| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 22680.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 27600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTORIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2003 | 2520.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNADO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO JUNTO AOCARTORIO ELEITORAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2003 | 3600.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIODESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2003 | 4320.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DO SOFTWARE DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE EDILIDA-DE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2003 | 7200.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLA.ADM.MUNICIPAL | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO e CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE,DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO AO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 63000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO DA COSTA e OUTRO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES PO-LITOS NA QUALIDADE DE PREFEITO e VICE-PREFEI-TO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 9600.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO VALE DO PIANCO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 54000.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF II, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 20400.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO A FUNDACAO HOSPITA-LAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL DEIGARACY, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 54000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF I, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 16800.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO A FUNDACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL DEIGARACY, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 7320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOPESSOAL LOTADO JUNTO AS UNIDADES BASICA DESAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00003242186486 | FRANCISCA ETIENE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE VIGILANCIA SANITARIADURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00003243019443 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | PARA PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICACAO NOASSESSORAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NOPACS, BEM COMO ASSESSORANDO OS ENCAMINHAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO,RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ODONTOLOGOS JUNTO ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO DO EM CURSO, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2003 | 2400.00 | 00055965458487 | ZILMA IZIDIO DE OLIVEIRA GALDINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE LABORATORIO e TESTE DOPEZINHO JUNTO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2003 | 3600.00 | 00030902738453 | EDNAMAR BENEDITO LOUREIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2003 | 5760.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES SAUDE - PAB | PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DOSAGENTES DE SAUDE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2003 | 28800.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES SAUDE - PACS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDECOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRA-MA SAUDE NA FAMILIA - PSF II, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2003 | 1200.00 | 00003912341451 | EDILEIDE DE OLIVEIRA NICACIO | REFERENTE AO REPASSE DE NUMERARIOS COM O OBJETIVO DE PREPARAR A MUSTIMISTURA A SER DISTRI-BUIDA COM AS PESSOAS CARENTES, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, DE ACORDO COMAPROVACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2003 | 600.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMIMOVEL DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DO ESCRITO-RIO DOS AGENTES DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2003 | 12999.96 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE BUCAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2003 | 8300.04 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGOS PRESTADOS AS PESSOASCARENTES JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPALDURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2003 | 7200.00 | 00087370441415 | FRANCISCA ADELANA MONTEIRO DE L. MARTINS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE BIOQUIMA/FARMACEUTICA JUNTO ASUNIDADES BASICA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DEJANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2003 | 4800.00 | 00088440478453 | ALBERTO LOPES RODRIGUES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PORFISSIONAIS NAQUALIDADE DE VETERINARIO PRESTADOS A ESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2003 | 4800.00 | 00042769906291 | JACINTA VITORIANO DA SILVA CODEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF I, DURANTE OSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2003 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUN-TO A FUNDACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AOTRABALHADOR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2003 | 200.00 | 00005464032479 | BENJAMIM DANTAS DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 370 (TREZENTA e SETENTA) VASSOURASDESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO IDELFONSO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MON-TAGEM DE EQUIPAMENTOS DE TRATOR MASSEY FERGU-SON DE PNEUS, BEM COMO TESTE NO TRATOR e SEUSEQUIPAMENTOS,ALEM DE LUBRIFICACOES, EXAMES DEOLEOS DE MOTORES,CAIXA DE CAMBIO, DIFERENCIALe HIDRAULICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2003 | 680.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DO SISTEMA DE CAPTACAODE SINAIS DE TV GLOBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2003 | 40.00 | 00046753656472 | FRANCISCO OLIVEIRA CAVALCANTE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CORRES-PONDENTE A ESCAVACAO DE UMA COVA DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA INDIGENTES DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO CEMITERIO SAO FRANCISCODAS CHAGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2003 | 350.00 | 00005464032479 | BENJAMIM DANTAS DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 637 (SEISCENTAS e TRINTA e SETE)VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 07/01/2003 | 385.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EX-PORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ASEQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA A REALIZACAO DE UM CAMPEONATO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 07/01/2003 | 770.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 22 (VINTE eDUAS) CARRADAS DE BARRO DESTINADOS AO ATERRA-MENTO DA RUA PEDRO CAMPOS DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2003 | 1009.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2003 | 201.78 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULA DESTINADOS AO SRº FRANCISCO DE OLIVEIRA CAVALCANTEPOR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2003 | 180.00 | 00040922197415 | DR WELLINGTON ONIAS ALVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE UMA AVALIACAO CARDIOLOGICA e UMECODOPPLERCADIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 08/01/2003 | 340.00 | 00047340436472 | HERBERT PAIVA PATRIOTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES, CAPINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL JACKSONNICACIO ALVES e GRUPO MUNICIPAL MELANCIA, AM-BOS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2003 | 500.00 | 00047340436472 | HERBERT PAIVA PATRIOTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO QUECONCERNE A REVISAO DAS INSTALACOES DO PREDIOPUBLICO MUNICIPAL, ONDE FUNCIONA A SEDE ADMI-NISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2003 | 1200.00 | 00002554828415 | HERMENEGILDO VIRGINIO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE AGUIAREM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDOPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARTICIPANDO DE CURSODE PEDAGOGIA PARA PROFESSORES EM REGIME ESPE-CIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2003 | 2000.00 | 00064616592420 | MILTON DA SILVA LACERDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE CA-PRINA e FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº418223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2003 | 286.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2003 | 140.00 | 00043729932420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA DESTI-NADAS A SRª CREUZA GOMES DE OLIVEIRA, POR SERUMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2003 | 201.78 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADOS AO SRº CESAR ROBERTO NUNES, POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEBILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2003 | 240.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS NAS LOCALIDADESDO BAIRRO JOSE HARMANDO e BAIRRO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA NA QUALIDADE DECHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 e 11.012003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2003 | 48000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO-TRT, DESTINADOS A PAGAMENTOS DE PROCES-SO DE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2003 | 350.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE 15 (QUINZE) OCULOS DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 13/01/2003 | 400.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DES-TINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO BESTA, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 14/01/2003 | 980.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DES-TINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOSANTANA, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 14/01/2003 | 580.00 | 08293979000145 | ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM TONNER PRETO DESTINADOS A COPIADORA GESTETUER MODELO 1502, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/01/2003 | 195.00 | 00000000000000 | OTICA VERAO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM) OCU-LOS DE GRAU DESTINADO A UMA PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 418279 e TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/01/2003 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVOA PUBLICACAO DE PORTARIA DE Nº 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/01/2003 | 25.80 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 17/01/2003 | 4077.35 | 00789328000139 | HORAFARMA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MEDICAMEN-TOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL DEIGARACY,BEM COMO MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/01/2003 | 220.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UMA) BOM-BA INJETORA DE COMBUSTIVEL e DUAS CORREIASDESTINADOS AO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SER-VICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2003 | 30.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA CONCERNENTE A SUBSTITUICAO DE UMA BOMBAINJETORA DE COMBUSTIVEL e DUAS CORREIAS DOVEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2003 | 244.50 | 02152128000104 | JOSE SOARES FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, COM FI-NALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REPARTICAOJUNTO AO BANCO DO BRASIL, DENTRO OUTROS OR-GAOS, BEM COMO EM TRANSITO VINDO DE OUTRAS LOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAME ULTRA-SONOGRAFICO NA SRª LU-CRECIA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2003 | 700.00 | 00006922040406 | DR FRANCISCO BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRA-TAMENTO UROLOGIGO REALIZADO EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20,21, 22, 23 e 24.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2003 | 2422.47 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DE TRA-BALHO-TRT,DESTINADOS A PAGAMENTO DE PRECESSOSDE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/01/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIO DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO QUECONCERNE A ROCO DA BR QUE LIGA IGARACY A PIANCO, MEDIANTE EMPREITA, NUMA DISTANCIA DE Nº10 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2003 | 3307.57 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO CODIGO 031 DOS TE-LEFONES DE Nº 480-1096, 480-1079, 480-1251 e480-1250, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2003 | 1485.41 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/01/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/01/2003 | 297.41 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 12/2002, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/01/2003 | 1003.60 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MADEIRAS (LI-NHA, CAIBROS e RIPAS), DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDADESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO e NOTA FISCAL DE Nº 00189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/01/2003 | 100.00 | 00004316512480 | JOSE ANGELO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UM OCULOS DE GRAU DESTINADOS A ESPOSA DOBENEFICIARIO ACIMA, POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSe TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 24/01/2003 | 1745.50 | 09094962000121 | C. VELOSO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA - I e II, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE Nº 1666 e 1667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/01/2003 | 10.00 | 00000000000000 | JOSEFA VIANA DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SER UMA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 28/01/2003 | 887.80 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S. SEGUNDO ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/01/2003 | 201.78 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADA A SRª MARIA GEANE DE ALMEIDA SILVA, PORSER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/01/2003 | 485.00 | 00002447572409 | SEBASTIAO PEREIRA LIMA SOBRINHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS ARECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, QUE ORA ENCON-TRAVA-SE DETERIORADA e POR SER UMA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/01/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2003 | 9.80 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 30/01/2003 | 90.00 | 00009963890830 | LUCRENATO C. DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVI-COS MILITAR e COORDENADORA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/01/2003 | 120.00 | 00009963890830 | LUCRENATO C. DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ACIDADE DE PATOS,CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2003 | 50.00 | 00003122592479 | PATRICIA FELISMINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA CONDICAO DE CIDADA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/01/2003 | 250.00 | 00003244476473 | SILVANEIDE ROBERTO LEITE | PARA PAGAMENTO DE UM FRETE DECORRENTE DE UMAMUDANCA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA A IGARACYNO VEICULO DE PLACA MMO-9209, PERTENCENTE AOSRº ISAEL BARBOSA DE SOUSA, CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2003 | 200.00 | 00002962755496 | ANTONIO BARBOSA ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DEMEDICO, POR SER UM ANCIAO DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 31/01/2003 | 175.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS EM VARINAS UNIDADES HOSPITALA-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2003 | 1807.66 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES, DO PESSOAL DO PETI....... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO CORRENTE MES.............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/01/2003 | 1519.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTE), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR AGRALLE, O QUAL PRES-TA SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 00112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/01/2003 | 300.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) CARRADA DE LIXOSRETIRADAS DA PRINCIPAIS AVENIDAS DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2003 | 10692.55 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXAS DE CONSUNO DE ENERGIA ELETRICACONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 02.01.2003.........R$ 1.581,66 DIA 21.01.2003.........R$ 9.110,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2003 | 6460.86 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO CORRENTE MES................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 31/01/2003 | 350.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) HORAS DE TRATOR EMCORTE DE TERRA DESTINADOS AO CULTIVO DE INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2003 | 1203.51 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), NO DIA 21.01.2003, EM FAVOR DA CAGEPARELATIVO A PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DEAGUA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2003 | 1057.66 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/01/2003 | 1011.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETE RANGEL, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2003 | 2507.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA REF. AO CORRENTE MES.................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES........................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2003 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO POR CONCESSAO DE 02 DIARIAS POR DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2003 | 1070.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CORRENTE MES, CONFORME FOLHA.......................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/01/2003 | 416.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA e LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2003 | 75.16 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOSCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), NO DIA 28.01.2003, RELATIVO A TAXA DESERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2003 | 5411.84 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.01.2003.......R$ 2.607,42 DIA 20.01.2003.......R$ 2.184,06 DIA 30.01.2003.......R$ 620,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2003 | 5498.14 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2003 | 290.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2003 | 2738.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REF. AO CORRENTE MES........................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2003 | 1533.34 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.01.2003.......R$ 738,76 DIA 20.01.2003.......R$ 618,81 DIA 30.01.2003.......R$ 175,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2003 | 2249.98 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2003 | 140.00 | 00016205944472 | PULQUERIA MARIA BRASILEIRO SOUZA | PARA PAGAMENTO POR CONCESSAO DE 02 DIARIAS, POR DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 31. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/01/2003 | 2985.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS KOMBIS e SANTANA, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0016, 0017, 0018 e 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 31/01/2003 | 7432.05 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSKOMBIS,ONIBUS e SANTANA, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001392, 001393, 001395e 001397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 31/01/2003 | 773.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO BESTA, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/01/2003 | 762.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRES-TA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/01/2003 | 3793.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/01/2003 | 817.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA e LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA, O QUAL VEM PRESTANDO O SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2003 | 5498.15 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PAGAMENTODE OBRIGACOES PATRONAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2003 | 5453.42 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2003 | 21028.29 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MAGISTERIO, REFERENTE AO CORRENTE MES...................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2003 | 10782.44 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO FUNDEF 40%, CONFORME ANEXO............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 31/01/2003 | 572.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO AM-BULANCIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/01/2003 | 1070.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO e REPOSICAO DE PECAS NOS VEI-CULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE Nº 0030 e 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/01/2003 | 818.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO GOLO QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/01/2003 | 466.60 | 35424803000158 | COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL DELABORATORIO DE ANALISE CLINO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA FUNDACAO HOSPITALAR AO TRABALHA-DOR RURAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DENº 005640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2003 | 80.