DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/05/2003 | 170.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0020257 | 30/05/2003 | 34.30 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE(02) DUAS TAMPAS PARA VASO SANITARIO (01) CX.DE DESCARGA COMPLETA E (01) UMA JOELHO DE 20mM, LISO DESTINADO AO PSF II NO BAIRRO DO CA-ZUZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0020265 | 30/05/2003 | 222.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (74) SETENTA E QUATRO PRA-TOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FU-NASA A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/05/2003 | 1055.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, SAINDO DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/05/2003 | 990.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4503, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DO DISTRITO DE CHA DOSPEREIRA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/05/2003 | 8400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0020397 | 30/05/2003 | 8078.88 | 02918094000108 | TWISTER CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1º PRIMEITA MEDICAO DA AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA DE CHÃ DOS PEREIRAS LOCA-LIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS-INGA-PB, NESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE DE015/03, CONTRATO 01/05/03. RECURSOS PROPRIOS. | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/05/2003 | 186.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KID-7989,CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOSAINDO DESTE MUNIC. P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E SAINDO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREI-RA PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/05/2003 | 190.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACACBM-5514, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR, SAINDO DOS SITIOSDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0020443 | 30/05/2003 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE DO PSF VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DIS-TRITO DE PONTINA VICE/VERSA, NO VEICULO DEPLACA PBE-2876, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/05/2003 | 300.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNW-0356, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR, SAINDO DO SITIO CAICARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/05/2003 | 460.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA OS SITIOSE CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/05/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 14.439-8, NO DIA 05.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/05/2003 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNI-CÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA DO PSF, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/05/2003 | 44980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/05/2003 | 6600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF BUCAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/05/2003 | 166.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C7.976-6 (FOPAG) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS E EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/05/2003 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA C/C I.C.M.S. EM FAVOR DA BEMFAM, NO DIA 2/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C7.976-6 (FOPAG-FMS) EM FAVOR DO CREDOR ACIMACITADO RELATIVO A TARIFA POR EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0019887 | 30/05/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0019895 | 30/05/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30 DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0019909 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 30 DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/05/2003 | 440.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NARECUPERAÇAO DE 06 (SEIS) BOCAS-DE-LOBO, BUEI-ROS E REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS JOAODA LUZ E FRANCISCO GARNJEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/05/2003 | 80.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOTRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARROÇAS DE AREIAPARA RECUPERAÇAO DE BUEIROS E CALÇAMENTOS NASRUA FRANCISCO A. V. TORRES E JOAO DA LUZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/05/2003 | 100.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NARECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO SERRA VERDE AO SITIO CALDEIRAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0020338 | 30/05/2003 | 897.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATE-RIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO DE BOCAS DE LOBOS (BUEIROS), RECUPERACAO DODEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0020419 | 30/05/2003 | 1148.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMY-0255, TRA-TOR FORD-6610, TRATOR FORD-6600, E MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA 580-H PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/05/2003 | 10.00 | 00048672106415 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A COM- PLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01251-3, POR TERSIDO LANCADO A MENOR NO DIA 01.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/05/2003 | 5198.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DAPARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/05/2003 | 7080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI). RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/05/2003 | 50.00 | 00048656992449 | JOANA ROSENDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACARENTE ACIMA CITADA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM ALIMENTAÇAO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AORO DE JANEIRO-RJ. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/05/2003 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS REA-LIZADAS DURANTE PASSEIO CULTURAL COM AS CRIANÇAS DO PETI EM VISITAS AO FAROL DO CABO,BICA,ESTADIO ALMEIDA E AEROPORTO EM JOAO PESSOA EPORTO DE CABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/05/2003 | 792.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO COMO NUTRICIONISTA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/05/2003 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02(DOIS)ATAUDES, DESTINADOS AOS FALECIDOS PEDRO VIRGINIO DOS SANTOS E JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, CONFORME ATESTADOS DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/05/2003 | 60.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇAO EM 07 (SETECDs DESTINADOS AOS GRUPOS FOLCLORICOS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/05/2003 | 40.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, CONDUZINDO PESSOA FALECIDA DO I.M.L. DACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/05/2003 | 50.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR COMPLEMTAR DO EMPENHO DO Nº 01646-2,PORTER SIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 02.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0020168 | 30/05/2003 | 307.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 11 SACOS DE CIMENTOS E1450 TIJOLOS MANUAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE RECUPERAÇAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0020320 | 30/05/2003 | 105.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 35QUENTINHAS DESTINADAS A REUNIAO COM AGRICULTORES ASSOCIADOS A CENTRAL DAS ASSOCIAÇOES DOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGA, REALIZADANO DIA 31 DE 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/05/2003 | 900.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 12 LITROS DO DEFESINFO AGRICULA DECIS 25 CE, DESTINADO A CENTRAL DASASSOCIAÇOES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DEINGA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS SEUS AGRICULTORES ASSOCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/05/2003 | 250.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514 CONDUZINDO CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO SAINDO DO MATADOURO PUBLICO PARA O MER-CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/05/2003 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185 R14C GPS2 102/100S SC 08 LONAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO 1329,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/05/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEALINHAMENTO DE DIRECAO DESTINADO AO VEICULOKOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO 1329 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 02/06/2003 | 72.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE CENTRO CULTURAL DE PONTINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 02/06/2003 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 02/06/2003 | 980.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000011666463 | GILVANDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EN-SINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/06/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO GRANJEIRO,S/N 1º ANDAR-CENTRO, NESTA CIDA-DE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS NA AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO A GRUPOS FOLCLORICOS DESTE MUNICI-PIO, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 02/06/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRES. JOAO PESSOA Nº 22 NO CENTRO DESTA CIDA-DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL . RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/06/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRES. JOAO PESSOA Nº 22, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/06/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO GRANJEIRO,S/N, 1º ANDAR, CENTRO, NESTA CI-DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL INFORMATIZADA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/06/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIOVARGAS, DESTINADO AO APOIO A PESSOAS QUE SEDESLOCAM A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/06/2003 | 7440.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SER-VIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NOENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021431 | 02/06/2003 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021440 | 02/06/2003 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PEDRA D'AGUA E LAGOA DOSCARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021458 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CUTIAS II, CUTIAS III E LA-GOA DOS CARDEIROS PARA CHÃ DOS PEREIRA NOVEICULO DE PLACA KGZ-9060-PE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021466 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS POÇO DOCE DE BAIXO E SURRAODE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021474 | 02/06/2003 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHÃDOS PEREIRA IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS-4651-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021482 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS QUIXELO E SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GQL-4513-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/03RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021491 | 02/06/2003 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAIÇARA PARA O DISTRITO DEPONTINA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACAMMY-0236-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021504 | 02/06/2003 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADINHAPARA O DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021512 | 02/06/2003 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRI-TO PONTINA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021521 | 02/06/2003 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS MATIAS E VANGELISTA PARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA KFL-1661-PB, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021539 | 02/06/2003 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CORREDOR, POÇO DOCE DE CIMAE FAZENDA SAO JOAO PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA KTZ-7166-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021547 | 02/06/2003 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS PARA ODISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO NO VEICU-LO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0021555 | 02/06/2003 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GENTIL E TAMBOR PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA KHC-4443-PE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021563 | 02/06/2003 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS GAMELEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA KLN-0780-PE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021571 | 02/06/2003 | 1560.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E SITIO BALANÇO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMV-1803, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021580 | 02/06/2003 | 384.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KFR-9241-PE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021598 | 02/06/2003 | 720.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE E TAMANDUA PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO VEICU-LO DE PLACA MZE-1297-PE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021601 | 02/06/2003 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PONTINA, CHÃ DOS PEREIRA E RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KLD-0898,PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021610 | 02/06/2003 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO BALANÇO PARA O HOTEL CRUZEIRONO VEICULO DE PLACA MNR-5354-PB, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0021628 | 02/06/2003 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO,CUTIAS E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NO VEICULO DE PLACA GMV-4387-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/06/2003 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 02/06/2003 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/06/2003 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE MUSICAPARA JOVENS E ADULTOS ISABEL BURITY, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 02/06/2003 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0021938 | 02/06/2003 | 1612.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HI-GIENE DESTINADOS A HIGIENIZAÇAO DE TODAS ASESCOLAS DA REDE MUNICCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/06/2003 | 126.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO TE-LHADO, CONSEROT DE FOSSA SEPTICA E ROÇO DE MATO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 26 A 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/06/2003 | 136.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE (11)ONZE CAMISAS, PARA DIVULGACAO DO POTENCIAL TURISTICO DE INGA DESTINADAS A AUTORIDADES DURANTE VISITA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 02/06/2003 | 12240.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESPRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/06/2003 | 2880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROJETO RECOMECO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESPRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROJETO RECOMEÇO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/06/2003 | 7920.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (S. EDUC AUX FUNDEF 40%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/06/2003 | 850.00 | 00082671400420 | DANIELLA VELOSO B. RIBEIRO NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE EDUCACAO COMO ASSESSORA DE AS-SUNTOS EDUCACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/06/2003 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE (01) UM IMOVEL PREDIO PARA FUN-CIONAMENTO DA E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRONESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 02/06/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA GETULIO VARGAS, S/N NO CENTRO DESTE CIDA-DE DESTINADO AO ALOJAMENTO A PESSOAS QUE SEDESLOCAM A SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0022217 | 02/06/2003 | 554.82 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-1349, KOMBI, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0022225 | 02/06/2003 | 360.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL REALIZADOS NOVEICULO DE PLACA MNO-1349, KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0022233 | 02/06/2003 | 406.60 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOLDE PLACA MMY-0013 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0022241 | 02/06/2003 | 60.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TROCA DA BASE DO MOTOR, SIN-CRINIZACAO DA INJEÇÃO ELETRONICA, DO VEICULO GOL DE PLACA MMY-0013, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0022250 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00005798259498 | VALDIR AMERICO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, POVOA-DO DA R. DA PALHA E UMBURANA PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KPS-3057-RJRELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 02/06/2003 | 137.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO FORUM MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 02/06/2003 | 300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA,13 CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/06/2003 | 107.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGA-CIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO EABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/06/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE COPIAR GESTET-NER MODELO 2713 DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/06/2003 | 300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PESSOA,13 CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/06/2003 | 3109.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº394-1546, 394-1009, 394-1003, 394-2026, 394-2235, 394-1184, 394-1118, E LOCACAO DO PORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASS. ACESSO IU 64 KBPSRELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/06/2003 | 162.50 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (65) SESSENTA E CINCO FOTOS REVELADAS DU-RANTE EVENTO DE DOAÇÃO DE TERRENO PARA PROMO-TORIA PÚBLICA NO DIA 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/06/2003 | 127.74 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA FORA DO PRAZOSEGURO DPVAT 2003, REN. LICENCA 2003, BOMBEI-RO 2003, IPVA 2003 IMUNIDADE, RELATIVO AO ANODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/06/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM. E FINAN-CAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/06/2003 | 73.26 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PERIFERICOS (FONTE DE ALIMEN-TACAO AT), DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/06/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0022136 | 02/06/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINAN-CEIROS E ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DEMAIO/2003 CONFORME CARTA CONVITE 00046/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0020931 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES-SORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/06/2003 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0021121 | 02/06/2003 | 999.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0002, E MOG-9299, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SERVIÇO DE RADIODIFUSAO "DIFUSORA AS-SIS PUBLICIDADE" ,RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/06/2003 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/06/2003 | 96.00 | 00001277069417 | EUNICE AVELINO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CÔCOS VERDES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE REUNIÕES COM OS SECRETARIOS E ADJUNTOS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/06/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDACAO E DIA-GRAMAÇÃO DA FOLHA DE INGA RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/06/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNICACAO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDACAO E DIA-GRAMATICACAO DA FOLHA DE INGA RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0022161 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/06/2003 | 469.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0021016 | 02/06/2003 | 168.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA ESEIS) QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DAS AS-SOCIAÇOES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DEINGA, DURANTE REUNIAO DE SERVIÇOS COM OS AGRICULTORES NO DIA 03/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 02/06/2003 | 263.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/06/2003 | 300.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEUMA APRESENTACAO ARTISTICA PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL PETI E ENSAIOS DOS GRUPOS FOLCLORICOS NOSDIAS 28/29 E 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/06/2003 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL), LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES,S/N, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/06/2003 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPADRE JOSE ALVES S/N NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇOES DO PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/06/2003 | 388.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, FRUTAS EVERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇASDAS CRECHES EUNICE COSTA GABRIEL (DIST.DE CHADOS PEREIRA), SONIA TERTULIANO DIAS (DIST. DEPONTINA) E EUNICE COSTA GABRIEL NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/06/2003 | 20.00 | 00033983380468 | ANDRE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO COM DESTINO A CI-DADE DO RECIFE-PE, DESTINADO AO CARENTE ACIMACITADO ANDRE SIMPLICIO DA SILVA PORTADOR DORG. 2383.493 SSP/PB, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO, CONFORME FICHA DE CADASTRO DA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/06/2003 | 7080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PRESTADO-RES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL P.E.T.I. RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/06/2003 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA BOLSA CRIA-ÇA CIDADÃ, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/06/2003 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 02 (DO-IS) ATAUDES DESTINADOS A CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/06/2003 | 583.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 192,5 kg DE CARNEDE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇASDAS CRECHES GEORGINA P. DA SILVA, EUNICE COS-TA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 02/06/2003 | 240.00 | 00001310800405 | MARIA JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. RELATIVO AO MESDE ABRIL/2003. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 02/06/2003 | 792.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NU-TRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/06/2003 | 240.00 | 00001200632478 | JAELSON SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 02/06/2003 | 2552.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/06/2003 | 200.00 | 00048672106415 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEI-RA CAMPOS,S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0021130 | 02/06/2003 | 1314.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHAO BASCULHANTE E MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEI-RA E TRATOR FORD-6610 E TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0021148 | 02/06/2003 | 568.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO E ÓLEO HIDRAULICO DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHAO BASCULHANTE E MA-QUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR FORD6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/06/2003 | 240.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NALIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/06/2003 | 325.00 | 00004631412453 | SEVERINO GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROSSO DE MATO NARODOVIA PB-090, TRECHO, SITIO TAMBOR AO SITIOGENTIL, NO PERIODO DE 02 A 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0021202 | 02/06/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/06/2003 | 240.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/06/2003 | 240.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AA VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOCOVEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003489898494 | ALESANDRA DE MENDONCA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/06/2003 | 240.00 | 00067132677772 | MARIA DO SOCORRO A. BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS RPESTADSO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/06/2003 | 240.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NALIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREI-RAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/06/2003 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/06/2003 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/06/2003 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 02/06/2003 | 240.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 02/06/2003 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 02/06/2003 | 240.00 | 00004697540441 | JOSIRENE SOARES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 02/06/2003 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOTRATORISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/06/2003 | 240.00 | 00035041234434 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 02/06/2003 | 1713.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇOS MECANICO EM GERAL NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 02/06/2003 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0022179 | 02/06/2003 | 533.20 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E DECONTRUÇAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 02/06/2003 | 143.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADA NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/06/2003 | 280.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICODE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS (ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/06/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A GRATIFICAÇAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMO COOEDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO-LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS (ECD) RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 02/06/2003 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE (01) UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 02/06/2003 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADO NA R: VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,246 NO CENTRO DESTEMUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF I (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 02/06/2003 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS, RELATIVO AO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 02/06/2003 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 02/06/2003 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 02/06/2003 | 240.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 02/06/2003 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 02/06/2003 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 02/06/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO FARMACEUTICA, CORRESPONDENDO A JORNADA DE 20 hs. SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/06/2003 | 240.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 02/06/2003 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAUDE DE FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 02/06/2003 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/06/2003 | 240.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/06/2003 | 240.00 | 00025199080415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 02/06/2003 | 240.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 02/06/2003 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVILOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO /2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 02/06/2003 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO VETERINARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/06/2003 | 1620.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENDO APLANTOES PERIODICOS EQUIVALENTES A PREVISAODE 27 ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDO ULTRASONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/06/2003 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO MEDICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO APLANTOES PERIODICOS NU TOTAL DE 50 ATENDIMEN-TOS SEMANAIS, REALIZANDO ULTRASONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/06/2003 | 1680.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO MEDICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLAÇO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇSO TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), RELATIV AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADO-RA DE DADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/06/2003 | 252.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS CA-RENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 02/06/2003 | 127.74 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REN. LICENCA 2003, BOMBEIRO-2003, LICENC. FORA DO PRAZO, SEGURO DPVAT 2003, IPVA 2003, IMUNIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/06/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DE INGA COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOENCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO E.C.D.-FNS-MS-INGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 02/06/2003 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADORA DO PRO-GRAMA SAÚDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 02/06/2003 | 1947.44 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPROGRAMA DE ESTRUTURAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/06/2003 | 59.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E PREDIOS LOCADOSA ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 03/06/2003 | 1228.67 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRI-BUICAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTE-MA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 03/06/2003 | 17.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTODE POSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/06/2003 | 116.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITA-LAR (TUBO DE ENSAIO, ROLHA DE BORRACHA, COLETUNIVERSAL), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/06/2003 | 140.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE 03 (TRES), CARRINHO DE MÃO ECONFECÇÕES DE 03 (TRES), GRADES PARA BOCA DELOBOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 03/06/2003 | 137.50 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS REALIZADOS COM FOGOS DE ARTIFI-CIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORA-ÇÃO DA VITORIA DA SELEÇÃO DO P.E.T.I. NO DIA18/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 03/06/2003 | 627.45 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E S/OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS DACRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/06/2003 | 395.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E S/OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS DASCRECHES: EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA T.DIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO P.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0022292 | 03/06/2003 | 594.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (198) CENTO E NOVENTA EOITO PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SE-GURANCA PUBLICA DO ESTADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/06/2003 | 242.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) GAR-RAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20l. DESTINADOS AOS ORGÃOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/06/2003 | 377.00 | 08902934000120 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE APARELHO KS E-821, SIEMENS,ASSIST. TECNICA NO LCAO PARA VERIFICAR 04 LINHAS TELEMAR COM FIXAÇÃO DE TOMADA PADRÃO E PINO ADAPTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/06/2003 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 03/06/2003 | 2130.60 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 402Kg. DE CARNE BOVINA COMOSSO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), RECO-MEÇO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 MAIO/2003.RECURSOS DO RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 04/06/2003 | 60.00 | 00092908551420 | LUCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE ELABORACAODE PROJETOS DE TRABALHO ANUAL 2003, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JUNHO, NO CEFET, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME MAPA DE DIARIAS. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 04/06/2003 | 88.40 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM TAXAS DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0022411 | 04/06/2003 | 120.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (40) QUARENTA PRATOS FEI-TOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURAN-TE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 04/06/2003 | 268.00 | 04680632000102 | LUZIA DE SOUZA P. ANDRADE / MEGA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE PLACA COMPLETA DE CELULAR NOKIA B-260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 04/06/2003 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DOIS PNEUS 185/65R14,DESTINADO AO VEICULO VIATURA SANTANA DA POLI-CIA MILITAR DA PARAIBA, EM CONVENIO COM A SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO EESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 04/06/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NO VEICULO VIATURA SANTANA DA POLICIA MILITAR DESTEMUNICIPIO EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 04/06/2003 | 345.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE MATERIAS EANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 04/06/2003 | 9525.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 04/06/2003 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHO ANUAL 2003, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JUNHO, NO CEFET EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME MAPA DE DIÁRIAS. RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 04/06/2003 | 200.00 | 00004725091448 | MARCONE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 05 A 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 04/06/2003 | 50.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO ME-DICO EM UMA CONSULTA REALIZADA NO CARENTE JOÃO BEZERRA DOS SANTOS, PORTADOR DO R.G. 885.495 2º VIA SSP/PB, CIC. 414.626.294-15,RESIDENTE NA RUA: JOAQUIM FRANCISCO F. BRAGA,65, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DE CADAS-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0022594 | 05/06/2003 | 1558.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, E MND-9370, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 05/06/2003 | 12952.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE EFET.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 05/06/2003 | 39.50 | 41132085000149 | FHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOSDESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOAOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0022675 | 05/06/2003 | 728.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 05/06/2003 | 3260.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 05/06/2003 | 150.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADODE ELETROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES,REALIZADO NO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO JOSE AMARO DA SILVA PORTADOR DO CPF 3547.378.164-00, RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 05/06/2003 | 25.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA VERONICA C.DO NASCIMENTO PORTADORA DO CPF 035.761.154-00, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 05/06/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR. CARDIOVASC. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE REVISAO DE UM MARCA-PASSO REALI-ZADA NA USUARIA CARENTE DOS SERVIÇOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO JOSINEIDE DA SILVA NUNES, PORTADORA DO CPF 579.127.504-87. CONFORME REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 05/06/2003 | 22058.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 05/06/2003 | 5810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 05/06/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 05/06/2003 | 3456.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 05/06/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 05/06/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 05/06/2003 | 1244.60 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 217,60 metros DE TECIDOSDIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE VESTES PA-RA OS GRUPOS FOLCLORICOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 05/06/2003 | 44.14 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ASSOCIA-ÇÕES DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 05/06/2003 | 3089.26 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 05/06/2003 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0022586 | 05/06/2003 | 1032.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0002, MOG-9299, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 05/06/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 05/06/2003 | 109.79 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE NSº 394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 05/06/2003 | 8991.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 05/06/2003 | 4380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 05/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | REINALDO LIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DONORDESTE DA FENAFIM (FEDERAÇAO NACIONAL DOSAUDITORES E FISCAIS DOS MUNICIPIOS) NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 05/06/2003 | 20.17 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 05/06/2003 | 12.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PU-BLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. CLUBE DANÇANTE (CHA DOS PEREIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 05/06/2003 | 34183.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO EFET.40% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(APOIO 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 05/06/2003 | 30.05 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU-BLICO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0022632 | 05/06/2003 | 3155.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MMY-0013,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 05/06/2003 | 55517.90 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 05/06/2003 | 5311.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 05/06/2003 | 10230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO (APOIO) DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 05/06/2003 | 11150.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCOM CARGOS COMISSIONADOS DO MAGISTERIO 60%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 05/06/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUACAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 06/06/2003 | 7.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMEN-TO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADDES PARA A SEDE DESTA CIDADE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERRE DO MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES EM ATRASO DE MARÇO E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0022900 | 06/06/2003 | 860.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 172 REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DURANTEENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONA-IS (PCNs) ENVOLVENDO TODOS OS SEGMENTOS, REA-LIZADO NO DIA 06/06/2003 NO AUDITORIO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 06/06/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 60 Kg D CARNE BO-VINA S/ OSSO E 24 Kg DE CARNE BOVINA C/ OSSO,DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRA-MA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFATIL (PETI),NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 06 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0022845 | 06/06/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOSNO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP 4906-PBJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 06 DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0022853 | 06/06/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO RESIDENCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 06/06/2003 | 420.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA EM BUEI-ROS E REPOSIÇAO DE 07m DE CALÇAMENTO NA RUAJOAO RODRIGUES CHAVES NO BAIRRO BELA VISTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0022888 | 06/06/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS DA SEDE DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06 DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 06/06/2003 | 100.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NALIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA NO CON-JUNTO ISABEL BURITY, NO PERIODO DE 02 A 05 DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 09/06/2003 | 84.81 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REN. LICENCA 2003, BOMBEIRO/2003, SEGURO DPVAT 2003, IPVA 2003 ISENTO, RELATIVO AO ANODE 2003, DO VEICULO DE PLACA MMY-0255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 09/06/2003 | 106.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO EABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 09/06/2003 | 41.59 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ES-ESCOLAR MUNICIPAL OLIVIA CATAO E PEDRA D'AGUADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003.RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 09/06/2003 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/03.RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 09/06/2003 | 215.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNI-6543, SANTANA VIATURA DA POLICIAMILITAR, EM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETA-RIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 09/06/2003 | 70.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZA-DA NO VEICULO DE PLACA MNI-6543, SANTANA VIA-TURA DA POLICIA, EM CONVENIO FIRMADO ENTRE ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO EESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/06/2003 | 790.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/06/2003 | 9218.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO INSSPARCELAMENTO, NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/06/2003 | 820.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ANA C/C 4.261-7, RELATIVO AOS JUROS E MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S. NO RECOLHIMENTO DO INSS EM ATRAZO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/06/2003 | 135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 4,1/2 (QUATRO DIARIAS E MEIA),DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADME FINANÇAS PARA PARTICIPAR DO 1º PRIMEIRO EN-CONTRO REGIONAL DO NORDESTE DA FENAFIM (FEDE-RAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DOSMUNICIPIOS), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOSDIAS 12 E 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/06/2003 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA SOBRE DOC ELETRONICO EM FAVOR DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 3º PAR-CELA DA CONTRIBUICAO P/ O PROGRAMA FUNDO SE-GURO SAFRA, NO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/06/2003 | 4017.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PERTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIASDE FINANÇAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-LATIO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/06/2003 | 790.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/06/2003 | 441.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E RESTAURAÇÃO E PINTURA GERAL DE CARTEIRAS ESCOLAR, DA E.M.E.F. CORINA DE A. BARBOSA E E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRODESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/06/2003 | 7178.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (FUNDEF40%) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/06/2003 | 13997.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MAGISTERIO 60%, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/06/2003 | 1373.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/06/2003 | 2148.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO) DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/06/2003 | 2873.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIV AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/06/2003 | 919.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/06/2003 | 466.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESAS RURAIS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/06/2003 | 1401.42 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUIÇÃO DA 3º TERCEIRA PARCELA DO PRO-GRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO NODIA 10/06/2003, ONDE SERÃO BENEFICIADOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO EM CASO DEPERDA DE SUAS LAVOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/06/2003 | 6077.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/06/2003 | 90.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 (02) DOIS RELOGIOS DES-PERTADOR E 01 (01) UMA CAMARA DE NEUBAUER,DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/06/2003 | 318.90 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/06/2003 | 649.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/06/2003 | 3404.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 11/06/2003 | 102.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRES-SAO DE 17 CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRAPOLIOMELITE REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 11/06/2003 | 210.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRES-SAO DE 35 CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM CAMPANHADE VACINAÇAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NODIA 14 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 11/06/2003 | 25.00 | 00042188792491 | SANDRO ROGERIO ANTUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇO DE PINTURA (LETREIRO) DEUMA FAIXA EM TECIDO DESTINADA A CAMPANHA DEVACINAÇAO CONTRA POLIOMELITE REALIZADA NO DIA14 DE JUNHO DE 2003 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 11/06/2003 | 852.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DEIDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA-DF DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MA-RIA MARTA LOPES BURITY, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0023248 | 11/06/2003 | 256.60 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUIÇAO GRA-TUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 11/06/2003 | 525.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMP 4810-PB CONDUZINDO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E DEDISTRITOS AO HOSPITAL LOCAL COM A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 11/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMV 6700-PB CONDUZINDO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DOSITIO CAIÇARA A SEDE DESTE, COM A FINALIDADEDE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/06/2003 | 1000.00 | 01757239000173 | HOTLINK INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇOES DE LINK (INTERNET) E REDE (INTRANETE) DOIP 200.199.103.125 E ATUALIZAÇAO DOS SITESWWW.PEDRADEINGA.COM.BE E WWW.INGA-PB.COM.BR, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 11/06/2003 | 202.11 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 01 CX DE PAPEL RELATORIO2 VIAS-240X11 S/ TARJA E 01 CX. DE PAPEL RELATORIO 1 VIA S/ TARJA, DESTINADAS AO CONSUMODA ADMINISTRAÇAO INTERNA DA SECRETARIA DE FI-NANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 12/06/2003 | 709.00 | 03279236000105 | I.C. MOVEIS MAGAZINE LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR R 280LITROS BRANCO MARCA ELETROLUX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 12/06/2003 | 200.00 | 00048672106415 | MARIA SILVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUASIQUEIRA CAMPOS S/N NO CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADOPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023281 | 12/06/2003 | 931.10 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0023311 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 13 JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0023329 | 13/06/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 13 DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0023337 | 13/06/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DIVERSOS TIPO CAMINHÃO DE PLACAMMP-4906-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 13DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 13/06/2003 | 50.00 | 00001992720428 | GENILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTONO BAIRRO DO FUTEBOL NO PERIODO DE 09 A 13 DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 13/06/2003 | 105.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/DIARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS DIARIAS E MEIA)DESTINADO AOS SERVIDORES SA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 09, E 12/06/2003, JUNTO A BEMFAM, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE BUSCATIVA DE DOENCAS EXANTEMATICATREINAMENTO P/ INSTALAR ARQ. DO PROG. BOLSA ALIMENTACAO, REUNIAO SOBRE VIGIL. EPIDEMIOLOG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 13/06/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DESAÚDE BPA/PAB/SIA/SUS, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 13/06/2003 | 810.98 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 13/06/2003 | 250.00 | 00001260908402 | ELIONALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS,NO PERIODO DE 02 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 13/06/2003 | 644.76 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL (EMPLACA-MENTO) DO VEICULO GOL DE PLACAS MMY 0013-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 13/06/2003 | 105.00 | 00001273808410 | RICARDO ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL HONORIO ALVES, NO PERIODO DE02 A 06 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 13/06/2003 | 11.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 13/06/2003 | 37.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUAENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 13/06/2003 | 9.57 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA P. RAMOS LOCALIZADA NO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 13/06/2003 | 200.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE AGUA NO VEICULO CAMINHAO PIPA (8 MIL L)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL PROF. CANDIDA A.F. BRAGA E VANDILSA MORAES LIMA, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 13/06/2003 | 125.60 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 157 UNIDADES DE VASSOURAS EM PALHA, DESTINADAS A TO-DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 13/06/2003 | 42.00 | 00005016778442 | ROBERTO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS INS-TALAÇOES ELETRICOS DA ESCOLA DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO GENTIL NO PERIODO DE 02 A 05 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | APOIO AO ESPORTE AMADOR EM DIVERSAS MODALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 13/06/2003 | 50.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO DA EQUIPE AMADORA DE FUTSAL FEMININO CLUBE ATLETICO INGAENSE, REALIZADO NA CIDADE DE SERRA REDONDA-PBNO DIA 15 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 16/06/2003 | 678.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE GRUPOS ESCOLARPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 16/06/2003 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. CENTRO CULTURAL CHA DOS PEREIRAS (CLUBE) CENTRO CULTURAL DE PONTINHA (CLUBE) CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 16/06/2003 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO(BIBLIOTECA MUNICIPAL), PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 16/06/2003 | 420.00 | 10741791000164 | ELET.NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A RECUPERAÇAO DAS CAIXAS DE SOM DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 16/06/2003 | 137.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 16/06/2003 | 193.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 16/06/2003 | 2345.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 16/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCARENTE JOSE FELIPE DA SILVA RG 2233941-PB RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇAO DESTE MUNICIPIOPARA PAGAMENTO RELATIVO A UM MES DE ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 16/06/2003 | 221.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS (CRECHE MUNICIPAL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 16/06/2003 | 100.00 | 00004846781402 | MARGARIDA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR DU-RANTE A INTERNAÇÃO DE EDILSON B. DA SILVA(FILHO), DA CARENTE ACIMA CITADO PORTADORA DOR.G. DE Nº 222.330 SSP/PB, CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 16/06/2003 | 430.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 17/06/2003 | 11.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DO P.P.R. DO TAMANDUAR NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 17/06/2003 | 170.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTIGRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 17/06/2003 | 75.00 | 00043676324404 | RUTINEIDE FERREIRA LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO (RUTINEIDE FERREIRA LIMA FELIX), PORTADORA DOR.G. 578.985 SSP/PB, CPF.436.763.244-04, RE-SIDENTE NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA,28, CON-FORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 17/06/2003 | 80.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, P.E.T.I. DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0023698 | 17/06/2003 | 3019.50 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (P.E.T.I.), DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 17/06/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E S/OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A20/06/2003. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 17/06/2003 | 50.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DE SUA IRMÃ MARIA JOSE BAR-BOSA JUSTINO, PORTADORA DO R.G. DE Nº 1210.057, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME FICHADE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0023612 | 17/06/2003 | 885.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0255 CAMINHAOBASCULHANTE E TRATOR FORD-6610 E MAQUINA RE-TRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0023591 | 17/06/2003 | 1753.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138,MND-9370, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 17/06/2003 | 29.80 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS (CDR 48X 80M. VERBATIM), DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 17/06/2003 | 1681.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1304, 394-1132, 394-1136, 394-1236, 394-1218, 394-1239, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0023680 | 17/06/2003 | 786.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (105) CENTO E CINCO CAFÉS E (192) CENTO E NOVENTA E DOIS PRATOS FEITOS DESTINADO AO CONSUMO DOS POLICIAIS MILITAREM CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SE-GURANCA PULICA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 17/06/2003 | 1245.10 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES DE NSº 394-1009, 394-1136, 394-1240, 394-1184, 394-1239, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/02,AGOSTO/01, OUTUBRO/01, NOVEMBRO/01, DEZEMBRO/01, JANEIRO/02 E FEVEREIRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 17/06/2003 | 1068.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA SANTANA DE PLACA MMY-0002, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-ÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 17/06/2003 | 31.33 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA R. PRESIDENTE JOAO PESSOA,22 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 17/06/2003 | 48.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE CO-PIAS DE CHAVES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 17/06/2003 | 133.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNA-MENTAÇÃO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0023604 | 17/06/2003 | 1237.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0002, MOG-92-99, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/06/2003 | 644.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3941003, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0023841 | 20/06/2003 | 1529.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0002, MOG-9299,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/06/2003 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS. REG. DO NORDESTE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA PROVENIENTE AO CURSO DE PROFESSORES DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/06/2003 | 24.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO AESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/06/2003 | 388.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PAVILHOES MONTADOS POR ESTA ENTIDADE PARA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 20/06/2003 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8384-PE, DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 20/06/2003 | 155.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALÚSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0023981 | 20/06/2003 | 580.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, MATE-RIAL HIDRAULICO, CADEADOS, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0023990 | 20/06/2003 | 515.20 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MATE-RIAL DE PINTURA DESTINADO A E.M.E.F.FREI HER-CULANO E.M.E.F. MAURINO R. DE ANDRADE E E.M.EF. JOAO DIONISIO DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/06/2003 | 310.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTOS DEPORTAS, JANELAS E CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINA-DO A E.M.E.F. APOLINARIO J. DE MELO, E.M.E.F.MANOEL SABINO, E.M.E.F. ANATACIA B. DE MELO, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 20/06/2003 | 230.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/06/2003 | 66.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSPUBLICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/06/2003 | 89.79 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. SEDE DA BANDA 31 DE MARCO,CENTRO DE MUSICA MUNICIPAL, CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE E GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/06/2003 | 1212.03 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS (GRUPO ESCOLAR), PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/06/2003 | 293.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/06/2003 | 1258.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DE ACESSO IU-64-KBPS, E LOCACÃO PORTA TC-IP ACCESS CONNECT, DESTINADO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/06/2003 | 600.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (250) DUZENTOS E CINQUENTALANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EN-TIDADE, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REA-LIZADOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 20/06/2003 | 1187.50 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADA CONFORME PROCESSO EXPEDIDO PELA JUSTIÇA COMUMEM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/06/2003 | 293.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/06/2003 | 559.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0023833 | 20/06/2003 | 1848.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 20/06/2003 | 100.00 | 00033359105320 | ROSIVANIA S. MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMOMEDICO (EXAME ESPECIALIZADO MIELOGRAMA), REA-LIZADO NO CARENTE VENANCIO DA COSTA PORTADOR DO R.G. 1258.047 SSP/PB, PORTADOR DO CIC. 441.542.404-04, RESIDENTE NA R: JOSE SILVERIO818, CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 20/06/2003 | 99.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (CXS. DE PILHAS, GRANDES, PEQUENAS, MEDIAS, CARTELAS DE PILHAS ALCALINAAAAC/2 DESTINADA AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 20/06/2003 | 505.75 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0024023 | 20/06/2003 | 212.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/06/2003 | 48.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTRO-LE DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 20/06/2003 | 285.