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO QUECONCERNE A REALIZACAO DE TRABALHOS AUXILIANDOO PESSOAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA,QUANDO EM SERVICO DE FISCALIZACAO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/01/2003 | 3748.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA e LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/01/2003 | 728.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTE), DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO MOVEL, O QUALVEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/01/2003 | 978.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOVEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2003 | 7252.60 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES............................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/02/2003 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUN-TO A FUNDACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AOTRABALHADOR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/02/2003 | 4400.00 | 00002231698463 | JOSEFA SIMONE DE SALES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/02/2003 | 18700.00 | 00087305798487 | ELIANE MANGUEIRA PIRES DE FIGUEIREDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE FEVEREIROA DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/02/2003 | 5809.40 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO 13º SALARIO | PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIODESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO ANO DE 2001, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/02/2003 | 7650.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO FUNDEF 40% 13º SAL | PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA - FUNDEF 40%, RELATIVO AO ANO DE 2001, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA ANVAP, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/02/2003 | 676.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DOSANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO QUE DAR ACESSOAO SITIO VELHO e CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0EM FAVOR DA ANVAP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/02/2003 | 50.00 | 00072671238487 | DAMIANA QUITERIA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI-CAO DE LIVROS NECESSARIOS A COMPLEMENTACAO DEMATEIRIA DIDATIOCOS DA ALUNA MARIA DE FATIMARIBEIRO DE SOUSA, POR SER UMA PESSOA DE BAIXARENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/02/2003 | 75.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AAQUISICAO DE TIJOLOS PARA RECUPERACAO DE SUARESIDENCIA, O QUAL FOI DETERIORADA PELA CHU-VAS e POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/02/2003 | 130.00 | 00010890980497 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FILHA DO BENEFI-CIARIO ACIMA, QUE ORA ENCONTRAVA-SE DOENTES EPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001520 | 03/02/2003 | 36000.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO CAMIONETA RANGER,ANO 2000 DE PLACA MOJ-4773-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/02/2003 | 95.00 | 00308252000182 | EQUIPAMENTOS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/02/2003 | 225.00 | 00308252000182 | EQUIPAMENTOS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTD | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PLACA DEFAX MODEM 56K e UM PENTE DE MEMORIA 128MB DESTINADOS AO MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/02/2003 | 375.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMAROES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVAÇÃO DO VEICULO BESTA, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/02/2003 | 6100.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NOCOLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSASENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000137. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/02/2003 | 80.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/02/2003 | 872.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEEA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO e DE-ZEMBRO/2002, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/02/2003 | 185.62 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DOS AGENTES DO PEEA, RLATIVO AS COMPETENCIA 11 e 12/2002, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 07/02/2003 | 1100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE BLOCOS RECEITURARIO, FICHAS DE VISITA,FICHAS DE GESTANTE e FICHAS DA CRIANCA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 07/02/2003 | 4045.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DI-DATICOS e DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 07/02/2003 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS GRAFICOS NA CON-FECCAO DE CAPAS PARA PROCESSO ESCOLAR, FICHASDE MATRICULAS, FLS DE IMPRESSO HISTORICOS ES-COLAR e FLS IMPRESSO BOLETIM ESCOLAR DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 07/02/2003 | 1155.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR AQUISOCAO DE MATERIAIS DIDATICOS e DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/02/2003 | 77.38 | 35583277000179 | ADEILTON PREIRA DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A TESOUREIRA e AO CHEFE DE GABINE-TE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS A SERVICOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO REAL,INSS e CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/02/2003 | 6.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/02/2003 | 5526.90 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DENº 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 11/02/2003 | 150.00 | 00046026878491 | PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 02 (DOIS) BIROS, 01 (UMA) ESTANTE eCONFECCAO DE 06 (SEIS) PRANCHAS DE MADEIRASDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/02/2003 | 5017.00 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE RECURSOS DESTINADOS AO CO-LEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOCS PARA ATENDIMENTO AO PAGAMENTO DE PESSOAL QUE TRABALHA NOREFERIDO COLEGIO, CONFORME CONVENIO e LEI MUNICIPAL DE Nº 293/99, DURANTE O MESES DE JA-NEIRO e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 11/02/2003 | 235.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LAMPADA EMPA-LUX 200W DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/02/2003 | 140.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CA-PINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/02/2003 | 5.27 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/02/2003 | 72.38 | 35583277000179 | ADEILTON PREIRA DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO CHEFE DE GABINETE e TESOUREIRA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM A FI-NALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO BANCO REAL, AGENCIA DO INSS e CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/02/2003 | 140.00 | 00016205944472 | PULQUERIA MARIA BRASILEIRO SOUZA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS,POR DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11,12 e 13.02.2003, COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/02/2003 | 600.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, POR DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17, 18, 19e 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 18/02/2003 | 2950.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICU-LOS KOMBIS e BESTA, AS QUAIS PRESTAM SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00857, 00858, 00859 e 00860 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 18/02/2003 | 505.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AOS VEICULOS KOMBIS e BESTA, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002098 e 002099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 19/02/2003 | 906.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, GASOLINA, LUBRIFICANTES, FILTRO DE OLEOe FILTRO DE AR DESTINADOS AO VEICULO SANTANA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 19/02/2003 | 2115.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNCIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICOFILTRO DE AR e FILTRO DE OLEO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/02/2003 | 304.32 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 01/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/02/2003 | 3.91 | 00000000000000 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE DOSRECURSOS DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE CASASCELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE e o MINISTERIODA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/02/2003 | 50.00 | 00000980883431 | LUIZ DOMINGOS SOARES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/02/2003 | 280.00 | 00043729932420 | MARIA DO SOCORRO SOARES | REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COMDESTINO A BRASILIA, DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DEPASSAGEM e COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/02/2003 | 142.76 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 21/02/2003 | 196.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO BAIR-RO FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/02/2003 | 2422.47 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA-BALHO, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSO DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/02/2003 | 400.00 | 00026051776885 | ADEMILTON SANTINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS PREMIACOES DO CA-PEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMO-VIDO PELA LIGA DE FUTEBOL DE IGARACY, REALIZADO NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO/2002 A 22 DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO, COM A PARTICIPACAODAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/02/2003 | 1.16 | 00000000000000 | SETOR PUBLICO - FES | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE DOSRECURSOS DO PEEA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/02/2003 | 872.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEEA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/02/2003 | 92.81 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DOS AGENTES DO PEEA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2003, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 24/02/2003 | 8742.20 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE GRUPOS MUNICIPAIS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/02/2003 | 25.83 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGI | PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO DE PRECATORIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/02/2003 | 55.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/02/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/02/2003 | 424.78 | 00000000000000 | INSS | PAR APAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 24/02/2003 | 350.00 | 00024770924801 | JOSE DOS SANTOS IRMAO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NA TRAVESSA ANTONIODANTAS e NA RUA MANOEL OTAVIANO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 25/02/2003 | 700.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONST.E TRANSP | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002633 eCOMPROVANTE DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/02/2003 | 201.78 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PESSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADO A SRª MARIA JOSILEIRA PEREIRA, POR SERUMA PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME BILHEDE DEPASSAGEM e COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/02/2003 | 238.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUWS e CAMARA DE AR DESTINADOS A CADEIRA DE RODA DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/02/2003 | 8.80 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO DE UMA CAMISETA DESTINADOS AO FARDAMENTO DA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/02/2003 | 24.00 | 00000000000000 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL NEGREIROS VIEIRA | PARA PAGAMENTO DE COLABORACAO FINANCEIRA DES-TINADOS OS CUSTEIOS e DESPESAS DE PEQUENOSGASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DA CONCEICA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE LIM-PEZA DA CASA DE APOIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/02/2003 | 63.38 | 00099191954487 | VALDEMIR FRANCISCO DE FRANCA | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM UM FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTO ASECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,NOS DIAS 26 e27.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 25/02/2003 | 560.00 | 00060344482472 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POUPAS DEFRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOSREMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA CELMA LOPES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CACHOEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/02/2003 | 816.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,OLEO DIESEL e LUBRIFICANTE DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, O QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 25/02/2003 | 1118.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONINUS, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/02/2003 | 3988.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, GASOLINA e LUBRIFICANTES DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/02/2003 | 190.64 | 00007421593888 | IVAN RODRIGUES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINODESTA EDILIDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESA PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/02/2003 | 3519.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, GASOLINA e LUBRIFICANTES DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/02/2003 | 1019.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, GASOLINA e LUBRIFICANTE DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/02/2003 | 831.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO MOVEL, O QUAL PRESTA SER-VISO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/02/2003 | 7367.92 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/02/2003 | 80.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS EXECUTADOS EM AUXILIO AO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, DE-CORRENTE DE FISCALIZACAO JUNTO AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/02/2003 | 1115.00 | 00000938819836 | FRANCISCO PEQUENO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE PESSOAS DO-ENTES DA ZONA RURAL, PARA UNIDADES HOSPITALA-RES, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/02/2003 | 280.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO PELA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES e CARENTES JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES,CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/02/2003 | 500.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-DUCAO DE PESSASO DOENTES e CARENTES, JUNTO AUNIDADES DE SAUDE, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/02/2003 | 530.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DO-ENTES e CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/02/2003 | 748.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO SANTANA, O QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/02/2003 | 5498.14 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/02/2003 | 5553.42 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/02/2003 | 21673.34 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/02/2003 | 11090.10 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR 15 VIAGENS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA PARA ESCOLASMUNICIPAIS, NO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/02/2003 | 320.00 | 00064649024404 | JOSE BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR 08 VIAGENS DO SITIO RIA-CHO DO SACO II, NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/02/2003 | 600.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR 15 VIAGENS AO SITIO SALI-TRE e CAICARA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA UNIDADES EDU-CACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR 15 VIAGENS DOS SITIOS ESTIVAS, CACIMBINHA, LIMOEIRO, ZAMBA e TIGRE, NACONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL, JUNTO A UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/02/2003 | 1008.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, OLEO DIESEL e LUBRIFICANTE DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER,A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEI-TO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/02/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS e OUTROSDE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/02/2003 | 600.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDESTE EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTA,SAELPA e SECRETARIA DE EDUCACAO e CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/02/2003 | 120.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS TRANSPOR-TANDO O CHEFE DE GABINETE e a TESOUREIRA PARAA CIDADE DE PIANCO, COM A FINALIDADE DE TRA-TAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA JURIDICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/02/2003 | 3027.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/02/2003 | 1614.53 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.02.2003......R$ 889,17 DIA 20.02.2003......R$ 455,43 DIA 28.02.2003......R$ 269,93 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/02/2003 | 2349.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/02/2003 | 600.00 | 00071417060468 | HILTON NOBREGA XAVIER | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/02/2003 | 422.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, GASOLINA e LUBRIFICANTE DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACA MNP-0476 PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/02/2003 | 153.76 | 41118654000100 | POSTO CLAUDIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODA VIATURA DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EXAMI-NANDO PROCESSOS LICITATORIOS, ALEM DE AUXILI-AR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO EM TO-DOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, ELABORANDOA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA FORMALIZAR TO-DOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, BEM ASSIMFORMALIZANDO A TODOS PARA O SEU ENCAMINHAMENTO AO TCE e OUTROS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/02/2003 | 140.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADEDE PATOS, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE ea TESOUREIRA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL e ao BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/02/2003 | 1339.03 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), NO DIA 25.02.2003, EM FAVOR DA CAGEPACONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/02/2003 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), NO DIA 25.02.2003, EM FAVOR DO JORNALA UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIASDE INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/02/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/02/2003 | 5498.15 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/02/2003 | 5698.42 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.02.2003.......R$ 3.138,26 DIA 20.02.2003.......R$ 1.607,42 DIA 28.02.2003.......R$ 952,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/02/2003 | 285.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BAN-CARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/02/2003 | 2838.30 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 28/02/2003 | 575.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAOPESSOA,CONDUZINDO AS MESMAS EM VEICULO DE ALUGUEL, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/02/2003 | 180.00 | 03853186000110 | WILLAMES LOPES FELIPE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA ATAUDE DEMADEIRA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE UM INDIGENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/02/2003 | 396.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE RESI-DENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMRE RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/02/2003 | 510.50 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MADEIRA DES-TINADOS A CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAODE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/02/2003 | 50.00 | 00003122592479 | PATRICIA FELISMINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/02/2003 | 320.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/02/2003 | 1807.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/02/2003 | 380.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE POR DUAS VIAGENS DE CAMPINAGRANDE e AGUIAR, PARA ESTA CIDADE, NO TRANS-PORTE DE MUDANCAS PERTENCENTES A FAMILIAS CA-RENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/02/2003 | 1745.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRALLE MASSEY FERGUSON, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/02/2003 | 900.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PARA PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) HORAS DE TRATOREM CONSERVACAO e TERRAPLENAGENS NAS RUAS JOAOSEVERO BRASILEIRO, PROJETADA e NO FINAL DARUA FRANCISCO BATISTA DA SILVA, POR DETERIOZACAO DAS MESMAS EM DECORRENCIAS DAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/02/2003 | 10901.29 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME ESTRATOBANCARIO. DIA 04.02.2003.......R$ 690,14 DIA 11.02.2003.......R$ 934,22 DIA 18.02.2003.......R$ 8.946,42 DIA 25.02.2003.......R$ 330,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/02/2003 | 7080.86 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/02/2003 | 1290.