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRUR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/06/2003 | 230.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSPUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/06/2003 | 341.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1132, 394-2026, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0023825 | 20/06/2003 | 1243.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, MAQUINA PE-SADA RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR FORD-6610, ETRATOR FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/06/2003 | 60.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE POLDA-GEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITODE CHA DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0023914 | 20/06/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACAS MMP 4906-PB JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 16 A 20 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0023931 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIM-PAZA PUBLICA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 20/06/2003 | 470.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO PEDREIRO E AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DOS CANTEIROS DAS PRAÇASANTENOR NAVARRO E RIO BRANCO,NO PERIODO DE 02A 20 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0024040 | 20/06/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIM-PEZA PUBLICA NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL NASEDE DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 16 A 20 DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/06/2003 | 100.00 | 00080647111420 | SEVERINO ISMAEL DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ROÇO DEMATO NAS MARGENS DA RODOVIA PB 090 NO TRECHOQUE LIGA O SITIO NOVENTA AO SITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 20/06/2003 | 50.00 | 00001992720428 | GENILDO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIM-PEZA DE CAIXA DE ESGOTO LOCALIZADA NO BAIRRODO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/06/2003 | 1313.51 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00039660516487 | DINALVA DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTURA DEDANÇAS PARA OS GRUPOS FOLCLÓRICOS DAS CRI-ANÇAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/05 A 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0024066 | 20/06/2003 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (01) UM ATAUDE DE ADULTODESTINADO A USUARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE VEIO A FALECER, CONFORME FICHA DE CADAS-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/06/2003 | 25.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PU-BLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/06/2003 | 93.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (CRECHE JOSEFA P. DA SILVA), NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/06/2003 | 271.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394- 1304, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/06/2003 | 257.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 23/06/2003 | 550.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 25/06/2003 | 80.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 644 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 25/06/2003 | 428.02 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 25/06/2003 | 1197.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C6.886-1 (FOPAG) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 25/06/2003 | 280.00 | 00032232829472 | IOLANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZAÇÃO DE 2/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIAACIMA CITADO RELATIVO AO ANO DE 2003, CONFOR-ME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 25/06/2003 | 100.00 | 00005859970471 | EDSON MELQUIDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCONA PRAÇA ANTENOR NAVARRO PARA OS FESTEJOS JU-NINOS NO PERIODO DE 21 A 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 25/06/2003 | 90.00 | 00028216270410 | MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 10 E 18/06/03,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE JUNTO AO INCRA, CONFORME MAPA DE DIA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 25/06/2003 | 240.00 | 00001310800405 | MARIA JOSE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 25/06/2003 | 50.00 | 00005859970471 | EDSON MELQUIDES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA CUSTEIO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇAO DU-RANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADAAO CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME REQUERIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 25/06/2003 | 156.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7976-6 FOPAG-FMS, RELATIVO A TARIFA BAN-CARIA SOBRE SERVIÇOS E TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 25/06/2003 | 1353.41 | 03683771000119 | FARMACIA SANTA IRENE LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARADISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0024317 | 26/06/2003 | 607.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MOQ-2673, AMBULANCIA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0024325 | 26/06/2003 | 149.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 26/06/2003 | 64.96 | 00005895898491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO, (MARIA JOSE DE LIMA), PORTADORADO R.G. DE 494.227 SSP/PB, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 26/06/2003 | 574.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DO TELEFONE (83) 394-1257 PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 26/06/2003 | 476.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOSPARA IMPRESSORAS HP DESKJET 640 E 840, PARAUSO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 27/06/2003 | 184.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOA-3479, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 27/06/2003 | 280.00 | 00077942639720 | TEREZINHA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE (08),OITO VESTIDOS, (08) OITO CALÇAS (08) OITO CA-MISAS DESTINADOS AO GRUPO FOLCLÓRICO XAXADO PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0024368 | 27/06/2003 | 2381.65 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES:GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE C. GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0024406 | 27/06/2003 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DOIS ATAUDES DESTINA-DO A USUARIOS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MU-NICIPIO E VEIO A FALECER, CONFORME FICHA DECADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 27/06/2003 | 300.00 | 00004846781402 | MARGARIDA BIZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR ECOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARENTEDO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL ACIMA CITADACONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 27/06/2003 | 20.00 | 00033983380468 | ANDRE SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE ENPENHA PA-RA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AO CARENTE ACIMA CITADO PARA SUPRIR DESPE-SAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 27/06/2003 | 280.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO EXERCENDO A FUNÇAO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOENÇAS (EDC) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0024392 | 27/06/2003 | 160.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDEDO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 27/06/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A GRATIFICAÇAO PELOSSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIS E CONTROLE DE DOENÇAS(ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 27/06/2003 | 2727.56 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS (ECD-PEVA) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 27/06/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS (ECD), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 27/06/2003 | 424.42 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO P.E.V.A. RELATIVOAO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO E.C.D-FNS-MS. OBS: MULTA E JUROS....................R$ 5,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 27/06/2003 | 104.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL. DR.FRANCISCO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOSDE ECODARDIOGRAMA REALIZADOS NO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEJOSINALDO ARAUJO SALES PORTADOR DO RG 1824897SSP-PB RESIDENTE A RUA SIQUEIRA CAMPOS NESTACIDADE. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 27/06/2003 | 549.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DO P.E.V.A. RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO E.C.D.-FNS-MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 27/06/2003 | 200.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RES-TAURAÇAO E MANUTENÇAO DE ESTRADA VICINAL QUELIGA A FAZENDA SAO JOAO AO SITO POÇO DOCE, NOPERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0024449 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 27 DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0024465 | 27/06/2003 | 700.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 A 27 DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0024481 | 27/06/2003 | 680.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO NO PERIODO DE 23 A 27 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 27/06/2003 | 50.00 | 00039650065415 | JOSE DE SOUZA GOMES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRI-TO DE PONTINA AO SITIO PEDRA DÁGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/06/2003 | 45.60 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS KJO 1340-PB CONDUZINDO FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSAS ELAGOA DOS CORDEIROS COM A FINALIDADE DE FICA-LIZAREM OBRAS NESTAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/06/2003 | 132.75 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE PE-ÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0024902 | 30/06/2003 | 747.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MMY-0255-PB,RETROESCAVADEIRA 580H,TRATOR FORD 6610 E TRATOR FORD 6600, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0024961 | 30/06/2003 | 775.10 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUÇAO EM GERAL DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0024970 | 30/06/2003 | 546.20 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/06/2003 | 1075.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2262-4 DIGITADO A MENOR ORA REGULARIZADO, RELATI-VO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0024554 | 30/06/2003 | 216.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (72) SETENTA E DOIS PRATOSFEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA-ÇÃO NACIONAL DE SAÚDE A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/06/2003 | 200.00 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (2000), DUAS MIL COPIAS COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/06/2003 | 73.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (73) SETENTA E TRES Pe DE MULTIMISTURA DES-TINADO AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/06/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0024708 | 30/06/2003 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POINTER 1.8 QUATRO PORTAS ANO 1995, A GASOLINA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DE 01/06/03 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/06/2003 | 94.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL. DR.FRANCISCO WANDERLEY | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOSDE EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REA-LIZADO NA USUARIA CARENTE DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RITA DE CASSIA B. DE OLI-VEIRA, PORTADORA DO CPF 727.725.734-00 RESI-DENTE A RUA PÇA RIO BRANCO, 143 NESTA CIDADE,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/06/2003 | 685.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DO TELEFONE (83) 394-1251, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 58.042-2 (PAB) EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A TARIFA POR EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/06/2003 | 360.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACAS MMY 0387-PB, CONDU-ZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DO SITIO TAMANDUA PARA A SEDEDO MESMO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZA-ÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/06/2003 | 592.40 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIA-GENS NO VEICULO DE PLACAS LHZ 2162-PB CONDU-ZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDE DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR, CONF. AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/06/2003 | 236.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DOSSERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/06/2003 | 66.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIA-GESN NO VEICULO DE PLACAS KJO 1340-PB, CONDU-ZINDO AGENTES AMBIENTAIS DE CONTROLE E COMBATE A DENGUE PARA FAZER TRABALHO DE ROTINA NAZOMNA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0024988 | 30/06/2003 | 1372.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOSVEICULOS DE PLACAS MND 9370-PB, MOQ 2673-PB EMMN 5138-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/06/2003 | 2578.43 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARADISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DOSSERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/06/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 14.439-8, NO DIA 03.062003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/06/2003 | 44980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIA-RES DE ENFERMAGEM) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA (PSF) RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/06/2003 | 6840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE CON-SULTORIO ODONTOLOGICO) DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA ( PSF - SAUDE BUCAL ) RELATIVO AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/06/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6.760-1 (ECD) EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO AOS SERVIÇOS POR EMISSAODE EXTRATO BANCARIO. NO DIA 03/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0024694 | 30/06/2003 | 450.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (03) TRÊS ATAUDE DE ADULTODESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE VEIO A FALECER, CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/06/2003 | 42.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CARENTE ACIMA CITADA PARA SU-PRIR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/06/2003 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CON-FECÇAO DE UM ATAUDE DESTINADO AO FALECIDO JO-AO FRANCISCO DO NASCIMENTO, CONFORME ATESTADODE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0024848 | 30/06/2003 | 516.80 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS DE CONSTRUÇAO EM GERAL, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE UMA CASA PERTENCENTE A CARENTEUSUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO LUZINETE ALVES DA SILVA, POR-TADORA DO CPF 021.415.064-09 RESIDENTE A RUANOVA DO CRUZEIRO,15 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/06/2003 | 170.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A CERENTE USUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES (CPF012.804.834-40) PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DERODAS DESTINADO AO SEU PARENTE SEVERINO DIASALVES (RG 2738054), CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/06/2003 | 88.63 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/06/2003 | 1800.00 | 03227515000117 | MARIA DO SOCORRO ALVES M. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (60) SESSENTA BOJÕES DEGÁS DE 13Kg. DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/06/2003 | 927.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A TODASAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A MERENDA ESCOLAR EM CONVENIO COM O MEC/FNDE. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/06/2003 | 200.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DESTA CIDADE PARA OS FESTEJOSJUNINOS NO PERIODO DE 02 A 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/06/2003 | 192.00 | 00078994144404 | SONILDO MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOA SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE (06)SEIS ALTOS FALANTES COM TROÇAS DE BOBINAS EPELES DESTINADO AO SOM DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/06/2003 | 748.80 | 40943797000185 | CARLOS LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (312) TREZENTOS E DOZE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS QUA-DRILHAS E DOS GRUPOS FOLCLORICOS QUE SE APRE-SENTARAM NOS DIAS 22, 23 E 24/06/2003, NO SI-TIO ARQUEOLOGICOS DURANTE OS FESFEJOS JUNINOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/06/2003 | 202.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/06/2003 | 276.50 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGÕES, SOLDAS DECARTEIRAS ESCOLAR E DO ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA MNO-1580, E SERVIÇOS DE SOLDAS EM CARTEIRAESCOLAR DAS E.M.E.F. FREI HERCULANO, E.M.E.F.JOAO D. DE MENDONÇA, E.M.E.F. CORINA DE A.BARBOSA E E.M.E.F. HONORIO ALVES NESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/06/2003 | 2800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE 14 (QUATORZE) TOLDOS MEDINDO 5X5 DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DE2003 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/06/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE A LOCAÇÃO DO PROVEDOR DA INTER-NET DA SEC. DE EDUCAÇÃO REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/06/2003 | 2699.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329,MNO-1339MNO-1349, MMY-0013, MNO-1580, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/06/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA GES-TECNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/06/2003 | 202.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/06/2003 | 74.83 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1118, 394-1003, 394-1009, 394-1218, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANÇAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/06/2003 | 2361.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1218, 394-1118, 394-1009, 394-1236, 394-1184, 394-1136, 394-1239, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/06/2003 | 2855.70 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES CELULAR DE NSº 9971-9287, 9976-7004, 9971-9407, 9976-7005, 9981-3659, 9976-7006, 9976-7008, 9985- 1271, 9985-0175, 9985-0249, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIA-GENS NO VEICULO DE PLACAS LHZ 2162-PB CONDU-ZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO A SE-CRETARIA DA RECEIRA FEDERAL,CAIXA ECONOMICA EJUSTIÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE ITABAIANA-PBCONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/06/2003 | 34.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 5.985-4 (F E PETROLEO) EM FAVOR DOCREDOR A CIMA CITADO RELATIVO A RETENÇAO PA-SEP NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/06/2003 | 0.08 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.EP. NO DIA 23.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/06/2003 | 2.91 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA (PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 3006.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/06/2003 | 12.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 9.658-X. NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/06/2003 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 4.763-5, NOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0025151 | 30/06/2003 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ELMAR, SOBRE A MANUTENÇÃODO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO MES DE MAIO/2003, CONFORME CARTA CON-VITE 0029/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/06/2003 | 5951.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 4.261-7, NO DIA 20.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/06/2003 | 404.20 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNER HP-1.200, DESTINADO AIMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0024724 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0024732 | 30/06/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERES-SE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/06/2003 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇSO PRESTA-DOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-COPIO COMO MOTORISTA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/06/2003 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE IN-FORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇAO DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADA NA RADIO ACIMA CITADA,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0024872 | 30/06/2003 | 913.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLA-CAS MOG 9299-PB E MMY 0002-PB, LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 30/06/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 17.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 30/06/2003 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIÃO, SOBRE A PUBLICAÇÃODE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA25.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 30/06/2003 | 1900.00 | 08584526000178 | TV PARAIBA LTDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA TV. PARAÍBA, SOBRE A PU- BLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICI- PIO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/06/2003 | 420.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDE- RAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NO MES DE JUN-HO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/06/2003 | 200.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DESTINADO AO CONSERTO DE CAIXA DE SOM PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0024627 | 30/06/2003 | 1800.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 DE MARCACREVROLET A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/07/2003 | 100.00 | 02678317000107 | ASSOC. COMUNIT. BENEF. SERRAREDONDENSE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAODE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO DURAN-TE O MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/07/2003 | 9574.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/07/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0025267 | 01/07/2003 | 1712.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE200 KG DE BISCOITO ROSQUINHA E 300 LT. DE SU-CO DE FRUTAS , DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0025275 | 01/07/2003 | 195.60 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIENTO DE 30LT. DE MEL DE RAPADURA E 30 KG DE REFRESCO DEFRUTAS, DESTINADOS A CONSUMO DA MERENDA ESCO-LAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (RECOME-ÇO) ATRAVES DO MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/07/2003 | 40.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS NA HIGIENIZAÇO E LAVAGEM GERAL DO VEICULOGOL DE PLACAS MMY 0013-PB, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/07/2003 | 500.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A 03 (TRES) APRESENTAÇOES ARTISTICASE CULTURAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2003,NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/07/2003 | 48.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,22 DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/07/2003 | 32.40 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PU-BLICO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0025496 | 01/07/2003 | 3120.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMO-1580, MMY-0287, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MMY-0013, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACA E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/07/2003 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/07/2003 | 626.40 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (261) DUZENTOS E SESSENTA E UM LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DOSGRUPOS FOLCLORICOS DO P.E.T.I. DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/06/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/07/2003 | 1361.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DE TODAS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0025534 | 01/07/2003 | 2539.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO-1580, MMY-0287,MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MMY-0013, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/07/2003 | 35260.55 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO EFET.40% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(A-POIO 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 01/07/2003 | 55958.42 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/07/2003 | 5063.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/07/2003 | 10230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/07/2003 | 11602.50 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/07/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTILLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/07/2003 | 116.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS, A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0025488 | 01/07/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO/2003, ENVOLVENDO A RE-VISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTA-RIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/07/2003 | 8811.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/07/2003 | 4380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/07/2003 | 200.00 | 00039798860420 | MANOEL RUFINO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA CENTRAL S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACRECHE SONIA TERTULIANO DIAS DO DISTRITO DEPONTINA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/07/2003 | 300.00 | 00004114127798 | JOZEILDON DE ANDRADE MORAES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOCUSTEIO DE DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DE JAIL-TON ANDRADE DE MORAES (IRMAO DO CREDOR ACIMACITADO), CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/07/2003 | 404.60 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS ELEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇASDAS CRECHES EUNICE C. GABRIEL (DIST. CHA DOSPEREIRAS), SONIA T. DIAS (DIST. DE PONTINA) EGEORGINA P. DA SILVA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/07/2003 | 86.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/07/2003 | 125.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE 394-1546,PERTENCENTE AO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/07/2003 | 80.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A CARENTE CICERA COSMO DA SILVAPORTADORA DO CPF. 012.406.004-88, RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTACAO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PRONT. DE Nº 1541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/07/2003 | 10.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 02554-2 EMI-TIDO EM 01/07/2003, POR TER SIDO DIGITADO AMENOR ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/07/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/07/2003 | 3456.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 01/07/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOA MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/07/2003 | 2920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/07/2003 | 23.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/07/2003 | 19.67 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS (ASSOCIACAO DE INGA E ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE TORRES DOS CUS-TODIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/07/2003 | 2851.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/07/2003 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/07/2003 | 282.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIA-GENS NO VEICULO DE PLACAS MMP 4810-PB CONDU-ZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDA SEDE DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/07/2003 | 402.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMY 0385-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DOMESMO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI-LAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/07/2003 | 18.44 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/07/2003 | 11.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP. DE AGUA E ESG. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF I DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0025356 | 01/07/2003 | 2000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA D-20DE PLACA MMU-9370, DURANTE O MES DE JUNHO/03,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0025364 | 01/07/2003 | 2000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA D-20DE PLACA MMU-9370, DURANTE O MES DE JULHO/03, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/07/2003 | 10406.54 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/07/2003 | 60.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO 12º NUCLEO RE-GIONAL DE SAUDE EM ITABAIANA-PB, NO DIA 02/07/03, E DE UMA REUNIAO NO NÚCLEO DE ESTUDOS EM SAÚDE COLETIVA NESC/CCS/UFPB, NO DIA 04/072003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL. DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM EXAME ESPECIALIZADO USG. ABDOMINAL REALIZADO NO CARENTE ADILSON BEZERRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/07/2003 | 12.00 | 00002314014421 | SEVERINO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KLT-7465, COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA CON-DUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE PARA O 12ºNUCLEO DE SAÚDE EM ITABAIANA E TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/07/2003 | 13281.16 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/07/2003 | 2930.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCO CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/07/2003 | 1020.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS KJO 1340-PB CONDUZINDO USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DOS SITIOS SURRAO DOS POÇOS,SERRA VELHA E SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/07/2003 | 132.14 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. OBS: INFORMAMOS QUE O VALOR DA FATURA DE I.P.DO MES DE ABRIL/03 ERA DE R$ 11.066,15 E FOI LANCADO CREDITO DE C.I.P. NO VALOR DER$ 10.934,01 FICANDO UM S/ DEVEDOR R$ 132,14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/07/2003 | 80.00 | 00051899477420 | MARIA JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILI-AR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO NA PRACA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNI-CIPIO NO PERIODO DE 20 A 30 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/07/2003 | 23706.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/07/2003 | 5810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/07/2003 | 90.00 | 00002234324408 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A SUPRIR DESPESAS COM VIAJEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02, 10 E 16 DE JUNHO/2003, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/07/2003 | 135.00 | 00044153856487 | IVANILDO GOMES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS A SUPRIR DESPESASEM VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/07/2003 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/07/2003 | 295.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMV 1814-PB CONDUZINDO USUARIOAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DOSITIO TORRE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/07/2003 | 414.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS KID 7989-PB, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/07/2003 | 111.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLACA KKR 3915-PB CONDUZINDO PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) P/A ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO PARA ATENDIMENTODE ROTINA, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/07/2003 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE RAIO X DETORAX AP PERFIL REALIZADO NO USUARIO CARENTEDOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO SEVERINOMENDES DA SILVA PORTADOR DO CPF 037.289.174-86 RESIDENTE A RUA JOSE CLAUDINO DA SILVA NESTA CIDADE. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/07/2003 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇAO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2003, PARA OCONASEMS E COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 02/07/2003 | 450.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (05) CINCO DIARIAS PARA BRASI-LIA PARA ENCAMINHAR PLEITOS AO MINISTERIO DASAÚDE E FUNASA, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 02/07/2003 | 135.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (03) TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 09, E 18/06/2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/07/2003 | 240.00 | 00001310800405 | MARIA JOSE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENEINETE AOS SERVIÇOS PRESTADS JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTEO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/07/2003 | 150.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDAN-ÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTACIDADE P/ JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SITIOQUIXELO, NO VEICULO DE PLACAS MMY 0387-PB,CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/07/2003 | 200.00 | 00001136471405 | IRIS DE LIMA ARAUJO | IMPORTE REFREENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A UM AUXILIO FINAN-CEIRO DESTINADA A CARENTE USUARIA DOS SERVI-ÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DES-PESAS EXTRA-HOSPITALAR POR MOTIVO DE ACIDENTEAUTOMOBILISTICO. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0025984 | 02/07/2003 | 2265.25 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES:GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE C. GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/07/2003 | 52.80 | 00002314014421 | SEVERINO GOMES TAVARES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLACAS KLT 7465-PE CONDUZINDO FUNCIO-NARIOS DESTA ENTIDADE A CIDADE DE ITABAIANA EVIAGENS LOCAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/07/2003 | 22.50 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIADESTINADA A SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/07/2003 | 750.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A IDENIZAÇAO DE 2/3DE FERIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0025933 | 02/07/2003 | 618.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 206 (DUZENTOS ESEIS) REFEIÇOES (PRATOS FEITOS) DESTINADOS AOPOLICIAMENTO LOCAL NO PERIODO DE 16 A 30/06/2003, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 02/07/2003 | 163.04 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO PORDESPESAS REALIZADAS PARA ESTA ENTIDADE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 02/07/2003 | 150.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS VIAJANDO COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB A SERVIÇO DESTA ENTIDADE JUNTO A 1ªDEL. DO SERVIÇO MILITAR (DIAS 03 E 26/06),MI-NISTERIO DO TRABALHO (DIA 17/06) E DEPTO. DEIDENTIFICAÇAO (DIAS 06 E 11/06). CONFORME MA-PA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/07/2003 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 02 PEÇAS TONER SHARP2014/2114 DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA MODELO 5614 (SERIE KV 050855) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0025917 | 02/07/2003 | 165.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE55 REFEIÇOES (PRATOS FEITOS) DESTINADAS AOSCOMPONENTES DE BANDAS SHOWS QUE SE APRESENTA-RAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 02/07/2003 | 120.00 | 00003614070417 | MERCIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA KIZ-0023-PE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0025810 | 02/07/2003 | 356.58 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTEN-ÇAO DO CABEÇOTE DO VEICULO SANTANA DE PLACAS0013-PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 03/07/2003 | 108.60 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMÓTEO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLACA KJZ 3223-PB, CONDUZINDO COORDE-NADORES DE EVENTOS PARA OS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS E PEDRA ITACOATIARA EMTRABALHO DE ORGANIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOSDE 2003. CONFORME AUTORIZAÇOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026115 | 03/07/2003 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSP.DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA PARA ODISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DEPLACAS GMV 4387-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026123 | 03/07/2003 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO NO TRASPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BA-LANÇO PARA O SITIO HOTEL CRUZEIRO, NO VEICULODE PLACA MNR 5354-PB, RELATIVO AO MES DE JUN-HO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026131 | 03/07/2003 | 1560.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRADOS BARBOSAS, CAIÇARA E BALANÇO PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACAS MMV 1803PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026140 | 03/07/2003 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAMELEIRA EPEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACAS KLN 0780-PE,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026158 | 03/07/2003 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRI-TO DE PONTINA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA MMO-4727-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/03RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026166 | 03/07/2003 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADINHAPARA O DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0026174 | 03/07/2003 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GENTIL E TAMBOR PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DEPLACA KHC-4443-PE RELATIVO AO MES DE JUNHO/03RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026182 | 03/07/2003 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PEDRA D'AGUA E LAGOA DOSCARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRASIDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026191 | 03/07/2003 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CUTIAS II, CUTIAS III, E LAGOA DOS CALDEIROS PARA CHÃ DOS PEREIRA NOVEICULO DE PLACA KGZ-9060-PE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026204 | 03/07/2003 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS PARA ODISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO NO VEICU-LO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0026212 | 03/07/2003 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS POÇO DOCE DE BAIXO E SURRÃODE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIOIDA E VOLTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADERELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026221 | 03/07/2003 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS, RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KJD-0898-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026239 | 03/07/2003 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CAIÇARA PARA O DISTRITO DEPONTINA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACAMMY-0236-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026247 | 03/07/2003 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026255 | 03/07/2003 | 720.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE E TAMANDUÁ PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEI-CULO DE PLACA MZE-1297-PE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026263 | 03/07/2003 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CORREDOR, POÇO DOCE DE CIMAE FAZ. SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOIDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA KTZ-7166-PB,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026271 | 03/07/2003 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS MATIAS E EVANGELISTA PARA ODISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA KFL-1661-PB, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026280 | 03/07/2003 | 1800.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS QUIXELO E SURRÃO DE BAIXOPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA GQL-4513-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 03/07/2003 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHÃDOS PEREIRAS IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS-4651-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026301 | 03/07/2003 | 384.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KFR9241-PE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 03/07/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MNL 2912-PB, CONDUZINDO POLICIAISCIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL EM DILIGENCIAS E RONDAS OSTENSIVAS NA ZONA RURAL ENA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUN-HO/2003. CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIADE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 03/07/2003 | 38.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE 394-2235 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/07/2003 | 378.00 | 00051020130415 | FERNANDO LOURENÇO FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS GLW 6000-GO, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0026042 | 03/07/2003 | 3057.60 | 02977362000162 | A.COSTA COMERC.ATAC.DE PROD. FARMAC.LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 03/07/2003 | 1200.00 | 00736697000163 | NUSO -MARIA ANTONIETA TORQUATO DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DA-DOS, VISITA TECNICA, EXPOSIÇAO DE MOTIVOS COMTECNICOS E ELABORAÇAO DE LAUDO TECNICO DASCONDIÇOES AMBIENTAIS DE TRABALHO-LTCAT COM AFINALIDADE DE CARACTERIZAÇAO E CLASSIFICAÇAO DA ISALUBRIDADE DOS AGENTES DO PEVA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 03/07/2003 | 1228.67 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 03/07/2003 | 42980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (ME-DICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 03/07/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF(ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE CONSULTORIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 04/07/2003 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALO-GRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA V.C. NASCIMENTO, PORTADORA DO CIC 035761254-00,RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS,582NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 04/07/2003 | 1038.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEDIVERSAS LOCALIDADES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE INGÁ NO MES DE JUNHO/2003, RE-CURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 04/07/2003 | 70.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA NA VALA DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0026395 | 04/07/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DOMUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 04 DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0026409 | 04/07/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 04 DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0026433 | 04/07/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 30 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 04/07/2003 | 70.00 | 00084014776468 | CECILIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CLUBE UNIAO CUL-TURAL INGAENSE NO PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 04/07/2003 | 770.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS NOTARIAIS, CONFORME CALENDARIO DE ATENDI-MENTO DE SERVIÇOS INTINERANTES DE REGISTROS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 04/07/2003 | 84.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DA CARENTE ROSIMEREGOMES FERREIRA PORTADORA DO RG. 2.183.114 SSPPB, SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 04/07/2003 | 35.00 | 00003989149407 | JOSE LUZENILDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTACAO NESTE MUNICI-PIO CONFORME FICHA DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 04/07/2003 | 30.00 | 00079766137404 | EUGENIA GOMES BEZERRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AOESPOSA DA CARENTE USUARIA DOS SERVIÇOS DE AS-SISTENCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO JOSE FELIX BEZERRA PARA SUPRIR DESPESAS NA COMPRA DE MEDI-CAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 04/07/2003 | 300.00 | 00004114127798 | JOZEILDON DE ANDRADE MORAES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DESTINADA AO CARENTE USUARIO DOSSERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESEU IRMAO JAILTON DE ANDRADE MORAES (VITIMADE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO). CONFORME REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 04/07/2003 | 820.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS NOTORIAIS,CONFORME CALENDÁRIO DE ATENDIMENTO DESERVIÇOS INTINERANTES DE REGISTROS E ÓBITOS DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 04/07/2003 | 72.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MMP 4810-PB, CONDUZINDO FUNCIONARI-OS DESTA ENTIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE JUNTO AO INSS, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026336 | 04/07/2003 | 183.70 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO USO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026468 | 04/07/2003 | 209.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 04/07/2003 | 111.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, COM DESTINO AS CIDADES DEITABAIANA E CAMPINA GRANDE AOS DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA AOS SITIOS CORREDORSERRA VERDE, SERRA VELHA E PASPADINHA P/ RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0026492 | 04/07/2003 | 605.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (121) CENTO E VINTE E RE-FEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EN-TIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REA-LIZADOS NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0026522 | 04/07/2003 | 855.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (57CINQUENTA E SETE RESMAS DE PAPEL OFICIO A-4),DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142000 | 0026701 | 04/07/2003 | 7000.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEM- BRO/2003, CONFORME ADITIVO 014/00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0026361 | 04/07/2003 | 615.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 205 QUENTINHAS,DESTINADAS A TODOS OS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 04/07/2003 | 680.00 | 00003989149407 | JOSE LUZENILDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A SONORIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE2003 NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NA SEDE DESTACIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 04/07/2003 | 315.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO CONSERTOE RESTAURAÇOES DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMAURINO R. DE ANDRADE, SITIO CORREDOR,ANTONIAFCA. DA SILVA E OLIVIA DE AZEVEDO CATAO LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 04/07/2003 | 100.00 | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA DETETIZAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DJAL-MA RODRIGUES DE CARVALHO E APOLINARIO JOAQUIMDE MELO NO PERIODO DE 27 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 04/07/2003 | 1325.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 250 Kg DE CARNEBOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO CONSUMO DA ME-RENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOEM CONVENIO COM O MEC/FNDE/EJA, DURANTE O MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 04/07/2003 | 200.00 | 00033603553420 | LISANETE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOSNESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PUBLICA (PRAÇA ANTENOR NAVARRO),NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 04/07/2003 | 180.00 | 00059464291400 | JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONSERTOS NABICA E LIMPEZA DE CAPINAGEM NA E.M.E.F.CORINA DE AZEVEDO BARBOSA DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/06/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 04/07/2003 | 14.40 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO DO FUTEBOL DOMES DE JUNHO/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 04/07/2003 | 63.00 | 00005774857417 | DYELLSON MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALGREI HERCULANO, NESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 04/07/2003 | 600.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 04/07/2003 | 450.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÕES EM PRA-ÇA PÚBLICA NOS DIAS 22,23 E 24.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 04/07/2003 | 750.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, COM APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 22, 23 E 24.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 04/07/2003 | 1000.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE COM APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 22, 23 E 24.0.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 04/07/2003 | 900.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, COM APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 22, 23 E 24.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 04/07/2003 | 295.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COM A TIRAGEM DE 118 FOTOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS EM QUADRILHAS, GRU-POS FOLCLÓRICOS, REALIZADOS NOS DIAS 22, 23 E24.2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 04/07/2003 | 118.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE FITAS K7 E CD'S DEST. AOS GRUPOS FOLCLÓRICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 04/07/2003 | 153.00 | 00004604674418 | NILMAR DE FÁTIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DEST. A COMISSÃO ORGANIZADORA DOS FESTEJOS JUNINOS NO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE INGÁ NOS DIAS 22, 23 E 24.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 04/07/2003 | 259.20 | 00084014776468 | CECILIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS QUE SE APRESENTARÃO NOPÁTIO DO MERCADO PÚBLICO NO DIA 05.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 04/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VALCENIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NOS DIAS 21 E 2206.2003, CONFORME CONTRATO EM ANÉXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0026689 | 04/07/2003 | 1800.00 | 00005798259498 | VALDIR AMERICO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMEMTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, POVOADO DA R. DA PALHA E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA KPS 3057-RJ RELATIVO AO MES DE JUNHO/03RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0026794 | 07/07/2003 | 2589.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MMY-0013, MMY-0287, MNO-1580, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 07/07/2003 | 130.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA ÁREA INTERNA EEXTERNA DA E.M.E.F. DE BACAMARTE E E.M.E.F.DEVARZEA NOVA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07/07/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0026808 | 07/07/2003 | 991.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0002, MOG-9299, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 07/07/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 07/07/2003 | 583.78 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DEST. A MANU-TENÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 07/07/2003 | 450.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORAHP DESJET 1100, PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 07/07/2003 | 60.00 | 00013695150491 | JOSE OURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 07/07/2003 | 111.00 | 00004846781402 | MARGARIDA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 07/07/2003 | 50.00 | 00002071802454 | GERALDA CONSTANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALIMENTA-ÇÃO DE SUA FILHA SILVANA DA SILVA BARBOSA HERCULANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 07/07/2003 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MA-TADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0026751 | 07/07/2003 | 1121.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MMY-0255, MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA,58-H, TRATOR FORD-6610, E TRATOR FORD-6600,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 07/07/2003 | 1680.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 07/07/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLAÇO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0026841 | 07/07/2003 | 2104.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACASMOQ 2673-PB, MMN 5138-PB E MND 9370-PB, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 08/07/2003 | 676.31 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ-2673-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 09/07/2003 | 168.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 09/07/2003 | 414.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULODE PLACAS MNN 0356-PB CONDUZINDO USUARIOS DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO SITIO CAIÇARA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITA-LAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 09/07/2003 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODA BOLSA CRIANÇA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. RECURSO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0026883 | 09/07/2003 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE DE ADULTO DESTI-NADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA QUE RESIDIANESTE MUNICIPIO E VEIO FALECER CONFORME FICHADE PRONT. 981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/07/2003 | 675.30 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (63Kg.), SESSENTA E TRESQUILOS DE CARNE BOVINA COM SEM OSSO E (24Kg.)VINTE E QUATRO QUILOS DE CARNE BOVINA COMOSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. NO PERIODO DE 21/06 A 11/07/2003. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 10/07/2003 | 7080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AFOLHA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 10/07/2003 | 919.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 10/07/2003 | 948.00 | 00000013002457 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ROUPAS PARA OSGRUPOS FOLCLÓRICOS DAS CRIANÇAS DA CRECHEGEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODO DE 16/06A 04/07/2003. RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ROUPASPARA OS GRUPOS FOLCLÓRICOS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILP.E.T.I. DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/06 A 04/07/2003. RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/07/2003 | 181.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE (02)DOIS BEBEDOUROS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/07/2003 | 3395.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 10/07/2003 | 6198.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/07/2003 | 535.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/07/2003 | 12929.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO/RETENCAO DO I.N.S.S. NO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/07/2003 | 3929.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PREVIDENCIA-RIAS DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINAN-ÇAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0027006 | 10/07/2003 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHAS DE PA-GAMENTO, ATUALIZACAO E PUBLICACAO A HOME-PAGE DE CONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CONTA-BILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/07/2003 | 2884.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PREVIDENCIA-RIAS DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMIS-SIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/07/2003 | 535.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/07/2003 | 7404.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LAMTIVO A CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PREVIDENCI-RIAS DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(APOIO) DESTE MUNICIPIO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 10/07/2003 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA COPIADORA XEROX 5614, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 10/07/2003 | 14004.65 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ( MAGISTERIO 60% ) LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 10/07/2003 | 1321.66 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JU-NHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/07/2003 | 2148.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APO-IO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 11/07/2003 | 300.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRES-SAO DE 25 CAMISAS DESTINADAS AOS GRUPOS FOL-CLORICOS DO PETI PARA DIVULGAÇAO DO POTENCIALTURISTICO DESTE MUNICIPIO DURANTE APRESENTA-ÇAO NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 11/07/2003 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS FESTE-JOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO PARA DOCUMENTARIOEM VIDEO KW VHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 11/07/2003 | 713.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM. DE PEÇAS E MOLAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMY 0287-PBDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 11/07/2003 | 300.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM. DE PEÇAS E MOLAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA EXECUTA-DOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMY 0287-PB, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 11/07/2003 | 34.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA SOBRESERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE ISS, ITBIIPTU EM FAVOR DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 01A 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 11/07/2003 | 318.76 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 11/07/2003 | 80.00 | 00005027822421 | SEVERINO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO NA RODOVIA 090PBTRECHO DE INGA AO SITIO NOVENTA NESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 11/07/2003 | 800.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25m. DE DRENAGEM,COM TUBO DE CONCRETO DE 200mm. E (03) TRESCAIXAS BOCA DE LOBO E REPOSICÃO DE CALÇAMENTONA RUA VENANCIO NEIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0027154 | 11/07/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0027162 | 11/07/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0027171 | 11/07/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 11/07/2003 | 110.00 | 00033859736434 | MANUEL JOSE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAODO MATO DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1º A 11 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0027090 | 11/07/2003 | 65.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (01) UM ATAUDE DE CRIANÇAQUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO E VEIO FALECER,CONFORME PRONT. 1894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 11/07/2003 | 50.00 | 00003279940451 | JOSINALDO PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE A SUA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DES-TINADO AO CARENTE ACIMA CITADO (JOSINALDO P. ARRUDA), PORTADOR DO RG. 2463.779 SSP/PB, CONFORME PRONT. DE Nº 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 11/07/2003 | 50.00 | 00004827773467 | JOSE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE A SUA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DES-TINADO AO CARENTE ACIMA CITADO (JOSE CALIXTO DANTAS), PORTADOR DO RG. 24.57056 SSP/PB, PORTADOR DO PRONT. DE Nº 227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 11/07/2003 | 300.00 | 00004114127798 | JOSEILDON DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DE SEU IRMÃO JAILTON DE A.MORAES QUE SE ENCONTRA HOSPITALIZADO NO HOS-PITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POIS O MESMO SOFREU ACIDENTE AUTOMO-BILISTICO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 11/07/2003 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPODENTE A PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 11/07/2003 | 100.00 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTANDOUSUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 14/07/2003 | 450.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 03 ATAUDES DESTINADOS A USUARIOS CARENTES DOS SERVI-ÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 14/07/2003 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE HILDA FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO SILVA RE-SIDENTE NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,207 PORTADOR DO CIC. 072.820.524-68 NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 14/07/2003 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE UM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM NAILTON DE OLIVEI-RA PEREIRA, FILHO MENOR DA USUARIA DOS SERVI-ÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARINALVA DE OLIVEIRA (CPF 873.837.804-34) RESIDENTE NESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 15/07/2003 | 47.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE 01 CALÇA BRIM E 01 CAMI-SA POLO DESTINADA AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLO-GIA E CONTROLE DE DOENÇAS (ECD / PEVA) DESTEMUNICIPIO. RECURSO ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0027367 | 15/07/2003 | 1620.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2673, MMU-5138, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 15/07/2003 | 120.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0027359 | 15/07/2003 | 1087.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DEPLACA MMY 0255-PB, RETROESCAVADEIRA 580H, TRATRO FORD 6610 E TRATOR FORD 6600, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 15/07/2003 | 1857.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (PRAÇA PÚBLICA, LAVANDERIA PÚBLICA, GARAGEM MUNICIPAL,CEMITERIO PÚBLICO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 15/07/2003 | 311.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (16Kg.), DE CARNE BOVINACOM OSSO E 26Kg. DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHEGEORGINA PEQUENO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.A.C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 15/07/2003 | 80.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASAO SERVIÇOS MEDICO (2º DOSE DE VACINA ANTI-ALÉRGICA), COM O MENOR ISAQUE DAS N. MONTEIRO(FILHO), CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 15/07/2003 | 221.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIAINGA-RIO DE JANEIRO, DESTINADA A CARENTE USUARIA DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL MARTARODRIGUES DOS SANTOS SOUZA (CPF 031.988.084-21) RESIDENTE A RUA JOAO RODRIGUES CHAVES, 34NESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 15/07/2003 | 256.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (CRECHE MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 15/07/2003 | 615.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (MERCADO PU-BLICO, CASA DO AGRICULTOR, ASSOCIAC. DE P.P. RURAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 15/07/2003 | 183.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (FORUM, TE-LEMAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0027324 | 15/07/2003 | 2766.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1580, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 15/07/2003 | 56.50 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A EMISSAO DE SEGUNDAVIA CRV C/ VISTORIA DE RECIDO DE COMPRA E VENDA DO VEICULO GOL DE PLACA 0013-PB, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 15/07/2003 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (CENTRO CUL-TURAL DE CHÃ DOS PEREIRA, CENTRO CULTURAL DE PONTINA E CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE), DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 15/07/2003 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (BIBLIOTECA MUNI-CIPAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 15/07/2003 | 699.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (GRUPOS ES-COLAR MUNICIPAL, ORGÃO MUNIC. DE EDUCACAO E SALÃO PAROQUIAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/03RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0027332 | 15/07/2003 | 991.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ECOMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MOG 9299-PB E MMY 0002-PB. LOTADOS NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 16/07/2003 | 363.10 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3.631 (TRES MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UMA)XEROX DESTINADAS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PROGRAMA DE FOR-MAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES, DURANTEOS DIAS 06/06 A 03, 04 E 07/07/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 17/07/2003 | 154.65 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA HP-5164,CARTUCHO DESKJET 656, PRETO DESTINADOS A IM-PRESSORA HP-640, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 17/07/2003 | 12240.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO MAGISTERIO 60%, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 17/07/2003 | 84.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA,CAPINANDO, A ÁREA ESCOLAR DA E.M.E.F. VANDIL-SA DE MORAES LIMA, E E.M.E.F. DJALMA R. DE CARVALHO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/07/03.RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 17/07/2003 | 2880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO PROJETO RECOMEÇO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 17/07/2003 | 80.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO (REMENDOS) DOS PNEUS TRASEI-ROS E DIANTEIROS DO TRATOR FORD 6600 E 01 SERVIÇO DE SOLDA NA RODA TRASEIRA DO TRATOR FORD6610, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0027499 | 17/07/2003 | 376.87 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 18/07/2003 | 41.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF IV LOCALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIOJUNHO E JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 18/07/2003 | 80.40 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIA-GENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOA 3479 CONDU-ZINDO FUNCIONARIOS PARA A CIDADE DE ITABAIANAE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FI-NALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 18/07/2003 | 190.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA,SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS TRATORES FORD 6610 E 6600 E MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 18/07/2003 | 224.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DOS TELEFONES (83) 394-1132 E 394-2026DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIV0 AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0027707 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 18 DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0027715 | 18/07/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIM-PEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASRUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14A 18 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0027723 | 18/07/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTES DIVERSOS NO CAMINHAO DE PLACA MMP4906/PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 18/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 18/07/2003 | 950.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA E APLICAÇOES DE MATERIAIS EM 60m DEEXTENÇAO DE REDE DE ESGOTO COM TUBOS PVC E 03CAIXAS DE PASSAGEM NO CONJUNTO ISABEL BURITY,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 18/07/2003 | 119.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMODO TELEFONE (83) 394-1304 DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0027766 | 18/07/2003 | 215.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (01) ATAUDE DE ADULTO E(01) UM ATAUDE DE CRIANCAS DESTINADO A USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRONT. DE Nº 1386, E PRONT. Nº 1477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 18/07/2003 | 192.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CON-FECÇAO E IMPRESSAO DE 16 CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO PARA AUTORIDADES DURANTE VISITAS A ESTA CIDADE PARA DIVULGAÇAO DOPOTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0027600 | 18/07/2003 | 108.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 18/07/2003 | 65.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE 07 FITASVHS PARA VIDEO DESTINADAS AO USO DO ENSINOFUNDAMENTAL DA E. M. E. F. MAJOR JOSE BARBOSAMONTEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0027626 | 18/07/2003 | 1216.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALDIDATICO DESTNADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DETODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0027634 | 18/07/2003 | 92.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VAL0R QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO USO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA DASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 18/07/2003 | 160.00 | 00004745836430 | JOSIAS BARRETO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CON-FECÇAO DE UM PORTAO EM FERRO MEDINDO 80X210cmDESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL MAURINO RIDRIGUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 18/07/2003 | 270.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04/07 A 11/07 E17/07/03, JUNTO AO COOPERAR, SEMINARIO PPA 2004/07 E CAPACITAÇÃO PARA O TURISMO LIGADO AO PACTO DE COOPERAÇÃO DA ZONA DA MATA, CON-FORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 18/07/2003 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER P/IMPRESSORA LASERJET1.200 E REPOSIÇAO DE CILINDRO P/ IMPRESSORALASERJET 1.100, PERTENCENTES A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 18/07/2003 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALRO QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CON-SERTO E MANUTENÇAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORASHP DESKJET 640 E 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR,PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 18/07/2003 | 40.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CON-FECÇAO DE 20 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOSPREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0027685 | 18/07/2003 | 783.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DEREFEIÇOES (191 PRATOS FEITOS E 105 CAFES) DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EMDESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0027731 | 18/07/2003 | 4403.50 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (ENVELOPE OFICIOTIMBRADO, FICHA DE COMUNICACAO INTERNA, IMPOSTO DE FEIRA, NOTA FISCAL AVULSA, PAPEL OFICIOTIMBRADO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 18/07/2003 | 1073.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DOS TELEFONES (83) 394-1239, 394-1236394-1184, 394-1218 E 394-2235 DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 21/07/2003 | 3027.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DOS TELEFONES (83) 394-1003, 394-1136,394-1118 E 394-1009, DA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 21/07/2003 | 414.03 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº394-2026, 394-1184, 394-1239, 394-1136, 394-1240, 394-1009, PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMNISTRACAO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 21/07/2003 | 451.08 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS (GRUPOS ESCOLAR MUNICIPAL DA ZONA UR-BANA E ZONA RURAL), DURANTE O MES DE JUNHO/03RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 21/07/2003 | 166.85 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (UNIAOCULTURAL INGAENSE, SEDE DA BANCA 31 DE MARÇO,CENTRO DE MUSICA MUNICIPAL, CLUBE DANCANTE DODIST. DE CHÃ DOS PEREIRA, TELEVISAO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, REPITIDORA DE TV PMI), RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 21/07/2003 | 172.30 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚ-BLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (CENTRO DEEDUCACAO), LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTONESTE MUNICIPIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/03RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 21/07/2003 | 7.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚ-BLICO (GINASIO DE ESPORTE), LOCALIZADO NA RUAANTONIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 21/07/2003 | 28.39 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 21/07/2003 | 542.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE 394-1257,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 21/07/2003 | 126.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TV E VIDEO DA E.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 21/07/2003 | 126.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TV E VIDEO DAE.M.E.F. DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 21/07/2003 | 159.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DASILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 21/07/2003 | 40.00 | 00092905293420 | ANTONIA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A UM AUXILIO FINAN-CEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 MES DE ALUGUEL ONDE RESIDE A SRA. LUZINETE VIRGINIO DASILVA, FILHA DA USUARIA CARENTE DOS SERVIÇOSDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANTONIAFELIX DO NASCIMENTO (REQUERENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 21/07/2003 | 9.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADONA RUA VENANCIO NEIVA,296, CENTRO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 21/07/2003 | 40.00 | 00002996152433 | LENILDA BENTO DA COSTA LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A UM AUXILIO FINAN-CEIRO DESTINADO A SUPRIR A DESPESA DE 01 MESDE ALUGUEL P/ A CARENTE USUARIA DOS SERVIÇOSDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ACIMACITADA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 21/07/2003 | 26.40 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚ-BLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (VACA MECA-NICA), LOCALIZADA NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,S/N), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 21/07/2003 | 60.00 | 00001136471405 | IRIS DE LIMA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A UM AUXILIO FINAN-CEIRO DESTINADA A CARENTE ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA-DA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 21/07/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (60Kg.) SESSENTA QUILOS DECARNE BOVINA S/ OSSO E (24Kg.) DE CARNE BOVI-NA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN-ÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/07 A 25/07/2003. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0028061 | 21/07/2003 | 515.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (03) TRES ATAUDE DE ADULTOE (01) UM ATAUDE DE CRIANÇA DESTINADO A USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FICHA DE CADAS-TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0027791 | 21/07/2003 | 168.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (56) CINQUENTA E SEIS QUENTINHAS DESTINADOS A CENTRAL DAS ASSOCIA-ÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DURANTE REUNIÃO DE SERVIÇOS COM OS AGRICULTURES REA-LIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃONO DIA 05/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0027812 | 21/07/2003 | 105.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CX. DE CARBONO, C/100FLS, CXS DE CLIPS C/100CANETAS ESFEROGRAFICAS, RESMAS DE PAPEL OFI-CIO A-4), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 21/07/2003 | 138.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (ASSOCIACCOMUNITARIA, APPR DE POÇO DOCE DE BAIXO, APPRDE GENTIL DO TAMBOR, SALAO COMUNITARIO DE PONTINA, ASSOC. DOS ARTESÃO RURAL DO DISTRITO DEPONTINA, ASSOC. COMUNIT. DO BAIRRO DA ESTAÇÃODURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 21/07/2003 | 179.70 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (POÇO AR-TESIANO DO SITIO POÇO DOCE DE CIMA, POÇO DOMATADOURO PÚBLICO, POÇO ARTES. DO SITIO PEDRAD'AGUA, POÇO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, POÇO DOSITIO CAIÇARA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0027782 | 21/07/2003 | 825.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERI-AIS DESTINADOS A LIMPEZA DE MEIO-FIO E RECUPERAÇAO DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E ZONARURAL DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 21/07/2003 | 385.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO E TROCA DE LAMINA NA CONCHA DA RETRO-ESCAVADEIRA E TROCA DE LAMINA NO BO-12 E SER-VIÇO DE SOLDA NO TRATOR 6610, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 21/07/2003 | 1289.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS (SANITARIO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, LAVANDERIA PÚBLICA, POSTE ORNAMENTALCEMITERIO PÚBLICO, DEPOSITO PÚBLICO, GARAGEM PÚBLICA E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA), DU-RANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 21/07/2003 | 100.00 | 00067519814491 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA DRENAGEM E LIMPEZA DE ESGOTODA RUA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 07 A 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028002 | 21/07/2003 | 523.60 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DEST.AOS SERVIÇOS DE DRENAGENS DE ESGOTOS DE VA-RIAS DUAS DESTE MUNICIPIO, E MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DEVARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 21/07/2003 | 1050.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADO DE MAO-DE-OBRA E APLI-CAÇÃO DE MATERIAIS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSACOM AS MEDIDAS: 3m. POR 6m. PARA A COLETA DEESGOTO SANITARIO NO CONJUNTO ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUÇAO DO PROGRAMA DE SUPLE MENTAÇAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0027847 | 21/07/2003 | 2035.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RAPAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE220 Kg DE LEITE E PO INTEGRAL DESTINADO A SU-PLEMENTAÇAO ALIMENTAR DOS PORTADORES DE HANSENIASE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0027855 | 21/07/2003 | 286.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE 130 GAR-RAFOES (20 LITROS CADA) DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 21/07/2003 | 309.70 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (SECRETAR.DE SAÚDE, UNID. SANITARIA DO DIST. DE CHÃ DOSPEREIRA, UNID. SANITARIA DO DIST. DE PONTINA,E PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DO PSF), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 21/07/2003 | 192.00 | 00091762138468 | SANDRA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-2977, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR, E CONDUZINDO FUNCIONARIO P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO 12º NUCLEO DESAUDE NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0028100 | 22/07/2003 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM VEI-CULO POINTER 1.8 QUATRO PORTAS ANO 1995 A GA-SOLINA DE PLACA MMN 5138-PB, A DISPOSIÇAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0028142 | 22/07/2003 | 1600.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULO DE PLACA MND-9370, MOQ-2673,MMN-5138, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0028134 | 22/07/2003 | 659.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0255 CAMINHAOBASCULHANTE, TRATOR FORD-6610, TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 22/07/2003 | 1260.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CON-FECÇAO E IMPRESSAO SERIGRAFICA DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 22/07/2003 | 50.00 | 00098032569472 | MARIA DO SOCORRO ROMUALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO (MARIA DO SOCORRO R. VIEIRA),PORTADORA DO R.G. 1891.115 SSP/PB, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 22/07/2003 | 38.00 | 00048671827453 | JOSE REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUSDO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580,KOMBI MNO-1339, E MNO-1349, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 22/07/2003 | 45.00 | 00092908551420 | LUCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE UMA DIARIA E MEIA DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE COORDENADORESGERAIS, DOS PCNS, EM CAMPINA GRANDE, DURANTE OS DIAS 12/06 10 E 18/06/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 22/07/2003 | 75.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (02) DUAS DIARIAS DURANTE ODIA 17/07/2003, NO AUDITORIO SENAC, J. PESSOASOBRE CAPACITACAO DO TURISMO DA ZONA DA MATA,ONDE PARTICIPARAM MARIA JOSE RODRIGUES DE A.OLIVEIRA E RICARDO RODRIGUES NASCIMENTO, CON-FORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0028185 | 22/07/2003 | 2677.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287,MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 22/07/2003 | 79.80 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM (01) UM FASCÍCULO VIDA DE CRIAN-ÇA E (01) UM FASCÍCULO MUNDO DA CRIANÇA DES-TINADO A E.M.E.F. JOÃO DIONISIO DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0028126 | 22/07/2003 | 1000.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MMY 0002-PB E MOG 9299-PB,A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 23/07/2003 | 1630.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E COLO-CAÇAO DE PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580, A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVI-ÇO DE DIFERENCIAL, LONAS DE FREIO, TROCA BU-ZINA, CIBIÊ, ACELARADO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 23/07/2003 | 237.00 | 09206194000150 | ANTENOR AMARO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (79Kg.) SETENTA E NOVE QUILOS DE PAES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇASDA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 23/07/2003 | 345.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028258 | 24/07/2003 | 778.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028266 | 24/07/2003 | 307.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DO CONJUNTOISABEL BURITY E REPAROS DAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0028291 | 24/07/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0028304 | 24/07/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 25 DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 24/07/2003 | 213.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTI-NADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028282 | 24/07/2003 | 85.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 24/07/2003 | 200.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE (02) DOIS CARROS PIPAS DEÁGUA COM (8ml.), DESTINADOS A E.M.E.F VANDIL-SA DE MORAIS DE LIMA E E.M.E.F. PROFESSORA CANDIDA A.F. BRAGA, DURANTE O DIA 24/07/2003.RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0028312 | 24/07/2003 | 1275.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (85) OITENTA E CINCO RES-MAS DE PAPEL OFICIO A-4, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0028321 | 24/07/2003 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS. REG. DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4ª QUARTA PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EMSERVIÇOS PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028339 | 24/07/2003 | 1117.30 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL ELETRICO E MA-TERIAL DE ENCANAMENTO E HIDRAULICO DESTINADOSAS E.M.E.F. MAURINO R. DE ANDRADE, FILADELFA DE A. CAVALCANTE, ANTONIA F. VIEIRA, E.M.E.F.DO SITIO GENTIL, ANATACIA B. DE MELO, JOSE B.DA ROCHA, M. C. DE FARIAS, CORINA A. BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 24/07/2003 | 4831.39 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES CELULAR DE NSº 9976-7004, 9971-9407, 9976-7006, 9976-7008, 9971-9420, 9981-3659, 9971-1404, 9971-8338, 9976-7005, 9985-1271, 9985-0249, 9985-0175, 9971-1408, 9971-1402, 9971-9287, PER-TENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 25/07/2003 | 1135.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.886-1 FOPAG, RELATIVO A TARIFAS SOBRESERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0028398 | 25/07/2003 | 1270.58 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO-1329, SERVIÇOS EM RETIFICA NA CAR-CAÇA DO MOTOR POLIMENTO DE 04 CAMISAS EMBUCHAMENTOS, VALVULAS DOS CABECOTES MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 25/07/2003 | 827.00 | 00067556680444 | ANTONIO BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, MILHO E FAVA DES-TINADO A CENTRAL DAS ASSOCIA~ÇOES DOS PEQUE-NOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARADISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 25/07/2003 | 245.60 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 25/07/2003 | 60.00 | 00001136471405 | IRIS DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COM RAIO X DE MÃO DESTINADO A SERVIDORAACIMA CITADO (IRIS DE LIMA ARAUJO), PORTADORADO RG. 1762.154 SSP/PB, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0028347 | 25/07/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028363 | 25/07/2003 | 496.50 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EMATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SERVIÇOS DEESGOTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 25/07/2003 | 350.00 | 00004631412453 | SEVERINO GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA INGA AO SITIO BATENTE DE PEDRA NO PERIO-DO DE 01 A 24 DE JULHO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0028355 | 25/07/2003 | 30.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (06) SEIS REFEIÇÕES DESTI-NADO AOS PROFISSIONAIS EM CAMPANHA DE VACINA-ÇÃO CONTRA POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 28/07/2003 | 57.60 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (24) VINTE E QUATRO LAN-CHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0028487 | 28/07/2003 | 1796.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MND-9370, MMN-5138,MOQ-2673, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 28/07/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENÇAS (ECD), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 28/07/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLDE DE DOENÇAS(ECD), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 28/07/2003 | 480.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CON-TRA POLIOMIELITE REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0028525 | 28/07/2003 | 1254.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0255, MAQUINAPESADA RETRO-ESCAVADEIRA 580-H, TRATOR FORD-6610, TRATOR FORD-6600, PERTENCENTES A SECRE-TARIA ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 28/07/2003 | 36.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0028436 | 28/07/2003 | 2807.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287,MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0028533 | 28/07/2003 | 993.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0002, MOG-9299,A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 28/07/2003 | 99.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE NA CIDADE DE ITABAIANA, CAMPINA GRANDEE NOS SITIOS SERRA VELHA, CORREDOR E SURRÃO DOS POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 28/07/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA GES-TETNER MODELO 5304, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE DU-RANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 29/07/2003 | 1609.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS EFETUADO EM (01) UMA MAQUINA COPIADORA GESTETNER MODELO 2513 PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 29/07/2003 | 36.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 29/07/2003 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFAS SO-BRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 29/07/2003 | 951.80 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DEVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DE TOADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONVENIO MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 29/07/2003 | 420.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BIRÔS, CARTEI-RAS ESCOLAR E PORTAS E JANELAS DA E.M.E.F.DO FUTEBOL, E.M.E.F. CORINA DE A. BARBOSAE.M.E.F. EUNICE GARCIA QUIXABAS, E.M.E.F.MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 29/07/2003 | 1800.00 | 03227515000117 | MARIA DO SOCORRO ALVES M. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (60) SESSENTA BUJÕES DEGAS COM 13Kg. DESTINADOS AO CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 29/07/2003 | 30.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DAE.M.E.F. TORRE DOS CUSTÓDIOS, DURANTE OS DIAS28 E 29/07/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 29/07/2003 | 600.00 | 00073948632472 | SEVERINO DO RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DEJULHO/2003, SITIO PONTINA II NO TURNO DA TAR-DE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 29/07/2003 | 105.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (07) SETE E (1/2) MEIA DIARIASDESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FOR-MAÇÃO CONTINUADA PCNS, 5ª E 8ª SERIE, DURANTEO DIA 14/06/2003, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DAMATA-PB, CONFORME MATA DE DIARIAS. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 29/07/2003 | 75.00 | 00024753246272 | ODINÉA NASCIMENTO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO DA GELA-DEIRA DA E.M.E.F. MAURINO R. DE ANDRADE, NODIA 29/07/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028541 | 29/07/2003 | 80.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A PE-QUENAS REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 29/07/2003 | 20.00 | 00033983380468 | ANDRE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DORECIFE-PE, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO PORTADOR DO RG. 2383493 SSP/PB, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA,35, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 29/07/2003 | 430.80 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRAJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANCAS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNI-CE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS. RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 29/07/2003 | 40.00 | 00002663012408 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA S. CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A CASA ONDE ACARENTE E DE TAIPA E ESTA COM RISCO DE DESA-BAR, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO (MARIA DAS GRAÇAS P. DA SILVA PORTADORA DE RG 12247.739 2ª VIA SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 29/07/2003 | 70.00 | 00002274857423 | IRANCLEIDE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA REALIZADAS PARA OSEVENTOS DOS GRUPOS FOLCLORIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/06 A 11/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028576 | 29/07/2003 | 48.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE400 TELHAS COMUM DESTINADAS AO RETELHAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 29/07/2003 | 150.00 | 00001193749433 | MARIA JOSE MONTEIRO BARBOSA SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TAPABURACO E ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUELIGA OS SITIOS SURRAO DE BAIXO E SURRAO DE CIMA, NO PERIODO DE 07 A 25 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 29/07/2003 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 29/07/2003 | 150.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADASA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 28, 29, 30, 31/07 E 01/08/2003, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO PARA OS A-GENTES LOCAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR. CONFOR-ME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 29/07/2003 | 666.00 | 00045136939400 | GABRIEL QUINTINO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALZAÇAO DE VIA-GENS NO VEICULO DE PLACAS MMP 4503-PB CONDU-ZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DOS DISTRITOS CHA DOS PEREI-RAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/07/2003 | 10496.62 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PRO- GRAMA DO PAC'S, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/07/2003 | 253.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7976-6 FOPAG FMS, RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE SERVIÇOS DE EMISSAO DE EXTRATODURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/07/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 14.439-8 F.M.S. RELATIVO A TARIFAS BANCA-RIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DURANTEO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58042-2 PAB, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6760-1 ECD FNS MS, RELATIVO A TARIFA BAN-CARIA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0029050 | 30/07/2003 | 462.60 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA RETRO-ESCAVADEIRA 580H, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA CONFORMECARTA CONVITE 0013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/07/2003 | 200.00 | 00053081501415 | JOSÉ HOLANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ELABORAÇÃO E PRO-JETOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 30/07/2003 | 624.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 04 DUZIAS DE VASSOURÕES DEST. A LIMPE-ZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/07/2003 | 97.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. RELATIVO AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/07/2003 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTE-LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/07/2003 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/07/2003 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO, JUN-TO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/07/2003 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 30/07/2003 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 30/07/2003 | 120.00 | 00080638708400 | MARIA EUDES SILVERIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 240 SALGADOS DEST. AS CRIANÇAS DOS GRUPOS FOLCLORICO DO PETI, QUANDO DA APRESENTA- ÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/07/2003 | 194.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS PARA A COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028797 | 30/07/2003 | 49.40 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA EELETRICO DESTINADO A MANUTENCÃO DO MERCADOPÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0028801 | 30/07/2003 | 420.30 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTEN-ÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO AÇUDENOVE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/07/2003 | 1401.42 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUIÇÃO DA 4ª QUARTA PARCELA DO PRO-GRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, DESTE MUNICIPIO NODIA 30/07/2003, ONDE SERÃO BENEFICIADOS PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO EM CASODE PERDA DE SUAS LAVOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/07/2003 | 16.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.FMAJOR JOSÉ B. MONTEIRO NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/07/2003 | 10.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.FDO BAIRRO DO FUTEBOL RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/07/2003 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (CASA), PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/07/2003 | 13.74 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE G.E.M. SEVERINA P. RAMOS RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO/2003, E DESTINADO AO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MAJOR JOSÉ B. MONTEIRO RELATI-VO AO MES DE JULHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/07/2003 | 64.20 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE O ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/07/2003 | 408.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/07/2003 | 135.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/07/2003 | 360.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931,RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/07/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO AO REPASSE SO-BRE LOCAÇÃO DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DEJULHO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/07/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 7682-1 TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AEMISSÃO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/07/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA FAMUP DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/07/2003 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 30/07/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MA- TÉRIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATI- VO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0028932 | 30/07/2003 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO NA ÁREA DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0028941 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO JUNTO AO GABINE-TE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0003/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0029033 | 30/07/2003 | 1406.45 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY 0002 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 00013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/07/2003 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EMFAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI-PIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/07/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, EM FAVOR DE O NORTE S.A.DURANTE OS DIAS 10/07 E 21/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0028886 | 30/07/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME CARTA CONVITE 00046/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/07/2003 | 9.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE EMISSAO DE DOC EM FA-VOR DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DA 4ª PARCELA DO P.F.S.S DESTEMUNICIPIO NO DIA 30/07/2003, ONDE SERÃO BE-NEFICIADOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNI-CIPIO EM CASO DE PERDA DE SUAS LAVOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0028975 | 30/07/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRATIVO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO, PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DOMUNICIPIO, DUR. O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/07/2003 | 408.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/07/2003 | 135.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/07/2003 | 1.02 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA COR-RENTE 4.349-4, NO DIA 21.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/07/2003 | 35.76 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/CORRENTE5.985-4, NO DIA 21.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/07/2003 | 2.91 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/CORRENTE283.141-4, NO DIA 30.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/07/2003 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA CORRENTE 9.568-X NOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/07/2003 | 8272.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/2002, A PROCESSO DE Nº 01.151/97, PARAPAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES JULHO/2003, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/07/2003 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE SERVICOS DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/07/2003 | 70.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 31/07/2003 | 100.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A UM FUNDO ROTATIVO DA TESOURARIA PARA SUPRIR PE- QUENAS DESPESAS DAS SECRETARIAS COM POSTERIORPRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 31/07/2003 | 360.00 | 01360326000273 | TELEINFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS RAMAIS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 31/07/2003 | 413.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTÁVEIS E GARRAFÕES DE ÁGUAMINERAL, DEST. AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 31/07/2003 | 5.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 283.141-4,EM VIRTUDE DERECOLHIMENTO DO PASEP,NOS DIAS 31/03/2003 E30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 31/07/2003 | 49.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP NA C/CORRENTE DE Nº 5.985-4 ,NO DIA 17 DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | RESGATE DE OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 31/07/2003 | 1142.50 | 00000000000000 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURTISMO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NAOUTILIZADO NO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL,DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 31/07/2003 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTI-DADE NO JORNAL A UNIÃO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 31/07/2003 | 5400.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 31/07/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | SEVERINO SANTIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITOMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 31/07/2003 | 40.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS ULISSESCAETANO PEREIRA E PEDRA D'ÁGUA, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 31/07/2003 | 410.91 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DEPLACAS MNO 1329, MNO 1339 E MNO 1349, PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO RECURSOS DO FUNDEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 31/07/2003 | 64.20 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE O ENVO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REC. DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 31/07/2003 | 37.44 | 40943797000185 | CARLOS LOURENCO DA SILVA | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 02465-1, DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 31/07/2003 | 1000.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 02782-1 EMI-TIDO EM 21/07/2003, EMPENHADO A MENOR A MENORHORA REGULARIZADO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS (GRU-POS ESCOLAR DA ZONA URBANA E ZONA RURAL), DU-RANTE O MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102002 | 0029432 | 31/07/2003 | 9091.19 | 04259130000102 | HORIZONTAL CONST. E INCORPORAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO PROSSEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO DAQUADRA POLIESPORTIVA TABELIAO ANTONIO BURITYNO BAIRRO CAZUZINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0029297 | 31/07/2003 | 387.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST.AOS PARTICIPANTESDA REUNIÃO COM ASSOCIADOS DOS PEQUENOS PRODU-TORES RURAIS DE INGÁ REALIZADA NO DIA 02.08. 2003, CONFORME CARTA CONVITE 0013/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 31/07/2003 | 67.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDÁTICOS DEST. AS ATIVIDA- DES EDUCATIVA DAS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0029254 | 31/07/2003 | 237.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AS ATIVIDADES EDUCATI-VAS DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CARTA CON-VITE 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 31/07/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDO PROGRAMA DO PETI NO PERIODO DE 25.07 A 08.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 31/07/2003 | 237.00 | 09206194000150 | ANTENOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE79 Kg DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA P. DA SILVA LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0029289 | 31/07/2003 | 53.90 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENÇÃO DO PREDIODA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE 014/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 31/07/2003 | 400.00 | 00053081501415 | JOSE HOLANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 02906-8EMITIDO NO DIA 30/07/2003, RELATIVO AOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO NA ELABORAÇÃO EPROJETOS DE MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARNESTE MUNICIPIO, EMPENHADO A MENOR ORA REGU-LARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/08/2003 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/08/2003 | 240.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/08/2003 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004697540441 | JOSIRENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/08/2003 | 240.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/08/2003 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/08/2003 | 270.00 | 00048657549468 | JUAREZ ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NAEXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAL DEESGOTO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, NO PE-RIODO DE 10 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/08/2003 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003489898494 | ALESANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/08/2003 | 240.00 | 00067132677772 | MARIA DO SOCORRO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MANOEL TERTULIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/08/2003 | 240.00 | 00035041234434 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/08/2003 | 240.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/08/2003 | 200.00 | 00048672106415 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEI-RA CAMPOS,S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN-COINAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REPOSIÇÃO DE CAL-ÇAMENTO EM RUAS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREI-RA TOTALIZANDO 100m2. NO PERIODO DE 28 DE JU-LHO A 08 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/08/2003 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/08/2003 | 240.00 | 00001200632478 | JAELSON SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/08/2003 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/08/2003 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/08/2003 | 180.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DESURRÃO DE BAIXO A SURRÃO DE CIMA NO PERIODODE 01 A 30 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0030180 | 01/08/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPOS CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0030198 | 01/08/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/08/2003 | 80.00 | 00005027822421 | SEVERINO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA RODOVIA PB-090, TRECHO CUTIAS NO PERIODO DE (08) OITODIAS TRABALHADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0030210 | 01/08/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/08/2003 | 70.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EMCHARRETE A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0030309 | 01/08/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/08/2003 | 23887.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/08/2003 | 6080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/08/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/08/2003 | 240.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITARIODE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/08/2003 | 240.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIODE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/08/2003 | 240.00 | 00025199080415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/08/2003 | 240.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/08/2003 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABO-RATORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/08/2003 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/08/2003 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITARIODE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/08/2003 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/08/2003 | 1700.00 | 00052652980459 | EMILIA DA FONSECA TORRICO VALENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMOENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482002 | 0029688 | 01/08/2003 | 1620.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENTE APLANTÕES PERIODICOS EQUIVALENTES A PREVISÃODE 27 ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDO ULTRASONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332002 | 0029696 | 01/08/2003 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENTE APLANTÕES PERIODICOS EM UM TOTAL DE 50 ATENDI-MENTOS SEMANAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMAQUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINA-RIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/08/2003 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAÚDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/08/2003 | 240.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAÚDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADA NO SITIO QUIXELÔ NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/08/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO FARMACEÚTICA, CORRESPONDENTE A JORNADA DE 20Hs. SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/08/2003 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAÚDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLAÇO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPLEMENTAÇAO DOEMPENHO DE Nº 02955-6 DIGITADO A MENOR E ORAREGULARIZADO, REL. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE COMO ENFERMEIRA DO PSF (PROG. SAUDE DA FAMILIA)REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/08/2003 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/08/2003 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEDESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/08/2003 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/08/2003 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINA-DOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0030139 | 01/08/2003 | 1920.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINA VICE/VERSA, NO VEICULODE PLACA PBE-2876, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/08/2003 | 1228.67 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/08/2003 | 3007.56 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES MUNICIPAL DESAUDE DO P.E.V.A. ECD, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/08/2003 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/08/2003 | 12444.60 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/08/2003 | 2890.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE COM.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/08/2003 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL), LOCALIZADO NA RUA PADREJOSÉ ALVES,S/N, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/08/2003 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/08/2003 | 1800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE FILMAGEM PARA DOCUMENTARIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (P.E.T.I.), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/08/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/08/2003 | 3456.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/08/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/08/2003 | 2920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/08/2003 | 2672.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/08/2003 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/08/2003 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/08/2003 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/08/2003 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/08/2003 | 7680.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS AUXILIARES DE LIMPEZA, PROFESSORES E RE- CREADORES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/08/2003 | 8160.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (S. EDUC AUX FUNDEF 40%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS (AUXILIARES DE LIMPEZA E MEREN-DEIRAS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0029858 | 01/08/2003 | 1560.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSCACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E SITIO BALAN-ÇO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MMV-1803, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/08/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS ESCOLAR DO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MMY-0287,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/08/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIOVARGAS, DESTINADO AO APOIO A PESSOAS QUE SE DESOLCAM A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/08/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON WALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESI-DENTE JOÃO PESSOA,22 NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚ-BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/08/2003 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8384, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/08/2003 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLADE MÚSICA PARA JOVENS E ADULTOS "ISABEL BURI-TY", RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/08/2003 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/08/2003 | 100.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA AREA INTERNA E EXTERNA DA E.M.E.F. CORINA DE AZEVEDO BARBOSAE RETELHAMENTO DA E.M.E.F. VANDILSA DE MORAISLIMA, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 01DE AGOSTO DE 2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/08/2003 | 120.00 | 00003614070417 | MERCIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KIZ-0023-PE, DURANTE OMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTODA E.M.E.F. MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE,DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/08/2003 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F.MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/08/2003 | 35033.60 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO EFET.40% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO (APOIO FUNDEF 40%) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/08/2003 | 54398.50 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/08/2003 | 5146.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/08/2003 | 6990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/08/2003 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/08/2003 | 12115.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/08/2003 | 1285.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/08/2003 | 2880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SER-VIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROJETO RECO-MEÇO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. RECURSOS DO RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/08/2003 | 2160.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (S. EDUC AUX FUNDEF 40%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SER-VIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40%(AUXILIAR DE SERVIÇOS), RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/08/2003 | 12480.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SER-VIÇOS (PROFESSORES 60%), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/08/2003 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/08/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDAÇÃO E DIA-GRAMAÇÃO DA FOLHA DE INGÁ, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/08/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDAÇAO E DIA-GRAMAÇÃO DA FOLHA DE INGÁ, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DO SERVIÇO DERADIODIFUSÃO DENOMINADA "ASSIS PUBLICIDADE", RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/08/2003 | 400.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO NA ASSESSORIA DE IMPRENSAJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/08/2003 | 9633.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS E ELETIVOS,LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/08/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/08/2003 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SIATUADO NA RUA JOÃO PESSOA,13 CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0029866 | 01/08/2003 | 555.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (185) PRATOS FEITOS DESTI-NADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COM ASECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO PERIODO DE16 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/08/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO ARUA FRANCISCO GRANJEIRO,S/N 1º ANDAR CENTRONESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/08/2003 | 150.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIAS VIAJANDO P/A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO E TRAZEN-DO DOCUMENTOS DE PESSOAS QUE REQUERERAM NESTAENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFOR-ME MAPA DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/08/2003 | 8996.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/08/2003 | 4380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 04/08/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL-2912-PB, REQUISITADAS PELO SENHOR DELEGADO DEPOLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 04/08/2003 | 85.17 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOV. LICENCA-2003, BOMBEIRO 2003, IPVA-2003, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-0287,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-RA DESTA ENTIDADE. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 04/08/2003 | 85.17 | 08810350000125 | DETRAN-DEPTº EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERENOV. LICENÇA 2003, BOMBEIRO-2003, IPVA-2003DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMNO-1580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0030619 | 04/08/2003 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (01)UM ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A (DANIELE S.CAVALCANTE), QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO EVEIO A FALECER, CONFORME FICHA DE REQUERIMEN-TO E CERTIDÃO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 04/08/2003 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇAO DE UM VEICULO POINTER 1.8 QUATROPORTAS ANO 1998, A GASOLINA NO PERIODO DE 01/07/03 A 31/07/2003, A DISPOSIÇÃO DA SECRETA-RIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 04/08/2003 | 654.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMAS DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOS-PITALAR E CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 04/08/2003 | 174.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMAS DE SAÚ-DE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR SAINDO DO SITIO CORREDOR E SITIOSERRA VELHA, PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 04/08/2003 | 300.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO DEDRENAGEM EM 30m. DE EXETENÇÃO COM TUBO P.V.C.E CAIXA DE ESGOTO NA RUA LUIZ AVELINO DASILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0030678 | 05/08/2003 | 1051.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0255 CAMINHÃOBASCULHANTE, MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA580-H, TRATOR FORD-6610, FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0030635 | 05/08/2003 | 1711.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTE-CIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 05/08/2003 | 1398.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR SAINDO DAS COMUNIDADES SERRA VELHA, SURRÃO DOS POÇOS PARA ATENDIMENTONO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0030651 | 05/08/2003 | 2611.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-MMY-0287, MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0030686 | 05/08/2003 | 960.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTE-CIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA DE PLACA MOG-9299, MMY-0002, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 05/08/2003 | 228.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4810 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN-TIDADE, NA CIDADE DE ITABAIANA CAMPINA GRANDEDISTRITO DE PONTINA, CHÃ DOS PEREIRA, E SI-TIO SERRA VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 06/08/2003 | 315.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO TONNER MT.1154X DA IMPRESSORA 1200/1000, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 06/08/2003 | 66.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KLZ-3293 CON-DUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOPERIODO DE 01/07 A 23/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 06/08/2003 | 677.60 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚ-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 06/08/2003 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS,246, NO CENTRO DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF I(PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 06/08/2003 | 270.00 | 00095327746453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNN-0356, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 07/08/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (60Kg.) SESSENTA QUILOSDE CARNE BOVINA SEM OSSO E (24Kg.) VINTE EQUATRO QUILOS DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTI-NADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 07/08/2003 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA SAINDO DOMATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO DES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/07 A 25/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 08/08/2003 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUAVENANCIO NEIVA,296, CENTRO NESTA CIDADE DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 08/08/2003 | 919.