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PARA PAGAMENTO DE 43 (QUARENTA e TRES) HORASDE TRATOR EM CONSERVACAO e TERRAPLENAGENS NASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CACIMBINHA,TIGREZAMBA, ESTIVAS e LIMOEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/02/2003 | 657.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/02/2003 | 1442.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/03/2003 | 140.00 | 00001090167857 | EXPEDITO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/03/2003 | 60.00 | 00002590096445 | PEDRO ALCANTARA RODRIGUES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/03/2003 | 100.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/03/2003 | 2300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO GERAL RELATIVOAO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/03/2003 | 300.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA IN-FORMACAO DA RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SO-CIAIS - RAIS, RELATIVO AO ANO BASE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/03/2003 | 133.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACOES DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA EDILI-DADE. (AMBULANCIA, TRATOR e CARRO DE MAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACOES DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/03/2003 | 150.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA ATAUDEDESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA INDIGEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 06/03/2003 | 4222.76 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE EN-GENHARIA NA CONSTRUCAO DE GALERIA NA RUA PRE-SIDENTE CASTELO BRANCO, NESTA CIDADE. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/03/2003 | 257.00 | 00000000000000 | ELIZEU FREIRE M. FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 1285 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/03/2003 | 160.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA e EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PESSOA DE ANTONY RAIRON DASILVA MOREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/03/2003 | 2000.00 | 00064616592420 | MILTON DA SILVA LACERDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO eCARNE CAPRINO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/03/2003 | 740.00 | 00000000000000 | ELIZEU FREIRE M. FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 3700 PAESDESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOSDA COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REME-DIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 418391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/03/2003 | 227.50 | 02152128000104 | JOSE SOARES FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO COMA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEI-TURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DENTRE OUTROSORGAOS PUBLICOS, BEM COMO QUANDO EM TRANSITOVINDO DE OUTRAS LOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/03/2003 | 37.15 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/03/2003 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11, 12, 13e 14.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | INSTITUTO FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPIO LT | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE BRONCISCOPIA NO PACIENTERAIMUNDO ANDRADE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 12/03/2003 | 130.00 | 04965991000106 | ANTONIO VICENTE FILHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA BATERIADESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINE PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | EDNA LEITE DE SOUSA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/03/2003 | 21.00 | 00000913413453 | FOTO MICHEL - SERVICOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM TI-RAR FOTOGRAFIAS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/03/2003 | 900.00 | 99999999999999 | ENOQUE LINS BRASILEIRO e OUTROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DECORRENCIA A FOLHA DO MONITOR, COZINHEIRO eCONSELHEIRO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/03/2003 | 283.00 | 04965991000106 | ANTONIO VICENTE FILHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE BATERIA e UMCILINDRO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORAGRALLE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 17/03/2003 | 225.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PARA PAGAMENTO POR DE 15 (QUINZE) CARRADAS DELIXOS e ENTULHOS URBANOS RETIRADOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO VEICULO CAMINHAO FORDF.4000 DE PLACA MMO-9080, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/03/2003 | 100.00 | 00060370297415 | JOSE MILTON DE FRANCA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/03/2003 | 24.00 | 00003242380452 | GERALDA RAIMUNDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A FILHA DABENEFICIARIA ACIMA, NA CONDICAO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/03/2003 | 100.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADEDE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN-TOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 17.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 17/03/2003 | 620.00 | 00004738881493 | JERFERSON TOMAZ FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM e RETIRADAS DE ENTULHOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DOS SITIOS ESTIVAS, AMBROSIO e SI-TIO VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 18/03/2003 | 570.00 | 00013150149800 | CICERO RODIGUES DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGENS DE ARVORES DAS PRINCI-PAIS RUAS, RETIRADA DE ENTILHOS e CAPINAGENSe RETIRADAS DE ENTULHOS DO ESTADIO DE FUTEBOLDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 19/03/2003 | 376.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOKOMBI, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 005873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 19/03/2003 | 1050.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS TRANSPOR-TANDO OS ESTUDANTES DESTA CIDADE A CIDADE DEPATOS PARA A UNIVERSIDADE FRANCISCO MASCARE-NHAS DE MORAIS, EM VEICULO VERANIO DE PLACABNA-0013-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/03/2003 | 8.60 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/03/2003 | 650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASNA QUALIDADE DE ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PERANTE A UNICACARA DO TRABALHO, NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº0028/03 e 0029/03, BEM COMO PARTICIPAR DE AU-DIENCAS DE CONTINUIDADE NA MESMA UNIDADE JUDICIARIA e OUTROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 19/03/2003 | 1000.00 | 00001312950803 | ANTONIO SOARES DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, SENDO UMA NA CONDUCAO DO CON-TADOR DESTA PREFEITURA COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO TCE-PB e UMA OUTRAVIAGEM TRANSPORTANDO A SRª JOANA ALMEIDA FE-LIX PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A UNIDADEHOSPITALAR EM VEICULO DE PLACA MMP-3991, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 19/03/2003 | 1605.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOAMBULANCIA IPANEMA, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 005870, 005871 e 005872. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 20/03/2003 | 300.00 | 03310159000109 | LUZINETE FLORENCIO BARROS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS 185x70 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/03/2003 | 9.93 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/03/2003 | 234.02 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 02/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/03/2003 | 1000.00 | 01116389000106 | VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC NO INTERIOR DO PREDIODA IGREJA CATOLICA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOSCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0791 e DECLARACAODO PARACO DESTA CIDADE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 25/03/2003 | 9000.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 200 (DUZENTASCARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2243. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 25/03/2003 | 3493.00 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCINAMENTOS DASUNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 00682 e 00683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 25/03/2003 | 713.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0, O QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 25/03/2003 | 80.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA EXECUTADOS NO VEICULO GOL 1.0, O QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/03/2003 | 6.54 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 27/03/2003 | 840.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 40 (QUARENTA)SACOS DE CIMENTO ZEBU DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE CALCAMENTOS DA RUA FRANCISCO BATISTADA SILVA, POR DETERIOZACAO PELAS CHUVAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 001739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/03/2003 | 182.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/03/2003 | 280.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) CARRADAS DE MATE-RIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DE ATERRODO INICIO DA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO COM OOBJETIVO DE NIVELAR A PARTE DE ESTRADA DE TERRA DA REFERIDA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/03/2003 | 1962.00 | 01202874000194 | IND. COMERCIO E REP. DE PROD. E EQUIP | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUACONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001663 e 001664. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 28/03/2003 | 534.00 | 01202874000194 | IND. COMERCIO E REP. DE PROD. E EQUIP | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO OLHO DAGUACONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/03/2003 | 200.00 | 00037403052404 | FRANCISCO BARROS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/03/2003 | 70.00 | 00080619177420 | JOSE EDIVALDO FORMIGA DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM VEICULO GOLDE PLACA MND-0800,TRANSPORTANDO UMA PESSOA DOENTE DO SITIO RIACHO DO SACO PARA O HOSPITALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELISMINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO O SRº EDUARDO JORGELOPES DA SILVA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEMe DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/03/2003 | 201.78 | 00000000000000 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO DESTINADA AO SRº ANTONIO VITAL DE QUEIROZ, NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DEPASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/03/2003 | 201.78 | 00000000000000 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO DESTINADA A SRª JACKELINE VITORIANO DA SILVA,NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DEPASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/03/2003 | 4.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINA-DOS A COLABORACAO FINANCEIRA PARA CUSTEIO eDESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ª DELEGACIADE SERVICOS MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/03/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EXAMI-NANDO PROCESSOS LICITARORIOS, ALEM DE AUXILI-AR A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO EM TO-DOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, ELABORANDOA DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA FORMALIZAR TO-DOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, ALEM DEACOMPANHAR A ELABORACAO DE EMPENHO RELACIONA-DOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/03/2003 | 800.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS,AVISOS, MATERIAIS e OUTRASDE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/03/2003 | 1000.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/03/2003 | 60.00 | 00054155061449 | MANOEL RODOLFO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,QUE PARTICIPARAM DE UM TREINAMENTO DOS PARA-METROS CURRICULARES EM ACAO (PCNS) NA CIDADEDE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/03/2003 | 350.00 | 00076831515487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECOR-RENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COMO MAESTRODA BANDA FILAMONICA MUNICIPAL PAULO SERGIO DACOSTA, MINISTRANDO AULAS AOS ALUNOS DA ESCOLADE MUSICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/03/2003 | 80.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXI-LIANDO O PESSOAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANI-TARIA, QUANDO EM SERVICOS DE FISCALIZACAO JUNTO A MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/03/2003 | 126.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CA-PINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS NO PATIO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAU-DE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 31/03/2003 | 156.00 | 00089354923453 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) REDES PARA BALANCAS, UTI-LIZANDO DO TECIDO e DA MAO-DE-OBRA DA PROPRIARECEBEDORA, A FIM DE SER UTILIZADOS PELOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 31/03/2003 | 106.40 | 40957094000106 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COPOS DESCARTAVEIS, SABAO EM PO, ALCOOL,DESINFETANTE e PAPEL HIGIENE DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0003298 | 31/03/2003 | 1028.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA e LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO GOL 1.0, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0003361 | 31/03/2003 | 803.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO MOVEL,OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0003379 | 31/03/2003 | 3699.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/03/2003 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO A FUNDACAO HOSPITAL DE ASSISTENCIA AO TRA-BALHADOR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/03/2003 | 7794.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/03/2003 | 50.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A COORDENADORA DO PSF I e II, QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/03/2003 | 263.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ACAO DEEPIDEMIOLOGIA e CONTROLE DE DOENCAS - ECD,QUANDO A SERVICOS DE BORREFACAO DE CONTROLEDA DENGUE, NOS MESES DE FEVEREIRO e MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.191-4,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.932-X,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/03/2003 | 1.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.932-X,(PSF), RELATIVO A TAXA DE SALDO DEVEDOR, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0003301 | 31/03/2003 | 3969.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (GASOLINA e LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACASMMW-0172, MMW-0182 e MMW-0192, AS QUAIS PRES-TAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0003310 | 31/03/2003 | 1216.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0003328 | 31/03/2003 | 798.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, O QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0003352 | 31/03/2003 | 811.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO SANTANA, O QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/03/2003 | 8831.90 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO A MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/03/2003 | 6381.94 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/03/2003 | 23749.93 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORESLOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/03/2003 | 12473.47 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVO LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE OMES DE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/03/2003 | 7110.00 | 99999999999999 | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE - MARCO/2003 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS......R$ 800,00ALBENY FARIAS DE ANDRADE..........R$ 800,00FRANCISCO SOARES DA SILVA.........R$ 1.600,00FRANCISCO BATISTA DE SOUZA........R$ 760,00FRANCISCO PEQUENO DA SILVA........R$ 950,00IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA........R$ 1.400,00JOSE GRIGORIO.....................R$ 800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/03/2003 | 8000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE DI-VULGACOES DE NOTAS,AVISOS, MATERIAS, DECRETOSe OUTRAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DU-RANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/03/2003 | 600.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27, 28, 2930 e 31.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0003344 | 31/03/2003 | 1011.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DO VEICULOCAMIONETA RANGER, O QUAL PRESTA SERVICOS AOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/03/2003 | 1934.99 | 35588359000106 | VIAGENS e TURISMO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMAREA DESTINADO AO SRº PREFEITO NO TRECHO DEJPA\BRS\JPA e HOSPEDAGENS NO HOTEL DAS NACOESNO PERIODO DE 01 A 03.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA ANVAP, DURANTE O MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/03/2003 | 3083.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/03/2003 | 510.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/03/2003 | 1400.36 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.03.2003.......R$ 706,19 DIA 20.03.2003.......R$ 463,09 DIA 28.03.2003.......R$ 231,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/03/2003 | 3221.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/03/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.141-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/03/2003 | 106.56 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE EN-CARDENACOES e FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 020975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/03/2003 | 78.60 | 40957094000106 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEIS, CAFE, ACUCAR e FOSFO-RO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0003387 | 31/03/2003 | 539.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO FORD K PERTENCENTE A EMATER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/03/2003 | 27.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/03/2003 | 4942.62 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.03.2003......R$ 2.492,50 DIA 20.03.2003......R$ 1.634,52 DIA 28.03.2003......R$ 815,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/03/2003 | 2164.39 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/03/2003 | 1295.91 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), NO DIA 25.03.2003, EM FAVOR DA CAGEPACONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/03/2003 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), NO DIA 25.03.2003, EM FAVOR DO JORNALA UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/03/2003 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/03/2003 | 3495.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/03/2003 | 296.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/03/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO e DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/03/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/03/2003 | 50.00 | 00003122592479 | PATRICIA FELISMINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/03/2003 | 1815.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/03/2003 | 640.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/03/2003 | 140.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/03/2003 | 100.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS, TRANSPORTANDO UMA PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/03/2003 | 130.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/03/2003 | 687.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/03/2003 | 1483.30 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0003336 | 31/03/2003 | 1866.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DO TRATORAGRALLE, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/03/2003 | 50.00 | 00047504030406 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO F.4000,TRANSPORTANDO ANIMAIS APREENDIDO NESTE MUNICIPIO e LEVADOS PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/03/2003 | 10740.40 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 06.03.2003.....R$ 1.659,61 DIA 18.03.2003.....R$ 8.404,12 DIA 25.03.2003.....R$ 676,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/03/2003 | 7510.70 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/03/2003 | 750.00 | 00002597418413 | SEBSATIAO MENINO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA0 CARRADAS DELIXOS URBANOS RETIRADOS EM VIAS PUBLICAS DES-TA CIDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO e MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/04/2003 | 395.00 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/04/2003 | 213.97 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 480-1250, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/04/2003 | 2479.