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0030767 | 08/08/2003 | 1232.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MMN-5138, MOQ-2673, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 08/08/2003 | 563.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE NSº 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 08/08/2003 | 3224.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0030791 | 08/08/2003 | 520.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHÃO BASCULHANTE RETRO-ESCAVADEIRA-580H, TRATOR FORD-6610, E TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0030856 | 08/08/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0030864 | 08/08/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 04 A 08 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0030872 | 08/08/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 08/08/2003 | 800.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ESGOTO E RECUPE-RAÇÃO DE LINHA D'AGUA, TOTALIZANDO 50m. E RE-CUPERAÇÃO DE 30m. DE BUEIRO NAS SEGUINTES R: ANTONIA BARBOSA MACIEL E FLORIANO PEIXOTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 08/08/2003 | 430.00 | 00078871263472 | JOSE IVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO E LIM-PEZA DE MATO DA ESTRADA DO SITIO GENTIL NOPERIODO DE 21/07 A 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 08/08/2003 | 6293.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0030775 | 08/08/2003 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHAS DEPAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA HOME-PAGE DE CONTAS PÚBLICAS, CADASTRO SOCIAL ECONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA REFERENTEAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 08/08/2003 | 3930.99 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS EAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0030899 | 08/08/2003 | 625.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (125) CENTO E VINTE E CIN-CO REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS, DU-RANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOSNESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 02/07 A 06/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 08/08/2003 | 824.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 08/08/2003 | 9080.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO RE-TENÇÃO DO I.N.S.S. REALIZADO NO DIA 08/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0030805 | 08/08/2003 | 416.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY-0002, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITODESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 08/08/2003 | 2896.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0030961 | 08/08/2003 | 1800.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 CHEVROLET A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0030783 | 08/08/2003 | 2651.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 08/08/2003 | 5.44 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCO-LAR MUNICIPAL OLIVIA CATÃO DO SITIO SURRÃODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 08/08/2003 | 7356.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 08/08/2003 | 824.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 08/08/2003 | 13715.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 08/08/2003 | 3296.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL E NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO MDE) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 11/08/2003 | 99.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPODENTE A PEQUENAS DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, E MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 11/08/2003 | 227.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM CARROS DE MÃO, TRA-TOR FORD-6600, MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, TROCA DE BRAÇOS DE LUZ DE POSTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 11/08/2003 | 3009.14 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE P/ATENDIMENTO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 12/08/2003 | 1210.77 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 12/08/2003 | 615.80 | 03683771000119 | FARMACIA SANTA IRENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA PARA ABASTECIMENTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATEN-DIMENTO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0031062 | 12/08/2003 | 100.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (40) QUARENTA LÂMPADAS IN-CANDECENTES 200WTS. DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 12/08/2003 | 795.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (150Kg.) CENTO E CINQUENTAQUILOS DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS), RECOMEÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2003. RECURSOS DO RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 12/08/2003 | 1335.60 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (252Kg.) DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS QUILOS DE CARNE BOVINA COM OSSODESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDO ENSINO EM CONVENIO COM O MEC/FNDE, PNAE,DURANTE O MES DE JULHO/2003. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 13/08/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET 640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 13/08/2003 | 438.90 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (4.389), QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA ENOVE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 13/08/2003 | 50.00 | 00003882140402 | JOSE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALIMENTAÇÃO EM SUA VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE SAO PAULO, RESIDENTE NA RUA DJALMA DUTRA,344 PORTADOR DO RG. 1.607.759 SSP/PB,CONFORME FICHA DE PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 14/08/2003 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 14/08/2003 | 42.05 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO ARTESÃO RURAIS DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 14/08/2003 | 1480.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA POWER SHOT P-300 DIGITAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 15/08/2003 | 104.55 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM EM MANUTENÇÃO DO VEICULO BLAZER 2.0 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 15/08/2003 | 60.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAE.M.E.F. DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO E E.M.EF. PROFESSORA CANDIDA A. FARIAS BRAGA, DURAN-TE O PERIODO DE 04 A 11/08/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0031208 | 15/08/2003 | 10850.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 15/08/2003 | 50.00 | 00054854369434 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA E.M.E.F. OLIVIA DE A. CATÃO E E.M.E.F. MANOEL G. DONASCIMENTO NO PERIODO DE 04 A 08/08/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0031305 | 15/08/2003 | 10154.10 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL EMCONVENIO COM MEC/FNDE E PNAE. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 15/08/2003 | 170.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (68) SESSENTA E OITO FOTOGRAFIAS REVELADAS,REALIZADAS DURANTE EVENTO ABERTURA DA SEMANA DO FOLCLORE NO DIA 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 15/08/2003 | 186.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTI-DADE COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA EVIAGENS LOCAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0031313 | 15/08/2003 | 765.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (105) CENTO E CINCO CAFÉS E (185) CENTO E OITENTA E CINCO PRATOS FEITOSDESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICAE ESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 01 A 15/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0031186 | 15/08/2003 | 63.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (21) VINTE E UM PRATOSFEITOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 15/08/2003 | 35.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A CASA DA MESMA ENCONTRA-SE EM RISCO DE DESABAR, DESTINADO ACARENTE ACIMA CITADO (SEVERINA BARBOSA DA S.MACIEL), PORTADORA DO RG. 2.630.991 SSP/PB,E RG. 043.624.174-94 RESIDENTE NO BAIRRO DAESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 15/08/2003 | 620.10 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (206,70Kg.), DUZENTOS ESEIS QUILOS E SETENTA GRAMAS DE FRANGO ABATI-DO DESTINADOS AS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DASILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIA-NO DIAS, NO PERIODO DE 07/07 A 11/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 15/08/2003 | 121.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DE EMISSÃO DE UMA PASSAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADO A CA-RENTE (GIRLEIDE DA SILVA PEREIRA), PORTADORA DO CPF. 486.579.564-20 RG. 922.950 SSP/PB,RESIDENTE NA R: MONTE CASTELO BAIRRO DO EMBO-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 15/08/2003 | 300.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E APLICAÇÃO DEMATERIAIS EM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM 30mtsEM RUA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NO PE-RIODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0031224 | 15/08/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0031241 | 15/08/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0031259 | 15/08/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0031160 | 15/08/2003 | 1175.18 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUARIOCARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0031232 | 15/08/2003 | 376.86 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 02749-9 EMI-TIDO EM 17/07/2003, DIGITADO A MENOR, ORA RE-GURALIZADO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIADA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 15/08/2003 | 32.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA, DIST. DE PONTINA E SI-TIO LAGOA DOS CARDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 15/08/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAÚDE BPA/PAB/SIA/SUS DURANTE OMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0031364 | 18/08/2003 | 242.40 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E AOS POSTOS DO P.S.F. (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0031372 | 18/08/2003 | 1468.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 18/08/2003 | 100.00 | 00001193749433 | MARIA JOSE MONTEIRO BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS PRESTADOS AO BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0031470 | 18/08/2003 | 703.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRI-FICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255CAMINHÃO BASCULHANTE, MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031399 | 18/08/2003 | 1802.60 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 18/08/2003 | 50.00 | 00084017465404 | ROZIL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO DURANTE SUA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO (ROZIL LOPES DA SILVA), PORTADOR DO RG1613.865 SSP/PB, CONFORME PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 18/08/2003 | 160.00 | 00000809067455 | JURANDI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NO DIA16/08/2003, NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO EM ABER-TURA NA SEMANA DO FOLCLORE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0031402 | 18/08/2003 | 1800.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS QUIXELÔ E SURRÃO DE BAIXOPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA GQL-4513, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 18/08/2003 | 135.00 | 00018859860415 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O GRUPO DEDANÇA 40º GRAUS NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NODIA 16/08/2003, A PARTIR DAS 21:00Hs. ATEAS 01:00Hs. NO DIA 17/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0031429 | 18/08/2003 | 1335.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BISCOITOS E SUCOS DESTI-NADO A MERENDA ESCOLAR DA EJA (EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS), RECOMEÇO, DESTE MUNICIPIO.RECURSOS RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0031437 | 18/08/2003 | 864.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCO DE FRUTAS DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS EM CONVENIO COM O MEC/FNDE, PNAE, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 18/08/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNALCORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0031488 | 18/08/2003 | 178.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOG-9299, MMY0002LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 19/08/2003 | 648.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO-DISCOS E INSTRUM.MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (PELES, TALABARTE, MAÇANE-TA, BAQUETAS, BOQUILHAS, BRACADEIRAS), DESTI-NADO A BANDA D E MUSIÇO MUNICIPAL ISABEL BURITY, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 19/08/2003 | 130.00 | 01602074000160 | PARAÍ -COMPUTAÇÃO GRAFICA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTUCHO DETONER PARA A IMPRESSORA HP-1200 PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 19/08/2003 | 82.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA AS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 19/08/2003 | 24.46 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO DO USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0031500 | 19/08/2003 | 544.40 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 20/08/2003 | 52.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (UNIDADE SANITARIA DO DIST. DE PONTINA E CHÃ DOS PE-REIRA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 20/08/2003 | 190.00 | 01475521000168 | REMA-REP. E MAN. EM EQ. LAB. E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE (01) UMA MICRO-CENTRIFUGA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 20/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 20/08/2003 | 150.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRA-DA QUE LIGA A SEDE DESTE AO SITIO SURRAO DECIMA, NO PERIODO DE 01 A 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 20/08/2003 | 100.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRE-RIA DE INFRA-ESTRUTURA NA PINTURA DE MEIO-FIONAS PRAÇAS RIO BRANCO, VILA DO IMPERADOR E ANTENOR NAVARRO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 20/08/2003 | 994.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 20/08/2003 | 145.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE 394-1546,DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA-BALHO INFANTIL (P.E.T.I.), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 20/08/2003 | 600.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O COMPLEMENTO DE UMA CIRURGIA REALIZADA NO FILHO (JÂMESSON P. MONTEIRO), PORTADOR DO REGISTRO CIVIL LIVRODE Nº A-14 FLS. 188 Nº 13.854, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 20/08/2003 | 413.91 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENER-GIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0031542 | 20/08/2003 | 734.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADO DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 20/08/2003 | 282.88 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 20/08/2003 | 1296.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT E ASSINAT.IU 64 KBPS, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 20/08/2003 | 1057.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1236, 394-1118, 394-1009, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 20/08/2003 | 116.66 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE1O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO 1º PELOTÃO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 20/08/2003 | 380.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NODIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 20/08/2003 | 164.13 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (UNIÃO CULTURAL INGAENSE, CLUBE DANÇANTE DE CHÃ DOSPEREIRA, TELEVISÃO PÚBLICA MUNICIPAL E REPI-TIDORA DE TV MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 20/08/2003 | 85.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS PERTENCENTES A ESTÁ ENTIDADE (BIBLIO-TECA MUNICIPAL, E PREDIO LOCADO A ESTA ENTI-DADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICI-PAL INFORMATIZADA), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 20/08/2003 | 7.89 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚ-BLICO (GINASIO DE ESPORTE LOCALIZADO NA RUAANTONIO DA SILVA,S/N), RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 20/08/2003 | 380.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0031551 | 20/08/2003 | 1800.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (JORNAL FOLHA DEINGA), DESTINADO AO GABINETE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 20/08/2003 | 321.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº394-1003, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 21/08/2003 | 160.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO COM PINTURA DA BATEDEIRA DE MILHOE AMOLAGEM DE (40) QUARENTA NAVALHA DO MOINHODE MILHO DA ASSOCIAÇÃO DA SENZALA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 21/08/2003 | 50.00 | 00075217503653 | ROSALVO DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ASUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO DURANTE VIA-GEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 21/08/2003 | 207.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTA, DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 22/08/2003 | 470.40 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (196) CENTO E NOVENTA ESEIS LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO P.E.T.IPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO DIA DO FOLCLORE (22/08/2003), NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE EVENTO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0031780 | 22/08/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 22 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0031798 | 22/08/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0031801 | 22/08/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 18 A 22 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 22/08/2003 | 162.50 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (65) SESSENTA E CINCO FOTOGRAFIAS REVELADASDESTINADAS AS FESTIVIDADES CULTURAIS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO DIA DO FOLCLORE NO DIA22/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 25/08/2003 | 422.40 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODO DE 01 A 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0031844 | 25/08/2003 | 450.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (03) TRES ATAUDE DE ADULTODE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO E VEIO A FALECER, CONFORME PRONTUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 26/08/2003 | 792.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0031968 | 26/08/2003 | 4582.05 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0031861 | 26/08/2003 | 658.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CAMINHÃO BASCULHANTE, TRATOR FORD-6610, TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 26/08/2003 | 100.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE POLDAGEM DEARVORES NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0031852 | 26/08/2003 | 1365.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTE-CIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 26/08/2003 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 26/08/2003 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 26/08/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO COMO FARMACÊUTICA, CORRESPONDENTE A JOR-NADA DE 20hs. SEMANAIS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 26/08/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADA NO SITIO QUIXELÔ NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 26/08/2003 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAÚDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 26/08/2003 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE (02) DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS NOSITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF (PROGRAMASAÚDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 26/08/2003 | 240.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAÚDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0031976 | 26/08/2003 | 261.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (87) OITENTA E SETE PRATOSFEITOS DESTINADO AO PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃONACIONAL DE SAÚDE A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 26/08/2003 | 554.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR DA FOLHA DO P.E.V.A. RELATI-VO AO MES DE JULHO/2003. OBS: JUROS E MULTAS...................R$ 7,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 26/08/2003 | 2000.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO APLANTÕES PERIODICOS NUM TOTAL DE 50 ATENDI-MENTOS SEMANAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMAQUANDO NECESSARIO, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 26/08/2003 | 1680.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMOMEDICO GINECOLOGISTA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 26/08/2003 | 611.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DA CARROCERIA, DA PORTA E UMA JANELA COM REPARO DA VALVULA, COLOCAÇÃO LENTELATERAL E PARABRISA, NO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR DE PLACA MNO-1580, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DE FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0032018 | 26/08/2003 | 2238.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1580, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 26/08/2003 | 30.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃODE UMA REUNIÃO DA GIP (GRUPO DE INSPEÇÃO DEPROJETOS), REALIZADA NO DIA 11/08/2003, NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PREDIO DO SEBRAECONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032042 | 26/08/2003 | 1344.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 26/08/2003 | 2880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ENSINO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03.RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 26/08/2003 | 270.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPO-SIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0032000 | 26/08/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS,ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTRO E DEMONSTRA-TIVO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAÍBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 27/08/2003 | 301.33 | 00000000000000 | QUENIA FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE 2/3 DE FÉRIAS RELATICO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 27/08/2003 | 80.60 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. AO RES-SARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS C/A ADMINISTRAÇÃO INTERNA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 27/08/2003 | 390.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A INDENIZAÇÃO DE 2/3 DE FÉRIAS, RELATIVO AO PERIODO2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 27/08/2003 | 80.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE DOIS CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN- ÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 27/08/2003 | 150.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-SSEÇÃO DE 05 DIÁRIAS DEST. AS DESPESAS COM PASSAGENS E ALIEMTAÇÃO PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DE PESSOAS QUE REQUEREM NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 27/08/2003 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE UM TONNER DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 27/08/2003 | 360.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE 04 DIÁRIAS P/ A CIDADE DE J.PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 27/08/2003 | 139.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 27/08/2003 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8384, DURANTE O MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 27/08/2003 | 120.00 | 00003614070417 | MERCIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA KIZ-0023-PE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 27/08/2003 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 27/08/2003 | 240.00 | 00003521229432 | OSCAR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 27/08/2003 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS. REG. DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 5ª MENSALIDADE DOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DOCURSO EM REGIME ESPECIAL DE LICENCIATURA EM PEDAGOGI, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 27/08/2003 | 5.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCO-LA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 27/08/2003 | 668.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃOREF. AO MES DE AGOSTO/2003, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 27/08/2003 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A J. PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO GRUPO DE IMPULSÃO DE PROJETOS REALIZADA NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 27/08/2003 | 15.94 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 27/08/2003 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 27/08/2003 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 27/08/2003 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 27/08/2003 | 1620.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENDO APLANTÕES PERIODICOS EQUIVALENTES A PREVISÃODE 27 ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDO ULTRASONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 27/08/2003 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 27/08/2003 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITÁRIODE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 27/08/2003 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABO-RATÓRIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 27/08/2003 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0032239 | 27/08/2003 | 5125.12 | 02918094000108 | TWISTER CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DA 2ª MEDIÇÃO DE AMPLIAÇÃO DOPOSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CHÃ DOS PEREIRASNESTE MUNICÍPIO CONFORME CARTA CONVITE 015/03 | 00262003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 27/08/2003 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 27/08/2003 | 240.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 27/08/2003 | 136.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 27/08/2003 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 27/08/2003 | 240.00 | 00035041234434 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-RAIS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA, DO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 27/08/2003 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 27/08/2003 | 35.00 | 00000011815485 | TEREZINHA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A SUPRIR CARENCIA NUTRI- CIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0032328 | 27/08/2003 | 3569.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANÇASDAS CRECHES SONIA TERTULIANO DIAS, EUNICE COSTA GABRIEL E GEORGINA PEQUENO DA SILVA, RECURSOS DO PROGRAMA FINSOCIAL/LBA/CRECHES, CONFORME CARTA 0010/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 27/08/2003 | 77.79 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ES-COLA DE APOIO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 27/08/2003 | 86.05 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 28/08/2003 | 308.60 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DASCRIANÇAS DAS CRECHES EUNICE COSTA GABRIEL(DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS), SONIA TERTULIANO DIAS (DIST. DE PONTINA) E GEORGINA P. DA SIL-VA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0032697 | 28/08/2003 | 691.20 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE A-LIMANTAÇAO EM CRECHES PNAC, PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES SONIA TERTULIANA DIAS(DIST. DE PONTINA) EUNICE COSTA GABRIEL (DISTDE CHA DOS PEREIRAS) E GEORGINA P. DA SILVALOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 28/08/2003 | 68.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 28/08/2003 | 50.00 | 00092905668415 | ENANIAS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA-ÇAO DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0032794 | 28/08/2003 | 1194.30 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHESSONIA TERTULIANO DIAS (PONTINA), EUNICE COSTAGABRIEL (CHA DOS PEREIRAS) E GEORGINA P. DASILVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 28/08/2003 | 350.00 | 00001277276471 | JOELDISON DA SILVA LOPES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIM-PEZA,MANUTENÇAO E CAPINAGEM NO INTERIOR E NASIMEDIAÇOES DA GARAGEM MUNICIPAL,NO PERIODO DE01 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 28/08/2003 | 240.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVILOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMOGARI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 28/08/2003 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO GARI,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 28/08/2003 | 619.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARADISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 28/08/2003 | 609.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATE-RIAS MEDICOS HOSPITALARES PARA O CONTROLE DEDOENÇAS DEGENERATIVAS, DESTINADOS A TODOS OSPOSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 28/08/2003 | 870.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/DIARIAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONCESSAO DE DIA-RIAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO PSF E DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 28/08/2003 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 28/08/2003 | 119.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA FUN-CIONAMENTO DE POSTOS DE ATENDIMENTO. RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 28/08/2003 | 295.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM POSTOS DO PSF E POSTOS DE SAUDE LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032441 | 28/08/2003 | 900.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BALANÇO PARA O HOTEL CRUZEIRO NO VEICULO DE PLACA MNR 5354PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032450 | 28/08/2003 | 1200.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSNO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTIAS II,IIIE LAGOA DOS CALDEIROS PARA O CHÃ DOS PEREIRASNO VEICULO DE PLACA KGZ 9060-PE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032468 | 28/08/2003 | 960.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA LIF 6597-PB, CON-FORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032476 | 28/08/2003 | 1320.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS RASPADINHA, HO-TEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA GMV 4387-PB RELATIVO AO MES DE JULHO/03CNFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032484 | 28/08/2003 | 480.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS 4651-PB RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032492 | 28/08/2003 | 1800.00 | 00005798259498 | VALDIR AMERICO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES D ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS POVOADO DA RUA DE PALHA E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KPS 3057-RJ RELATIVO AO MES DE JULHO/2003,CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032506 | 28/08/2003 | 720.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR,PO-ÇO DOCE DE CIMA E FAZENDA SÃO JOÃO PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KTZ 7166-PB RELATIVO AO MES DE JULHO/03CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032514 | 28/08/2003 | 1404.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DSO SITIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADINHA P/O DISTRITO DE PONTINA DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMT 0811-PB RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032522 | 28/08/2003 | 384.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULODE PLACA KFR 9241-PE, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2003, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002,RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032531 | 28/08/2003 | 450.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DOS SITIOS PEDRA D'AGUAE LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMZ 2965-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002,RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 28/08/2003 | 554.82 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO DEPLACA MNO 1349 KOMBI PETENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0032557 | 28/08/2003 | 360.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO 1349, KOMBI PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME 00013/2003, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 28/08/2003 | 60.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DO VEICULO DEPLACA MMY 0013, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0032573 | 28/08/2003 | 406.60 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY 0013 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCA-ÇÃO RECURSOS DO MDE, CONFORME CARTA CONVITE 0013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032581 | 28/08/2003 | 600.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATIAS E EVANGELISTA PARA O DISTRITO DE PONTINA IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KFL 1661-PB RELATI-VO AO MES DE JULHO/2003, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032590 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POÇO DOCE DEBAIXO E SURRÃO DE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PREÇO 0001/2002,RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032603 | 28/08/2003 | 840.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANAPARA O DISTRITO DE PONTINA IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMP 4727-PB, CONFORME TOMADA DEPREÇO 0001/2002, RECURSOS D FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032611 | 28/08/2003 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIÇARA PARA ODISTRITO DE PONTINA IDA E VOLTA NO VEICULO DEPLACA MMY 0236-PB, DO MES DE JULHO/2003, CON-FORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032620 | 28/08/2003 | 1560.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITOS GAMELEIRA E PEDRA LAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KLN 0780-PE, NO MES DE JULHO2003, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032638 | 28/08/2003 | 1560.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS PONTINA,CHÃDOS PEREIRAS, RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DEPREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032646 | 28/08/2003 | 1440.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO GENTIL E TAM-BOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA KHC 4443-PE DO MES DE JU-LHO/2003, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002,RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032654 | 28/08/2003 | 900.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS SERRA VERDEE TAMANDUÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MZE 1297-PE, DO MES DE JULHO/03CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2002, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 29/08/2003 | 121.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 29/08/2003 | 621.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE (GRUPOS ESCOLAR MUNICIPAL),RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 29/08/2003 | 72.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (CENTRO CUL-TURAL, CLUBE UNIÃO CULTURAL INGAENSE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 29/08/2003 | 50.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE AESTA ENTIDADE (BIBLIOTECA MUNICIPAL), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0033103 | 29/08/2003 | 2292.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1329, MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 29/08/2003 | 210.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0033243 | 29/08/2003 | 1116.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHODE Nº 02822-3 DIGITADO A MENOR E ORA REGULARIZADO, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAODE MANUTENÇAO, CONSERTO E COLOCAÇAO DE PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 29/08/2003 | 578.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE COMPACT FLASH E CARREGADOR GA-MA PAWER, DESTINADO A MAQUINA FOTOGRAFICAPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 29/08/2003 | 240.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVÉS DO SERVIÇOSDE RADIODIFUSÃO DENOMINADA (ASSIS PUBLICIDADERELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 29/08/2003 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 29/08/2003 | 550.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, EM FAVOR DO S.A. O NORTERELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 29/08/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, EM FAVOR DA FAMUP, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 29/08/2003 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, EM FAVOR DA A UNIÃO, RE-LATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 29/08/2003 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, EM FAVOR DA RADIO TABA-JARA, RELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS EANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/08/2003 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 08.08.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 29/08/2003 | 250.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS EXTRAORDINÁRIOS QUANDO NO LEVANTAMENTO DE AREAS PARA O DESFILE CIVICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 29/08/2003 | 950.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 29/08/2003 | 68.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFAS BAN-CARIAS SOBRE SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 29/08/2003 | 157.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE (157) CENTO E CINQUENTA E SE-TE AUTENTIÇAÇÕES DESTINADAS A DOCUMENTAÇÕESPARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAI-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0032891 | 29/08/2003 | 564.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (188) CENTO E OITENTA EOITO PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAISCONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGU-RANÇA PÚBLICA DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 29/08/2003 | 90.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 29/08/2003 | 194.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEA'GUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS (FORUM MU-NICIPAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 29/08/2003 | 1909.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6.886-1 (FOPAG) PROVENIENTE A TARI-FAS DE SERVIÇOS DIVERSOS ACRESCENTADO DE EN-CARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CREDOR ACIMACITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 29/08/2003 | 210.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 29/08/2003 | 2.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29.08 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 29/08/2003 | 33.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NO DIA 2008.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 29/08/2003 | 0.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 2208.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 29/08/2003 | 34.95 | 01354636000102 | UNIVERSO OLINE LTDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DA INTERNET NO DIA 04.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/08/2003 | 7715.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO JUDICIAL 32/2002, AO PROCESSO DE Nº 01.151/97 PARA PAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DE DE AGOSTO/2003 CONFORME MAN-DADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0033316 | 29/08/2003 | 285.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAN-TANA DE PLACA MNI 6543 PERTENCENTE A POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM A SEC. DE SEGU-RANÇA PÚBLICA E CARTA CONVITE 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 29/08/2003 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POINTER 1.8 (04) QUA-TRO PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 29/08/2003 | 120.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-PB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE (POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAÚDE), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 29/08/2003 | 153.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, DO MES DE JU- LHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VAOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2, NO DIA 04.08. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 29/08/2003 | 42.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PÓLO E UM PAR DE BOTAS DEST. AOS AGENTES DE SAÚDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.760-1 NO DIA 04.08. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 29/08/2003 | 36825.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS,EN-FERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 29/08/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUN-TO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF/BUCALRELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 29/08/2003 | 80.55 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAL DE APOIO DEST. A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 29/08/2003 | 1948.60 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 29/08/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 14.439-8 NO DIA 04.08 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 29/08/2003 | 1560.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES-SILVANO L.DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (16) DESESSEIS CARRADAS DE DETRITOS DE FOS-SAS EM PREDIOS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE DESOBS-TRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 29/08/2003 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0032913 | 29/08/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 29 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM 100m. DE CALÇA-MENTO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NO PE-RIODO DE 25 A 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0032956 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 26 A 29 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 29/08/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 29/08/2003 | 809.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCEN-TES A ESTA ENTIDADE (PRAÇA PUBLICA, JARDIM PÚBLICOS, LAVANDERIAS PÚBLICAS, SANITARIOS PÚBLICOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/08/2003 | 1165.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE E PREDIOS LOCADO A ESTA ENTI-DADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 29/08/2003 | 500.00 | 00053081501415 | JOSE HOLANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE MELHORIA HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 29/08/2003 | 250.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VIÇOS EXTRAORDINÁRIOS QUANDO NO LEVANTAMENTO DE ÁREAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 29/08/2003 | 12500.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA CRIANÇA CIDADA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 29/08/2003 | 6600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALIS-TAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 29/08/2003 | 300.00 | 00003510090438 | ANA GLAUCIA BACALHAU DE MELO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSE-LHEIRO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇAE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 29/08/2003 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 29/08/2003 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 29/08/2003 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 29/08/2003 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 29/08/2003 | 267.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICO PERTENCENTE AA ESTA ENTIDADE (CRECHE MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 29/08/2003 | 80.00 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DA SEC. DE AS-SISTÊNCIA SOCIAL TRANSPORTANDO USUÁRIOS PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 29/08/2003 | 491.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS DESTA ENTI-DADE (ASSOC. DE P.P. RURAIS, MECADO PÚBLICO,E CASA DO AGRICULTOR), PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 31/08/2003 | 10000.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM PARALELEPIPEDO, SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS JOAONA ALVES DA ROCHA ESINVAL DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00312003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 31/08/2003 | 60.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 31/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | IRENE ANTONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NESTE MES CONFORME MANDADO JUDICIAL A: IRENE ANTONIA DA SILVA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 31/08/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA AGRIPINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOCONFORME MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO PELA COMARCA DE INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0033545 | 01/09/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2003. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/09/2003 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCAÇOA DE UM IMO-VEL LOCALIZADO A RUA PRES. JOAO PESSOA Nº 13 NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL CONF. CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/09/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UMA MA-QUINA COPIADORA GESTERTNER, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/09/2003 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0033472 | 01/09/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0033723 | 01/09/2003 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 CREVROLET A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0033812 | 01/09/2003 | 109.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299,A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/09/2003 | 850.00 | 00082671400420 | DANIELLA VELOSO B. RIBEIRO NOVAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CAÇAO DESTE MUNICIPIO COMO ASSESSORA DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/09/2003 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DE JOVENS E ADULTOS JUNTOA ESCOLA DE MUSICA ISABEL BURITY, RELATIVO AOMES JULHO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/09/2003 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DE JOVENS E ADUL-TOS JUNTO A ESCOLA DE MUSICA ISABEL BURITY,DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/03.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS NO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANATACIA BACALHAU DE MELO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 12/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/09/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON WALTER VALENTE DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMO-VEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NºNº 22 NO CENTRO DESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/09/2003 | 240.00 | 00000011666463 | GILVANDA FERNANDES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL DESTE-MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/09/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMO-VEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GRANJEIRO S/N1º ANDAR NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL INFORMAZADA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/09/2003 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR MUSICAL DE JOVENS E ADUL-TOS JUNTO A ESCOLA DE MUSICA ISABEL BURITY,RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/09/2003 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS COMO MAESTRO JUNTO A ESCOLA DE MUSICA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/09/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO-VEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS, S/N NOCENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO ALOJAMENTO PARA PESSOAS DE OUTRAS LOCALIDADES QUE SE DESLOCAM A SEDE DESTE MUICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO. RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/09/2003 | 50.00 | 00001273808410 | RICARDO ALVES BATISTA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM DAS AREAS INTERNA E EXTERNADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HO-NORIO ALVES LOCALIZADA NO SITIO RASPADINHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0033626 | 01/09/2003 | 919.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO ELE-TRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/09/2003 | 120.00 | 00004761310499 | ELIANE DA SILVA FONSECA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 1.200 COPIAS XEROGRAFICAS DE APOSTILASDESTINADAS AO ENCONTRO DO PROFA, NOS DIAS 09E 10 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/09/2003 | 258.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTEA REALIZAÇAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACASKJO 1340-PB,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE DIFICIL ACESSODESTE MUNICIPIO: E.M.E.F. DO GENTIL, ANTONIOV.BARBOSA,SERRA VERDE,CORREDOR,SEVERINA P. RAMOS, TORRE DOS CUSTODIOS E JOAO IZOLINO DESOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/09/2003 | 195.85 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMOMENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ORGAOMUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/09/2003 | 240.00 | 00048659487400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE SITUADA NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/09/2003 | 24.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SA-LA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0033715 | 01/09/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMO ENGENHEIRO CIVIL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/09/2003 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/09/2003 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0033821 | 01/09/2003 | 587.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHÃO BASCULHANTE E TRATOR FORD-6600, TRATOR FORD-6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/09/2003 | 54.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIA-GENS NO VEICULO DE PLACAS KJJ 4990-PB CONDU-ZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FILNALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/09/2003 | 240.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/09/2003 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALI-ZADOS NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,246,NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUN-CIONAMENTO DE POSTOS DO PSF I (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/09/2003 | 2500.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMOCOMO MEDICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/09/2003 | 1700.00 | 00052652980459 | EMILIA DA FONSECA TORRICO VALENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/09/2003 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0033839 | 01/09/2003 | 1574.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138,MND-9370, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/09/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE COMO COORDENADOR DOPROGRAMA DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON-TROLE DE DOENÇAS (ECD), DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/09/2003 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCAÇAO DE UM IMO-VEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA Nº 296 NOCENTYOR DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO ESCRITORIO DO CONSELHO TUTELAR DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003. CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/09/2003 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL), LOCALIZADO NA RUA PADREJOSÉ ALVES,S/N RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA EDUCACIONAL, RECREATIVA, COMO INSTRUTOR DE DANÇA, JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AULAS DEDANÇA DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CORRESP. A(16) DEZESSEIS, HORAS AULAS SEMANAIS GRUPO FOLCLORICO DUR. OS MESES DE JULHO A AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 02/09/2003 | 30.00 | 00098031341400 | SEVERINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA CARENTE ACIMA CITADO (SEVERINA VIEIRA DASILVA), PORTADORA DO RG. 1.858.745 SSP/PB,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 02/09/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ESEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL NO PERIODO DE 22/08 A 05/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 02/09/2003 | 250.00 | 09190281000167 | CHAVES ARTES GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO B), DESTINADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 02/09/2003 | 2621.72 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DE VIGILANCIA AMBIENTAL(P.E.V.A.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 02/09/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS (ECD), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 02/09/2003 | 676.31 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 02/09/2003 | 468.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DAFOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.E.V.A. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 02/09/2003 | 38.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DOIS TROFEUS PEQUENOSDESTINADOS A E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MON-TEIRO PARA INCENTIVO NA GINCANA DA REPRISA ESCOLAR, DURANTE O DIA 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 02/09/2003 | 590.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL EM CONVENIO COM O MEC/FNDE/PNAE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 02/09/2003 | 395.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM CON-VENIO COM O MEC/FNDE/RECOMEÇO, DESTE MUNICI-PIO. RECURSOS DO RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 02/09/2003 | 1149.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS (ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E ZONA URBANA), RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 02/09/2003 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTA-DOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 02/09/2003 | 76.70 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 03/09/2003 | 45.00 | 02228149000158 | J.A. SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE UMA CALCULADORA, MARCA OLIVETIMOD. DIVISUMA-812 DE Nº DE SERIE 2312042 PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 03/09/2003 | 80.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACAKKR-3415, CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA JUNTO AOINSS EM CAMPINA GRANDE E JUNTO A CAIXA ECONO-MICA FEDERAL EM ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 03/09/2003 | 300.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM FARDAMENTO DO DESFILE DAS CRIAN-CAS DO P.E.T.I. NO DIA 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0034011 | 04/09/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0034029 | 04/09/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05 DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0034037 | 04/09/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 04/09/2003 | 100.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO NO BAIRRO DO FU-TEBOL, DURANTE (10) DEZ DIAS DE TRABALHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 04/09/2003 | 400.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REPOSIÇÃO DE 40m2.DE CALCAMENTO NA RUA DO DISTRITO DE CHÃ DOSPEREIRA NO PERIODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 04/09/2003 | 214.80 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA MOA-3479 CONDUZINDO SERVIDORES DESTAENTIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE, DIST. DE PONTINA E CHA DOSPEREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 02/07 A 29/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 04/09/2003 | 71.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL, JULHO, SETEMBRO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 04/09/2003 | 216.72 | 00050703480430 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE COMOMOTORISTA NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0034151 | 08/09/2003 | 2187.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-1349, MMY-0287, MNO-1580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0034169 | 08/09/2003 | 2750.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-1349,MNO-1580, MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 08/09/2003 | 11.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE (CLUBE DANCANTE),DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0034215 | 08/09/2003 | 189.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPO-SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 08/09/2003 | 3010.00 | 00053081501415 | JOSE HOLANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EXECUÇÃO DE PRO-JETO MELHORIA DE HABITACAO PARA 1.100 CASAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0034207 | 08/09/2003 | 500.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, TRATOR FORD6610, TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0034096 | 08/09/2003 | 1454.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DELUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2673-PB, MMN 5138-PB E MND 9370-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 08/09/2003 | 860.49 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARADISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0034126 | 08/09/2003 | 2837.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALMEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO EM TODOSOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 08/09/2003 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO USUARIOCARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOJOAO MOURA DA SILVA RESIDENTE NO SITIO SURRAODESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0034177 | 08/09/2003 | 1574.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, MND-9370, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 08/09/2003 | 80.00 | 00002996152433 | LENILDA BENTO DA COSTA LIMA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACARENTE ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DOISMESES DE ALUGUEL, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 08/09/2003 | 22.66 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0034223 | 09/09/2003 | 373.60 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 09/09/2003 | 720.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (04) QUATRO DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE BRASILIA P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 11,12 E 13/09/2003, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 09/09/2003 | 102.90 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESACOM COMBUSTIVEL (GAS NATURAL), DESTINADO AOVEICULO BLAZER 2.0 A DISPOSICAO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 09/09/2003 | 1122.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AREA DESTINADA AOSR. PREFEITO COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 09/09/2003 | 504.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS E BI-RÔS ESCOLAR (PINTURAS, COLOCAÇÃO DE ENCOSTOS E ASSENTOS), RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DO ENSINO E.M.E.F. SEVERINA, P. RAMOS, E.M.E.F. DR. MANOEL C. DE FARIAS, E.M.E.F. DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, E.M.E.F.FREI HERCULANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 09/09/2003 | 310.00 | 00000000000000 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CALHAMENTO DAS JANELAS DOONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, DURANTE OSDIAS 08 E 09/09/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0034291 | 09/09/2003 | 4806.60 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.N.A.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 09/09/2003 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAE.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 09/09/2003 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO INSS NO DIA09/09/2003, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 10/09/2003 | 3995.53 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES CELULAR DE Nº 9971-9287, 9985-0175, 9981-3659, 9971-9420, 9976-7006, 9976-7005, 9976-7008, 9985-0249, 9976-7004, 9971-8338, 9971-1402, 9971-1402, 9971-9407, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 10/09/2003 | 3640.