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE Nº 001747 e 001748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/04/2003 | 250.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/04/2003 | 4.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/04/2003 | 5017.00 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE RECURSOS DESTINADOS AO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTINADOS AOPAGAMENTO DE PESSOAL QUE TRABALHA NO REFERIDOCOLEGIO,DURANTE O MES DE MARCO e ABRIL DO ANOEM CURSO, CONFORME CONVENIO FIRMADO e LEI MU-NICIPAL DE Nº 293/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/04/2003 | 450.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REME-DIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/04/2003 | 6094.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/04/2003 | 446.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISCAO DE UTENCILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DENº 001745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/04/2003 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO A FUNDACACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/04/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 04/04/2003 | 410.00 | 10769768000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOARES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A OPERACAO TAPA BU-RACOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 08/04/2003 | 476.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00616 e 00617. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/04/2003 | 5.87 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 09/04/2003 | 110.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOGOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 09/04/2003 | 60.00 | 00328494000138 | TIQUINHO AUTO PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACA DO VEICULOGOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/04/2003 | 8000.00 | 99999999999999 | EDNA LEITE DE SOUSA COSTA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE MARCO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/04/2003 | 8.04 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO QUE CONCER-NE AS MUDANCAS DECORRENTES DAS NORMAS EMANA-DAS PELO TCE-PB,CORRESPONDENTE AO SAGRES 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES / CONVÊNIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/04/2003 | 11500.00 | 04103986000186 | A. M. OLIVEIRA & CIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PEQUENOS AÇUDES LOCALIZADOS NOS SI-TIOS PAU AMARELO e RIACHO DO SACAO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ENOQUE LINS BRASILEIRO e OUTROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DE-CORRENCIA A FOLHA DE MONITORES, COZINHEIRO ECONSELHEIROS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DEMARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/04/2003 | 120.00 | 00099186195468 | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UM OCULOS DE GRAU DESTINADOS A SUA ESPOSAJOSEFA MARIA DA SILVA ALMEIDA, NA CONDICAO DEPESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 11/04/2003 | 265.00 | 41118654000100 | POSTO CLAUDIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADOS AO CONSUMO DE VIATURA PERTEN-CENTE AO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVE-NIO e NOTA FISCAL DE Nº 001894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 14/04/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 14/04/2003 | 200.00 | 00046026878491 | PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECORRENTE A MONTAGEM DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRASPERTENCENTE AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DOS REMEDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 15/04/2003 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 15/04/2003 | 1100.00 | 00003223085424 | MARCOS GEAN FERNANDES DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO A PROFESSORA DO SITIO AGUAS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA MESMALOCALIDADE COM UM PERCURSO DE 02 KM, DURANTEOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/04/2003 | 35.13 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 15/04/2003 | 865.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/04/2003 | 1063.16 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA | PARA PAGAMENTO DE COTAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/04/2003 | 872.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEEA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO e ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/04/2003 | 2.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/04/2003 | 64.80 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM A FI-NALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 22/04/2003 | 1600.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMIONETA RANGER,A QUALPRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 22/04/2003 | 1435.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOCAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS AOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 020765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/04/2003 | 250.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE RE-POSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMIONETA RANGER,A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEI-TO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 020765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/04/2003 | 3500.00 | 00076831515487 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DECOR-RENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA QUALIDA-DE DE MAESTRO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPALRAIMUNDO NONATO BRASILEIRO, MIONISTRANDO AU-LAS DA ESCOLA DE MUSICA, RELATIVO AOS MESESDE MARCO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/04/2003 | 211.20 | 00000000000000 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO DESTINADOS A PESSOA DE FERNANDA MARIASILVA DO VALE, NA CONDICAO DE PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 22/04/2003 | 818.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA e HIGIENTE DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES HOSPITALARES MUNICIPAIS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 23/04/2003 | 1120.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO e VENDA DE 08 (OITO) JANELAS, 04 (QUA-TRO) PORTAS DESTINADOS A RESIDENCIAS DE 03 FAMILIAS NA CONDICAO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 23/04/2003 | 750.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A CIDADE DE PATOS e JOAO PESSOA COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS JUNTOAO INSS OU OUTROS ORGAOS PUBLICOS, OU AINDAPARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, INERNACOES HOS-PITALES OU CIRURGIAS, CONFORME RELACAO DE BE-NEFICIARIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 23/04/2003 | 1998.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 23/04/2003 | 266.00 | 00009963890830 | LUCRENATO C. DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO DA CIDADE DE IGARACY A PATOS UTILIZADAS POR PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, OS QUAISSE DESLOCAM A REFERIDA CIDADE PARE REALIZAREMEXAMES MEDICOS, LABORATORIAIS OU AINDA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 23/04/2003 | 1200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO CLEONALDO DE CALDAS CAVALCANTE | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS REALIZADOS EM CAPINAGEM e REMOCAODE MATOS NO PATIO DO CEMITERIO SAO FRANCISCODAS CHAGAS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 23/04/2003 | 180.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS CARTEIRAS e NO ASSOALHO DO ONIBUS DES-TA PREFEITURA, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 23/04/2003 | 945.00 | 00002554828415 | HERMENEGILDO VIRGINIO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE 09 (VIAGENS) NO VEICULO CAMIONETA VERANEIO, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTESPARA A UNIVERSIDADE FRANCISCO MASCARENHAS DEMORAIS LOCALIDA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 23/04/2003 | 1050.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS, TRANSPOR-TANDO OS ESTUDANTES PARA ANIVERSIDADE FRANCISCO MASCARENHAS LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 23/04/2003 | 200.00 | 00099191954487 | VALDEMIR FRANCISCO DE FRANCA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUA-LIDADE DE FOTOGRAFOS, EM TIRAR FOTOS EM UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL (REFORMAS),DU-RANTE A REALIZACOES DE ATIVIDADES DOS PCN(PA-RAMETRO CURRICULARES NACIONAL EM ACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC.INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 23/04/2003 | 860.00 | 00024770924801 | JOSE DOS SANTOS IRMAO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 23/04/2003 | 2300.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MA-PEAMENTO DA CIDADE e ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 23/04/2003 | 360.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO CONTADOR DA PREFEITURA e AO MA-ESTRO e DOIS INSTRUTORES DA BANDA FILAMONICA,DURANTE A FASE INICIAL DE ENSINAMENTOS DOS INTEGRANTES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 23/04/2003 | 195.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA A CIDADE DE PATOS e JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE OU CONDUZINDO DOCUMENTOS PARASER DADOS ENTRADA EM ORGAO PUBLICOS OU PERAN-TE AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 24/04/2003 | 274.00 | 02152128000104 | JOSE SOARES FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DENTRE OUTROS ORGAOPUBLICOS, BEM COMO QUANDO EM TRANSITO VINDODE OUTRAS LOCALIDADES EM DIRECAO A ESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 24/04/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EXAMI-NANDO PROCESSOS LICITATORIOS, ALEM DE AUXILI-AR A CPL EM TODOS OS PROCEDIMENTOS, ELABORAN-DO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA FORMALIZARTODOS OS PROCEDIMENTOS, BEM COMO FORMALIZANDOPARA O SEU ENCAMINHAMENTO AO TCE,ALEM DE ACOMPANHAR A ELABORACAO DE EMPENHOS RELACIONADOSAO PROCEDIMENTOS,REL.AOS MESES DE ABRIL A DEZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 24/04/2003 | 941.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM (01)PNEU e 02 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 24/04/2003 | 110.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMAROES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BESTA, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 24/04/2003 | 286.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TROCA e VULCANIZACOES DE PNEUS DOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 24/04/2003 | 2000.00 | 00064616592420 | MILTON DA SILVA LACERDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRANGO eCARNE CAPRINO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 448994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 24/04/2003 | 130.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE TROCA e VULCANIZACOES DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/04/2003 | 15300.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF II, DURANTE OS MESES DEABRIL a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 25/04/2003 | 656.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOKOMBI, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 25/04/2003 | 380.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCA e CONSERVACAO DO VEICULOKOMBI, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/04/2003 | 247.46 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 03/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/04/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 28/04/2003 | 557.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACA DO VEICULOKOMBI, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 004696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 28/04/2003 | 162.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EXACUTADOS NO VEICULO KOMBI, A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/04/2003 | 23943.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE PREFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 1ª s 8ª SERIANAS AULAS DE PORTUGUES, MATEMATICA, CIENCIASNATURAIS e PLANEJAMENTO e AVALIACAO COM CARGAHORARIA DE 160HS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/04/2003 | 173.93 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DE TAXAS DECORRENTE AO RENOVA-CAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NºMNN-5122, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/04/2003 | 50.00 | 00003122592479 | PATRICIA FELISMINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 28/04/2003 | 760.00 | 00013150149800 | CICERO RODIGUES DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NO TERMINO NO TERMINO DOCALCAMENTO DA RUA FRANCISCO BATISTA DA SILVA,O QUAL FOI DETERIODO PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 29/04/2003 | 133.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CA-PINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIASDESTA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/04/2003 | 150.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 448895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/04/2003 | 782.82 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA MMW-0172, MMW-0192 e MMW-0182, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/04/2003 | 450.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOCOLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 448894. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/04/2003 | 6000.00 | 00071417060468 | HILTON NOBREGA XAVIER | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS DEASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA,RELATIVO AOSMESES DE MARCO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004642 | 30/04/2003 | 493.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOD VEICULO FORD K DE PLACA MNP-0476, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/04/2003 | 4705.97 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.04.2003.......R$ 2.234,87 DIA 17.04.2003.......R$ 1.884,02 DIA 30.04.2003.......R$ 587,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/04/2003 | 4873.36 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RLATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.191-4,(PEEA), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/04/2003 | 3448.30 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/04/2003 | 311.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/04/2003 | 84.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/04/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/04/2003 | 1333.33 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.04.2003.........R$ 633,20 DIA 17.04.2003.........R$ 533,80 DIA 30.04.2003.........R$ 166,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/04/2003 | 3411.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/04/2003 | 0.20 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.068-3,(ITR), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/04/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.1412(ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004634 | 30/04/2003 | 1003.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTATO BANCARIO. DIA 10.04.2003........R$ 60,00 DIA 17.04.2003........R$ 60,00 DIA 30.04.2003........R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/04/2003 | 3428.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/04/2003 | 510.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004600 | 30/04/2003 | 868.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTE),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA,O QUAL PRES-TA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004651 | 30/04/2003 | 801.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTE),DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, A QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004669 | 30/04/2003 | 1196.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE OLEO DIE-SEL e LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004677 | 30/04/2003 | 4205.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAMMW-0172, MMW-0182 e MMW-0192, AS QUAIS PRES-TAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/04/2003 | 1000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 021885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/04/2003 | 6122.93 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF-60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RLATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/04/2003 | 6586.94 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/04/2003 | 24564.08 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CUR-SO - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/04/2003 | 12268.47 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1051(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/04/2003 | 4650.00 | 00000000000000 | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE - ABRIL/2003 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA.......R$ 1.050,00JOSE BATISTA DE SOUSA............R$ 600,00IVANILDO VENANCIO DE FREITAS.....R$ 600,00ALBENY FARIAS DE ANDRADE.........R$ 600,00FRANCISCO SOARES DA SILVA........R$ 1.200,00JOSE GRIGORIO....................R$ 600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/04/2003 | 1600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/04/2003 | 90.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TECNICA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/04/2003 | 60.00 | 09297680000121 | STENIO GUY WANDERLEY ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRETADOS TRATAMENTO ORTOPEDICO (GESSO), EM PACIENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/04/2003 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA DRº WANDERLEY | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE USG MAMARIO NA PESSOA DE JOSEFA MARIA DA SILVA, NA CONSICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/04/2003 | 80.00 | 08268997000177 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA L. LOUREIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFICO DE ALTA RESO-LUCAO NA PESSOA DE JOSEFA MARIA DA SILVA, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/04/2003 | 1820.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/04/2003 | 220.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004626 | 30/04/2003 | 1798.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES),DESTINADOAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRALLE,O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/04/2003 | 7433.20 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/04/2003 | 6053.60 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 01.04.2003.........R$ 1.686,00 DIA 15.04.2003.........R$ 3.008,35 DIA 23.04.2003.........R$ 1.221,69 DIA 29.04.2003.........R$ 137,56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/04/2003 | 750.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO 15 (QUINZE) CARRA-DAS DE AREIA DESTINADOS A FABRICA DE PREMOLDADOS e RETOQUES DE CALCAMENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE, TRANSPORTANDO 30 (TRINTA) CARRA-DAS DE AREIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 100MTS DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS NA RUAPEDRO LOPES BRASILEIRO, NA ENTRADA DA CIDADE. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/04/2003 | 1458.30 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/04/2003 | 687.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 30/04/2003 | 875.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | PARA PAGAMENTO DE 25 (VINTE e CINCO) HORAS DETRATOR NA COMPLEMENTACAO DE UM PEQUENO ACUDELOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 30/04/2003 | 1604.50 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AO PROGRA-MA DE SAUDE NA FAMILIA PSF I e II,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000686 e 00687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004588 | 30/04/2003 | 813.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO MOVEL, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004596 | 30/04/2003 | 1019.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTE),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004618 | 30/04/2003 | 3583.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES),DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS IPANE-MA DE PLACA MMP-3593, AMBULANCIA FIAT FIORINODE PLACA MOJ-9248 e AMBULANCIA SAVEIRO FURGAODE PLACA MOJ-9248, AS QUAIS PRESTAM SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 00146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/04/2003 | 80.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXI-LIANDO O PESSOAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANI-TARIA, QUANDO EM SERVICOS DE FISCALIZACAO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/04/2003 | 378.00 | 00002246412471 | JOAO NEILDO BRASILEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ACOMPRA DE COMBUSTIVEIS e PECAS DESTINADOS AOVEICULO GOL e AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUETRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/04/2003 | 8284.