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS EAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 10/09/2003 | 627.37 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCÃO DE TECIDOS DESTINADO AOS ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL ISABEL BURITY PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 10/09/2003 | 7292.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 10/09/2003 | 14154.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PREFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( MA-GISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 10/09/2003 | 1871.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS DO ENSINO INFANTIL E APOIO (MDE) DESTEMUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 10/09/2003 | 1467.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 10/09/2003 | 2680.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 10/09/2003 | 546.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 10/09/2003 | 3383.05 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOABASTECIMENTO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 10/09/2003 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOABASTECIMENTO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 10/09/2003 | 3531.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 10/09/2003 | 240.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISJUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 10/09/2003 | 6410.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 10/09/2003 | 919.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 11/09/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 11/09/2003 | 3456.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 11/09/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 11/09/2003 | 2920.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 11/09/2003 | 30.00 | 00098031198420 | LEONICE HERCULANO SERAFIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO LEONICE HERCULANO S. BARBOSA PORTADORA DO CIC 980311984-20 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 11/09/2003 | 2599.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 11/09/2003 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 11/09/2003 | 209.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1304, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 11/09/2003 | 24444.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 11/09/2003 | 6080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFREENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 11/09/2003 | 359.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº394-2026, 394-1132, A DISPOSIÇÃO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 11/09/2003 | 13926.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE EFET.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 11/09/2003 | 2890.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 11/09/2003 | 47080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 11/09/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/BUCAL (PSF BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 11/09/2003 | 6849.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 11/09/2003 | 6860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 11/09/2003 | 603.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1184, 394-1239, 394-1136, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 11/09/2003 | 34725.34 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO EFET.40% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO (APOIO 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 11/09/2003 | 56365.42 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 11/09/2003 | 5354.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 11/09/2003 | 6987.37 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 11/09/2003 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 11/09/2003 | 11910.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 11/09/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 11/09/2003 | 588.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 11/09/2003 | 231.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNO-1580, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 11/09/2003 | 102.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DEPLACA KOMBI MNO-1339, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 11/09/2003 | 169.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DEPLACA MMY-0287, QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0034746 | 11/09/2003 | 2056.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE JOVENSE ADULTOS (RECOMEÇO), NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0034754 | 11/09/2003 | 5705.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MEC/FNDE/PNAENESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.N.A.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 11/09/2003 | 8721.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 11/09/2003 | 4380.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 11/09/2003 | 588.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 11/09/2003 | 7613.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO/RE-TENCAO DO I.N.S.S. NO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0034797 | 11/09/2003 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A LICENÇA DE USO DOSOTWARE DE FOLHAS DE PAGAMENTO,ATUALIZAÇAO EPUBLICAÇAO DA HOME PAGE DE CONTAS PUBLICAS,CADASTRO SOCIAL E CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 11/09/2003 | 247.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-2235, 394-1218, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTA ENTIDA-DE RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 12/09/2003 | 55.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE UM TON-NER KATUN-XEROX 5416 PARA COPIADORA DA SECRE-TARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0034835 | 12/09/2003 | 962.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (SUCOS DE FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EJAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, (RECOMEÇO),NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0034851 | 12/09/2003 | 945.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE SUCOS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS EM CONVENIO COM MEC/FNDE/PNE, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.N.A.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 12/09/2003 | 200.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE50 Kg DE GALETOS ABATIDOS, DESTINADOS AO COM-PLEMENTO DE REFEIÇOES DURANTE ENCONTRO COMPROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO DIA 01/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0034878 | 12/09/2003 | 2000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA D-20DE PLACA MMU-9370 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0034886 | 12/09/2003 | 2000.00 | 02349756000176 | GONDIM & GOMES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA D-20DE PLACA MMU-9370, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 12/09/2003 | 100.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DECAIXA DE ESGOTO NO CONJUNTO ISABEL BURITY, NOPERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 15/09/2003 | 35.45 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE POS-TO DE ATENDIMENTO DO PSF NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,246 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0034959 | 15/09/2003 | 1768.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DELUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2673/PB, MMN 5138/PB E MND 9370/PB, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 15/09/2003 | 300.00 | 00057912246487 | AVANI BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO PORTADORA DO RG. DE Nº 1257.976 SSP/PB, RESIDENTE A RUA DO FUTEBOL,25 NESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 15/09/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E S/OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DOP.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO PERIODO DE 05 A 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 15/09/2003 | 27.31 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RESIDENTE A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,22 NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 15/09/2003 | 901.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), RECO-MEÇO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 15/09/2003 | 1841.75 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO EM CONVENIO COM O MEC/FNDE-PNAE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0034967 | 15/09/2003 | 2710.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 16/09/2003 | 135.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS NA COPIADORA XEROX 5614 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 16/09/2003 | 122.57 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE RELATORIO DUAS VIAS 240X11SEM TARJA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 16/09/2003 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 16/09/2003 | 66.39 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 16/09/2003 | 147.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCÃO DE (21) VINTE E UMA CAMISAS DES-TINADAS AOS PARTICIPANTES DA (02) CONFERENCIAREGIONAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 16/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DA "02" SEGUNDA CONFERENCIAREGIONAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 18/09/03,NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0035033 | 17/09/2003 | 285.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (95) NOVENTA E CINCO PRA-TOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FU-NASA A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 17/09/2003 | 30.00 | 00003753861499 | EVANDRO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO PORTADOR DO RG.2.498.962 SSP-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 17/09/2003 | 380.00 | 00037410415487 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EFETUARDESPESAS COM EVENTO DA TURMA CONCLUINTE DOCURSO DE ENFERMAGEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 17/09/2003 | 30.00 | 00004101037485 | SUZANA DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADOA CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 17/09/2003 | 200.00 | 00039798860420 | MANOEL RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRALS/N NO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 17/09/2003 | 193.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DU-RANTE O PERIODO DE 25/08 A 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 17/09/2003 | 200.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 17/09/2003 | 320.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTI-NADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 17/09/2003 | 30.00 | 00087261243434 | ADEILTON COSTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTACAO EM SUA VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADOAO CARENTE ACIMA CITADO, PORTADOR DO RG. 1530059 SSP-PB, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0035041 | 17/09/2003 | 135.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRATOS FEITOS E CAFES DES-TINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOSREALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0035084 | 17/09/2003 | 525.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE105 REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DURANTE SERVIÇO EXTRAORDINARIOREALIZADOS DE 07 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 17/09/2003 | 30.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA COM DESTINO ACIDADE MAMANGUAPE, PARA PARTICIPAR CADASTRA-MENTO UNICIO NO DIA 16 DE SETEMBRO/2003, CON-FORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 19/09/2003 | 793.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1236, 394-1184, 394-1304, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 19/09/2003 | 74.02 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS EFETUA-DAS COM A BANDA MUNICIPAL ISABEL BURITY NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0035327 | 19/09/2003 | 2458.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTE-CIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287, MNO-1339, MNO-1349, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 19/09/2003 | 485.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0035301 | 19/09/2003 | 742.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRATOS FEITOS E CAFES DES-TINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 19/09/2003 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GERAÇÃO A GFIP DOS MESES DE JANEIRO DE 1999A DEZEMBRO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 19/09/2003 | 624.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1132, 394-1239, 394-2235, 394-1218, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 19/09/2003 | 485.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 19/09/2003 | 325.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATO-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 19/09/2003 | 234.40 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0035173 | 19/09/2003 | 2846.09 | 02977362000162 | A.COSTA COMERC.ATAC.DE PROD. FARMAC.LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMA-CIA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 19/09/2003 | 79.20 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE33 LANCHES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0035211 | 19/09/2003 | 40.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE08 (OITO) REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRAPOLIOMIELITE REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 19/09/2003 | 148.42 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMA-CIA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0035297 | 19/09/2003 | 2169.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS GRAFI-COS DE 24.100 COPIAS DUPLICADOR, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 19/09/2003 | 36.00 | 00079775055415 | JOSE PEREIRA LEAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE UMAVIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMV 3047-PB, CON-ZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO-HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 19/09/2003 | 200.00 | 00048672106415 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEI-RA CAMPOS,S/N NESTA CIDADE, DESTINADO A FUN-CIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 19/09/2003 | 280.00 | 00032323484400 | ANTONIO DIAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM (15) QUINZE GRADES DE BOCA DE LOBO,(BOCA DE ESGOTO), NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 19/09/2003 | 240.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR-QUIVO DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 01 A 29/082003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0035246 | 19/09/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0035262 | 19/09/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0035271 | 19/09/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 19/09/2003 | 80.00 | 00001272622452 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRA-ÇAS VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO NO PERIODODE 01 A 15 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 19/09/2003 | 153.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-2026, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRA-ESTRUTU-RA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 22/09/2003 | 2000.00 | 12735767000148 | ANTONIO ALCIDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 40hs. DE TRATOR PA-RA TERRAPLANAGEM EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0035505 | 22/09/2003 | 915.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS RUAS E MEIO FIOS DESTE MUNICIPIO, FORNECIMENTO DE MATERIALELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 22/09/2003 | 114.10 | 03683771000119 | FARMACIA SANTA IRENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 22/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA ÁREA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE NA FA-MILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 22/09/2003 | 217.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 22/09/2003 | 80.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF, EM TREINAMENTODA PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0035513 | 22/09/2003 | 1784.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTE-CIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, MND-9370, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 22/09/2003 | 44.10 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BALAS DESTINADO A DISTRI-BUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACI-NAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 22/09/2003 | 54.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKJJ-4990, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE PARA RECEBER ATENDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 22/09/2003 | 250.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CATAVENTO DO POÇOARTESIANO DO SITIO GOITI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 22/09/2003 | 362.00 | 00079771556487 | JAILTON DE ANDRADE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO AO CAREN-TE ACIMA CITADO POIS O MESMO SOFREU UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, E ENCONTRA-SE EM ESTADO DE RECUPERAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 22/09/2003 | 35.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO, RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇÃO,S/N, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 22/09/2003 | 30.00 | 00064089568404 | LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CI-TADO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 22/09/2003 | 362.65 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0035548 | 22/09/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA=RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNI-COS CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGIS-TROS E DEMOSNSTRAÇOES ORÇAMNTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS, ALEM DO ASESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVOEM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIOREF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 22/09/2003 | 161.91 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM GAS NATURAL PARA O CARRO TIPO BLEZER 2.0 DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0035742 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES-SORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0035785 | 23/09/2003 | 121.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299 A DISPOSI-CAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0035807 | 23/09/2003 | 84.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPO-SIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 23/09/2003 | 160.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL REA-LIZADA NO DIA 07/09/2003, EM PRAÇA PÚBLICA(PRAÇA ANTENOR NAVARRO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 23/09/2003 | 190.00 | 00077942639720 | TEREZINHA ALEIXO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA NO FARDAMENTODOS ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL ISABEL BURITYDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 23/09/2003 | 500.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DOIS CARROS PIPAS DE ÁGUA (08ml. LITROS), DESTINADOS A E.M.E.F.JOSÉ TRAJANO DE FIGUEIREDO, E E.M.E.F. EUNICEGARCIA, QUIXABAS, DURANTE O DIA 25/08/03, (03PIPAS D'AGUA COM (08ml.LITROS), DESTINADOS A E.M.E.F. VANDILSA DE MORAIS LIMA, E.M.E.F. APOLINARIO J. DE MELO EMEF ANTACIA B. DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 23/09/2003 | 240.00 | 00004697540441 | JOSIRENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, NAE.M.E.F. PROFESSORA CANDIDA A. F. BRAGA NESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 23/09/2003 | 240.00 | 00005468718448 | EDILENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS, NA E.M.E.F. CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 23/09/2003 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931, DURANTE O MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 23/09/2003 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOSJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8384, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 23/09/2003 | 2880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROJETO RECOMECO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DOPROJETO RECOMEÇO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 23/09/2003 | 12480.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 23/09/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO AUX. MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO M.D.E. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 23/09/2003 | 458.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA/PONTADEESTOQUE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE 24 PARESDE TENIS E 08 PARES DE BOTAS DESTINADOS ASCRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 23/09/2003 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 23/09/2003 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 23/09/2003 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 23/09/2003 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 23/09/2003 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 23/09/2003 | 94.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE POÇO DOCE II E MOINHO DE MILHO DA ASSOCIACAO DA SENZALA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 23/09/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL. DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RAIO X REALIZADO NA CARENTE (ROSICLEIDE DA SILVA GONCALVES), PORTADOR DO RG. 1447.950SSP/PB, CPF. 980.310.744-53, RESIDENTE NA RUASÃO JOSE,S/N RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 23/09/2003 | 180.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES REALIZADOS ESPECIALIZADOS EM USUARIACARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 23/09/2003 | 200.00 | 04926124000153 | FISIOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (20) VINTE SEÇÕES DE FISIOTAPIA REALIZADAS NA CARENTE (IRIS DE LIMA ARAUJO), RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS,S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 23/09/2003 | 70.00 | 00039651274468 | LIANA MARIA PINTO VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA CONSULTAQ ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA), REALIZADA NA CARENTE IOLANDA ALVES DASILVA PORTADORA DO CIC. 322.328.294-72 RESI-DENTE A RUA DUQUE DE CAXIAS,36, CONFORME RE-QUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0035777 | 23/09/2003 | 440.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLA-CA MMY-0255, E TRATOR FORD-6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0035793 | 23/09/2003 | 1048.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLA-CA MMY-0255, E TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 24/09/2003 | 1220.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0035912 | 25/09/2003 | 438.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇAO COM USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 25/09/2003 | 500.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇAO DE 50m DE CALÇAMEN-TOS EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DO DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 25/09/2003 | 50.00 | 00026274132449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA EM CARRE-TE PARA CONSERTO DE BOCA DE LOBO (BOCA DE ES-GOTO), NA RUA FLORIANO PEIXOTO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 25/09/2003 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMMY-0287, DE USO NO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 25/09/2003 | 720.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DE FARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADO RELATIVO AO ANO BASE DE 2001. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 25/09/2003 | 1500.00 | 03227515000117 | MARIA DO SOCORRO ALVES M. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (50) CINQUENTA BOTIJÕES DEGÁS GLP P/13, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035858 | 25/09/2003 | 1800.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUI-XELO E SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GQL-4513-PB, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 25/09/2003 | 526.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÃO TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 25/09/2003 | 200.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE (02) UM CARROPIPA D'AGUA DE (08ml.), DESTINADO A E.M.E.F. DE VARZEA NOVA, E E.M.E.F. JOSÉ PONTES DASILVA SITIO PINGA, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 25/09/2003 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONCESSAO DE 03DIARIAS VIAJANDO COM DESTINO A CAPITAL DO ES-DO JUNTO AO DPTO.DE IDENTIFICAÇAO (DIA 11-09)MINIST. DO TRABALHO (DIA 17/09) E 1ª DEL-SM (DIA 25/09), A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 26/09/2003 | 200.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIM-PEZA DE DESTRITOS EM FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS E.M.E.F. MAJOR JOSE B. MONTEIRO E E.M.E.FMAURINO R. DE ANDRADE DURANTE O DIA 25/09/03.RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0035947 | 26/09/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 19 DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0035955 | 26/09/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0035963 | 26/09/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 19 DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 26/09/2003 | 297.60 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO EQUIPE DE VACINACAO PARA VA-CINAR ANIMAIS EM SITIOS DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 15/09 A 23/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 26/09/2003 | 240.00 | 00025199080415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 26/09/2003 | 375.70 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E S/OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DACRECHE SONIA TERTULINA DIAS, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 26/09/2003 | 375.70 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E S/OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DACRECHE EUNICE COSTA GABRIEL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 30/09/2003 | 235.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA P.DA SILVA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 30/09/2003 | 629.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE SAÚDE COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 30/09/2003 | 28.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKR-3915, CONDUZINDO AGENTE DE SAÚDEPARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E CONDUZINDO FUN-CIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR DOCUMENTOS AO 12º NUCLEO DE SAÚDE EM ITABAIA-NA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 30/09/2003 | 250.00 | 00051020130415 | FERNANDO LOURENÇO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA GLW-6000, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 30/09/2003 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,REALIZADA NO SR. CARLOS SIQUEIRA GUIMARÃES,PORTADOR DO CIC. 031.472.134-71, RG. 2408.507SSP/PB, RESIDENTE AO SITIO PEDRA LAVRADA,S/N,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 30/09/2003 | 69.60 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479, CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL DE CONTROLEE COMBATE A DENGUE PARA REALIZAR VISITAS DEROTINA, NO PERIODO DE 06/08 A 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 30/09/2003 | 49.20 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIA-GENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOA 3479-PB,CONDUZINDO AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOENÇAS PARA SERVIÇOS DE ROTINANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 30/09/2003 | 300.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRUR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 30/09/2003 | 150.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-1814, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAÚDE DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RECEBEREMATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 30/09/2003 | 106.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE CHÃ DOS PEREIRA E SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 58.042-2, NO DIA 11.092003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 6.760-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 30/09/2003 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI- ÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 30/09/2003 | 630.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (GRATIFICAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CON-TRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NODIA 30 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 30/09/2003 | 10524.84 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 30/09/2003 | 238.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 7.976-6 (FOPAG/SAUDE) PROVENIENTEDE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS E POR EMISSAO DE ESTRATO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 30/09/2003 | 600.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0387, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO PERIODO DE 02/07 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0036498 | 30/09/2003 | 2027.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138,MND-9370, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/09/2003 | 446.20 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - MEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/09/2003 | 284.00 | 00051020130415 | FERNANDO LOURENÇO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03603-0 EMITIDO EM 30/06/09, DIGITADO A MENOR ORA REGULARIZADO, CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADASNO VEICULO DE PLACA GLW-6000, CONDUZINDO USU-ARIOS CARENTES DO SIST. DE SAÚDE D/ MUNICIPIOP/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDA-DE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N.6.760-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/09/2003 | 69.60 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA 3479,CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL DE CONTROLE E COMBATE ADENGUE PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO PERIODO DE 06/08 A 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/09/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N.14439-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 30/09/2003 | 350.00 | 00069232989468 | JEOVA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENTULHAMENTO DO LI-XO NO SITIO TAMBOR NO PERIODO DE 02 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/09/2003 | 350.00 | 00001430476710 | JOAO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AJUNTAMENTO DO LIXONO SITIO TAMBOR NO PERIODO DE 02 A 30/09/2003NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 30/09/2003 | 1280.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 30/09/2003 | 970.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDA-DE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0036480 | 30/09/2003 | 240.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTEDESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DEPLACA MMY-0255, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 30/09/2003 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONAA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 30/09/2003 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA, DO CENTRO CULTURAL DE CHÃ DOSPEREIRA E PONTINA E CLUBE UNIÃO CULTURAL IN-GAENSE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 30/09/2003 | 535.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE ESCOLAS MUNICIPAL DO DISTRI-TO DE PONTINA, CHÃ DOS PEREIRA E ESCOLAS MU-NICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 30/09/2003 | 153.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇAO DO PASEPNO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 30/09/2003 | 34725.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (APOIO EFETIVO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇAO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 30/09/2003 | 21.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 58.022-8, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/09/2003 | 330.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 3464-9, DESTINADO AO PAGAMENTO DA SERVIDORA GEANEALVES DOS SANTOS MAT.7357-1, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 30/09/2003 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO COMO MOTORISTA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 30/09/2003 | 1000.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA RADIO TABAJARA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 30/09/2003 | 550.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA S/A O NORTE, REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 30/09/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 30/09/2003 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDE- RAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 30.09. 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0036471 | 30/09/2003 | 129.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 30/09/2003 | 70.23 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESKEJET 656 PRETO C6614-NL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 30/09/2003 | 226.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DO PREDIO DO FORUM DESTA COMAR-CA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 30/09/2003 | 153.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 30/09/2003 | 2.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/CORRENTE283.141-4, NO DIA 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 30/09/2003 | 40.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 30/09/2003 | 697.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFAS BANCARIA NA C/CORRENTE 9.658-X, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 30/09/2003 | 11.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCÁRIA NA C/C 5003662-4, NO DIA 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 30/09/2003 | 9.35 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZAÇÃO DE DEBITO NA C/C 8.548-0, NO DIA 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 30/09/2003 | 68.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4.763-5, NO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 30/09/2003 | 34.95 | 01354636000102 | UNIVERSO OLINE LTDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PELA LOCAÇÃO DE PROVEDOR PARA A INTERNET, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 30/09/2003 | 7837.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO JUDICIAL 32/2002 AO PROCESSO DE Nº 01151/97 PARA PAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 30/09/2003 | 1102.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL SA/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6.886-1 (FOPAG) PROVENIENTE DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/09/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 4.261-7 NO MES SETEM- BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/09/2003 | 221.57 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO A UNIAO (ESPORTE SOLIDARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/10/2003 | 34.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/10/2003 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/10/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMUNICAÇAO NAASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABIENETE D PREFEITO NA REDAÇAO E DIAGRAMAÇAO DA FOLHA DEINGA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0037575 | 01/10/2003 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS JUNTO AO GABINETE DO PRE-FEITO NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JU-RIDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/10/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICAÇÃO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDAÇÃO E DIA-GRAMAÇÃO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0037672 | 01/10/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DEMATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036579 | 01/10/2003 | 225.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA D'AGUA ELAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÃDOS PEREIRA, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSO DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036587 | 01/10/2003 | 360.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, POÇO DOCE DE CIMA E FAZ. SÃO JOÃO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAKTZ-7166-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036595 | 01/10/2003 | 660.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, NO VEICULO DE PLACAGMV-4387-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036609 | 01/10/2003 | 780.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, CHÃ DOSPEREIRA, RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KJD-0898-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036617 | 01/10/2003 | 240.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRI-TO DE CHÃ DOS PEREIRA IDA E VOLTA NO VEICULODE PLACA MMS-4651-PB, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036625 | 01/10/2003 | 780.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSCACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E SITIO BALAN-ÇO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MMV-1803, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03.RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036633 | 01/10/2003 | 300.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATIAS E EVANGE-LISTA PARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA KFL-1661-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036641 | 01/10/2003 | 450.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALANÇO P/ O HOTELCRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR-5354-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036650 | 01/10/2003 | 720.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL E TAMBOR P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO VEICU-LO DE PLACA KHC-4443,PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036668 | 01/10/2003 | 300.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAIÇARA PARA O DIS-TRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA, NO VEICULO DEPLACA MMY-0236-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036676 | 01/10/2003 | 500.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POÇO DOCE DE BAI-XO E SURRÃO DE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTEMUNICIPIO IDA E VOLTA, NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036684 | 01/10/2003 | 672.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA ODISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036692 | 01/10/2003 | 702.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO ERASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMT-0811-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036706 | 01/10/2003 | 450.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE E TA-MANDUÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036714 | 01/10/2003 | 600.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTIAS II, CUTIASIII, E LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DECHÃ DOS PEREIRA NO VEICULO DE PLACA KGZ-9060,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036722 | 01/10/2003 | 780.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA KLN-0780-PE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036731 | 01/10/2003 | 480.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEI-ROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036749 | 01/10/2003 | 192.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KFR9241-PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036757 | 01/10/2003 | 420.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARAO DISTRITO DE PONTINA IDA E VOLTA NO VEICULODE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0036765 | 01/10/2003 | 1800.00 | 00005798259498 | VALDIR AMERICO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, POVOA-DO DA R. DA PALHA E UMBURANA PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KPS-3057-RJRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036773 | 01/10/2003 | 450.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUITAÇÃOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE ETAMANDUÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA EVOLTA NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036781 | 01/10/2003 | 780.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUITAÇÃOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAMELEIRA E PEDRALAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICU-LO DE PLACA KLN-0780-PE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0036790 | 01/10/2003 | 500.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUITAÇÃOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS POÇO DOCE DE BAI-XO E SURRÃO DE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTEMUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036803 | 01/10/2003 | 900.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUITAÇÃOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO E SURRÃO DEBAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULODE PLACA GQL-4513-PB, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036811 | 01/10/2003 | 360.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUITAÇÃOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, POÇO DOCEDE CIMA E FAZ. SÃO JOÃO PARA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA KTZ7166-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0036820 | 01/10/2003 | 720.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO QUITAÇÃOREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO VEICU-LO DE PLACA KHC-4443-PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/10/2003 | 300.00 | 00073948632472 | SEVERINO DO RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OMES DE AGOSTO/2003, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PONTINA II, NO TURNO DA TARDE DO EN-SINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/10/2003 | 150.00 | 00000013002457 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DAS BOINAS DOS ALUNOS DA BANDA MUNICIPAL ISABEL BURITY,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/10/2003 | 120.00 | 00003614070417 | MERCIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO VEICULODE MOTOCICLETA DE PLACA KIZ-0023-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/10/2003 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/10/2003 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F.MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/10/2003 | 850.00 | 00082671400420 | DANIELLA VELOSO B. RIBEIRO NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE EDUCAÇÃO COMO ASSESSORA DE AS-SUNTOS EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003521229432 | OSCAR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/10/2003 | 170.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (68) SESSENTA E OITO FOTOS (10X15), DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/10/2003 | 27.07 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ULISSES CAETANO PEREIRA E SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/10/2003 | 5280.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ENSINO INFANTIL), DURANTE O MES DEAGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/10/2003 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/10/2003 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLADE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS ISABEL BURITYRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/10/2003 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MU-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/10/2003 | 28.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE E.M.E.FDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/10/2003 | 200.00 | 00048672106415 | MARIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEI-RA CAMPOS,S/N NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/10/2003 | 100.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO NA ESTRADA DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/10/2003 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/10/2003 | 240.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/10/2003 | 240.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/10/2003 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/10/2003 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/10/2003 | 240.00 | 00035041234434 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/10/2003 | 240.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/10/2003 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003510090438 | ANA GLAUCIA BACALHAU DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/10/2003 | 480.00 | 00050703480430 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/10/2003 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/10/2003 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/10/2003 | 240.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/10/2003 | 240.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/10/2003 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/10/2003 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI-ÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/10/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO COMO FARMACEUTICA, CORRESPONDENTE A JOR-NADA DE 20hs. SEMANAIS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/10/2003 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/10/2003 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE (02) DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS NOSITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/10/2003 | 240.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/10/2003 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/10/2003 | 240.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUÇAO DO PROGRAMA DE SUPLE MENTAÇAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/10/2003 | 136.70 | 01637507000113 | MARIA ADJANE BATISTA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMOCOMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A CRIANÇAS CARENTES EM RISCO NUTRICIONAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00009672010397 | ANGELUCE DE L. P. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O MINISTERIO DASAÚDE: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FA-MILIA, AQUISIÇÃO DE GABINETES, ODONTOLOGICOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0037281 | 01/10/2003 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POINTER 1.8 QUATRO PORTAS A GASOLINA ANO 1998, NO PERIODO DE 01/09 A 31/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO VETERINARIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/10/2003 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE SANITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA JUNTO ASECRETARIA DE SAÚ DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/10/2003 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUAVIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS,246 NO CENTRO DESTEMUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE POSTODO PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/10/2003 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/10/2003 | 240.00 | 00025199080415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE SANITARIODE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/10/2003 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/10/2003 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/10/2003 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADORA DOPSF III, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/10/2003 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-CIPIO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/10/2003 | 148.42 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA PARADISTRIBUIÇAO GRATUITA A USUSARIOS CARENTES DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/10/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DEREFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCA-LIZADA NO ST. QUIXELO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/10/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DE INGA COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOENÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/10/2003 | 47080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/10/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DE INGA COMO DIGITADORDO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOENÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/10/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOSE AUXILIARES DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF-BUCAL) RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482002 | 0037648 | 01/10/2003 | 1620.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENDO APLANTÕES PERIODICOS EQUIVALENTES A PREVISÃO DE 27 (VINTE E SETE), ATENDIMENTOS SEMANAIS,REALIZANDO ULTRASSONOGRAFIA QUANDO NECESSARIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/10/2003 | 47080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/10/2003 | 1537.08 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/10/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 60Kg. DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 24Kg. DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTI-NADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NOPERIODO DE 19/09 A 03/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/10/2003 | 136.70 | 01637507000113 | MARIA ADJANE BATISTA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMOCOMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A CRIANCAS CARENTES EM RISCO NUTRICIONAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/10/2003 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENAN-CIO NEIVA,296, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIO-NAR O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADO-LESCENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/10/2003 | 860.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS NOTORIAIS, CONFORME CALENDARIO DE ATENDI-MENTO DE SERVIÇOS INTINERANTES DE REGISTROS E OBITOS DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/10/2003 | 830.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS NOTORIAIS, CONFORME CALENDARIO DE ATENDI-MENTO DE SERVIÇOS INTINERANTES DE REGISTROS E OBITOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/10/2003 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/10/2003 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/10/2003 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/10/2003 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/10/2003 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/10/2003 | 90.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: GEOR-GINA PEQUENO DA SILVA, SONIA TERTULIANA DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/10/2003 | 111.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINA-DOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES:GEORGINA PEQUENO DA SILVA, SONIA TERTULINA DIAS E EUNICE COSTA GABRIEL. RECURSOS DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/10/2003 | 150.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZAÇAO DE VIA-GENS NO VEICULO MOTO DE PLACA KKR 3915-PB,CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. NO PERIODO DE 04/08 A 16/09/ 2003. COMFORME AUTORIZAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 02/10/2003 | 3047.84 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO P.E.V.A. (AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE ECD), RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. RECURSOS DO ECD-FNS-MS-INGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0037681 | 02/10/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0037699 | 02/10/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0037729 | 02/10/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 02/10/2003 | 248.30 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TIRAGEM DE 2.483 COPIAS XEROGRAFICAS DESTI-NADAS AO PROFA (PROGRAMA PROFESSORES ALFABETIZADORES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 02/10/2003 | 30.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA PARA PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO SOBRE BOLSA ALIMENTAÇÃONO DIA 02/01/2003, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 03/10/2003 | 560.60 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A TO-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CONVENIO COM OMEC/FNDE/PNAE, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ALU-NOS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 03/10/2003 | 390.20 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A TO-DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EJA (EDUCAÇÃOJOVENS E ADULTOS), RECOMEÇO, PARA A MERENDAESCOLAR, EM CONVENIO, MEC/FNDE/RECOMEÇO. RECURSOS DO RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 03/10/2003 | 271.60 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0037788 | 06/10/2003 | 2085.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673,MMN-5138, MND-9370, A DISPOSIÇAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0037800 | 06/10/2003 | 544.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0255 CAMINHAOBASCULHANTE E TRATOR FORD-6610, TARTOR FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0037770 | 06/10/2003 | 2660.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287,MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 06/10/2003 | 79.53 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TINTA PARA IM-PRESSORA HP-COLOR 51649 PERTENCENTE AO COMPU-TADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURADESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0037818 | 06/10/2003 | 237.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 07/10/2003 | 184.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL (GAS NATURAL PARA O CARRO BLAZER DE PLACA MOG9299), A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 07/10/2003 | 288.00 | 00046834877487 | LUCIMAR MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOSCOMPONENTES DA BANDA ISABEL BURITY E ORGANIZADORES DO DESFILE DO DIA 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0037826 | 07/10/2003 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE FOLHAS DE PA-GAMENTO, ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃODA HOME-PAGEDE CONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E COTABI-LIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 07/10/2003 | 345.00 | 04680632000102 | LUZIA DE SOUZA P. ANDRADE / MEGA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PE-ÇAS E MANUTENÇÃO EM CELULARES PERTENCENTES AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 07/10/2003 | 225.00 | 04680632000102 | LUZIA DE SOUZA P. ANDRADE / MEGA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PE-ÇAS E MANUTENÇÃO EM CELULARES PERTENCENTES AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0037851 | 07/10/2003 | 576.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (192) CENTO E NOVENTA EDOIS PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 07/10/2003 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/09/2003, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 07/10/2003 | 678.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO OBRIGATORIO TOTAL DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 08/10/2003 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO MATADOURO PUBLICO, E RECUPERAÇÃODA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DECACHOEIRA DOS BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 08/10/2003 | 155.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TONER REMANUFATURADO HP1200E CARTUCHO REMANUFATURADO HP-610 PRETO DESTI-NADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 09/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO EM SUA VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE SANTA CATARINA, DESTINADO AO CAREN-TE ACIMA CITADO, CONFORME PRONT. DE Nº 1216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 09/10/2003 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUEDE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN-CIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 09/10/2003 | 270.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE SEIS (06) DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 08, 10, 1522 E 30 DE SETEMBRO/2003, COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0038008 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO NO PERIODO DE 29/09 A 03 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0038016 | 10/10/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 03DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0038024 | 10/10/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO, CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUN-TO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO/03 A 03 DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 10/10/2003 | 150.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO SURRÃO AO SITIO POÇO DOCE NO PERIODO DE 25/09 A 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/10/2003 | 150.00 | 00045066922415 | FERNANDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇANO BAIRRO DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30 DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 10/10/2003 | 170.00 | 00070545502420 | ANTONIO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PRAÇA E MEIO-FIO DAS RUAS DO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 10/10/2003 | 150.00 | 00002526013437 | JURACY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO E LIMPEZADAS RUAS PROJETADAS DO DISTRITO DE PONTINANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/09 A 05/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 10/10/2003 | 250.00 | 00080649319400 | JOSE ONILDO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CANAL DE ESGOTO NO BAIRRO DO EMBOCA, NO PERIODO DE 01 A 30 DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 10/10/2003 | 96.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL DE CONTROLEE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 09/09 A 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 10/10/2003 | 80.00 | 01131609000162 | CLINAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE TRATAMENTO IMUNO-TIRAPICO REALIZADO NO FILHO (ISAQUE DAS NEVESMONTEIRO), FILHO DE OSMAR DE SOUZA MONTEIRO, PORTADOR DO CIC. 396.743.044-87, RG. 578.993 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0038253 | 10/10/2003 | 312.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (104) CENTO E QUATRO PRA-TOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAFUNASA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 10/10/2003 | 90.00 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS PARA A CIDA-DE DO RECIFE TRANSPORTANDO USUARIOS DA AS-SISTENCIA SOCIAL PARA CONSULTA E TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 10/10/2003 | 287.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1546, PERTENCENTE AO PETI RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 10/10/2003 | 92.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 10/10/2003 | 36.57 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 10/10/2003 | 98.46 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0037982 | 10/10/2003 | 120.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRATOS FEITOS E CAFÉS DES-TINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOSREALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 10/10/2003 | 380.79 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 10/10/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCAGESTETNER 2713 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30DE SETEMBRO/2003, DESTINADO A SECRETARIA DEADM. E FINANCAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0038067 | 10/10/2003 | 445.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (89) OITENTA E NOVE REFEI-ÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADEDURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 10/10/2003 | 1258.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA ACESSO IU 64-KBPS LOCACAO PORTATC IP ACCESS CONNECT A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 10/10/2003 | 20.05 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1009, 394-2026, 394-2235, DURANTE O MES DEAGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 10/10/2003 | 433.34 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2/3 DE FERIAS (DOIS TERÇO DE FERIAS), RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 10/10/2003 | 1114.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 394-1009, 394-1136, 394-1118, PERTENCENTES AA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES-TA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE JULHO/2003 EAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 10/10/2003 | 3882.