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/05/2003 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO A FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 02/05/2003 | 254.80 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE DISQUETES HE-LIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORESDA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/05/2003 | 200.00 | 00046026878491 | PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM MON-TAGEM DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS PERTENCENTEAO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REME-DIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 09.05.2003........R$ 60,00 DIA 20.05.2003........R$ 60,00 DIA 30.05.2003........R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 02/05/2003 | 300.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | PARA PAGAMENTO DE ASSINATURAS DO JORNAL FOLHADO VALE e DIVULGACOES DE MATERIAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/05/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/05/2003 | 6.50 | 00000000000000 | ESTADO DA PARAIBA/SECRETARIAS FINANCAS | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIDAO NEGATIVADE DEBITO ESTADUAL, CONFORME DAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 07/05/2003 | 155.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRALLE,O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 08/05/2003 | 840.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº001789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 08/05/2003 | 210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CIMENTO ZEBUDESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 09/05/2003 | 466.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 09/05/2003 | 690.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 09/05/2003 | 47.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMAROES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO BESTA,O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/05/2003 | 566.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 09/05/2003 | 2425.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIASQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/05/2003 | 550.00 | 24497810000163 | OTICA MARTINS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, MEDIANTE RECEITA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 12/05/2003 | 500.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO VERA-NEIO CUSTOM GM DE PLACA BNA-0013-PB, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES DO SRº GERALDO PIRES DESOUSA PARA ASSISTIREM O SEPULTAMENTO DE SUAMAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/05/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO D0 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO ANO DE 2001, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVANO SOARES | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGEMS EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO MUDANCASDE PESSOAS DE BAIXA RENDA A CIDADE DE JOAOPESSOA, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/05/2003 | 750.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO CONCERNENTE AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO AS MESMA EM VEICULO DE ALUGUEL DURAN-TE O MES DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 12/05/2003 | 250.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA e 02 (DUAS) DE BARROS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PERTENCEN-TE A FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/05/2003 | 70.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NA PESSOA DEMARIA EDNA DE LIMA, NA CONDICAO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 12/05/2003 | 224.50 | 02589474000146 | COMAC | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRALLE, O QUALVEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/05/2003 | 1518.13 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOSTELEFONES DE Nº 480-1250, 480-1096, 480-1079e 480-1251, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/05/2003 | 527.17 | 33530486000129 | EMBRATEL | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 021 DOSTELEFONES DE Nº 480-1250, 480-1096, 480-1251e 480-1079, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 12/05/2003 | 1250.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE e DESTINACAO DE20 (VINTE) CARRADAS DE ATERRO e 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA PARA COMPLEMENTO DO NIVELAMENTO DO CALCAMENTO DO INICIO DA RUA PEDRO LOPESBRASILEIRO (INICIO DO CALCAMENTO DA CIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/05/2003 | 4.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 480-1058, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 12/05/2003 | 300.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A 91 (NO-VENTA e UMA) CARRADAS DE LIXO URBANO RETIRADAEM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE EM VEICULO DEPLACA MMO-9080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/05/2003 | 641.52 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/05/2003 | 380.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO ANO DE 2001, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/05/2003 | 1084.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO ANO DE 2001, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/05/2003 | 1266.47 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DOSVEICULOS DE PLACA MNQ-2491 e KFI-4969, OSQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/05/2003 | 294.59 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DE TAXA DO SEGURO DPVAT/2003,ESTABELECIDO CONFORME RESOLUCAO Nº 35 DE 08.12.2000 DO CNSP (MINISTERIO DA FAZENDA) e DATAXA DE DESPACHO DO VEICULO MICROONIBUS, MAR-CA KIA BESTA, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/05/2003 | 602.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIODESTA EDLIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA, RELA-TIVO AO ANO DE 2001, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO NO DE 2001, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/05/2003 | 1590.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO ANO DE 2001, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/05/2003 | 1565.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO ANO DE 2001, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/05/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/05/2003 | 50.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO CONCERNENTE AO TRANSPORTE DEFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOAOPESSOA C FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SES DA PREFEITURA OU CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA SER DADO ENTRADA EM DIVERSOS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/05/2003 | 8.80 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 19/05/2003 | 171.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EX-PORTIVOS DESTINADOS AO ALUNOS DO COLEGIO MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 19/05/2003 | 2400.00 | 41205964000153 | DOMINGOS DANTAS JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR MONTAGEM COM FORNECIMENTODE 04 (QUATRO) ESTRUTURA TIPO POSTE SENDO 03DE 300/9 e 01 150/9, COM CARIACAO e ATERRAMENTO NA RUA PADRE MANOEL OTAVAINO e TRAVESSAJOAO MIGUEL DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/05/2003 | 5682.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO ANO DE 2001, CONFORME FOLHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 20/05/2003 | 550.00 | 00005464032479 | BENJAMIM DANTAS DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 (MIL) VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 20/05/2003 | 320.00 | 08293979000145 | ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS) TO-NNER PRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPIADOMODELO 1502, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 20/05/2003 | 1050.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS A CIDADEDE PATOS EM VEICULO VERANEIO DE PLACA BNA-00-13-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE FRANCISCO MASCARENHADE MORAIS LOCALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/05/2003 | 268.65 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 04/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 21/05/2003 | 280.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL e NOTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCER-NENTE A AUTENTICACOES DE PRESTACOES DE CONTASDE CONVENIOS e OUTROS DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/05/2003 | 11.90 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 21/05/2003 | 1800.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 10 (DEZ)PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOSKOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 21/05/2003 | 955.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUS e CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATORDESTA EDILIDADE, O QUAL VEM PRESTANDO SERVI-COS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 21/05/2003 | 1100.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 08 (OITO) P-NEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AM-BULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRE-TARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 00497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 22/05/2003 | 160.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA BATERIAMOURA DESTINADOS AO VEICULO BESTA, O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 26/05/2003 | 204.00 | 02152128000104 | JOSE SOARES FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL e OUTROORGAOS, BEM COMO EM TRANSITO VINDO DE OUTRASLOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/05/2003 | 278.40 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DOS AGENTES DO PEEA, RELATIVO AS COM-PETENCIA 02, 03 e 04/2003, CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/05/2003 | 4.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 28/05/2003 | 400.50 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTOS SANITARIOSDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/05/2003 | 256.50 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TUBO DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOSDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0355 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005703 | 30/05/2003 | 1714.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRALLE MASSEYFERGUSON, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/05/2003 | 7596.18 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/05/2003 | 3900.00 | 02589474000146 | COMAC | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM CARROCAODE MADEIRA DESTINADOS A COLETA DE LIXO NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/05/2003 | 1465.96 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/05/2003 | 687.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/05/2003 | 2460.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS INDIGENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/05/2003 | 50.00 | 00003122592479 | PATRICIA FELISMINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/05/2003 | 570.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 30/05/2003 | 325.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/05/2003 | 350.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO UMA MUDANCA PERTENCENTE A UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME COM-PROVANTE DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/05/2003 | 590.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 30/05/2003 | 350.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/05/2003 | 1820.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005690 | 30/05/2003 | 478.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO FORD K DE PLACA MNP-0476, PERTEN-CENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/05/2003 | 24.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA COLABORACAO FINANCEIRA PARACUSTEIOS e DESPESAS DE PEQUENOS GASTOS DA 7ªDELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/05/2003 | 3455.96 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/05/2003 | 6600.74 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.05.2003.......R$ 3.739,42 DIA 20.05.2003.......R$ 2.020,29 DIA 30.05.2003.......R$ 841,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/05/2003 | 2788.37 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/05/2003 | 308.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/05/2003 | 64.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/05/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1051(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/05/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 9.926-0,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/05/2003 | 3561.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/05/2003 | 1870.17 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 09.05.2003......R$ 1.059,49 DIA 20.05.2003......R$ 572,40 DIA 30.05.2003......R$ 238,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.085-4(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/05/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.141-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/05/2003 | 3428.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/05/2003 | 510.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005711 | 30/05/2003 | 981.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F4000 DE PLA-CA MMO-4079, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005720 | 30/05/2003 | 904.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACAMMK-2491, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005746 | 30/05/2003 | 824.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005754 | 30/05/2003 | 1103.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS,O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005762 | 30/05/2003 | 4319.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS,AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/05/2003 | 20000.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMVEICULO TIPO F.4000 DE PLACA MMO-4079, ANO eMODELO 1994,A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/05/2003 | 6100.00 | 00000000000000 | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE - MAIO/2003 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA.......R$ 700,00 JOSE BATISTA DE SOUZA............R$ 800,00 IVANILDO VENANCIO DE FREITAS.....R$ 1.000,00 ALBENY FARIAS DE ANDRADE.........R$ 1.200,00 FRANCISCO SOARES DA SILVA........R$ 1.600,00 JOSE GREGORIO....................R$ 800,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS AO SI-TIO MELANCIA, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MA-RIA DE LOURDES ARAUJO BATISTA PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA DA REFERIDA LOCALIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/05/2003 | 7195.35 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/05/2003 | 31719.23 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/05/2003 | 12533.79 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/05/2003 | 8207.92 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE OBRIGACOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO -FUNDEF 60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO AMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005738 | 30/05/2003 | 989.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005771 | 30/05/2003 | 3398.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/05/2003 | 47.00 | 40957094000106 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL e COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 30/05/2003 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXI-LIANDO O PESSOAL DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO EM SERVICOS DE FISCALIZACAO JUNTOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 30/05/2003 | 75.00 | 00078930391400 | DAMIAO JOSE DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS PERTENCENTE AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 30/05/2003 | 5400.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE FARIAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE TECNICOS EM VETERINARIA PRESTA-DOS EM BENEFICIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 30/05/2003 | 800.00 | 35490648000178 | PEÇAS e SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA NO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE,A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/05/2003 | 651.65 | 35490648000178 | PESAUTO PEÇAS e SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº445295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/05/2003 | 8291.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/06/2003 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO A FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/06/2003 | 8131.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 02/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA EM VEICULO CAMIONETA D-20, TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/06/2003 | 124.90 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, RELATI-VO A COMPETENCIA 05/2003, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/06/2003 | 7771.97 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/06/2003 | 29984.29 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CUR-SO - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/06/2003 | 12366.77 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO PESSOAL TEC-NICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/06/2003 | 300.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOKOMBI, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 00726 e 00727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/06/2003 | 5863.60 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/06/2003 | 512.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA ANVAP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.06.2003.........R$ 60,00 DIA 20.06.2003.........R$ 60,00 DIA 30.06.2003.........R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/06/2003 | 3428.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/06/2003 | 510.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/06/2003 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO,NOS DIAS 02,03 e 04.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/06/2003 | 3561.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/06/2003 | 3593.46 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/06/2003 | 1820.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/06/2003 | 448.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTOJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI e CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/06/2003 | 687.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/06/2003 | 1665.96 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/06/2003 | 7746.18 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/06/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/06/2003 | 829.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETA RAN-GER, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0020951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/06/2003 | 105.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AO VEICULO CAMIONETE RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0020951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/06/2003 | 1803.00 | 00064616592420 | MILTON DA SILVA LACERDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA, CAPRINA e FRANGOS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA CRECHE MUNICIPAL ODETE FARIAS BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 04/06/2003 | 624.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA DO COLEGIOMUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 00690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 04/06/2003 | 450.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOBESTA, QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 04/06/2003 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO F.4000, A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 04/06/2003 | 428.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOBESTA, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 006130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/06/2003 | 47.00 | 11895596000151 | PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOA DISTRIBUICAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 04/06/2003 | 747.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DES-TINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICU-LOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 006131 e 006132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/06/2003 | 2103.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULO AMBULANCIAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCOR-ROS MEDICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/06/2003 | 1700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001838 e RELACAO DE BENEFICIARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 06/06/2003 | 1070.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/06/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 09/06/2003 | 126.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS PRINCI-PAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 10/06/2003 | 1700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE Nº 001846 e 001847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 12/06/2003 | 296.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO KOMBI,A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 12/06/2003 | 700.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AOS VEICULO ONIBUS e KOMBI, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002179 e 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/06/2003 | 5017.00 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DO ATENDIMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA e a REFERIDA ASSOCIA-CAO,DESTINADOS A PAGAMENTO DE PESSOAL QUE TRABALHA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DOS REMEDIO, DURANTE O MES DE MAIO e JUNHOCONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 293/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/06/2003 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS AO TCE, SECRETARIA DE ACAO SOCIAL eASSINAR PROJETOS JUNTO AO AO ESCRITORIO DO CEPAM, NOS DIAS 10, 11 e 12.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 12/06/2003 | 1118.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCA-MENTOS NAS RUAS BERNADINO LOPES DE SOUSA, PE-DRO LOPES BRASILEIRO e RESTAURACAO DO CALCA-DAO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS ePINTURA DE MEIO FIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 12/06/2003 | 260.00 | 03853186000110 | WILLAMES LOPES FELIPE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ATAUDE DE MA-DEIRA DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA INDIGENTEMARIA EMIDIO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/06/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | ENOQUE LINS BRASILEIRO e OUTROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DE-CORRENCIA A FOLHA DOS MONITORES, COZINHEIROSe CONSELHEIROS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS MESESDE MAIO e JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 12/06/2003 | 80.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DO GABINETE ODONTOGICO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 13/06/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DECORRENTE A CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PERTENCENTE A UMA FAMI-LIA CARENTE LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE BENEFICIA-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/06/2003 | 50.00 | 00003975136405 | MARIA IZIDRO PEREIRA VICENTE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/06/2003 | 50.00 | 00002748005430 | JOAO PEDRO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/06/2003 | 100.00 | 00004819380443 | ERIELDO LUCENA DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 13/06/2003 | 210.00 | 00046026878491 | PAULO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS e QUADRO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL e MONTAGEM DEQUADROS BRANCO NAS SALAS DO COLEGIO MUNICIPALNOSSA SENHORA DOS REMEDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 13/06/2003 | 150.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS e FUNILARIA EXECUTADOS NOS VEICULOS SANTANA e BESTA, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 16/06/2003 | 80.13 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 15 METROS eMEIO LINHA 12 DESTINADOS A CONFECCAO DE BAN-COS PARA O VEICULO F.4000, A QUAL PRESTA SER-VICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 16/06/2003 | 370.00 | 04810943000130 | DEVANI FREITAS SANTOS - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM COFRE COMARQUIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 17/06/2003 | 202.00 | 00002246412471 | JOAO NEILDO BRASILEIRO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DECOR-RENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS e PECAS NOSVEICULOS GOL e AMBULANCIAS, QUANDO EM VIAGEMA OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 17/06/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO, MARCO e ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/06/2003 | 436.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | ROSSANIA ESMELIA MARTINS COSTA DANTAS | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA PREENCHER O SISPACTO/03, NOSDIAS 22 e 23.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 25/06/2003 | 15.00 | 00033992398404 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAODE-OBRA NO CONSERTO DE UM VENTILADOR PERTEN-CENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 25/06/2003 | 200.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDO PROGRAMA DO PETI e da SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTA EDILIDADE DE PATOS A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 25/06/2003 | 800.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE PATOS A JOAOPESSOA EM VEICULO DE ALUGUEL,CONFORME RELACAODE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 25/06/2003 | 130.00 | 00002425112448 | J0ILTON DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 25/06/2003 | 326.16 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/06/2003 | 226.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 021 DOSTELEFONES DE Nº 480-1250 e 480-1096, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/06/2003 | 326.16 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/06/2003 | 627.24 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOSTELEFONES DE Nº 480-1096, 480-1079 e 480-1250CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 25/06/2003 | 573.00 | 00000000000000 | JOSE TOMAZ DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DECALCAMENTOS NAS RUAS BERNADINO LOPES DE SOUSAPEDRO LOPES BRASILEIRO e RESTAURACAO DO CALCADAO DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, PINTURA DE MEIO FIOS e PINTURA DO PARQUE INFANTIL e QUADRA EXPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 25/06/2003 | 720.00 | 00001090167857 | EXPEDITO GOMES DE OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSEM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHOS QUELIGA O SITIO TIGRE a ESTIVAS DE CIMA,NUMA DISTANCIA DE 18 QUILOMETROS COM SERVICOS ROÇANDOOS DOS LADOS DA ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 25/06/2003 | 700.00 | 00032501730453 | ANTONIO DINIZ | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS EM ROCO DA RODOVIA PB 366 QUE LIGAOS LIMITES DE IGARACY/AGUIAR/PIANCO, NUMA DISTANCIA DE 10 KM, COM SERVICOS ROCANDO OS DOISLADOS DA BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/06/2003 | 284.76 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 05/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 25/06/2003 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM CARTUCHOTONNER HP 1200 DESTINADOS A IMPRESSAO DOS ANEXOS PARA ENCAMINHAMENTO AO TCE, ORA IMPRESSOJUNTO AO ESCRITORIO CONTABILIDADE DO CONTADORRESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 25/06/2003 | 248.00 | 02152128000104 | JOSE SOARES FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCODO BRASIL, DENTRE OUTROS ORGAOS PUBLICOS, BEMCOMO EM TRANSITO VINDO DE OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 25/06/2003 | 700.00 | 00008642532491 | LUIS GONÇALVES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA e MANUAL PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 25/06/2003 | 1822.00 | 00008642532491 | LUIS GONÇALVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE MAQUINAS ESCREVER ELE-TRICAS e MANUAIS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/06/2003 | 1506.22 | 00016205944472 | PULQUERIA MARIA BRASILEIRO SOUZA | PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZATORIA A FUN-CIONARIA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002, DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE SOB O Nº 080/2000. FERIAS EXERCICIO DE 2002....R$ 1.129,66 1/3 DE FERIAS...............R$ 376,56 TOTAL.......................R$ 1.506,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00028828933453 | JOSE SALVIANO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DABANDA MUSICAL FOGO NO FORRO, NO DIA 18.06.03,TENDO COMO LOCAL A FRENTE DO COLEGIO NOSSASENHORA DOS REMEDIOS, EM DECORRENCIA DA TRADICIONAL QUADRILHA e SHOW MUSICAL NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00028828933453 | JOSE SALVIANO DA SILVA FILHO | PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MU-SICAL "GRUPO SHOW RELUZIS" NO DIA 19.06.03,NO BAIRRO PADRE ARISTIDES EM DECORRENCIA DATRADICIONAL QUADRILHA e SHOW MUSICAL NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00003110107414 | DECALINO MARIANO VICENTE | PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MU-SICAL "GRUPO GERACAO" NO DIA 22.06.2003, TEN-DO COMO LOCAL A QUADRA CENTRAL EM DECORRENCIADA TRADICIONAL QUADRILHA e SHOW MUSICAL NO PERIODO JUNINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 25/06/2003 | 1050.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS EM VEICULOVERANEIO DE PLACA BNA-0013-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES A UNIVERSIDADE FRANCISCO MASCAREN-HAS DE MORAIS LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 25/06/2003 | 800.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS ATRAVES DO VEICULO VERANEIO DE PLACA AO-2760-PB DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 25/06/2003 | 85.00 | 00032501021487 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FA-BRICACAO DE 10 (DEZ) ESTACAS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DA QUADRA ESPORTIVA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZ ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/06/2003 | 240.00 | 00065408357872 | JOSE NETO BRASILEIRO | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DABENEFICIARIA FRANCISCA BATISTA DE SOUSA, NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE UM ANO, CONFORME DECLARACAO DA BE-NEFICIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/06/2003 | 50.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTECONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/06/2003 | 80.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZACA NA PESSOA DE MARIA CRISTINASALVIANO DE LUCENA, QUE ORA ENCONTRAVA-SE DO-ENTE e POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA,CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 27/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VALCELON CARVALHO | REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICANA PESSOA DE MARIA DO VALE DA CRUZ, RESIDENTENESTA CIDADE e NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/06/2003 | 201.78 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO COM AFINALIDADE DE TRABALHAR, POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ePASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 27/06/2003 | 231.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOSEM ARTERIAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 27/06/2003 | 70.00 | 00055964982468 | PEDRO BRASILEIRO JUNIOR | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AUM FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE DECORRENTE APARTICIPACAO DE TREINAMENTO DO BOLSA ALIMENTACAO e PREENCHIMENTO DO SISPACTO 2003 NA CIDA-DE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 27/06/2003 | 70.00 | 00003242186486 | FRANCISCA ETIENE LACERDA | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPEAS NAQUALIDADE DE TECNICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, QUANDO DA PARTICIPACAO DE TREINAMENTODE COLETA DAGUA REALIZADA NA CIDADE DE GUARA-BIRA-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 a 13.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/06/2003 | 8.80 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA COLABORACAO FINANCEIRADESTINADOS OS CUSTEIOS e DESPESAS DE PEQUENOSGASTOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007234 | 30/06/2003 | 459.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO FORD K DE PLACA MNP-0476 PERTENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/06/2003 | 4635.39 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.06.2003.......R$ 2.849,05 DIA 20.06.2003.......R$ 1.057,88 DIA 30.06.2003.......R$ 728,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/06/2003 | 5600.25 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/06/2003 | 34.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/06/2003 | 265.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVIICOS BAN-CARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/06/2003 | 14.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO POR POSTAGENS CONFORME COMPROVANTES ANEXO............................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/06/2003 | 1313.32 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.06.2003........R$ 807,21 DIA 20.06.2003........R$ 299,72 DIA 30.06.2003........R$ 206,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/06/2003 | 0.31 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.068-3,(ITR),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.085-4(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/06/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.142-2, (ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007251 | 30/06/2003 | 1696.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES) DESTINADOAO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER,A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEI-TO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/06/2003 | 600.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO POR CONCESSAO DE TRES DIARIAS POR DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/06/2003 | 175.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI, A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 30/06/2003 | 513.50 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/06/2003 | 64.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/06/2003 | 224.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DASCANTINAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007277 | 30/06/2003 | 1019.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO FORD F.4000 DE PLACAMMO-4079, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007285 | 30/06/2003 | 915.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO SANTANA DE PLACA MMK-2491, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007293 | 30/06/2003 | 817.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES),DESTINADOAO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA,O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007307 | 30/06/2003 | 1119.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 00181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007315 | 30/06/2003 | 4933.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS DE PLA-CAS MMW-0172, MMW-0182 e MMW-0192, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 30/06/2003 | 589.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM M. SYSTENGRADIENTE TIT AS 2012 DESTINADOS AO COLEGIOMUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 002346. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/06/2003 | 5600.25 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 30/06/2003 | 520.00 | 00064649024404 | JOSE BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR 13 VIAGENS DO SITIO RIACHO DO SACO II, NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL PARA UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 30/06/2003 | 650.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELANCIA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 30/06/2003 | 780.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR 13 VIAGENS DO SITIO SALITRE E CAICARA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 30/06/2003 | 1120.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR 28 VIAGENS DOS SITIOS ESTIVAS, CACIMBINHA, LIMOEIRO, ZAMBA E TIGRE, NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTO, PARA UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/06/2003 | 520.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO POR 13 VIAGENS DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAATINGA GRANDE PARA UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/06/2003 | 390.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PARA PAGAMENTO POR 13 VIAGENS DO SITIO MALHADA DO CANTO E CABELUDO, NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 30/06/2003 | 250.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE AULAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/06/2003 | 525.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONSUMO DOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS RELUZIS, GERACAO E FOGO NO FORRO, EM DECORRENCIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/06/2003 | 300.00 | 00002962835414 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR REALIZACAO DE APRESENTACAO DE SHOWS COM O GRUPO DE FORRO MACA DOURADA (FILHOS DA TERRA), EM PRACAS PUBLICAS E PALHOCAS NO PERIODO DE 19 A 22 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007242 | 30/06/2003 | 1694.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES),DESTINADODO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRALE MASSEY FER-GUSON, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/06/2003 | 2831.89 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 06.05.2003......R$ 204,99 DIA 13.05.2003......R$ 99,13 DIA 20.05.2003......R$ 2.402,93 DIA 27.05.2003......R$ 124,84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/06/2003 | 195.47 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 03.06.2003.......R$ 106,76 DIA 10.06.2003.......R$ 88,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/06/2003 | 50.00 | 00005050644801 | MARIA AUXILIADORA GALDINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/06/2003 | 3248.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/06/2003 | 50.00 | 00003122592479 | PATRICIA FELISMINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 30/06/2003 | 160.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/06/2003 | 124.90 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2003, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 30/06/2003 | 300.00 | 00016196279491 | ANTONIO JOAQUIM DE O. FILHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM e PINTURA DA LATARIA TRASEIRO e PARACHOQUE DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 30/06/2003 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXILI-ANDO O PESSOA DE APOIO DA VIGILANCIA SANITA-RIA QUENDO EM SERVICO DE FISCALIZACAO JUNTOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 30/06/2003 | 1000.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE VIDEO K7DE MARCA RECORD SEMP VCx, UMA TELEVISAO DE14P PHILCO TP 1454 e UM SUPORTE P/TV DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF I,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002345. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007269 | 30/06/2003 | 3419.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007323 | 30/06/2003 | 1391.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO MOVEL,OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0007331 | 30/06/2003 | 976.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL PRES-TA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/06/2003 | 797.37 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA | PARA PAGAMENTO DE COTAS DA FARMACIA BASICA,CONCORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR VIAGENS NA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES, DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/06/2003 | 325.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO POR VIAGENS NA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SADUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/06/2003 | 110.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR UMA VIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA E IGARACY, ASSIM COMO O SEU RETORNO AO SITIO MELANCIA, NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE E CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/06/2003 | 120.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA A COORDENADORA DO PSF I E II, POR OCASIAO DE SERVICOS NESTA CIDADE, PELO PERIODO DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO COORDENADOR DO E.C.D. DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 30/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA E OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DESTINADO A CAMPNHA DE VANINACAO DA POLIOMIELITE, PELO PERIODOE DE 06/06 A 13/06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/07/2003 | 797.37 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA | PARA PAGAMENTO DE COTAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/07/2003 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUNTO A FUNDACAO HOSPISTALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/07/2003 | 1430.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO - ME | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DES-TINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DOS VEI-CULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 000942 / 943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/07/2003 | 201.78 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, COMA FINALIDADE DE VISITAR FAMILIARES / PAIS, NA CONDICAO DE CIDADA CARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/07/2003 | 169.73 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 011185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/07/2003 | 895.00 | 02589474000146 | COMAC | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRALLE PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, O QUAL VEM PRESTANDOSERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/07/2003 | 900.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA ANVAP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.07.2003.......R$ 180,00 DIA 18.07.2003.......R$ 110,00 DIA 30.07.2003.......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/07/2003 | 33.06 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | PARA PAGAMENTO DE RECEITA DO CODIGO 1505, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/07/2003 | 479.40 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 01.0166/1977,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/07/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 03/07/2003 | 300.