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES CELULARESDE NSº 9985-0249, 9971-1408, 9985-0175, 9971-9420, 9981-3659, 9971-1404, 9985-1271, 9976-7005, 9971-9407, 9976-7006, 9971-1402, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 10/10/2003 | 617.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 10/10/2003 | 9987.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO RE-TIDO DO INSS NO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 10/10/2003 | 255.00 | 00000000000000 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 03 (TRES), VI-DROS DAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMNO-1580, A SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO E SERVIÇOS DE REPARO DE UMAVALVULA DE FREIO E LANTERNAGEM NO VEICULO DEPLACA MMY-0287, ONIBUS ESCOLAR. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 10/10/2003 | 11.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DAN-CANTE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 10/10/2003 | 326.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO DE Nº 03459-2, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 10/10/2003 | 156.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE (PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO E EVENTOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTU-RAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 10/10/2003 | 20.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIO-TECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 10/10/2003 | 36.07 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚ-BLICO (BIBLIOTECA MUNICIPAL), PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 10/10/2003 | 15.82 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚ-BLICO (CLUBE DANCANTE), DO DISTRITO DE CHÃDOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/10/2003 | 617.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0038075 | 10/10/2003 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE UM VEICULO BLAZER CHEVROLET 2.0 A GASOLINA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 10/10/2003 | 535.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1003, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO EAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0038326 | 13/10/2003 | 212.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPO-SIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0038342 | 13/10/2003 | 2277.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287,MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0038377 | 13/10/2003 | 962.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (250Kg.), DUZENTOS E CIN-QUENTA QUILOS DE SUCOS DE FRUTAS DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS,RECOMEÇO. RECURSOS DO RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0038385 | 13/10/2003 | 540.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (200lt.), DUZENTOS E CIN-QUENTA LITROS DE SUCOS DE GOIABA DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOMEC/FNDE/PNAE. RECURSOS DO MEC/FNDE/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0038351 | 13/10/2003 | 1905.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MND-9370, MOQ-2673,MMMN-5138, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 13/10/2003 | 215.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECÇÃO DE (03) TRES BOLSAS DE LONA (01),UMA CALÇA DE BRIM, (02) DUAS CAMISAS POLO E(01) UMA BOTA, DESTINADO AOS AGENTES DO PRO-GRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO ECD-FNS-MS-INGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0038393 | 13/10/2003 | 1693.82 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0038334 | 13/10/2003 | 439.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECI-MENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHÃO BASCULHANTE E TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 14/10/2003 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2173, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 14/10/2003 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) DOIS PNEUS 175/70R-13 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-26-73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 14/10/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DEDIREÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 14/10/2003 | 48.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAÚDE PARA O 12º NUCLEO DE SAÚDE EM ITABAIANAE A EQUIPE DO PSF 07 PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA PARA REALIZAR ATENDIIMENTO DE RO-TINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 14/10/2003 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE ELETRO-ENCELFALOGRAMA REALIZADO NACARENTE LUIZETE DOS SANTOS CAVALCANTE PORTA-DORA DE IDENTIDADE 2.801499 2ª VIA SSP/PB,CPF. 055.890.734-21 RESIDENTE NA RUA FLORIANOPEIXOTO,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 14/10/2003 | 72.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚ-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (G.E.M.SEVERINA P. RAMOS, G.E.M. ULISSES C. PEREIRA)NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 15/10/2003 | 96.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS CAREN-TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162003 | 0038482 | 15/10/2003 | 340.40 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 15/10/2003 | 1065.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (DIARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DOCURSO DE ATUALIZAÇÃO EM DIABETES MELLITUS EHIPERTENSÃO ARTERIAL A SE REALIZAR NOS DIAS16 E 17 DE OUTUBRO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFOR-ME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 15/10/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ESEM OSSO DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇASDO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO PERIODO DE 03 A 17/10/2003. RECURSOS O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 16/10/2003 | 300.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (DIARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIAS PARA PARTI-CIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN EM AMBIENTEWINDOWS VERSÃO 4.1. NO PERIODO DE 20 A 24 DEOUTUBRO/2003, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0038512 | 16/10/2003 | 215.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (43) QUARENTA E TRES REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAÚDE EM CURSO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO REA-LIZADO NOS DIAS 24 E 26 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 16/10/2003 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAÚ BPA/PAB/SIA/SUS, DOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0038547 | 17/10/2003 | 1809.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MND-9370, MOQ-2673,MMN-5138, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 17/10/2003 | 3294.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REF.A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATOVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 17/10/2003 | 46.80 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNE-3267-PB, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMEN-TO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 17/10/2003 | 64.80 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (27) VINTE E SETE LANCHESDESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM CAM-PANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RABICA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0038571 | 17/10/2003 | 247.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHÃOBASCULHANTE E TRATOR FORD-6610, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0038580 | 17/10/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO NO PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0038601 | 17/10/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 10 DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0038610 | 17/10/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 17/10/2003 | 6427.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REF.A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNIICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 17/10/2003 | 825.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REF.A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 17/10/2003 | 130.00 | 03245277000172 | MARCOS ANTONIO P. DA SILVA BICICLETAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE (01) UMA BICICLETA BAIKI ARO 20 ANO 2003, DESTINADA AO SORTEIO REALIZADOEM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DASCRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0038555 | 17/10/2003 | 1834.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-1349,MNO-1580, MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 17/10/2003 | 10706.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REF.A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DAPARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO E ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 17/10/2003 | 14180.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REF.A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DAPARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MAGIS-TERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0038563 | 17/10/2003 | 121.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 17/10/2003 | 2680.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REF.A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DAPARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA-DOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 17/10/2003 | 3612.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REF.A CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDENCIARIA DAPARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0038709 | 20/10/2003 | 816.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN-ÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 20/10/2003 | 315.01 | 00394460001709 | MINISTÉRIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 20/10/2003 | 9121.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 20/10/2003 | 3960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINANÇAS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 20/10/2003 | 600.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DARADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 20/10/2003 | 9549.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 20/10/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES]COM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0038717 | 20/10/2003 | 2526.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RECOMEÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 20/10/2003 | 824.60 | 08810350000125 | ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO TFF-1329, ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE TV CODIGO-800 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0038768 | 20/10/2003 | 6233.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MEC/FNDE/PNAE. RECURSOS DO MEC/FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 20/10/2003 | 55.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FITA DE IMPRESSORA LX-300 TO-NER PARA COPIADORA XEROX 5416, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0038814 | 20/10/2003 | 3049.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADAS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR. RECURSOS DO MEC/FNDE/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 20/10/2003 | 34727.83 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO EFET. MDE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (APOIO MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 20/10/2003 | 56466.26 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 20/10/2003 | 5474.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 20/10/2003 | 7023.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCAÇAO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 20/10/2003 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇAO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOREESCOM CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 20/10/2003 | 12225.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 20/10/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 20/10/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 20/10/2003 | 3456.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS DESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECTRETARIA DEASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 20/10/2003 | 1122.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 20/10/2003 | 2470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 20/10/2003 | 2486.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 20/10/2003 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0038741 | 20/10/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REPOSIÇÃO DE 100m2 DE CALCAMENTO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NO PE-RIODO DE 23 DE SETEMBRO/03 A 08 DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 20/10/2003 | 70.00 | 00087262649434 | ANTONIO DE DEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 20/10/2003 | 24526.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 20/10/2003 | 6080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 20/10/2003 | 10511.36 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0038822 | 20/10/2003 | 1860.00 | 04091456000165 | GRAFICA E EDITORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTÃO DE VACI-NAÇÃO, RECEITUARIO MEDICO, COPIAS DE DUPLICA-DOR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 20/10/2003 | 12796.39 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 20/10/2003 | 2890.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 21/10/2003 | 133.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 21/10/2003 | 147.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (49) QUARENTA E NOVE QUEN-TINHAS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAÚDE EM ENCONTRO REGIONAL REALIZADO NO DIA10 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 21/10/2003 | 156.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO AGENTE AMBIENTAL DE CONTROLEE COMBATE A DENGUE PARA REALIZAR SERVIÇOS DEROTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 21/10/2003 | 65.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA GELADEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA E COLOCAÇÃO DE GÁS DA GELADEIRA DO POSTO DO PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 21/10/2003 | 630.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (07) SETE ACCU CHEK TIRAS COM 50un. ADVANIAG DESTINADO AOS POSTOS DO P.S.F.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 21/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE POSTODE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 21/10/2003 | 265.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOSPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0039047 | 21/10/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO PERIODO DE13 A 17 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0039055 | 21/10/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0039063 | 21/10/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 21/10/2003 | 270.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (90) NOVENTA QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGA, DURANTE REUNIÃO COM ASSOCIA-DOS NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NODIA 06/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0039195 | 21/10/2003 | 2383.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 21/10/2003 | 185.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE FOGÕES E CARTEIRAS ESCOLAR P/SOLDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: E.M.E.F. DOFUTEBOL, E.M.E.F. MANOEL SABINO, E.M.E.F. DEBACAMARTE, E.M.E.F. DO GENTIL, E.M.E.F. SITIOSERRA VERDE, E.M.E.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 21/10/2003 | 316.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE C'DS,E FITAS K-7 DE NOTAS DO INTERESSE DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 21/10/2003 | 128.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENASDESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O CARRO LOCADOBLAZER 2.0 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0039144 | 21/10/2003 | 777.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (105) CENTO E CINCO CAFES,(189), CENTO E OITENTA E NOVE PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO PE-RIODO DE 01 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 22/10/2003 | 555.00 | 00013943715434 | JOSE AGRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRI-ANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 22/10/2003 | 30.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CARENTEACIMA CITADO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 22/10/2003 | 324.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS HORTI-GRANJEIRAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇASDAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 23/10/2003 | 552.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (184Kg. DE GALETO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRE-CHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0039250 | 23/10/2003 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (02)DOIS ATAUDES DE ADULTOS DESTINADOS A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, (BENEFICIADOS: CICERA MARIA DACONCEIÇÃO E JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 23/10/2003 | 236.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE SÃO JOSE DOS CAMPOS DESTINADO AO CARENTE FABIANO DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DO RG.2199.987 SSP/PB, CPF. 026.383.144-20 RESIDEN-TE NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS,112 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 23/10/2003 | 115.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER REMANUFATURADO DA IMPRESSORA HP-1100 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM.E FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 24/10/2003 | 130.09 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 24/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (03) TRES DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO E TRAZENDODOCUMENTOS DAS PESSOAS QUE REQUERERAM NESTAPREFEITURA SENDO IDENTIDADES, CARTEIRAS DETRABALHOS CAM E CDI, JUNTO AS REPARTIÇÕES NOSDIAS 08/10, 15/10 E 22/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 24/10/2003 | 249.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0039276 | 24/10/2003 | 2236.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 24/10/2003 | 80.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM AMPLIFICADORPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 24/10/2003 | 72.50 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOTOS 10X15 DESTINADASS AS FESTIVIDADES DODIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 24/10/2003 | 144.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915, DESTINADAS AO SITIO PONTINA PARA TRANS-PORTAR O PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 12/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 24/10/2003 | 50.00 | 00001267781408 | PAULO SERGIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 24/10/2003 | 200.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO COM PEQUENAS DESPESAS COMUSUARIOS CARENTES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 24/10/2003 | 22.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚ-BLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 24/10/2003 | 75.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCÃO DE (03) TRES FAIXAS DESTINADASA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA,QUE SE REALIZOU NO DIA 15-09 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 24/10/2003 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA DO POÇOARTESIANO DA COMUNIDADE DO POÇO DOCE II NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0039331 | 24/10/2003 | 435.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHAO BASCULHANTE E TRATOR FORD-6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0039284 | 24/10/2003 | 1575.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138, MNO-9370, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 24/10/2003 | 137.98 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 28/10/2003 | 120.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (DIARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DE V CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDEDA PARAIBA NOS DIAS 28 E 29/10/2003, REALIZA-DO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 28/10/2003 | 100.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS COM A SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO E CULTURA PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 28/10/2003 | 458.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 394-1257, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 29/10/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ECARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMODAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL PETI NO PERIODO DE 17/10 A31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 30/10/2003 | 25000.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADÃ DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 30/10/2003 | 215.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINA-DO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ER-RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0039497 | 30/10/2003 | 2652.80 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHESGEORGINA PEQUENO DA SILVA, EUNICE C. GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 30/10/2003 | 130.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL. DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS MEDICO (EXAMES ESPECIALIZADOSECO-CARDIOGRAMA COM DOPPLER), REALIZADO NOCARENTE MARCOS ANTONIO RIBEIRO CORREIA FILHO DE FLAVIO LAURENTINO CORREIA PORTADOR DO CIC.028.401.134-73 RG. 2265351 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA GERTRUDES CANDIDO DA SILVA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 30/10/2003 | 66.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE (01) UM CARTUCHO DE TINTA PARA AIMPRESSORA EPSON, NA COR PRETA DESTINADO AOPROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0039527 | 30/10/2003 | 2377.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287,MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/10/2003 | 29.06 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI-NANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242001 | 0039551 | 31/10/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA FIA/PALIO MNL-2912-PB, REQUESITADAS PELO SENHORDELEGADO DE POLICIA PARA RONDAS E DILIGENCIASCOM AS POLICIAS CIVIL E MILITAR, DURANTE OMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 31/10/2003 | 1065.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFEREFENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFE-TUADO NA C/C 6.886-1 (FOPAG) EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA CITADO PROVENIENTE DE TARIFAS DESERVIÇOS DIVERSOS ACRESCENTADO DE ENCARGOSFINANCEIROS, NOS DIAS 27,30 E 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 31/10/2003 | 21.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.349-4 I.T.R., RELATIVO AO RETENCAO EMFAVOR DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 31/10/2003 | 43.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 5.985-4 F. ESPEC. DO PETROLEO, RELATIVO ARETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 31/10/2003 | 2.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 283.141-4 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RE-TENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 31/10/2003 | 15.50 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL ABN AMRO,C/C 5003662-4 ICMS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO E TARIFA SOBRE DOC NA AGENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 6.760-1 ECD-FNS-MS-INGA, RELATIVO A TARI-FA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 31/10/2003 | 65.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BAN-CARIAS SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 31/10/2003 | 342.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 9.658-X TRIBUTOS, RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 31/10/2003 | 9.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 31/10/2003 | 166.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 31/10/2003 | 9505.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/2002 AO PROCESSO DE Nº 01151/97, PARA PA-GAMENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 31/10/2003 | 219.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEÁGUA ENCANADA DO FORUM MUNICIPAL E BATALHÃODE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 31/10/2003 | 6.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 31/10/2003 | 468.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 31/10/2003 | 4.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0039691 | 31/10/2003 | 1745.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JO-VENS E ADULTOS (RECOMEÇO), DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0039705 | 31/10/2003 | 2128.60 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A MERENDA ESCOLAR MEC/PNAE. RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 31/10/2003 | 100.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS COM PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 31/10/2003 | 210.00 | 00002624615440 | MARLI CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADODS COMO AUXILIAR DE SER-VIÇOS GERAIS NA E.M.E.F. ARNAUD ANDRE DA SIL-VA NO PERIODO DE 06 A 31 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 31/10/2003 | 34.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO AO REPASSESOBRE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DA INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 31/10/2003 | 9.94 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 31/10/2003 | 166.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 31/10/2003 | 0.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO ESPORTE DA C/ CORRENTE 157-5, NO DIA 03.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 31/10/2003 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO (BIBLIOTECAMUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 31/10/2003 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS (UNIAO CUL-TURAL INGAENSE, CENTRO CULTURAL), NESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 31/10/2003 | 879.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEÁGUA ENCANADA DE GRUPOS ESCOLAR PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 31/10/2003 | 6.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 31/10/2003 | 468.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEPNO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 31/10/2003 | 130.00 | 03245277000172 | MARCOS ANTONIO P. DA SILVA BICICLETAS-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETADESTINADA PARA SORTEIO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS HOMENAGENS AO DIA DAS CRIANÇAS,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0039543 | 31/10/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DEMATÉRIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 31/10/2003 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 31/10/2003 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 31/10/2003 | 550.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGACAO DEMATERIAS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 31/10/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃOA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 31/10/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 31/10/2003 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DEMATÉRIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 31/10/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PÚBLICAÇÃODE MATÉRIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 31/10/2003 | 250.00 | 00020417543468 | MARCELINO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE TRATAMENTO CIRUR-GICO REALIZADO NO SR. (DARIO OLINTO DE ARAUJORESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 31/10/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 58.042-2 PAB, RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 31/10/2003 | 251.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 7.976-6 (FOPAG-FMS) EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, PROVENIENTE DE TARIFAS DESERVIÇOS DIVERSOS,EMISSAO DE EXTRATO BANCARIOE TARIFAS DE ENCARGOS FINANCEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 31/10/2003 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERNTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA C/C 14.439-8 (FMS) EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, PROVENIENTE AOS SERVIÇOS POR EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, NO DIA 02/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 31/10/2003 | 110.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEÁGUA ENCANADA DA SECRET. DE SAÚDE E POSTO DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 31/10/2003 | 750.00 | 00055489290706 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DE MATE-RIAIS NOS CEMITERIOS DO DISTRITO DE PONTINA ENESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0039624 | 31/10/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 31/10/2003 | 90.00 | 00084025492415 | MARIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA(TAPA BURAÇO), QUE LIGA BATENTE DE PEDRA AOSITIO QUIEXELO NO PERIODO DE 20 A 30 DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0039641 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0039659 | 31/10/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 31/10/2003 | 200.00 | 00030274443449 | JOACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITERIO PÚBLICODO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NO PERIODO DE15 A 30 DE OUTUBRO DE 2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 31/10/2003 | 1340.42 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 31/10/2003 | 1043.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 CIMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEÁGUA ENCANADA DE (PRAÇAS PÚLICAS, JARDINS PÚ-BLICOS, CEMITERIOS, GARAGEM MUNICIPAL), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS | MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252002 | 0040088 | 31/10/2003 | 33.65 | 35590652000108 | CONCIL - CONSTRUTORA CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM ÁREAS DESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE 0025/2002, RE- CURSOS DO CONVENIO PRONAF. | 00142003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 31/10/2003 | 23.68 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA, REF. TA-RIFA SOBRE DEBITO DE JUROS NA C/C 006.140-0, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 31/10/2003 | 194.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE SE-VERINO DA SILVA C. FARIAS, PORTADOR DO R.G.2.606.818 SSP/PB, E CIC. 012.726.014-55, RESIDENTE NA RUA: MANOEL CORREIA DE FARIAS,21,PRONT. 1606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 31/10/2003 | 130.00 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AS CRI-ANÇAS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA,EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 31/10/2003 | 39.20 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 31/10/2003 | 42.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (10) DEZ BOLAS CANARINHO,DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIAN-ÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0039608 | 31/10/2003 | 190.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRI-ANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 31/10/2003 | 5880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 31/10/2003 | 6360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRESTADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0039713 | 31/10/2003 | 79.55 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADAS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRI-ANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 31/10/2003 | 35.00 | 00004362417494 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADO AOCARENTE ACIMA MENCIONADO, CONFORME PRONT. 232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0039748 | 31/10/2003 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOURENÇO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS), ATAÚDES DE ADULTOS DESTINADOS A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO SENDO OSBENEFICIADOS (FERNADO PATRICIO DA SILVA EMARIA JOSE DA SILVA ANDRADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 31/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03967-8 EMITIDO EM 31/10/2003, CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PRESTA-DOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 31/10/2003 | 295.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEÁGUA ENCANADA DA CRECHE MUNICIPAL DA RUA DJALMA DUTRA,S/N, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 31/10/2003 | 724.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/11/2003 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS SANTOS LUNA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADO-RA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 04/11/2003 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 04/11/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO COMO FARMACEUTICA, CORRESPONDENTE A JOR-NADA DE 20hs. SEMANAIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 04/11/2003 | 240.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO AGENTE SANITARIO DE SAéDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 04/11/2003 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 04/11/2003 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 04/11/2003 | 240.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAéDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 04/11/2003 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 04/11/2003 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS,246 NO CENTRO DESTEMUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DEPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 04/11/2003 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 04/11/2003 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI-PE MEDICA DO PSF VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINA VICE/VERSA NO VEICULO DE PLACA PBE-2876, DURANTE O MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 04/11/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DE INGA COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLEDE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 04/11/2003 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 04/11/2003 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 04/11/2003 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 04/11/2003 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 04/11/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADA NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 04/11/2003 | 2500.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0040401 | 04/11/2003 | 1735.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370,MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 04/11/2003 | 650.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE SAUDE COMO ENFERMEIRO JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DO PROGRAMA SAéDE NA FA-MILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 04/11/2003 | 273.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0040487 | 04/11/2003 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCACAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO POINTER 1.8 QUATROPORTAS A GASOLINA ANO 1998, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 04/11/2003 | 240.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAéDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 04/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ELIZABETE OLIVEIRA COLA€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA µREA DE SAéDE COMO ENFERMEIRA JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DO PROGRAMA SAéDE NA FA-MILIA/PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 04/11/2003 | 240.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 04/11/2003 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE (02) DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS NOSITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO PSF (PROGRAMASAéDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 04/11/2003 | 3047.84 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO PROGRAMA DE ESTRUT. VIGIL AMBIENTAL(P.E.V.A.), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO ECD.FNS.MS.INGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 04/11/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DE INGµ, COMO DIGITADORDO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOEN€AS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 04/11/2003 | 240.00 | 00060367210487 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 04/11/2003 | 10511.36 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE (PACS), DESTE MUNICIPIO LOTADOS NASECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 04/11/2003 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAéDE NA FAMILIA/PSF, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 04/11/2003 | 240.00 | 00025199080415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 04/11/2003 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA µREA DE SAéDE COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 04/11/2003 | 1620.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENDO APREVISÇO DE 27 ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALI-ZANDO ULTRASONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 04/11/2003 | 1500.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO CAR-DIOLOGISTA, CORRESPONDENDO A PLANTåES PERIO-DICOS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDONECESSARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0040428 | 04/11/2003 | 533.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CAMINHAO BAS-CULHANTE E TRATOR FORD-6600, TRATOR FORD-6610PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 04/11/2003 | 240.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÒS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 04/11/2003 | 240.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 04/11/2003 | 240.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 04/11/2003 | 480.00 | 00050703480430 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 04/11/2003 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 04/11/2003 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 04/11/2003 | 240.00 | 00035041234434 | SEBASTIAO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0040746 | 04/11/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 04/11/2003 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 04/11/2003 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 04/11/2003 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 04/11/2003 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 04/11/2003 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 04/11/2003 | 100.00 | 00039798860420 | MANOEL RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRALS/N NO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIATERTULIANO DIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 04/11/2003 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), LOCALIZADO NA RUA PADREJOSE ALVES,S/N, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 04/11/2003 | 792.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADO COMO NU-TRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 04/11/2003 | 710.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC.DOS NOT.E REG.DO E/ PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS NOTORIAIS, CONFORME CALENDARIO DE ATENDI-MENTO DE SERVI€OS INTINERANTES DE REGISTROS E OBITOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0040410 | 04/11/2003 | 288.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 04/11/2003 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 04/11/2003 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 04/11/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA€ÇO E DIA-GRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGµ, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 04/11/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA DE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA€ÇO E DIA-GRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGµ, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0040975 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES-SORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0040983 | 04/11/2003 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITONA NA µREA DE CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0040312 | 04/11/2003 | 2725.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1339, MNO-1349, MNO-1580, MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 04/11/2003 | 240.00 | 00004697540441 | JOSIRENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, NA E.M.E.F. PROFESSORA CAN-DIDA A. F. BRAGA, DURANTE O MES DE SETEMBRO2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 04/11/2003 | 240.00 | 00003521229432 | OSCAR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 04/11/2003 | 120.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (40Kg.) QUARENTA QUILOS DEGALETO ABATIDOS DESTINADOS A E.M.E.F. CORINA DE AZEVEDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO RECOME€O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040509 | 04/11/2003 | 300.00 | 00073948632472 | SEVERINO RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE PON-TINA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAMMT-5490-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040517 | 04/11/2003 | 150.00 | 00073948632472 | SEVERINO RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRI-TO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MMT-5490-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 04/11/2003 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DAE.M.E.F. JOSE BARBOSA MONTEIRO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 04/11/2003 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE Mé-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MUSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 04/11/2003 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU-8384, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 04/11/2003 | 120.00 | 00003614070417 | MERCIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA NO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA KIZ-0023-PE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 04/11/2003 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA NO VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOV-3931, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 04/11/2003 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE Mé-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MéSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 04/11/2003 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE Mé-SICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DE MéSI-CA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 04/11/2003 | 12480.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVI€OSPRESTADOS (PROFESSORES), MAGISTERIO 60% PORCENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 04/11/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIOVARGAS, DESTINADO AO APOIO E PESSOAS QUE SEDESLOCAM A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 04/11/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO,S/N 1§ ANDAR-CENTRO, NESTA CIDA-DE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 04/11/2003 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLADE MéSICA PARA JOVENS E ADULTOS ISABEL BURITYRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041017 | 04/11/2003 | 900.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELâ E SURRÇODE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA GQL-4513-PB, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041025 | 04/11/2003 | 96.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULODE PLACA KFR-9241-PE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041033 | 04/11/2003 | 390.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, CHÇ DOSPEREIRA, RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KJD-0898-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041041 | 04/11/2003 | 112.50 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA D'AGUA ELAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇDOS PEREIRAS IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAMMZ-2965-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041050 | 04/11/2003 | 120.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRI-TO DE CHÇ DOS PEREIRA IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS-4651-PB, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041068 | 04/11/2003 | 330.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTELCRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA GMV-4387-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041076 | 04/11/2003 | 330.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTELCRUZEIRO CUTIAS E SERRA RAJADA PARA O DISTRI-TO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICULO DE PLACAGMV-4387-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041084 | 04/11/2003 | 660.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTELCRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICULO DE PLACAGMV-4387-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041092 | 04/11/2003 | 150.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATIAS E EVANGE-LISTA PARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA KFL-1661-PB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041106 | 04/11/2003 | 300.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTIAS II, CUTIASIII, E LAGOA DOS CALDEIROS PARA O DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRA NO VEICULO DE PLACA KGZ-9060-PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041114 | 04/11/2003 | 210.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRI-TO DE PONTINA, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLA-CA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041122 | 04/11/2003 | 150.00 | 00073948632472 | SEVERINO RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRI-TO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACA MMT-5490-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041131 | 04/11/2003 | 336.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA ODISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041149 | 04/11/2003 | 600.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTIAS II, CUTIASIII, E LAGOA DOS CALDEIROS PARA O DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRA NO VEICULO DE PLACA KGZ-9060-PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041157 | 04/11/2003 | 300.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTIAS II, CUTIASIII, E LAGOA DOS CALDEIROS PARA O DISTRITO DECHÇ DOS PEREIRA NO VEICULO DE PLACA KGZ-9060-PE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041165 | 04/11/2003 | 450.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€O PARA O HOTELCRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR-5354-PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041173 | 04/11/2003 | 225.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€O PARA O HO-TEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR-5354-PBRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041181 | 04/11/2003 | 300.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARA PARA O DIS-TRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA NO VEICULO DEPLACA MMY-0236-PB, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041190 | 04/11/2003 | 150.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARA PARA O DIS-TRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA NO VEICULO DEPLACA MMY-0236-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041203 | 04/11/2003 | 300.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATIAS E EVANGE-LISTA PARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTANO VEICULO DE PLACA KFL-1661-PB, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041211 | 04/11/2003 | 150.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS MATIAS E EVANGE-LISTAS PARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOL-TA NO VEICULO DE PLACA KFL-1661-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041220 | 04/11/2003 | 420.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARAO DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA NO VEICULODE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041238 | 04/11/2003 | 210.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARAO DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA NO VEICULODE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0041246 | 04/11/2003 | 800.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL E TAMBOR P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO VEICU-LO DE PLACA KHC-4443-PE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0041254 | 04/11/2003 | 1800.00 | 00005798259498 | VALDIR AMERICO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, POVOA-DO DA R. DA PALHA E UMBURANA PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KPS-3057-RJ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041262 | 04/11/2003 | 360.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, PO€O DOCE DE CIMA E FAZ. SÇO JOÇO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAKTZ-7166-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041271 | 04/11/2003 | 780.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GAMELEIRA E PEDRALAVRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICU-LO DE PLACA KLN-0780-PE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0041289 | 04/11/2003 | 500.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€O DOCE DE BAI-XO E SURRÇO DE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTEMUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041297 | 04/11/2003 | 450.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE E TA-MANDUµ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOL-TA NO VEICULO DE PLACA MZE-1297-PE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041301 | 04/11/2003 | 240.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEI-ROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041319 | 04/11/2003 | 96.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PO€O DOCE PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA KFR-9241-PE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041327 | 04/11/2003 | 225.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€O PARA O HO-TEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR-5354-PBRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041335 | 04/11/2003 | 600.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARA PARA O DIS-TRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA NO VEICULO DEPLACA MMY-0236-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041343 | 04/11/2003 | 351.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO ERASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMT-0811-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041351 | 04/11/2003 | 390.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOSCACHOEIRA DOS BARBOSA, CAI€ARA E SITIO BALAN-€O PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MMV-1803, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041360 | 04/11/2003 | 390.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAI€ARA E SITIO BALAN-€O PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DEPLACA MMV-1803, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041378 | 04/11/2003 | 780.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALDO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS CACHOEIRADOS BARBOSA, CAI€ARA E SITIO BALAN€O PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMV-1803, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041386 | 04/11/2003 | 702.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADINHAPARA O DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MESSETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041394 | 04/11/2003 | 351.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO ERASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA DESTEMUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMT-0811-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041408 | 04/11/2003 | 120.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRI-TO DE CHÇ DOS PEREIRAS IDA E VOLTA NO VEICULODE PLACA MMS-4651-PB, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041416 | 04/11/2003 | 240.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRI-TO DE CHÇ DOS PEREIRA IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMS-4651-PB, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041424 | 04/11/2003 | 240.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEI-ROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041432 | 04/11/2003 | 480.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEI-ROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041441 | 04/11/2003 | 112.50 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITACAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA D'AGUA ELAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACA MMZ-2965-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041459 | 04/11/2003 | 225.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA D'AGUA ELAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHÇDOS PEREIRA, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAMMZ-2965-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041467 | 04/11/2003 | 390.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, CHÇ DOSPEREIRA, RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KJD-0898-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041475 | 04/11/2003 | 780.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, CHÇ DOSPEREIRA, RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KJD-0898-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041483 | 04/11/2003 | 336.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARAO DISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACAMXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041491 | 04/11/2003 | 672.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARCIALREFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA ODISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0040304 | 04/11/2003 | 606.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (202) DUZENTOS E DOIS PRA-TOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DE ACORDOCOM O CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURAN€A PéBLICA NO PERIODO DE 16 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0040398 | 04/11/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS,ENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRA-TIVO OR€AMENTARIO E FINANCEIRO, PARA FINS DEREMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAÖBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 04/11/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNL-2912-PB FIAT/PALIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO2003, COM OS POLICIAIS CIVIL E MILITAR DESTEMUNICIPIO, SOLICITADAS PELO SENHOR DELEGADODE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 04/11/2003 | 300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC. DE INGA (DIARIAS). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇOPESSOA,13, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0040991 | 04/11/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEI-ROS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 05/11/2003 | 115.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERDA IMPRESSORA HP-1000, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 05/11/2003 | 380.10 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DURANTE AS FES-TIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2003, NA PRA€A ANTENOR NAVARRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 05/11/2003 | 2130.60 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSODESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, EM CONVENIO COM MEC/FNDE-PNAE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0041581 | 05/11/2003 | 877.20 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AOMATERIAL DE PINTURA, MATERIAL ELETRICO, DES-TINADOS A E.M.E.F. MANOEL G. DO NASCIMENTO,E.M.E.F. SITIO SERRA VERDE E E.M.E.F. JOÇO IZOLINO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, MEC/FNDE/PDDE. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 05/11/2003 | 1325.00 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDA EJA (EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS), RECO-ME€O DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. RECURSOS DO RECOME€O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 05/11/2003 | 206.60 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE BOVI-NA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN-€AS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVAEUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIASNESTE MUNICIPIO. RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 05/11/2003 | 380.60 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AOS CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DASILVA, EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINADIAS NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 05/11/2003 | 30.00 | 00051647443334 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO A SUA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO DESTI-NADO A CARENTE ACIMA CITADO, CONFORME PRONT.DE N§ 1494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 05/11/2003 | 48.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO EQUIPE MEDICA DO PSF, IDA EVOLTA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 05/11/2003 | 60.00 | 08852998000164 | INSTIT. DE TISIOL. E PNEUL. DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES ESPECIALIZADOS (MAMOGRAFIA BILATERALREALIZADO NA CARENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSADE MOURA, PORTADORA DO RG. DE N§ 1882413 SSP/PB, CIC, 000.780.874-73 RESIDENTE NO DISTRITODE PONTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 06/11/2003 | 100.50 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 06/11/2003 | 115.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 06/11/2003 | 148.42 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PARA A AQUISI€ÇO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI-MENTO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 06/11/2003 | 690.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 06/11/2003 | 200.00 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€ÇO GRATUITA AUSUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 06/11/2003 | 80.00 | 00002075404895 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA (08) OITODIARIAS EM LIMPEZA DE BARREIROS COMUNITARIOS NO SITIO PO€O DOCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0041670 | 06/11/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 31 DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0041688 | 06/11/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0041700 | 06/11/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 06/11/2003 | 2880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SERVI€OS PRESTADOS (PROFESSORES DO EJA- EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO RECOME€O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 07/11/2003 | 405.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTOS, PINTURAS E RESTAURA€åES DE CAR-TEIRAS E BIRâS ESCOLAR DAS SEGUINTES UNIDADESDE ENSINO: E.M.E.F. DO FUTEBOL, E.M.E.F. JOSEBARBOSA DA ROCHA, FILADELFIA DE A. CAVALCANTEE.M.E.F. MANOEL SABINO, E.M.E.F. TORRE DOSCUSTODIOS, EM CONVENIO COM MEC/FNDE/PDDE. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 07/11/2003 | 510.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE E ELETRICISTA EM PINTURA EM GERAL DO PRE-DIO, PORTAS E PORTåES, RETELHAMENTO, SERVI€OSGERAL DA ELETRICIDADE E RESTAURA€ÇO NAS INS-TALA€åES HIDRAéLICAS, DURANTE O PERIODO DE20 A 28/10/2003, NA E.M.E.F. ANATACIA B. DEMELO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 07/11/2003 | 570.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE PEDREIRO E SERVENTE E DE CAR-PINTARIA EM PINTURA GERAL DO PREDIO, REBOCOS,RETELHAMENTO, SERVI€OS NAS INSTALA€åES HIDRA-ULICOS E CONFECCÇO DE UMA PORTEIRA EM MADEIRATAMANHO 3,50X2,30m. PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BACAMARTE, DURANTE OPERIODO DE 01 A 17/10/2003. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 07/11/2003 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVE-VENTES, PINTURAS EM GERAL DO PREDIO, PINTURA EM PORTAS E RESTAURA€åES NAS INSTALA€åES HI-DRAULICAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/10/03DA E.M.E.F. DO BAIRRO DO FUTEBOL. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 07/11/2003 | 340.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES, EM PINTURAS DO PREDIO, REBOCOS, PINTURASEM PORTAS E PORTåES RETELHAMENTO E SERVI€OS ELETRICOS DA E.M.E.F. MANOEL SABINO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13/10/2003. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 07/11/2003 | 450.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE PEDREIRO E SERVENTE, PINTURA GERAL DO PREDIO, REBOCOS, PINTURAS PORTåES,SERVI€OS INSTALA€åES HIDRAULICAS E RESTAURA-€ÇO DE TODA CERCA QUE FICA EM VOLTA DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILADELFA DEATAIDE CAVALCANTE, DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 07/11/2003 RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 07/11/2003 | 99.63 | 00023751487468 | MARCOS AURELIO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO EM CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA ANIMAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO ECD-FNS-MS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0041785 | 10/11/2003 | 1774.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2673, MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0041840 | 10/11/2003 | 696.10 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 10/11/2003 | 95.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRUR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(VANICELIA JOAQUINA DE SANTANA, GERUZA CANDI-DO BARBOSA), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 10/11/2003 | 179.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 10/11/2003 | 342.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0385, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 10/11/2003 | 576.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 10/11/2003 | 3294.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 10/11/2003 | 410.40 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KID-7989, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 10/11/2003 | 378.00 | 00079772030497 | JOAO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT-5490, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DES-TE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 10/11/2003 | 36.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKR-3915, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIADE SAéDE PARA PSFs, DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÇ DOS PEREIRA E PARA A CIDADE DE ITABAIA-NA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 10/11/2003 | 72.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 10/11/2003 | 22.85 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (FITAS ADESIVAS, PACOTES DE BALåES COLORIDOS, LAPIS GRAFITI, E BOR-RACHA BICOLAR), DESTINADO A CAMPANHA DE VACI-NA€ÇO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 10/11/2003 | 178.80 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NO 12§ NUCLEODE SAéDE EM ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 10/11/2003 | 425.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE 394-1251PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0042129 | 10/11/2003 | 315.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (105) CENTO E CINCO PRA-TOS FEITOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA FUNDA€ÇO NACIONAL DE SAéDE A SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0041807 | 10/11/2003 | 300.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CAMINHÇO BAS-CULHANTE E TRATOR VALMET 6600, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 10/11/2003 | 270.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (06) SEIS DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOÇO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06, 17, 21, 24, 29 E 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 10/11/2003 | 6427.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 10/11/2003 | 1050.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REPOSI€ÇO DE 105m. DE CALCAMENTO NA RUA MA-NOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 10/11/2003 | 420.00 | 00011379405491 | JOSE GERALDO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA€ÇO ARTISTICA-CULTURAL PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL NO DIADO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 10/11/2003 | 825.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 10/11/2003 | 50.00 | 00004122804426 | DJALMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM ALIMENTA€ÇO (CARENCIA NUTRICIONAL), DOSFILHOS MENORES DO CARENTE ACIMA CITADO RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 10/11/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRI-AN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERIODO DE 31/10 A 13/11/03 RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0041815 | 10/11/2003 | 1659.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1580, MNO-1339, MNO-1349, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 10/11/2003 | 975.00 | 12913547000167 | ASSOC DOS ATESOES RURAIS DE CHA PEREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA PARA DIVULGA€ÇO DOS TRABALHOSARTESANAIS DO MUNICIPIO DE INGA, NA XIV FEIRANACIONAL DE ARTESANATO EM MINAS GERAIS NO PE-RIODO DE 19 A 23/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 10/11/2003 | 1800.00 | 03227515000117 | MARIA DO SOCORRO ALVES M. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (50) CINQUENTA BOTIJåES DEGµS DE 13Kg. DESTINADOS A TODAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 10/11/2003 | 14180.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 10/11/2003 | 10706.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL E APO-IO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 10/11/2003 | 833.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0041793 | 10/11/2003 | 315.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 10/11/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FEDERA€ÇO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 10/11/2003 | 1071.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE UMA PASSAGEM A�REA COM DESTINO ACIDADE DE BRASILIA ONDE VIAJOU O Sr. PREFEITO(ANTONIO DE MIRANDA BURITY), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0041904 | 10/11/2003 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO BLAZER 2.0 CREVROLET A GASOLINA A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 10/11/2003 | 2680.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 10/11/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA XEROGRAFICA DESTINA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 10/11/2003 | 3612.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIEN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI-VOS E COMISSIONADOS LOTADOS NAS SECRETARIASDE FINAN€AS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 10/11/2003 | 833.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 10/11/2003 | 8666.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PAR-CELAMENTO DO I.N.S.S. NO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 11/11/2003 | 5429.99 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DOS TELEFONES CELULAR DE NS§ 9971-9420, 9981-3659, 9971-9407, 9985-0249, 9985-0175, 9976-7006, 9985-1271, 9976-7005, 9971-1404, 9971-1408, 9971-8338, 9971-9287, 9971-1402, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 11/11/2003 | 231.80 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ENCADERNA€åES (BALANCETES 2003), 878 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENDENTES A ES-TA ENTIDADE DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE ADMNISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0042331 | 11/11/2003 | 665.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS (CONTABILIDADE GERAL), REALI-ZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 11/11/2003 | 1297.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASS. ACESSO IU 64 KBPS, LOCA€ÇO PORTA TC IPACCESS CONNECT A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 11/11/2003 | 50.40 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-3479, MOTOCICLETA CUNDUZINDO FUNCIONARIO DES-TA ENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMITABAIANA E NO POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 11/11/2003 | 72.50 | 00022591494487 | MARCOS SIMÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE (29), VINTE E NOVE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOSPREDIOS PéBLICOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0042439 | 11/11/2003 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LICEN€A DE USO DE SOFWARE DE FOLHAS DE PA-GAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICACAO DA HOME-PA-GE DE CONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL E CON-TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 11/11/2003 | 270.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (03) TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 11/11/2003 | 720.00 | 00015140393468 | ANTONIO DE MIRANDA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (04) QUATRO DIARIAS COM DESTI-NO A BRASILIA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE NO-VEMBRO/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 11/11/2003 | 135.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE (03) TRES DIARIAS PARA PARTI-CIPA€ÇO NA CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCA€ÇO NO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA06 A 08/10/2003, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 11/11/2003 | 19.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDITO LOCADOA ESTA ENTIDADE (INSTITUTO MENINO DE JESUS), PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 11/11/2003 | 500.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM (05) CINCO CARRADASDE AGUA EM CARRO PIPAS DE (08ml.), DESTINADO AS SEGUINTES ESCOLAS: E.M.E.F. JOSE PONTES DASILVA, E.M.E.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS, E.M. E.F. ARNAUD ANDRE DA SILVA, E.M.E.F. VANDILSADE M. LIMA, E.M.E.F. FILADELFA A. CAVALCANTE NO PERIODO DE 27/10 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 11/11/2003 | 145.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA (58) CINQUENTA E OITO FOTOS TAMANHO 10X15, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPA€ÇO PO-LITICA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 11/11/2003 | 300.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM (25) VINTE E CINCO CAMISAS COM IMPRESSåES DO SITIO ARQUEOLOGICO DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO COM AUTORIDADES DU-RANTE VISITA A ESTA CIDADE PARA DIVULGA€ÇO DO POTENCIAL TURISTICO SITIO ARQUEOLOGICO DEINGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 11/11/2003 | 500.00 | 02268826000161 | RIVANILSON DE OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCÇO DE UMA PLACA EM MARMORE 60X70cm. DESITNADA A E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MON-TEIRO SILVA, NA RUA FLORIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0042455 | 11/11/2003 | 1320.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERS. REG. DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA PARA O CURSO DECAPACITA€ÇO DOS PROFESSORES EFETIVAS NO CURSODE LICEN€A EM PEDAGOGIA, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 11/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A SUASE ENCONTRA EM ESTADO DE DESABAMENTO DESTINA-DO A CARENTE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 11/11/2003 | 152.40 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOE-6210, CONDUZINDO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA FAZER DILIGENCIAS POR ORDEM DA PROMOTORADE JUSTICA DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 11/11/2003 | 450.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE (03),TRES ATAUDE DE ADULTOS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO E VEIO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 11/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO EM SUA VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO PORTADOR DO RG. 1698727 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0042242 | 11/11/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03 A 07 DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0042285 | 11/11/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 11/11/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ROBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT�-RIO NO PERIODO DE 20 A 31/10/2003, (PARA ODIA DE FINADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0042307 | 11/11/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 11/11/2003 | 270.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE CONFORME MATA DE DIA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 11/11/2003 | 360.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (04) QUATRO DIARIAS COM DESTI-NO A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 11, 12, 13 E14/11/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME MAPA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 11/11/2003 | 108.00 | 00003135613461 | JOSIVALDO DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP-4772, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0042234 | 11/11/2003 | 5538.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL / C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 11/11/2003 | 80.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO, DE PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 11/11/2003 | 343.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PéBLICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (CENTRO DE SAUDE), NARUA JOSE SINVAL DA SILVA, SECRETARIA DE SAéDERELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 12/11/2003 | 1189.54 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AOS USUA-RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 12/11/2003 | 1971.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DOEMPREGADOR DA FOLHA DOS SERVIDORES DO P.A.C.SDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 12/11/2003 | 524.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE DOEMPREGADOR DA FOLHA DO PRESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.V.A. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 12/11/2003 | 512.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PARTE DOEMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL SERVI€OS PRES-TADOS DO P.E.V.A. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 13/11/2003 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DOIS PNEUS 100020 PL/G8 TCCH DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MMY-0287, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 13/11/2003 | 9549.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 14/11/2003 | 313.34 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO, ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 14/11/2003 | 30319.26 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFET. MDE | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(A-POIO MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 14/11/2003 | 210.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXTRAORDINARIOS TRANSPORTANDO 03(TRES), TENDAS DE JOÇO PESSOA A INGA E VICE-VERSA DESTINADAS AS EXPOSI€åES DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE ODIA 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 14/11/2003 | 41.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE (02) DUAS LAMPADAS OSRAM 6X20WDESTINADO A FILMADORA DA TV-COMUNITARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 14/11/2003 | 72.70 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 14/11/2003 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (02) DOIS PNEUS 175/70R13 GPS2DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 14/11/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€ÇO DO AU-TOMOVEL NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 14/11/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€ÇO E PROCES-SAMENTO DOS SISTEMAS DE SAéDE DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 14/11/2003 | 17078.13 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 14/11/2003 | 2584.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 17/11/2003 | 116.79 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS Pé-BLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 17/11/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 17/11/2003 | 99.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 17/11/2003 | 242.57 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA-BALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 17/11/2003 | 34.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0042650 | 17/11/2003 | 1784.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2672,MMN-5138 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 17/11/2003 | 277.50 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE EM Pà DESTINADO AOS PORTADORES DE HANSENIASE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUÇAO DO PROGRAMA DE SUPLE MENTAÇAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 17/11/2003 | 785.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESNUTRIZES E CRIAN€AS DESNUTRIDAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 17/11/2003 | 60.90 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 17/11/2003 | 240.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (08) OITO DIARIAS PARA O IIISEMINARIO DE AVALIA€ÇO DAS A€åES DE CONTROLE DA HANSENIASE E TUBERCULOSE NO PERIODO DE 20 A 21 DE NOVEMBRO NO HOTEL OURO BRANCO EM JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0042633 | 17/11/2003 | 545.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA 0255, E TRATOR FORD-6600 PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 17/11/2003 | 23791.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0042684 | 17/11/2003 | 2252.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0287, MNO-1580,MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 17/11/2003 | 465.00 | 00002076429409 | ANTONIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SER-VENTE, EM PINTURAS GERAL DO PREDIO, REBOCOS,PINTURA PORTåES, SERVI€OS NAS INSTALA€åES HI-DRAULICAS E INSTALA€åES SANITARIAS, DURANTE OPERIODO DE 04 A 14 DE NOVEMBRO/2003. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 17/11/2003 | 19.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA APOIO E EVENTOS E ATIVI-DADES RECREATIVAS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 17/11/2003 | 31.58 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LO-CADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA DESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 17/11/2003 | 54512.62 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0042625 | 17/11/2003 | 285.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299,A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 18/11/2003 | 72.00 | 00013949349472 | JOSE CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (90) NOVENTA CâCOS DESTI-NADOS AO GABINETE PARA AUTORIDADES VISITANTESDURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 18/11/2003 | 300.20 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE GRAVA€ÇO DE CD's PARA NOTASDE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0042803 | 18/11/2003 | 1652.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA EDUCA€ÇO DE EJA(EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS), RECOME€O. RECURSOS DO RECOME€O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0042811 | 18/11/2003 | 2678.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CON-VENIO COM O MEC/FNDE/PNAE. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 18/11/2003 | 144.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O PROFES-SOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA ODISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE OPERIODO DE 15/09 A 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 18/11/2003 | 230.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO NO CATA-VENTO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO PEDRA D'AGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 18/11/2003 | 300.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO DO MATADOURO PARA O MERCADO PéBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0042871 | 19/11/2003 | 2711.25 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI DES-TE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 19/11/2003 | 234.40 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 19/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTEACIMA CITADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,915 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 19/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL. DR.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS MEDICOS REALIZADOS NA CARENTE MARLI OLINTO DIAS DA SILVA PORTADORA DO CIC.049.438.784-07 IDENT. 1258.030 SSP/PB, RESI-DENTE NO SITIO ANJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 19/11/2003 | 971.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CONVENIO COM O MEC/FNDE/PNAE. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 19/11/2003 | 230.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTEPINTURA EM GERAL DO PREDIO, REBOCOS, PINTURA PORTAS E PORTåES, SERVI€OS NO TELHADO RETIRANDO GOTEIRAS E LIMPEZA EM GERAL, DURANTE OPERIODO DE 27 A 30/10/2003. RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0042935 | 19/11/2003 | 1651.40 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0042943 | 19/11/2003 | 981.40 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO COM RECURSOS DO RECOME€O (EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS). RECURSOS DO RECOME€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 20/11/2003 | 108.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS DOCEN-TES PARA PARTICIPA€ÇO DA FORMA€ÇO CONTINUADA,DURANTE OS DIAS 02 E 03/10/2003, NO SEGMENTO DA EJA (EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS), RECO-ME€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 20/11/2003 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM TONER SHORP.2014/2114,DESTINADO A MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 20/11/2003 | 15.60 | 00051020130415 | FERNANDO LOUREN€O FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO GAMELEIRA PARA O INGA NO VEI-CULO DE PLACA GLW-6000, NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0043061 | 20/11/2003 | 2491.10 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOAOS KITS ESCOLARES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇOFUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS (RECOME€O). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 20/11/2003 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICOPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (BIBLIOTECA MUNI-CIPAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 20/11/2003 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS PERTENCENTES ESTA ENTIDADE (CENTRO CULTU-RAL INGAENSE E UNIAO CULTURA INGAENSE), DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 20/11/2003 | 740.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOPERTENCENTE A ESTA ENTIDADE (GRUPOS ESCOLARMUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 20/11/2003 | 284.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 20/11/2003 | 550.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.548-0 ICMS-BB, EM FAVOR DE S.A. O NORTERELATIVO A DIVULGACAO DE MATERIAS ANUNCIOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0043109 | 20/11/2003 | 747.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (105) CAF�S E (179) PRATOSFEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS CONFORME CON-VENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€APéBLICA DO ESTADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 20/11/2003 | 166.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO (FORUM MU-NICIPAL E PILOTACAO DE DESTACAMENTO DE POLI-CIA MILITAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 20/11/2003 | 111.31 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 20/11/2003 | 613.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1251 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 20/11/2003 | 48.00 | 00003730664492 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1355, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAéDE ATE O 12§NUCLEO DE SAéDE EM ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 20/11/2003 | 75.60 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KID-7989, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DEJOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 20/11/2003 | 72.00 | 00004167704447 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOA-3479 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 20/11/2003 | 80.06 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO Pé-BLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 20/11/2003 | 135.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE PSF EDO CENTRO DE SAéDE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 20/11/2003 | 72.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN-7787, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 20/11/2003 | 106.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (POSTO DESAéDE, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 20/11/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL/PSF BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 20/11/2003 | 284.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 20/11/2003 | 1877.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPRE-GADOR DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAéDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 20/11/2003 | 240.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 20/11/2003 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€AO DE 100m2.DE CALCAMENTO NA RUA CENTRAL DO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA OU SEJA NA PROJETADA, NO PE-RIODO DE 01 A 13 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0043125 | 20/11/2003 | 307.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA PARA A ILUMINA€ÇO PéBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 20/11/2003 | 105.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERA€ÇO DA ES-TRADA DO SITIO PO€O DOCE NO PERIODO DE 04 A19/11/2003, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 20/11/2003 | 1028.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PRACAS PéBLI-CAS, CEMITERIOS PUBLICOS, JARDINS PéBLICOS,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 20/11/2003 | 1328.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 20/11/2003 | 50.00 | 00002901384420 | JOSE TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS -ESPESAS EXTRA-HOSPITALAR DESTINADO AO CAREN-TE ACIMA CITADO PORTADOR DO CIC. 029013844-20CONFORME PRONT. DE N§ 931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 20/11/2003 | 228.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO(CRECHE MUNICIPAL GEORGINA P. DA SILVA), DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0043133 | 20/11/2003 | 300.00 | 00002927036438 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (100) CEM QUENTINHAS DES-TINADO A CENTRAL DAS ASSOCIA€åES DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DE INGA, DURANTE REUNIÇO DESERVI€OS NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO NO DIA 04/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 20/11/2003 | 430.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 21/11/2003 | 50.00 | 00050703714449 | EDILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONT. 88. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 21/11/2003 | 30.00 | 00004222459410 | MELINA DA SILVA LEAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PES-SOA NO DIA 14/11/2003, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA PARA PARTI*CIPAR DO LAN€AMENTO DA CAMPANHA PUB. DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 21/11/2003 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | IMPORTE REFERENTE AO VAL0R QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONFEC€ÇO DE 02(DOIS) ATAUDES ADULTO DESTINADOS A USUSARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 21/11/2003 | 200.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0043281 | 21/11/2003 | 366.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255, CAMINHAO BASCULHANTE E TRATOR FORD-6600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0043290 | 21/11/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0043338 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0043346 | 21/11/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVER-SOS TIPO CAMINHÇO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0043494 | 21/11/2003 | 1946.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2673, MMN-5138,MND-9370, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 21/11/2003 | 58.80 | 00003730664492 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNO-1355, MOTOCICLETA TRANSPORTANDO DOCUMENTOSJUNTO AO FORUM EM ITABAIANA-PB, E CONDUZINDO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR P/ REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 21/11/2003 | 1126.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1003, 394-1009, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 21/11/2003 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DESTINADAS A SUPRIR DESPESAS CVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04/12E 18/11/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DEL. REGIONAL DOTRABALHO E 1¦ DEL-SM DA 23¦ CSM, CONFORME MA-0PA DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 21/11/2003 | 312.19 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0043486 | 21/11/2003 | 360.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 21/11/2003 | 150.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SOLDAS EM CARTEIRAS, BIRâS, DAS SEGUINTES UNIDADES DE ENSINO CONVENIO MEC/FNDE/PPDE, E.M.E.F. FILADELFA DE A. CA-VALCANTE, E.M.E.F. LINDOLFO CLAUDINO, E.M.E.FMANOEL GABRIEL, E.M.E.F. ULISSES CAETANO,E.M.E.F. ANATACIA B. DE MELO, E.M.E.F. JOS� TRAJANO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 21/11/2003 | 420.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE PEDREIRO E SERVENTES COM PIN-TURAS GERAL DO PREDIO RESTAURA€åES NAS PAREDERACHOES, NO MURO, PINTURAS NOS PORTåES E RES-TAURA€åES NAS INSTALA€åES ELETRICAS DA EMEF. OLIVIA DE AZEVEDO CATÇO, DURANTE O PERIODO DE28/10 A 07/11/2003, RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDERECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 21/11/2003 | 30.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIUS Pé-BLICOS (GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 21/11/2003 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOA ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DEAULA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 21/11/2003 | 493.00 | 00079006248487 | ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE PREDEIRO E SERVENTES COM PIN-TURAS GERAL DO PREDIO, RESTAURA€åES EM TODAµREA DO MURO RETIRANDO RACHåES E SALITOSTROCA DE MADEIRAMENTO DO TELHADO DE UM CLASSECOLOCA€ÇO DE CERAMICA NA COZINHA, SERVI€OSNAS INSTALA€åES SANITARIAS E HIDRAULICAS DAE.M.E.F. MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 21/11/2003 | 295.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE PREDEIRO E SERVENTES PINTURASDAS PORTAS E DO PREDIO EM GERAL, RESTAURA€åESEM REBOCOS NO TELHADO, SERVI€OS ELETRICOS ENA INSTALA€ÇO SANITARIA DA E.M.E.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2003. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 21/11/2003 | 125.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A ABERTURA DOS FES-TIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 21/11/2003 | 90.00 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (03) TRES DIARIAS PARA A CIDA-DE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 04, 10 E 17/11/03,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0043478 | 21/11/2003 | 2266.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287, MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 21/11/2003 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RENOVA€ÇO DE PNEUS 1000X20,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO-1580, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 21/11/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESI-DENTE JOÇO PESSOA,22 NO CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA Pé-BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 24/11/2003 | 75.00 | 08810350000125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (02) DUAS DIARIAS CORRESPON-DENTE A REUNIÇO DE SENSIBILIZA€ÇO PARA USO DO CARTÇO NACIONAL DE SAéDE NOS DIVERSOS SIS-TEMAS DE INFORMA€ÇO DO DATASUS, A REALIZAR-SENO DIA 26 DE NOVEMBRO/2003, NA CIDADE DE JOÇOPESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 24/11/2003 | 60.00 | 00023751487468 | MARCOS AURELIO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (02) DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DE µGUA P/O CONSUMO HUMANO, REALIZADO NO DIA 24 E 28/112003, CONFORME MATA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 25/11/2003 | 884.96 | 70104344000126 | ENDOMED COMERC. E REP DE MEDICAM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE, POSTO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO A POPULA€ÇOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 25/11/2003 | 708.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-2673, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 25/11/2003 | 73.14 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (01) UM CARTUCHO DE TINTA PRE-TO PARA IMPRESSORA HP-C6614, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 25/11/2003 | 54.00 | 00002793565440 | SEBASTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJJ-4990, CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAéDEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 25/11/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO ECARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL PETI NO PERIODO DE 14 A 28/11/2003. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 25/11/2003 | 30.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSÇO DE (01) UMA DIARIA PARA REUNIÇO DE SENSIBILIZA€ÇO PARA USO DE CARTÇO NACIONALDE SAéDE NOS DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMA€ÇO DO DATASUS NO DIA 26/11/2003, NA CIDADE DEJOÇO PESSOA-PB. CONFORME MAPA DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 25/11/2003 | 1071.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSÇO DE PASSAGEM µREA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 25/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 25/11/2003 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMY-0002, SANTANA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 25/11/2003 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODE RODAS DO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY-0002PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 26/11/2003 | 95.00 | 00001267860464 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE GRAVA€ÇO DE FITAS K-07 E CD'SPARA A DIVULGA€ÇO DE MATERIAS E ANUNCIOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0043656 | 26/11/2003 | 60.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (20) VINTE PRATOS FEITOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DURANTE SERVI€OS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 26/11/2003 | 84.40 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM INM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE LICENCA DE UTILIZACAO DA BALAN€A DO MATADOURO PéBLICO DESTE MUNICIPIO EM FAVORDO INMETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0043648 | 26/11/2003 | 3126.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL / C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLO-GICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 26/11/2003 | 45.00 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE (01) UM BICO DE BUNSEM COMTORNEIRA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 27/11/2003 | 30.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO EM CONSUL-TA ESPECIALIZADA NA FILHA (SAMARA CRISTINA DESOUZA FURTADO), FILHA DE MARIA LUCIA G. DE SOUZA PORTADORA DO CIC. 026.550.564-00 RESI-DENTE NA RUA JOSE RODRIGUES CHAVES,S/N NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 27/11/2003 | 305.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LIGA€åES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§ 394-1118 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 27/11/2003 | 300.00 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENCADERNA€åES DEEXTRATOS BANCARIOS DE JANEIRO E SETEMBRO/03, COPIAS DE BALANCETES DE DEZ/02 A SET/03, E ENCADERNA€åES DE BALANCETES DE DEZ/02 A SET/03 (03) TRES VIAS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 28/11/2003 | 3.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA COR-RENTE 4.349-4, NO DIA 21.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 28/11/2003 | 37.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA COR-RENTE 5.985-4, NO DIA 20.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 28/11/2003 | 2.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE MOVIMENTA€ÇO FINANCEIRANA C/C 9.568-X, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 28/11/2003 | 9.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/C 9.898-1, NO DIA 05.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 28/11/2003 | 295.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCAO DO PASEPNO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 28/11/2003 | 76.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE (02) DOIS CARTUCHOS REMA-NUFATURADO 640 PRETO DESTINADO A IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 28/11/2003 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN-CAO DE UM MICRO COMPUTADOR E CONSERTO E MANU-TEN€ÇO EM UMA IMPRESSORA EPSON STYMUS COLOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO EFINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 28/11/2003 | 8.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, EM FAVOR DA CAGEPA DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 28/11/2003 | 76.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA C/C 4.763-5 NO MES DE NO- VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 28/11/2003 | 3289.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDICIAL32/2002 AO PROCESSO DE N§ 01151/97, PARA PA-GAMENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 28/11/2003 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 28/11/2003 | 8506.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATOIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 28/11/2003 | 691.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 6.886-1 (FOPAG) PROVENIENTE DE TARIFAS SOBRE SERVI€OS DIVERSOS EM FAVOR DO CRED-DOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 28/11/2003 | 99.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOBLAZER A 2.0 CHEVROLET A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0043800 | 28/11/2003 | 283.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSI€ÇODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 28/11/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 28/11/2003 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 28/11/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 28/11/2003 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 28/11/2003 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONALDE MUNICIPIOS, NA C/C 4.261-7 FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 28/11/2003 | 5302.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 28/11/2003 | 3965.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 28/11/2003 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFREENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 28/11/2003 | 6122.50 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO (MAGISTERIO 60%) RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 28/11/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 28/11/2003 | 295.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 28/11/2003 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL (CASA), PARA FUNCIONA-MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZA€ÇODE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 28/11/2003 | 34.95 | 01354636000102 | UNIVERSO OLINE LTDA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PELA A LOCA€ÇO DO PROVEDOR PARA A INTERNET DA SEC.DE EDUCA€ÇO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 28/11/2003 | 627.37 | 05084873000143 | J. & F. TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA BANDA ISABEL BURITY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 28/11/2003 | 900.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELOE SURRAO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOEM VEICULO DE PLACA GQL 4513 REFERENTE AO MESDE AGOSTO/03. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 28/11/2003 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 28/11/2003 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMODIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CON-TROLE DE DOEN€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0043818 | 28/11/2003 | 1805.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MND-9370, MOQ-2673,MMN-5138, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 28/11/2003 | 44413.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 28/11/2003 | 733.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 28/11/2003 | 2970.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 28/11/2003 | 180.00 | 00096434783434 | JOSE HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LJF-5367, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMADE SAéDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDI-MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342003 | 0044059 | 28/11/2003 | 522.08 | 00789328000139 | HORAFARMA-DIST DE PROD HOSP RAD E F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADO AO ES-TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DES-TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA-RENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 28/11/2003 | 939.42 | 41134255000124 | MARINALVA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE MARIAJOSE DE BRITO PESSOA, PORTADORA DO CIC. 012.481.014-48, RG. 2209491 SSP-PB, RESIDENTE AO CONJUNTO HABITACIONAL ISABEL BURITY NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 28/11/2003 | 3047.84 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ESTRUT. DE VIGILANCIA AMBIENTAL (P.E.V.A.)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. RECURSOS DO ECD-FNS-MS-INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 58.042-2, NO DIA 12.112003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 28/11/2003 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.760-1, NO DIA 04.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 28/11/2003 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA BEMFAM, NA C/C 14.439-8, NO DIA 04.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 28/11/2003 | 2.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 14.439-8, NO DIA 04.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 28/11/2003 | 173.45 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 28/11/2003 | 98.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETU-ADO NA C/C 7.976-6 (FOPAG-FMS)PROVENIENTE ATARIFAS DE SERVI€OS DIVERSOS E EMISSAO DE EX-TRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0043753 | 28/11/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0043761 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE ESCAVA€ÇO DE 100m. DE VALA PARA A EXTEN€ÇO DE SANEAMENTO DE µGUA NOBAIRRO DA ESTA€ÇO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 20 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0043796 | 28/11/2003 | 573.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 CAMINHAO BAS-CULHANTE E TRATOR FORD-6610 PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 28/11/2003 | 5780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0044016 | 28/11/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS EXECUTADOS DIVERSOS TIPO CAMIN-HAO DE PLACA MMP-4906-PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODODE 17 A 21 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 28/11/2003 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 28/11/2003 | 30.00 | 00005657243471 | AGMENON BARBOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CAREN-TE ACIMA CITADO, CONFORME PRONT. 1718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 28/11/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIETNCIA SOCI-AL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 28/11/2003 | 828.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA ENTIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 28/11/2003 | 2170.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 28/11/2003 | 30.00 | 00004080445431 | EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADOAO CARENTE ACIMA CITADO PORTADOR DO RG. 2557.687 SSP/PB. CONFORME PRONT. 2491. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 28/11/2003 | 50.00 | 00079002960425 | JOSE HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DEUMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO PORTADOR DORG. 1556.572 SSP/PB, CONFORME PRONT. 806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/12/2003 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHEIRO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 01/12/2003 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/12/2003 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/12/2003 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO JUNTOAO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/12/2003 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENAN-CIO NEIVA,296-CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIO-NAR O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/12/2003 | 300.00 | 00030095514449 | VALDETE AGUIAR DE MORAIS VALENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA VENAN-CIO NEIVA,296-CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIO-NAR O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/12/2003 | 100.00 | 00039798860420 | MANOEL RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CENTRAL,S/N NO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULINO DIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/12/2003 | 100.00 | 00039798860420 | MANOEL RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRALS/N NO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 01/12/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / ASSIST.SOCIAL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 01/12/2003 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), LOCALIZADO NA RUA PADRE JOS� ALVES,S/N RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/12/2003 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL), LOCALIZADO NA RUAPADRE JOS� ALVES,S/N RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 01/12/2003 | 3696.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / PENSIONISTAS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONIS-TAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/12/2003 | 588.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INATIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESINATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/12/2003 | 2170.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ASSIST. SOCIAL COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/12/2003 | 6240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE A. SOC PETI) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 01/12/2003 | 607.20 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJO-1340, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE COM DESTINO AOS DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA EPONTINA E AOS SITIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE PARA O CADASTRO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/12/2003 | 2172.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.AGRICULTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/12/2003 | 2670.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / AGRICULTURA COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 01/12/2003 | 240.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 01/12/2003 | 240.00 | 00067464513487 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 01/12/2003 | 240.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 01/12/2003 | 240.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 01/12/2003 | 336.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 01/12/2003 | 240.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 01/12/2003 | 480.00 | 00050703480430 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 01/12/2003 | 240.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA SUPRA CITADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 01/12/2003 | 240.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA SUPRA CITADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSELITA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492002 | 0044644 | 01/12/2003 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY CREA 7520-D/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE ENGENHARIA CIVIL COMO ENGENHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/12/2003 | 240.00 | 00080483917400 | MARIA JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA ACIMACITADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/12/2003 | 24.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTOA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO GARI JUNTOA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003489898494 | ALESANDRA DE MENDONCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA ACIMACITADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/12/2003 | 360.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA,JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/12/2003 | 240.00 | 00067132677772 | MARIA DO SOCORRO A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 01/12/2003 | 265.00 | 00054904587472 | VERONICA RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA RELATIVO AO PERIODO DE 17/11/03 A 19/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/12/2003 | 23814.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/INFRA ESTRUTURA EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/12/2003 | 5780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / INFRA-ESTRUT. COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIOANDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 01/12/2003 | 240.00 | 00001267857404 | JEFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PRO-GRAMA SAéDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003046491476 | MARIA DA PENHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEI€åES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF V, LOCALI-ZADA NO SITIO QUIXELO NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/12/2003 | 240.00 | 00078949599449 | GRA€A DE LOURDES A. C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DEDESTE MUNICIPIO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATI-VO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMILIA (PSF), RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 01/12/2003 | 240.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), JUNTO ASECRETARIA ACIMA CITADA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0044768 | 01/12/2003 | 960.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE MEDICA DO (PSF) VI, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE PONTINA VICE/VERSA, NOVEICULO DE PLACA PBE 2876, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), JUNTO ASECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 01/12/2003 | 100.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO RASPADINHA NESTE MUNICIPIO, DES-TINADOS AO FUNCIONAMENTO DE POSTOS DO (PSF)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/12/2003 | 300.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADOA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS N§ 246 NO CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO (PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA I), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003300718406 | LUCINETE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS DO (PSF-PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 01/12/2003 | 1200.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO FARMACEUTICA,JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 01/12/2003 | 240.00 | 00001310803420 | WALBENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), JUNTO ASECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 01/12/2003 | 240.00 | 00036491292487 | EUDA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTEADMINISTRATIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 01/12/2003 | 630.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO COMO FARMACEUTICA, CORRESPONDENDO A JOR-NADA DE 20hs. SEMANAIS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 01/12/2003 | 240.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/12/2003 | 240.00 | 00087261707449 | MARIA FRANCILEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/12/2003 | 240.00 | 00098032534415 | MARILENE MERELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/12/2003 | 240.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/12/2003 | 240.00 | 00096448750444 | MARIA DAS NEVES M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVI-€OS GERAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/12/2003 | 240.00 | 00092905943491 | MARIA EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/12/2003 | 240.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SER-VI€OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/12/2003 | 480.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482002 | 0045136 | 01/12/2003 | 1620.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA, CORRESPONDENDO APLANTåES PERIODICOS EQUIVALENTES A PREVISÇODE (27) VINTE E SETE ATENDIMENTOS SEMANAISREALIZADO ULTRASSONOGRAFIA QUANDO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/12/2003 | 2640.00 | 00018195652468 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO GINECOLOGISTA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00067514820434 | LEMMAX WALLACE DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO VETERINARIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE SANITARIODE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/12/2003 | 240.00 | 00025522558334 | MARIA MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LABO-RATORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/12/2003 | 250.00 | 00020417543468 | MARCELINO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 03957-8 EMI-TIDO EM 31/10/2003, CORRESPONDENTE AOS SERVI-€OS EXECUTADOS DE TRATAMENTO CIRURGICO REALI-ZADOS NO SR. (DARIO OLINTO DE ARAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/12/2003 | 820.00 | 00026820994753 | MAURICIO ROBERTO DE C. COLIN-CRM 3610/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO COMO ME-DICO CARDIOLOGISTA, CORRESPONDENDO A PLANTåESPERIODICOS EM ATENDIMENTOS SEMANAIS, REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/12/2003 | 185.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE EM Pà DESTINADO APORTADORES CARENTES EM TRATAMENTO DE HANSENIASE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0045233 | 01/12/2003 | 60.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/12/2003 | 177.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIAE CONTROLE DE DOEN€AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 01/12/2003 | 16697.78 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/12/2003 | 148.42 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FARMACIA BASICAPARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOAO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOSCARENTES DO SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/12/2003 | 2930.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / SEC. SAUDE COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132001 | 0045608 | 01/12/2003 | 1000.00 | 04315846000171 | G S LOCA€AO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM VEICULO POINTER 1.8 QUATRO PORTAS A GASOLINA, ANO 1998, NO PERIODO DE01/11/03 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECUÇAO DO PROGRAMA DE SUPLE MENTAÇAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/12/2003 | 534.70 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GESTANTESNUTRIZES E FAMILIAR CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044334 | 01/12/2003 | 702.00 | 00032445210453 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS HOTEL CRUZEIRO ERASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMT-0811-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044342 | 01/12/2003 | 360.00 | 00018150942491 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CORREDOR, PO€O DOCE DE CIMA E FAZ. SÇO JOÇO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLA-CA KTZ-7166-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044351 | 01/12/2003 | 480.00 | 00002313964493 | SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEI-ROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA LIF-6597-PB, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044369 | 01/12/2003 | 660.00 | 00003112108485 | MARCELO DIONISIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA, HOTELCRUZEIRO, CUTIAS E SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRA, NO VEICULO DE PLACA GMV-4387-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044377 | 01/12/2003 | 450.00 | 00033978549468 | LAERSON DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALAN€O PARA O HO-TEL CRUZEIRO, NO VEICULO DE PLACA MNR-5354-PBRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044385 | 01/12/2003 | 420.00 | 00064589510430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARAO DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA NO VEICULODE PLACA MMP-4727-PB, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044393 | 01/12/2003 | 900.00 | 00010970363400 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO E SURRÇO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA GQL-4513-PB, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044407 | 01/12/2003 | 672.00 | 00002117531490 | RIVANDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA ODISTRITO DE PONTINA, NO VEICULO DE PLACA MXY-7947-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0044415 | 01/12/2003 | 800.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL E TAMBOR PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, NOVEICULO DE PLACA KHC-4443-PE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044423 | 01/12/2003 | 780.00 | 00080484107453 | GRIMUALDO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PONTINA, CHÇ DOS PEREIRA, RASPADINHA E HOTEL CRUZEIRO PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KJD-0898/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0044431 | 01/12/2003 | 500.00 | 00015522205830 | EDMILSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUITA€ÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PO€O DOCE DE BAI-XO E SURRÇO DE CIMA COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NO VEICULO DE MINHAPROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044440 | 01/12/2003 | 600.00 | 00069229120472 | JOSE ROGERIO RIBEIRO DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS CUTIAS II, CUTIAS IIIE LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHADOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060-PERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044458 | 01/12/2003 | 450.00 | 00071399240404 | JOSE GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA VERDE E TAMANDUAPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA NOVEICULO DE PLACA MZE 1297/PE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044466 | 01/12/2003 | 225.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA DAGUA E LAGOADOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PE-REIRAS, IDA E VOLTA NO VEICULO PLACA MMZ 2965PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044474 | 01/12/2003 | 300.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS MATIAS E EVANGELISTAPARA O DISTRITO DE PONTINA, IDA E VOLTA, NOVEICULO PLACA KFL 1661-PB, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044482 | 01/12/2003 | 780.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS GAMELEIRA E PEDRA LA-VRADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOPLACA KLN 0780-PE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2003. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044491 | 01/12/2003 | 780.00 | 00004864379491 | CORNELIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA,CAI€ARA E SITIO BALAN€O PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMV 1803, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044504 | 01/12/2003 | 240.00 | 00046703764700 | MANOEL PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DECHA DOS PEREIRAS IDA E VOLTA NO VEICULO PLACAMMS 4651-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044512 | 01/12/2003 | 300.00 | 00008656150472 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO CAI€ARA PARA O DISTRITODE PONTINA, IDA E VOLTA NO VEICULO DE PLACAMMY 0236-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044521 | 01/12/2003 | 360.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE TRANSPORTE DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA SUPRA CITADA, NO VEICULO MOTO-CICLETA DE PLACA MOV 3931, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2003. RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 01/12/2003 | 360.