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POUPASDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPALDA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/07/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA - PB | PARA PAGAMENTO POR TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM 804 M DE REDE COM 150 MM E ESTACAO DE TRATAMENTO COMPOSTO DE TANQUE SEPTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 04/07/2003 | 479.40 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREO PROCESSO DE PRECATORIA DE Nº 01.0166/1997,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 07/07/2003 | 450.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POUPASDE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/07/2003 | 10.00 | 00055965547404 | JOSE FELIX DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM MOTOCICLETADE PLACA MMG-198/PB, TRANSPORTANDO UMA PESSOADOENTE DO SITIO GREGORIO PARA O HOSPITAL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/07/2003 | 100.00 | 00040922197415 | DR WELLINGTON ONIAS ALVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE 01 (UMA) AVALIACAO CARDIOLOGICA NOPACIENTE ABEL TOMAZ NETO, RESIDENTE NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 08/07/2003 | 795.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA | PARA PAGAMENTO DE IDENTIFICACAO e ORDENACAODOS ENDERECOS ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE IGARACY NO PORTAL PUBLICO (INTERNET) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 08/07/2003 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS08, 09 e 10.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 08/07/2003 | 1207.10 | 23575657000182 | BUARQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF Ie II, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 08444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 11/07/2003 | 260.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM ARMARIO DEAÇO GBA DESTINADOS A SECRETARIA DOS AGENTESECD, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002364. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 11/07/2003 | 300.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POUPASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 564843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 14/07/2003 | 1950.00 | 03321757000175 | INFORMATIVO BRASILEIRO DE PESQUISAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PLACAGRANDE EM RESIMA SECULO XXI DESTINADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 14/07/2003 | 4800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, EXPEDIENTES e DE LIMPEZA DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCIAIS DE Nº 001901e 001902. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/07/2003 | 4.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 15/07/2003 | 400.50 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 16/07/2003 | 50.00 | 00098153285491 | INACIA MARIA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/07/2003 | 160.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/07/2003 | 325.00 | 09181405000148 | MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0147 A 0149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA,DURANTE O MES DE JUNHO e JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/07/2003 | 560.28 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/07/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 22/07/2003 | 8.80 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 22/07/2003 | 400.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACOES DE NOTAS, MATERIAS, AVISOS e OUTROSDE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/07/2003 | 4588.12 | 23575657000182 | BUARQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO A FUNDACAOHOSPITALAR DO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 085032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 22/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA NO VEICULOD-20 TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA FARMACIABASICA DA REFERIDA LOCALIDADE A ESTA MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 22/07/2003 | 122.50 | 01988925000155 | COMERCIO E REP.PROD.ODONT.MED.HOSPITALAR | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATARIAL HOS-PITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 002284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 23/07/2003 | 2521.32 | 23575657000182 | BUARQUE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSe MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/07/2003 | 2200.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUN-DACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHA-DOR RURAL DE IGARACY, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 23/07/2003 | 662.95 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 24/07/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO COMFINALIDADE DE TRABALHAR, CONFORME BILHETE DEPASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 24/07/2003 | 4500.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 25/07/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 25/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 25/07/2003 | 60.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 25/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/07/2003 | 161.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE CA-PINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 28/07/2003 | 3627.50 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE-CHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001921. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 29/07/2003 | 1051.60 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE DO SITIO CHENGUENGUE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 29/07/2003 | 330.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE DO SITIO CHENGUENGUE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/07/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/07/2003 | 90.00 | 00013334492400 | DR ANTONIO FAUSTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CON-SULTA MEDICA REALIZADO NA PESSOA DE MARIA BENTA DA SILVA QUITEIRO,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/07/2003 | 50.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRADICATRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 30/07/2003 | 192.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/07/2003 | 40.00 | 00016205235404 | JOSE BARROS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO SRº SEBASTIAO FRANCISCO DACOSTA, QUE ORA ENCONTRAVA-SE EM ATRASO e PORSER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/07/2003 | 40.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO A FEIRA DO PETI e DA CRECHE MUNICIPAL DACIDADE DE AGUIAR a ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/07/2003 | 50.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADEDE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO UM ATAUDE DESTI-NADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA INDIGENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/07/2003 | 80.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DOS SITIOS LIMOEI-ROS e ESTIVAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA O HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/07/2003 | 285.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/07/2003 | 1770.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/07/2003 | 1187.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/07/2003 | 1665.96 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008249 | 30/07/2003 | 1596.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRALLE,O QUALVEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/07/2003 | 7451.18 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008184 | 30/07/2003 | 4520.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNCIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO LUBRIFICANTES), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS ESCOLAR, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008192 | 30/07/2003 | 1105.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS,O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008257 | 30/07/2003 | 790.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008265 | 30/07/2003 | 815.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO LUBRIFICANTES), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA, OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008273 | 30/07/2003 | 1105.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000,O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 30/07/2003 | 160.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOCOLEGIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 30/07/2003 | 160.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/07/2003 | 4680.00 | 00000000000000 | TRANSPORTE ESCOLAR - MDE - JULHO/2003 | JOSE BATISTA DE SOUSA..........R$ 640,00 IVANILDO VENANCIO DE FREITAS...R$ 800,00 ALBENY FARIAS DE ANDRADE.......R$ 840,00 FRANCISCO SOARES DA SILVA......R$ 1.280,00 JOSE GREGORIO..................R$ 560,00 GERALDO JOSE FILHO.............R$ 560,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/07/2003 | 550.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS TRANSPOR-TANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS COCHOS, CAATINGA GRANDE e SACO PARA UNIDADES ESCOLARES DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/07/2003 | 110.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA e PIANCO TRANSPOR-TANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS DA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/07/2003 | 8105.45 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/07/2003 | 29878.60 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES LOTADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/07/2003 | 12536.77 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/07/2003 | 8163.61 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS SOBREA FOLHA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.141-1,(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.022-8(FUNDEF), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCA-RIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008231 | 30/07/2003 | 985.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DOPREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/07/2003 | 300.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO CHEFE DE GABINETE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DESTA REPARTICAO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO e CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/07/2003 | 3428.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/07/2003 | 510.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/07/2003 | 300.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO POR CONCESSAO DE DUAS DIARIAS POR DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PATOS E JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/07/2003 | 3576.39 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/07/2003 | 1101.15 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.87-0,(FPM), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 10.07.2003........R$ 546,34 DIA 18.07.2003........R$ 416,64 DIA 30.07.2003........R$ 138,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/07/2003 | 0.29 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.068-3,(ITR), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/07/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.142-2, (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.085-4(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/07/2003 | 140.00 | 00016205944472 | PULQUERIA MARIA BRASILEIRO SOUZA | PARA PAGAMENTO POR CONCESSAO DE DUAS DIARIAS POR DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE E DEMAIS ORGAOS GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008222 | 30/07/2003 | 475.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO LUBRIFICANTES), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K PER-TENCENTE A EMATER, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/07/2003 | 295.02 | 00002246412471 | JOAO NEILDO BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS e PECAS NOS VEICULOS GOL eAMBULANCIAS, QUANDO EM VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/07/2003 | 6.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS/ESTADO PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRESTACAO DE SERVI-COS DECORRENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CERTI-DAO NEGATIVA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/07/2003 | 186.40 | 00007421593888 | IVAN RODRIGUES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/07/2003 | 29.10 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/07/2003 | 120.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE e a TESOUREIRA COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DESTA REPARTICAO JUNTO AO BANCO DOBRASIL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE e ASSESSORIA JURIDICA AMBOS LOCALIZADOS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/07/2003 | 140.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAG4ENS A CIDADEDE PATOS, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE ea TESOUREIRA COM FINALIDADE DE TRATAR DE RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEIRA FEDERAL, BANCO REAL e CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/07/2003 | 200.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO MAESTRO DA BANDA FILASMONICADESTE MUNICIPIO, QUANDO VEM MINISTRAR AULASDE MUSICA POR CONTA DOS ENSAIOS PARA O DESFI-LE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/07/2003 | 3718.46 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/07/2003 | 3886.56 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.07.2003...........R$ 1.928,30 DIA 18.07.2003...........R$ 1.470,53 DIA 30.07.2003...........R$ 487,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/07/2003 | 3036.89 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/07/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/07/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1051(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/07/2003 | 760.99 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 9.926-0,(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/07/2003 | 345.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008168 | 30/07/2003 | 909.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008206 | 30/07/2003 | 735.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO MOVEL,OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0008214 | 30/07/2003 | 2923.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e OLEO LUBRIFICANTES), DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 30/07/2003 | 1273.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DOS AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO AEDES AEGPYTI,CON-FORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000221 e 00222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/07/2003 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXILI-ANDO O PESSOAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANITA-RIA QUANDO EM SERVICOS DE FISCALIZACAO JUNTOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/07/2003 | 60.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A COORDENADORA DO PSF I e II, QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/07/2003 | 8181.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/07/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 8.934-6,(PVS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/07/2003 | 3.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº767/2003, RELATIVO A PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/07/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.042-2(PAB), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/07/2003 | 1.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.043-0(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/08/2003 | 306.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUN-TO A FUNDACAO HOSPITAL RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/08/2003 | 900.50 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAO HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARA-CY, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/08/2003 | 104.80 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA e HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAODA FUNDACAO AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM),EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/08/2003 | 400.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS e MATERIAS DE INTERESSES DAPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/08/2003 | 6064.20 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/08/2003 | 155.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO eFUNCIONARIOS, DECORRENTE A ANULACAO DO EMPE-NHO DE Nº 517-7, ORA EMPENHADO EM FONTE DE RECURSOS DIFERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/08/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/08/2003 | 100.00 | 00039562140482 | DR FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE EXA-ME DE ULTRA-SONOGRAFICO REALIZADO NA PESSOADE ABEL TOMAZ NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/08/2003 | 1599.50 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 05/08/2003 | 315.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS EM VEICU-LO VERANEIRO DE PLACA 0013-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA AUNIVERSIDADE FRANCISCO MASCARENHAS DE MORAISLOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 06/08/2003 | 248.14 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,REALTIVO A COMPETENCIA 06/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 06/08/2003 | 137.52 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/08/2003 | 4.40 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 06/08/2003 | 4173.50 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 00694 e 00695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/08/2003 | 481.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 07/08/2003 | 400.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 449570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 07/08/2003 | 351.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CREHCE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 449569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 08/08/2003 | 500.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 2« DIARIAS NA QUALIDADE DEPREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CAGEPA,SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL e SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 08, 11, 12, 13 e 14.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/08/2003 | 7.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 11/08/2003 | 29.10 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPODENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 11/08/2003 | 2648.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAIS DE Nº 2675 e 2676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 12/08/2003 | 501.00 | 00032350929434 | ANTONIO RUBEVALDO DA COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGEM e LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/08/2003 | 1200.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE LINHAS, CAI-BROS e RIPAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO e NOTA FISCAL DENº 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 12/08/2003 | 203.55 | 09095183000140 | SAELPA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BARRA, NESTE MUNICIPIO,CONFOEME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 13/08/2003 | 246.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACOES e TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 13/08/2003 | 2508.50 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DO ATENDIMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA e a REFERIDA ASSOCIA-CAO, DESTINADOS A PAGAMENTO DO PESSSOAL QUETRABALHA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DOS REMEDIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 293/99, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 13/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QUA-LIDADE DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM DESLO-CAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALI-DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 13/08/2003 | 5400.00 | 99999999999999 | ENOQUE LINS BRASILEIRO e OUTROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM DE-CORRENCIA A FOLHA DOS MONITORES, CONZINHEIROSe CONSELHEIROS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS MESESDE JULHO a DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 13/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACOES e TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 13/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RITA VIEIRA DE ANDRADE PASSO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO POSTODE SAUDE MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A FUNCIO-NARIA FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE QUE SE EN-CONTRAVA-SE DE LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 14/08/2003 | 365.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA BOM-BA INJETORA PERTENCENTE AO VEICULO F.4000, AQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 15/08/2003 | 600.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMAROES LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/08/2003 | 650.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 15/08/2003 | 2314.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMAROES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOCAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS AOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 15/08/2003 | 1696.