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MAESTRO DAESCOLA DE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS (ISA-BEL BURITY), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/12/2003 | 240.00 | 00026272300425 | GILVAN GON€ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DEMUSICA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/12/2003 | 240.00 | 00028168747453 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DEMUSICA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 01/12/2003 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A RUA DRMANOEL CORREIA DE FARIAS, NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA DA ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 01/12/2003 | 240.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE MUSICA PARA JOVENS E ADULTOS DA ESCOLA DEMUSICA ISABEL BURITY, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/12/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO GRANJEIRO,S/N 1§ ANDAR,CENTRO, NESTA CIDA-DE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 01/12/2003 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO,S/N, 1§ ANDAR CENTRO, NESTA CI-DADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/12/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESI-DENTE JOÇO PESSOA,22 CENTRO, DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PéBLICAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/12/2003 | 500.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESI-DENTE JOÇO PESSOA,22 CENTRO, DESTA CIDADEDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA Pé-BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/12/2003 | 29796.05 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/12/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO AO APOIO A PESSOAS QUE SEDESOLCAM A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 01/12/2003 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIOVARGAS, DESTINADO AO APOIO A PESSOAS QUE SEDESLOCAM A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MESMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/12/2003 | 850.00 | 00082671400420 | DANIELLA VELOSO B. RIBEIRO NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCA€ÇO COMO ASSESSORADE ASSUNTOS EDUCACIONAIS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS NA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENODA SILVA, JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/12/2003 | 300.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOS NOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKU 8384, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/12/2003 | 240.00 | 00003521229432 | OSCAR JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DELIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/12/2003 | 324.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA MENSAL DO TELEFONE 394-1257PERTENCENTE A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 24/09/03 A 24/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/12/2003 | 56360.83 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(magisterio 60%), DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/12/2003 | 5210.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL EFET. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/12/2003 | 820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / EDUCA€AO COMISS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO (APOIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/12/2003 | 2330.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA €AO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/12/2003 | 2760.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA €AO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/12/2003 | 1230.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/ENSINO INFANTIL COMIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO INFANTIL LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0045594 | 01/12/2003 | 300.00 | 00073948632472 | SEVERINO RAMOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA O DISTRITO DE PON-TINA, NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAMMT-5490-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/12/2003 | 480.00 | 09140351002701 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSAMONTEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0045659 | 01/12/2003 | 1800.00 | 00005798259498 | VALDIR AMERICO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO DISTRITO DE CHÇ DOS PEREIRAS, PO-VOADO DA R. DA PALHA E UMBURANA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KPS-3057RJ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/12/2003 | 13120.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES SERVI€OS PRESTADOS MA-GISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/12/2003 | 14160.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES SERVI€OS PRESTADOS MA-GISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 RECURSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/12/2003 | 5280.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS ENSINO INFANTIL DESTA ENTIDADE RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/12/2003 | 5040.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (S.PREST.ENS.INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO ENSINO INFANTIL DESTA ENTIDADE RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/12/2003 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS (APOIO), DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. RECURSOS DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/12/2003 | 2880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO EJA (EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS),RECOME€O, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2003 RECURSOS DO RECOME€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/12/2003 | 2880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAM. (EDUC S. PREST PROJ.REC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO EJA (EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS), RECOME€O, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. RECURSOS DO RECOME€O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/12/2003 | 5520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCA€AO MDE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVI€OS PRESTADOS DO (APOIO), DESTA ENTIDADE RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 01/12/2003 | 9549.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / GABINETE EFETIVO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS E ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012001 | 0044903 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00008082987472 | MARIA GLAUCE C. DO NASCIMENTO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA AREA DE CON-SULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A ESTAENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 01/12/2003 | 480.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/12/2003 | 240.00 | 00092903231400 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0044938 | 01/12/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA€ÇO DEMATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, EM CAR-RO DE SOM PERTENCENTE AO CREDOR ACIMA CITADORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 01/12/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDE€ÇO E DIA-GRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGA RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 01/12/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREADE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA€ÇO E DIA-GRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/12/2003 | 240.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE ATRAVES DO SERVI€OSDE RADIODIFUSÇO DENOMINADA (ASSIS PéBLICIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/12/2003 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE COMISSIONADO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342002 | 0045641 | 01/12/2003 | 2070.00 | 03711550000107 | CARLOS ANTONIO V. DE BRITO - LOCALIZAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCA€ÇO DE VEICULO BLAZER 2.0 MARCA CHEVRO-LET A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/12/2003 | 48.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/12/2003 | 8506.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS EFETIVOS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/12/2003 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO / FINAN€AS COMIS. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0045624 | 01/12/2003 | 1250.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032001 | 0045756 | 01/12/2003 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS TECNICOS CONTABEISENVOLVENDO A REVISÇO DE REGISTRO E DEMONSTRA-TIVO OR€AMENTARIO E FINANCEIRO, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODEREXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AO INTERESSEDO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 03/12/2003 | 240.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DOCATAVENTO DO PO€O ARTESIANO DO SITIO SURRÇO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/12/2003 | 20.00 | 00001311690417 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS HOSPITALAR, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 04/12/2003 | 974.30 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA BEMFAM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 04/12/2003 | 48.70 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOSCARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0045799 | 04/12/2003 | 345.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MMY-0255 E TRATOR VAL-MET-6610 PERTENCENTE A SECRETARIA ACIMA CI-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 04/12/2003 | 1400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PERIFERICOS DESTINADO AOS COM-PUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 04/12/2003 | 70.00 | 02228149000158 | J.A. SERVI€OS DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE (02) DUAS COLCULADORA MARCAOLIVETTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0045802 | 04/12/2003 | 513.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOG-9299, A DISPOSICAODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRABSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0045781 | 04/12/2003 | 4135.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1580, MMY-0287,MNO-1339, MNO-1349, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE. RECURSOS SO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 05/12/2003 | 225.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES A.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PROVENIENTE DE DESPESASREALIZADAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM DURANTE A PARTICIPA€ÇO NO CURSO DE CAPACITA€ÇO NECIDADE DE LAGOA SECA/PB NO PERIODO DE 01 A 0612/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0045926 | 05/12/2003 | 528.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE (176)PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 19/11/2003, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SECRETARIA DESEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 05/12/2003 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PESSOA N§ 13 CENTRO DA SEDE DESTE MUNICI-PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIADE POLICIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292001 | 0045951 | 05/12/2003 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICEN€A DE USO DO SOTWARE DE FOLHASDE PAGAMENTO, ATUALIZA€ÇO E PUBLICA€ÇO DA HO-ME-PAGE DE CONTAS PUBLICAS, CADASTRO SOCIAL ECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0045861 | 05/12/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0045870 | 05/12/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTEDIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHÇO DE PLACAMMP 4906, JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 24 A 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0045888 | 05/12/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NASEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE24 A 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 05/12/2003 | 525.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0045942 | 05/12/2003 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SREVI€O DE CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDEADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DOS SERVI-€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (BENEFICIADO - OTILIA MORENO DA SILVA E SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 05/12/2003 | 240.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CARNE BO-VINA DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, ATRAVESDO VEICULO DE PLACA CBM 5514, NO PERIODO DE05/09/03 A 12/09/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 05/12/2003 | 94.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE (24) PRATOS FEITOS E (05) CAFES DESTINADOSA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ACIMA CITADA DU-RANTE SERVI€OS EXTRA-ORDINARIOS, NO PERIODODE 28/10/03 A 25/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 09/12/2003 | 12550.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (BOLSA CRIANCA CIDADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN€ACIDADÇ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 10/12/2003 | 90.23 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA J P DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 10/12/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (60 KG) DE CARNE BO-VINA S/OSSO E (24 KG) DE CARNE BOVINA S/OSSO,DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 10/12/2003 | 825.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 10/12/2003 | 200.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS P/LIXO, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 10/12/2003 | 395.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€ÇO DE PE€ASE CONSERTO EM (02) DUAS ESTUFAS DO PSF VI EIV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 10/12/2003 | 3294.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 10/12/2003 | 45080.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (P.S.F. SERV. PREST.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 10/12/2003 | 6720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO (PSF/PSB - SER. PREST | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF-BUCAL) RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 10/12/2003 | 60.92 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LIGA-DOS A SECRETARIA SUPRA CITADA, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 10/12/2003 | 6427.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 10/12/2003 | 123.40 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIADO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, LIGADO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 10/12/2003 | 3612.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS E A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 10/12/2003 | 807.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DOBRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE FPM 4.261-7, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 10/12/2003 | 8956.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (I.N.S.S.RET/PARCEL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DOBRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE FPM 4.261-7, RELATIVO AO PARC/.RET.INSS, NO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 10/12/2003 | 400.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA INSTALA-€ÇO ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, NOPERIODO DE 17 A 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 10/12/2003 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA MENSAL DE AGUA DE PREDIOS ADISPOSI€ÇO DA SECRETARIA ACIMA CITADA, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 10/12/2003 | 116.61 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO LIGADOS A SECRETARIA ACIMA CITADA (CLUBE UNIAO CULTURA INGAENSE SEDE DABANDA 31 DE MAR€O, CENTOR DE EDUCA€ÇO DE MU-SICA MUNICIPAL), RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 10/12/2003 | 37.47 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 10/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 10/12/2003 | 7292.72 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO (APOIO) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/FUMDEF/MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 10/12/2003 | 14180.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (MA-GISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIOVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EDUCAÇÃO/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 10/12/2003 | 3413.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO (APO-IO E ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 10/12/2003 | 807.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFEREN-TE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE FPM 4.261-7RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEP NO DIA 10/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 10/12/2003 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIA DA PABAIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VEICULA€ÇO DE ANUNCIOSDE INTERESSE DA COMUNIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL/GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 10/12/2003 | 2680.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA RE-LATIVO A CONTRIBUI€AO PATRONAL PREVIDENCIARIADA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIO-NADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 11/12/2003 | 22.50 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 11/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 11/12/2003 | 316.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE GRAVA€ÇO DE FITAS K-7 E CD'S DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 11/12/2003 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PUBLICA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIA 03/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 11/12/2003 | 240.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO E IMPRESSÇODE 20 (VINTE) CAMISAS P/DOA€ÇO A AUTORIDADESPARA DIVULGA€ÇO DO POTENCIAL TURISTICO DE IN-Gµ (SITIO ARQUEOLOGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 11/12/2003 | 315.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE RESTAURA€ÇO, CONSERTO EPINTURA GERAL DE BIRâS E CARTEIRAS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 11/12/2003 | 285.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA MENSAL DO TELEFONE 394-1257,DASECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODODE 28/10/03 A 27/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 11/12/2003 | 1260.00 | 03227515000117 | MARIA DO SOCORRO ALVES M. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (42) BOTIJOES DE GµSDESTINADOS A TODAS AS UNIDADES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 11/12/2003 | 200.00 | 00024753246272 | ODIN�A NASCIMENTO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€ÇO, PINTURA GERAL ECOLOCA€ÇO DE GµS DA GELADEIRA DA E.M.E.F. MA-NOEL GABRIEL DO NASCIMENTO. MEC/FNDE/PDDE. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 11/12/2003 | 300.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE RESTAURA€ÇO, CONSERTO E PIN-TURA GERAL DA GELADEIRA E LIQUIDIFICADOR DAE.M.E.F. DO GENTIL. MEC/FNDE/PDDE. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 11/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DAVI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA APRESENTA€ÇO MUSICAL PARA AS FESTIVIDA-DES DE COLA€ÇO DE GRAU DA 1¦ TURMA CONCLUINTEDA E.M.E.F. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO NODIA 14/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 11/12/2003 | 168.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE DOCENTES PARAPARTICIPA€ÇO DA FORMA€ÇO CONTINUADA, NAS LOCALIDADES DE DIFICAL ACESSO, DURANTE OS DIAS02 E 03 DE OUTUBRO/2003. RECURSOS DO RECOME€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F./ MANUT.DAS AÇÕESDE APOIO AO EMSINO.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (10)DEZ PIPAS D'AGUA DE (8ml.), DESTINADOS AS SE-GUINTES UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PE-RIODO DE 04 A 14 DE NOVEMBRO/2003. RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 11/12/2003 | 500.00 | 04306134000196 | KAHOMA - PROMO€OES E FORMATURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFEC€ÇO DE 220 CONVITES EM PAPEL CAUCHÒPARA A E.M.E.F. MAJOR JOS� BARBOSA MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 11/12/2003 | 495.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (99) REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DURAN-TE OS SERVI€OS EXTRA-ORDINARIOS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 11/12/2003 | 60.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A (03) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PES-SOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO A 1¦ DELEGACIA - SM. 23¦ CSM EMINISTERIO DO TRABALHO, NOS DIAS 03 E 05/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 11/12/2003 | 400.00 | 01932504000102 | RB - COPIADORA LTDA - COPIAS & ETC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA MODELO GESTETNER, DESTINADA A SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0046469 | 11/12/2003 | 831.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN-€AS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0046299 | 11/12/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTEDIVERSOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACAMMP 4906, JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0046302 | 11/12/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PU-BLICA REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 05/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 11/12/2003 | 100.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOUREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA EM LAVAGEMDE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 15 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0046353 | 11/12/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PU-BLICA, RELATIVO A COLETA DE LIXO DOMICILIARNA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 05/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 11/12/2003 | 100.00 | 00095327800415 | HERONIDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DACAIXA DE ESGOTO SITUADA NO BAIRRO DO FUTEBOLNA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 11/12/2003 | 65.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (13) REFEI€OES, DES-TINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVI€OS EXTRA-ORDI-NARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 11/12/2003 | 130.00 | 01131609000162 | CLINAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM TRATAMENTO IMUNOLO-GICO E UMA CONSULTA NAS CRIAN€AS ISAQUE DAS NEVES MONTEIRO, E ELLIEL NEVES MONTEIRO FILHODO SR. OSMAR DE SOUZA MONTEIRO PORTADOR DOCIC 396.743.044-87, RESIDENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHA,03 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 11/12/2003 | 80.00 | 00002901384420 | JOSE TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DOS SER-VI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS HOSPITALAR, CONFREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 11/12/2003 | 148.80 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTI E , GRANGEIROS, DESETINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 11/12/2003 | 30.00 | 00001304847411 | JOSE ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUA- RIO DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COMALIMENTALÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE SAO PAULO-SP, CONF. REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 11/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GILVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO P/USUARIO DOS SER-VI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTEVIAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONF. RE-QUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0046337 | 11/12/2003 | 4747.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NGENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 11/12/2003 | 30.00 | 00002039767460 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESSTINADO A USUA-RIO DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-€ÇO COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0046400 | 11/12/2003 | 150.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE (01) ATAUDE ADULTO, DES-TINADO A USUARIO DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO (BENEFICIADO - LUCASALVES DA SILVA BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 11/12/2003 | 136.00 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTI E GRAN-JEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€ASDAS CRECHES MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 11/12/2003 | 125.00 | 00002547031434 | GILVAN GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE ELETRICIDADE NO PO€O ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO QUI-XELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 15/12/2003 | 798.50 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 16/12/2003 | 300.00 | 00064516350491 | IRANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS REALI-ZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 16/12/2003 | 380.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE PEDREIRO E SERVENTE EM COLO-CA€ÇO DE CERAMICA, MEDINDO 95m2, CONSERTOS ERESTAURA€åES DE PORTAS E JANELAS COM PINTURASRETELHAMENTO, RESTAURA€åES NAS PAREDES PARA PINTURAS GERAL NO PREDIO DA E.M.E.F. JOÇOIZOLINO DE SOUZA DURANTE O PERIODO DE 24/11 A04/12/2003. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 16/12/2003 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO UNIAO CULTU-RAL INGAENSE, CENTRO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 16/12/2003 | 25.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO(BIBLIOTECA MUNICIPAL), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 16/12/2003 | 818.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE (ESCOLAS MU-NICIPAIS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 16/12/2003 | 550.00 | 09101411000148 | S.A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A PéBLICA€ÇO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 16/12/2003 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA A FEDERA€ÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 16/12/2003 | 206.21 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO, PROVENIENTE AO PAGAMENTO DEPEQUENAS DESPESAS COM ESTA ENTIDADE, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 16/12/2003 | 173.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIO PéBLICO(FORUM MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 16/12/2003 | 724.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 16/12/2003 | 50.00 | 00001094392448 | JOSEANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASCOM O VELORIO DE MARCOS ANTONIO BEZERRA DASILVA IRMAO DA CARENTE ACIMA CITADO, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 16/12/2003 | 200.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESASPARA TRATAMENTO CIRURGICO (CAUTERIZA€ÇO) REA-LIZADO EM IURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA-FILHO, DA FUNCIONARIA ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 16/12/2003 | 239.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEµGUA ENCANADA DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA P.DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 16/12/2003 | 80.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICAPSIQUIATRA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA CAREN-TE MARINA JOSEFA DOS SANTOS, ESPOSA DE JOS� MOISES DOS SANTOS PORTADOR DO RG. 843.388 SSPPB, CIC. 338.145.204-59, RESIDENTE NA RUA SE-VERINO PEQUENO DE MEDEIROS,S/N. NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 16/12/2003 | 92.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS (POSTOS DE SAéDE, SECRETARIA MUNICIPAL DESAéDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 16/12/2003 | 1095.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE µGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLI-COS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 16/12/2003 | 1471.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DEAGUA ENCANADA DE PREDIOS PéBLICOS PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 17/12/2003 | 136.05 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 45,35Kg. DE FRANGO ABATIDODESTINADOS A CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVALOCALIZADA NA RUA DJALMA DUTRA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 17/12/2003 | 2654.77 | 00087383420497 | EDUARDO BORGES NUNES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 500,9 KG DE CARNEBOVINA C/ OSSO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAREM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0046752 | 17/12/2003 | 207.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PINTURA, MATERIALDE CONSTRUCAO, MATERIAL DE SEGURAN€A, DESTI-NADO A E.M.E.F. ULISSES CAETANO PEREIRA. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 17/12/2003 | 750.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 900mts. DE CERAMICA DESTI-NADOS A E.M.E.F. JOÇO IZOLINO DE SOUZA. RECURSOS DO FNDE/PDDE. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 18/12/2003 | 434.68 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA ORNAMENTA€AO DAS RUAS DURANTE FES-TEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE17/02/2003 A 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 18/12/2003 | 500.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENDO ADESPESAS REALIZADAS NA COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO AO EQUIPAMENTO DE SONORIZA-€AO DESTA ENTIDADE. CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 18/12/2003 | 85.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS TECNICOS NA MANUTEN€AODA MAQUINA XEROGRAFICA MODELO 5416 DESTA DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 18/12/2003 | 50.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENASDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADO AO USUA-RIO CARENTE ACIMA CITADO PORTADOR DO RG. 2924824 SSP/PB, RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL,21NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 18/12/2003 | 50.00 | 00026315386415 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM VELORIO DA Sra. JOSINA MARIA DACONCEICAO-MÇE DO SR. ACIMA CITADO PORTADOR DORG. 713.206 SSP/PB, RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO,S/N CONFORME PRONT. DE N§ 580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 18/12/2003 | 100.00 | 00085255130753 | HELENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Segurança Pública | Defesa Civil | ASSISTENCIA A POPULA€ÇO | ASSISTENCIA EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 18/12/2003 | 500.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DµGUACOM CARRO PIPA DE PLACA MMO-7840-INGA-PB,ATENDENDO AS COMUNIDADES DOS SITIOS GAMELEIRACAI€ARA, QUIXELâ, CACHOEIRA DOS BARBOSA, SUR-RÇO DOS PO€OS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 18/12/2003 | 60.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTA€AO DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE CAPACITA€AO "SISAGUA" EM JOAOPESSOA (DIA 10/12/03) E REUNIAO SOBRE "PPI" EM ITABAIANA (DIA 16/12/03) CONFORME MAPA DEDIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 19/12/2003 | 306.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 102(cento e duas)QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAFUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE EM SERVI€O NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 19/12/2003 | 156.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CBM-5514 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEN-DIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 19/12/2003 | 338.20 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS, TRANSPORTANDOUSUARIOS DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA DO PSF DENTRO DO MUNICIPIO, E SERVIDOR DESTA SECRETARIA C/DESTINO AO13§ NUCLEO, NO VEICULO PLACA MMP 4810, NO PE-RIODO DE 15 A 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 19/12/2003 | 180.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DEPLACA CBM 5514, CONDUZINDO USUARIOS CARENTESDO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RE-CEBEREM ATENDIMENTO NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 19/12/2003 | 162.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULODE PLACA KFN 7787, CONDUZINDO EQUIPE MEDICADO PSF PARA REALIZA SERVI€OS DE ROTINA, E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA AT� O 12§ NUCLEOREGIONAL DE SAUDE EM ITABAIANA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 19/12/2003 | 324.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS, CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACAMMV 1814, RELATIVO AO PERIODO DE 05 A 22/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 19/12/2003 | 240.00 | 00096434767404 | MARTELUCE OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 19/12/2003 | 220.00 | 09190281000167 | CHAVES ARTES GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE (17) TALOESDE NOTIFICA€ÇO DE RECEITA TIPI "B" IMPRESSO1X0 COM (50) FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIAACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0047007 | 19/12/2003 | 244.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR DE GES-TANTES, NUTRIZES E CRIAN€AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0047015 | 19/12/2003 | 185.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (20)KG DE LEITE ITAMBE, DESTINADO AOS PORTADORESDE HANSENIASE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 19/12/2003 | 659.30 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DOS SERVI€OS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 19/12/2003 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€ÇO EPROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0046973 | 19/12/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DIMICILIAR NASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08A 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0046981 | 19/12/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICACORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NASEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE08 A 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 19/12/2003 | 800.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DECAL€AMENTO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS,NOPERIODO DE 15 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0047040 | 19/12/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DA EXECU€ÇO DE SERVI€OS DE TRANSPORTE DI-VERSOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACAMMP 4906, JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 19/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CANALDE ESGOTO SITUADO NO BAIRRO DA ESTA€ÇO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 19/12/2003 | 240.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OD PRESTADOS COMO GARI JUNTO ASECRETARIA ACIMA CITADA, NO PERIODO DE 20/11/03 A 20/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 19/12/2003 | 135.00 | 00044153856487 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A REALIZA€ÇO DE (03) DIARIAS COM DESTINO AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONCERNENTES A SECRETARIA ACIMA CITADA, NOS DIAS 2, 9E 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0046868 | 19/12/2003 | 365.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ATAUDES ADULTOS E 01 (UM) INFANTIL DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BENEFIA-DO: JOÇO ALVES PEREIRA, AUSTERO GONCALVES ENATIMORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 19/12/2003 | 146.80 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (12 KG) DE CARNE BO-VINA S/OSSO E (08 KG) DE CARNE BOVINA C/OSSO,DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DAS CRE-CHES MUNICIPAIS EUNICE COSTA GABRIEL E SONIATERTULIANA DIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 19/12/2003 | 113.00 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TIRAGEM DE (1.130) COPIASXEROGRAFADAS, DESTINADAS A SECRETARIA ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 19/12/2003 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOA NA RECUPERA-€AO DO MOTOR DO MOINHO DE MILHO DA ASSOCIA€AODOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DA SENZALA E FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LUVA MISTA DE40mm DESTINADO AO PO€O ARTESIANO DO MATADOUROPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 19/12/2003 | 102.00 | 00080484123491 | SANDRA MARIA GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE TIRAGEM DE (1.020) COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 19/12/2003 | 300.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA-CA CBM 5514, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA, DOMATADOURO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 31/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0047023 | 19/12/2003 | 813.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE (105) CAFES E (201) PRATOS FEITOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 19/12/2003 | 349.33 | 00394460001709 | MINIST�RIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIADESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO AO P.A.S.E.P. EM BENEFÍCIO DOS SERV.MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 19/12/2003 | 567.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL S/A, NA CONTA FPM 4.261-7, RELATIVOA RETEN€ÇO DO PASEP, NO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0046914 | 19/12/2003 | 4882.53 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A MERENDA ESCOLAR, COM RECURSO DOMEC/FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 19/12/2003 | 1170.00 | 03092570000309 | REVENVEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE (39) BOTIJOES DE GAS DE13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 19/12/2003 | 53491.07 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGTO 13§ (MAGISTERIO EFETIVO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13§ DOS SERVIDORES (MAGISTERIO EFETIVO), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 19/12/2003 | 567.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCODO BRASIL S/A, NA CONTA FPM 4.261-7, RELATIVOAO PASEP, NO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 19/12/2003 | 9427.33 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / MAGISTERIO COMISSI. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2003 DOS PREOFESSORES COMISSIONADOS DO MAGIS-TERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 22/12/2003 | 260.00 | 00004014125475 | LEANDRO CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENEINTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A E.M.EF. ULISSES CAETANO NA PINTURA DE PORTAS E PORTOES, RETIRADA DE RACHOES,SALITOS,CONSERTO DEPISO, RESTAURA€AO DE TELHADOS E MANUTEN€AO DEINSTALA€OES ELETRICAS. NO PERIODO DE 04 A 13 DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 22/12/2003 | 80.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCA€AO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUADR. MANOEL CORRREIA DE FARIAS NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AU-LA P/ ALFABETIZA€AO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 22/12/2003 | 112.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPE-SAS DE CORRESPONDENCIA, ENTRE OUTRAS,REALIZA-DAS P/ A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 22/12/2003 | 186.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | REF. A REALIZA€AO DE VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KJO1340-PB,TRANSPORTANDO DOCENTES DURANTE O DIA 01/12/03 DA SEDE DESTE MUNICIPIO P/AS ESCOLAS DA ZONA RURAL JOSE B. DA ROCHA,APOLINARIO J. DE MELO,JOAO D. DE MENDON€A, FREI HERCULANO,ULISSES CAETANO,JOSE P. DA SILVA,HONORIO ALVES, TORRE E CORREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0047244 | 22/12/2003 | 2160.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. RECURSO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 22/12/2003 | 59.00 | 00048531162491 | GILMAR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TROCA DO GARFO DA EMBREAGEM REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA-MMY 0287/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 22/12/2003 | 316.00 | 00080649157400 | CLAUDIA JANAINA BORGES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE EM FITAS KS E CD'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 22/12/2003 | 942.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DO TELEFONE 394-1003 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 24/09 A 22/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 22/12/2003 | 1214.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DOS TELE-FONES 394-2026, 394-1239, 394-1136, 394-1184,394-1218, 394-1304, 394-1132, 394-2235 E 394-1236. DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 22/12/2003 | 300.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCA€AO DE 01 IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIALOCAL, RELATIVO AO MES DE...... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 22/12/2003 | 2528.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DOS TELE-FONES 394-1236,394-1118 E 394-1009 E ASSINATURA AO ACESSO IU 64 KBPS/LOCA€AO PORTA TC IP ACCESS CONNECT. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 22/12/2003 | 2.88 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO DO TELEFONE 394-1009 DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 22/12/2003 | 20.00 | 00004277778445 | LUCIENE FRANCISCA ALVES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACUSTEAR DESPESAS EXTRA-HOSPITALAR NA CIDADEDO RECIFE-PE. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0047309 | 22/12/2003 | 226.50 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE COMPRA DE MATERIAIS (EXTENCIL,PAPEL,COLA E LAPIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCA-TIVAS DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 22/12/2003 | 112.40 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS ASATIVIDADES EDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0047201 | 22/12/2003 | 81.60 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO AO USO DA ADMINISTRA€AO IN-TERNA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 22/12/2003 | 118.51 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA P/ DISTRIBUI€AO GRATUITA A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 22/12/2003 | 653.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAS MEDICO HOSPITA-LAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 23/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | CLIPS HOSPITAL GERAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVI€O MEDICO HOSPITALAR (CONSULTA ESPECIALIZADA) REALIZADO EM DARIO LIMA DASILVA, ESPOSO DA USUARIA CARENTE DO SISTEMADE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA DO CARMO N.DOSSANTOS (REQUERENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00027448142453 | SEVERINO DIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AODE 100m DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS NARUA PROJETADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRASNO PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0047392 | 23/12/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19, DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0047414 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19 DE DEZEMBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0047449 | 23/12/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DIVERSOSNO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP 4906-PB JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 19 DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0047490 | 23/12/2003 | 300.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(SACOS DE CIMENTO), DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE CAIXAS DE ESGOTO E LINHA D'AGUA NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0047503 | 23/12/2003 | 1162.00 | 24108151000126 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA PARA A ILUMINA€ÇO PéLBICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 23/12/2003 | 649.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 60Kg DE CARNE BO-VINA S/ OSSO E 24 Kg DE CARNE BOVINA C/ OSSO,DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PROGRA-MA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 23/12/2003 | 177.20 | 00004222459410 | MELINA DA SILVA LEAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DEDESPESAS REALIZADAS EM FAVOR DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 23/12/2003 | 3881.56 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DOS TELE-FONES: 9985-0175, 9971-9407, 9971-1402, 9971-1408,9981-3659,9971-9287,9971-9420,9976-7004,9976-7005,9976-7006,9976-7008,9971-1004,9971-8338 E9985-1271, DA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 23/12/2003 | 230.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTOS GERAIS NA CAIXA DµGUA DA ESCO-LA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BARBOSA DA ROCHA LOCALIZADA NO ST. CACHOEIRA DOS BARBOSAS, NO PERIODO DE 15 A 18/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 23/12/2003 | 250.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODA E.M.E.F. LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA EXECU-TANDO SERVI€OS DE RETELAMENTO, COLOCA€AO DEPORTAS, EMBO€OS E PINTURA GERAL DO PREDIO. NOPERIODO DE 08 A 12 DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 23/12/2003 | 268.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RENOVA€AODA COBERTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DIONISIO DEMENDON€A DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NOPERIODO DE 15 A 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 23/12/2003 | 172.80 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A REALIZA€AO DE VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLACA KKR 3915-PB CONDUZINDO PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA ODISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/10 A 05/11 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 23/12/2003 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERTO DO MO-TOR BOMBA DA E.M.E.F. JOSE BARBOSA DA ROCHANO DIA 19/12/2003. MEC/FNDE/PDDE. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 23/12/2003 | 100.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE SOLDAS E RESTAURA€åES DOS PORTåES E GRADEAMENTO DAS ESCOLAS: E.M.E.F.TORREDOS CUSTODIOS, E.M.E.F. VANDILSA MORAIS DE LIMA DURANTE O PERIODO DE 16 A 19/12/2003. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 24/12/2003 | 102.12 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRA€A PéBLICA VILA DO IMPERADOR,160 PARA A ORNAMENTA€ÇO DOS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0047538 | 24/12/2003 | 390.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM SERVI-€O NESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS NO PERIODO DE 23 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 24/12/2003 | 160.00 | 00001200632478 | JAELSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DEESGOTO LOCALIZADO ATRAS DO POSTO LAGO AZUL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 20/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 26/12/2003 | 8400.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS), RELATIOV AO 13§ SALARIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZAÇÃO DA CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 26/12/2003 | 106.39 | 40948960000100 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS HORTI-FRUTO GRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 26/12/2003 | 632.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0047589 | 29/12/2003 | 1101.35 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCA€ÇO DEJOVENS E ADULTOS RECOME€O NESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO RECOME€O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0047601 | 29/12/2003 | 1177.80 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR DESTI-NADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0047619 | 29/12/2003 | 3719.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 29/12/2003 | 1400.00 | 03387000000184 | FABIO VINICIUS BACALHAU DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CADERNOS BROCHURA 48fls.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MEC/FNDE/PDDE. RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0047597 | 29/12/2003 | 1284.33 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO CONSUMO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTEMUNICIPIO. RECURSOS DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 30/12/2003 | 300.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 30/12/2003 | 300.00 | 00087262053434 | JOSENILDO ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 30/12/2003 | 300.00 | 00003109848406 | CARLOS AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIROJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302002 | 0047767 | 30/12/2003 | 300.00 | 00041606221434 | JOSE PAULO LOUREN€O BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A CONFEC€ÇO DE (02) ATAUDES ADULTO, DESTI-NADOS A USUARIOS DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. BENEFICIADOS (JOAOHENRIQUE DA SILVA E JOSE RAIMUNDO BELO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 30/12/2003 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 30/12/2003 | 204.80 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE ADIANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPE-SAS CONCERNENTES A SECRETARIA ACIMA CITADA,PARA POSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 30/12/2003 | 1800.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A LOCA€ÇO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES, S/N§ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABA-LHO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 30/12/2003 | 300.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 30/12/2003 | 30.00 | 00006126155459 | SILVIO DA SILVA SABINO | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ASUPRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO DURANTE VIA-GEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA O CARENTE USUA-RIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SIL-VIO DA SILVA SABINO (REQUERENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 30/12/2003 | 32.20 | 00004222459410 | MELINA DA SILVA LEAL | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DEDESPESA DE POSTAGEM REALIZADA EM FAVOR DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO SERVIÇO ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 30/12/2003 | 1766.45 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLU€ÇO DO SALDO DISPONÖVEL NA CONTA DOS RECUR-SOS LIBERADOS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE 018/2001, EM VIRTUDE DE NÇO UTILIZA€ÇO DA MENSIONADA QUANTIA DENTRO DO PRAZO DE VIGÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 30/12/2003 | 300.00 | 00003147213471 | SHIRLY PEREIRA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DA CRIAN€A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DE AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00000909077444 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTEAO FORNECIMENTO DE µGUA POTAVEL DESTINADA ACOMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MMO 7840. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 30/12/2003 | 3060.30 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO / P.E.V.A. | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DOPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIS E CONTROLE DE DOEN-€AS (ECD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 30/12/2003 | 10511.36 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 30/12/2003 | 10895.36 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE / P.A.C.S.) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 30/12/2003 | 1.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 58.042-2, NO DIA 02.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 30/12/2003 | 208.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C7.976-9 (FOPAG SAUDE)EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A PROVENIENTE DE TARIFAS DE SERVI€OS DIVERSOS E EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 30/12/2003 | 1242.69 | 01857286000199 | EUCLECIANO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ASSISTENCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 30/12/2003 | 116.65 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 30/12/2003 | 1008.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOS SERVI€OS DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 30/12/2003 | 3.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 14.439-8, NO DIA 02.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZAÇAO DOS SERVIÇOS E AÇOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 30/12/2003 | 480.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY-0387, CONDUZINDO USUARIO CARENTES DO SISTEMA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132002 | 0047678 | 30/12/2003 | 72.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (24) PRATOS FEITOS,DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 30/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522002 | 0047694 | 30/12/2003 | 816.00 | 00079790704453 | FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE TANSPORTEDIVERSOS EM VEICULO DO TIPO CAMINHAO DE PLACAMMP 4906, JUNTO A SECRETARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 26/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0047902 | 30/12/2003 | 840.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512002 | 0047911 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00019897529772 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA CORRESPONDEN-TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26 DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS REALIZA-DAS COM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARAPOSTERIOR PRESTA€ÇO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 30/12/2003 | 8.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DO MUNI- CIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 30/12/2003 | 113.06 | 09095183000140 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELET. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRE-TARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AOS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 30/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | EDILSON DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A E.M.E.F. DO GENTIL NA EXECU€AO DE PINTURA DA AREAINTERNA DO PREDIO, DURANTE OS DIAS 22 E 23/12DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 30/12/2003 | 378.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA-€AO DE EMBO€OS,COLOCA€AO DE FECHADURAS, REPA-ROS NAS INSTALA€OES HIDRAULICAS E PINTURA GE-RAL DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL TORRE DOS CUSTODIOS, NO PERIODO DE 08 A 18/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0047864 | 30/12/2003 | 1783.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL PARA O PROGRAMA DE JO-VENS E ADULTOS (RECOME€O). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 30/12/2003 | 14160.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESPRESTADORES DE SERVI€OS DO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 30/12/2003 | 2880.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (PROJETO RECOMECO) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESPRESTADORES DE SERVI€OS DO PROGRAMA DE JOVENSE A DULTOS (RECOME€O) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUIÇÃO PASEP EM BENEFÍCIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 30/12/2003 | 98.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETEN€ÇO DO PASEPNO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA RECOMEÇO / ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 30/12/2003 | 6270.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM. REPRESENTA€åES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE LIVROS PALAVRA EM A€ÇO MODULOS, I, II,III, IV, V, VI, VII E VIII, DEST. AOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RECUSOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 30/12/2003 | 34.95 | 01354636000102 | UNIVERSO OLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, EM FAVOR DO PROVEDOR UNIVERSO ONLINE LTDA DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 30/12/2003 | 480.00 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV PREST MAG. 60%) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§04566-7, CONTABILIZADO A MENOR, RELATIVO A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES PRESTADORES DESERVI€OS DO MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F. / MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 30/12/2003 | 55013.74 | 08810350000125 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. MAGISTERIO 60% | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO(MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 30/12/2003 | 460.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA A-REA DE COMUNICA€ÇO, NA ASSESSORIA DE IMPRENSAJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA REDA€ÇO EDIAGRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 30/12/2003 | 460.00 | 00002738751407 | TAISES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA A-REA DE COMUNICA€ÇO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA REDA€ÇO EDIAGRAMA€ÇO DA FOLHA DE INGA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 30/12/2003 | 133.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM GµS DESTINADO AO VEICULO LOCADO, A DISPOSI€ÇO DO GABINETE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502002 | 0047708 | 30/12/2003 | 1300.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA€ÇODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 30/12/2003 | 600.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, NA FREQUENCIALIVRE DA RADIO PANORAMICA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 30/12/2003 | 480.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032002 | 0047929 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00008082987472 | MICHELINE DUARTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AOGABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 30/12/2003 | 500.00 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 8.548-0 ICMS-BB, RELATIVO A DIVULGACAO DEMATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 30/12/2003 | 630.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 30/12/2003 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VAALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DO JORNAL A UNIÇO, REF. A PUBLICA€ÇO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO CIVIL | APOIO FINANCEIRO A AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 30/12/2003 | 1400.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVI€OS REALIZANDO VIAGENS CONDUZINDOPOLICIAIS CIVIL E MILITAR EM DILIGENCIAS ERONDAS OSTENSIVAS NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNL 2912/PBRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 30/12/2003 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO - MAT. 9-4 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESÇO DE (03) TRES DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, LEVANDO E TRAZENDO DOCUMENTOS DAS PESSOAS QUE REQUEREM NESTA ENTI-DADE, NOS DIAS 15/12/03, 18/12/03, 23/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PATRONAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 30/12/2003 | 98.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.261-7 FPM, RELATIVO A RETENCÇO DO PASEPNO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 30/12/2003 | 39.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP,NA C/C 5.985-4NO DIA 22.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 30/12/2003 | 2.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (RETENCAO PASEP) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REF.AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.141-4NO DIA 30.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 30/12/2003 | 165.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 9.658-X, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 30/12/2003 | 1.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA NA CONTA CORRENTE 6.760-1 NO DIA 02.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATÓRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 30/12/2003 | 11502.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO DE-BITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA C/COR-RENTE 4.261-7-FPM, RELATIVO AO MANDADO JUDI-CIAL 32/02 AO PROCESSO DE N§ 01151/97 PARA PAGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO 372/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 30/12/2003 | 1759.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | IMPORTE REFERENTE AO VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C6.886-1 (FOPAG) EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFAS DE SERVI€OS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | GESTAO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 30/12/2003 | 44.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS BANCARIAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAC/C 4.763-5 DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVI€OS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024