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO e NOTA FISCAL DENº 001948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 15/08/2003 | 355.61 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/08/2003 | 820.87 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031,DOSTELEFONES DE Nº 480-1079,480-1096 e 480-1250.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 15/08/2003 | 46.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 021,DOSTELEFONES DE Nº 480-1250, 480-1096 e 480-1079CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 15/08/2003 | 405.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIO-RINO, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 15/08/2003 | 580.00 | 03612525000176 | JOSE ILTON COSTA - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO)PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO e VEICULO GOL, OS QUAIS PRES-TAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 15/08/2003 | 120.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA BOMBA DEOLEO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 15/08/2003 | 200.00 | 09141037000104 | TADEU DE ARAUJO NOBREGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM e PINTURA EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 18/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA CONDICAODE PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE UMA CON-SULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 18/08/2003 | 2000.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA CAMARADIGITAL GR-SXM-357 DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 002461. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 20/08/2003 | 720.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOF.4000, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 20/08/2003 | 740.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO)PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BES-TA, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 20/08/2003 | 2105.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA EXECUTADOS NOS VEICULOS KOMBIS PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, AS QUAIS PRESTAM SER-VICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0062, 0063 e 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 20/08/2003 | 3395.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSKOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 001462, 001463 e 001464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/08/2003 | 371.00 | 02152128000104 | JOSE SOARES FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOBANCO DO BRASIL,DENTRE OUTROS ORGAOS PUBLICOSBEM COMO QUANDO EM TRANSITO VINDO DE OUTRASCIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/08/2003 | 17.80 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/08/2003 | 287.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1º OFICIO | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA e VENDA,MATRICULA, REGISTRO, DISTRIBUICAO, CERTIDOESNEGATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 20/08/2003 | 1316.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS eGOL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 0065, 0066 e 0067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 20/08/2003 | 1184.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSAMBULANCIAS e GOL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOSA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE Nº 001465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/08/2003 | 490.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR DECOR-RENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PESSOA DEMARIA TOMAZ DA SILVA FERRREIRA, POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 21/08/2003 | 177.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, O QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 006354 e 006355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 21/08/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 21/08/2003 | 237.05 | 00000000000000 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAOPAULO DESTINADOS AO SRº ANTONIO VITAL DE QUEIROZ, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE, CONFORMEBILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 21/08/2003 | 400.00 | 00009963890830 | LUCRENATO C. DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICI-PIO NO TRAJETO DE IGARACY/PATOS/IGARACY, NOSDIAS MENCIONADOS NOS RECIBOS CONSTANDO OS NO-MES DE CADA PASSAGEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/08/2003 | 2985.90 | 01202874000194 | IND. COMERCIO E REP. DE PROD. E EQUIP | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ABASTE-CIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES LIMOEIRO, CHEN-GUENGUE e CURRAL VELHO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE Nº 001729, 001730 e 001731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/08/2003 | 1450.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOSDOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, CONFORME NOTAFISCAL DE N7 008171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 25/08/2003 | 250.00 | 04713782000167 | HOTEL PEDRA DOURADA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE HOSPEDA-GEM DE REPRESENTANTES DO MUNISTERIO PUBLICOEM DECORRENCIA DE CAPACITACAO DOS COMPONENTESDO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 26/08/2003 | 350.00 | 00013150149800 | CICERO RODIGUES DE ALMEIDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 500 (QUINHEN-TAS) ESTACAS DE MADEIRAS DESTINADOS A EXPAN-SAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 26/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE TOMAZ DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NO DESMATAMENTO DA AREA DE LOTES DOTERRENO LOCALIZADOS NAS MEDIACOES DO CEMITE-RIO e DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 26/08/2003 | 1050.00 | 00002554828415 | HERMENEGILDO VIRGINIO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS EM VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BNA-0013-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADEPARA A UNIVERSIDADE FRANCISCO MASCARENHAS LO-CALIZADA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 26/08/2003 | 290.00 | 03612525000176 | JOSE ILTON COSTA - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS 175/70/13 DESTINADOS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA, A QUAL PRESTA SERVICOS ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 26/08/2003 | 4500.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 26/08/2003 | 1400.00 | 00002289921416 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUN-DACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHA-DOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 28/08/2003 | 545.60 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 29/08/2003 | 980.00 | 00032501730453 | ANTONIO DINIZ | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DA RODOVIA -PB 366 QUE LIGAOS LIMITES DE IGARACY/AGUIAR/PIANCO, NUMA DISTANDIA DE 10 KM, COM SERVICOS ROCANDO OS DOISLADOS DA BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/08/2003 | 147.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOSEM ARTERIAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/08/2003 | 100.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOSNO PATIO DO CEMITERIO VELHO e RUA PRESIDENTEJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009946 | 29/08/2003 | 1619.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/08/2003 | 7531.18 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/08/2003 | 50.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS ORGAOSGOVERNAMENTAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 29/08/2003 | 696.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1º OFICIO | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA e VANDA,MATRICULA e REGISTRO DISTRIBUICAO e CERTIDAONEGATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009920 | 29/08/2003 | 481.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO FORD K PERTENCENTE A EMATER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 29/08/2003 | 1103.40 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 29/08/2003 | 3718.46 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/08/2003 | 345.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 73.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/08/2003 | 5098.84 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.08.2003............R$ 2.970,00 DIA 20.08.2003............R$ 1.371,44 DIA 29.08.2003............R$ 757,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/08/2003 | 2300.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA O EXECICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 29/08/2003 | 1715.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/08/2003 | 1665.96 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 29/08/2003 | 40.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/08/2003 | 80.00 | 00016205235404 | JOSE BARROS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM BE-NEFICIO DE SEBASTIAO FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADO A RUA HONORATO ALVES DE QUEIROZ, RELA-TIVO AOS MESES DE JULHO e AGOSTO, NA CONDICAODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/08/2003 | 270.00 | 00000000000000 | PEDRO JOSE DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALI-ZACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA FOSSA SEPTICA NA CASA DO BENEFICIARIO, LOCALIZADO ARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N,NESTA CIDADE,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/08/2003 | 200.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PATOS eJOAO PESSOA EM VEICULO DE ALUGUEL,CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/08/2003 | 50.00 | 00004680530855 | JOSE DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE PA-TOS A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO FAMILIARESDE FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA (CHICO MAGRO)PARA SEPULTAMENTO DO MESMO NO CEMITERIO SAOFRANCISCO DAS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/08/2003 | 50.00 | 00005050644801 | MARIA AUXILIADORA GALDINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/08/2003 | 20.00 | 00004447040433 | WELLIGTON TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/08/2003 | 50.00 | 00005130596447 | LINDALVA LOPES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 29/08/2003 | 180.00 | 00049709348434 | MARIA DO CARMO BRASILEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA OS FAMILIARES DE FRANCISCO FELIX MACEDO(FALECIDO)DESTINADOS AO PAGAMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUCAO DO TUMULO DO MENCIONADO ESPOLIO NA CE-MITERIO SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO IDELFONSO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DECORRENTE A MUDANCA DA FAMILIA DO BENEFICIARIO ACIMA MENCIONADO, POR SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/08/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/08/2003 | 240.00 | 00078930405487 | RAIMUNDA CAITANA DA SILVA ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADOS AO FILHO DA BENEFICIARIA ACIMA, NA CON-DICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/08/2003 | 750.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE BARRO e AREIA NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DEPLACA MNH-3645 DESTINADAS A FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/08/2003 | 40.00 | 00034282360410 | EDVALDO LAURENTINO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM EM VEICULOCHEVETE DE PLACA JC-7430, TRANSPORTANDO UMAPESSOA DOENTE DO SITIO BARRA PARA O HOSPITALDA CIDADE DE PIANCO, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/08/2003 | 30.00 | 00005061560442 | FRANCISCA GERALDA DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/08/2003 | 50.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DO SITIO BARRAAO HOSPITAL DE PIANCO, TRANSPORTANDO UMA PES-SOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES,CON-FORME RELACAO DE BENEFICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/08/2003 | 1770.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/08/2003 | 40.00 | 00062498320415 | EDILEUSA BASTOS DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO)POTES e 02 (DUAS) LATAS DESTINADOS A CONDUCAODE ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DAGUA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDOS SITIOS POSO CUMPRIDO e TIGRE, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 29/08/2003 | 1020.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS NOVEICULO FORD/F4000 DE PLACA MMQ-3759-PB,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS AGUAS, CAI-CARA e SALITRE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 29/08/2003 | 670.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE AR-CONDICIO-NADO 7.500 BTUS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE CAPTACAO DE SINAIS DE TVDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009873 | 29/08/2003 | 1019.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO ONIBUS, OQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009881 | 29/08/2003 | 4438.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS,AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009954 | 29/08/2003 | 670.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BESTA, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009962 | 29/08/2003 | 798.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO SANTANA, O QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009971 | 29/08/2003 | 1283.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000,A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 29/08/2003 | 4330.00 | 00000000000000 | TRANSPORTE ESCOLAR - AGOSTO/2003 | JOSE BATISTA DE SOUZA............R$ 680,00 IVANILDO VENANCIO DE FREITAS.....R$ 850,00 FRANCISCO SOARES DA SILVA........R$ 1.440,00 JOSE GREGORIO....................R$ 680,00 GERALDO JOSE FILHO...............R$ 680,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 29/08/2003 | 768.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO MAESTRO e AUXILIARES DA BANDAFILARMONICA JOAO COSTA BRASILEIRO DESTE MUNI-CIPIO, QUANDO 04 (QUATRO) DIAS POR SEMANA VEMMINISTRAR AULAS DE MUSICA POR CONTA DOS ENSA-IOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/08/2003 | 8295.11 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/08/2003 | 12549.11 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/08/2003 | 30788.12 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL - FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/08/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 100.1051(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/08/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE OBRIGACOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RE-LATIVOS AOS MESES DE JUNHO a AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/08/2003 | 2850.25 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009938 | 29/08/2003 | 997.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUALPRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 29/08/2003 | 2958.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 29/08/2003 | 510.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/08/2003 | 329.33 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 06/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/08/2003 | 4176.39 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.085-4(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/08/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.141-2 (ICMS ISONERACAO), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/08/2003 | 1444.64 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 08.08.2003..........R$ 841,49 DIA 20.08.2003..........R$ 388,56 DIA 29.08.2003..........R$ 214,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/08/2003 | 15.00 | 00099186446487 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PRIMO CAZE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 03 (TRES) TOALHAS DE ROSTO DESTINADOS AO POSTO MEDICO PARAUTILIZACAO DO ODONTOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/08/2003 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXI-LIANDO O PESSOAL DE APOIO A VIGILANCIA SANITARIA QUANDO EM SERVICOS DE FISCALIZACAO JUNTOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/08/2003 | 70.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS e FUNILARIA EXECUTADOS NAS PORTAS e ESCA-PAMENTO DAS AMBULANCIAS e VEICULO GOL, OSQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 29/08/2003 | 552.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS GINECOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 001131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 29/08/2003 | 900.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FA-BRICACAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009890 | 29/08/2003 | 916.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009903 | 29/08/2003 | 697.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO MOVEL,OQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0009911 | 29/08/2003 | 3108.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 29/08/2003 | 125.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESAO SUPERVISOR e COORDENADOR DO PEVA, QUANDO ASERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/08/2003 | 125.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A COORDENADORA e ENFERMEIRO DO PSFI e II, QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO AOPESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA CONTRA PO-LIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/08/2003 | 8845.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/08/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 58.043-0(FMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/08/2003 | 5650.25 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/09/2003 | 797.37 | 00000000000000 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FARMACIA BASICA | PARA PAGAMENTO DE COTAS DA FARMACIA BASICA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/09/2003 | 137.52 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/09/2003 | 400.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA MU-NICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/09/2003 | 700.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO - ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 01 (UM)PNEU 900R20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, OQUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/09/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE UMA PAS-SSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADO AJANDERSON DA SILVA ALVES, POR SER UMA PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/09/2003 | 90.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE ASSESSORIOSDESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA RANGER,A QUALPRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/09/2003 | 100.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NA QUALIDA-DE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NO DIA 02.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/09/2003 | 450.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO DOS APARELHOS DA REPITIDORA DO SI-NAL DO SBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/09/2003 | 2062.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/09/2003 | 2131.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/09/2003 | 958.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS VELHOS APOSENTADOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/09/2003 | 2807.50 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/09/2003 | 1010.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAOHOSPITALAR DO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 04/09/2003 | 411.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 04/09/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO e JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 04/09/2003 | 1310.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOAO COSTA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 04/09/2003 | 489.50 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 05/09/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE UMA PAS-SAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADO AOSRº JOAO BATISTA JUVENCIO DE ALMEIDA, POR SERUMA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS e BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 05/09/2003 | 80.00 | 00039562140482 | DR FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFICO REALIZADA NA PESSOA DE MARIA ROBERTO NUNES DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 05/09/2003 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 08/09/2003 | 468.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 08/09/2003 | 600.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,09, 10, 11 e 12.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 08/09/2003 | 168.00 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 09/09/2003 | 1045.00 | 01215534000106 | SEVERINO AMANCIO RODRIGUES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORMERELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 10/09/2003 | 20.00 | 00003211883495 | OTACILIO ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE OS MESES DEJUNHO e JULHO DO CORRENTE ANO, UTILIZANDO-SEDE VEICULO DE PROPRIEDADE SIGNATARIO,A FIM DEACOMPANHAR PROCESSOS TRAMITANDO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, BEM ASSIM COM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA A FIM DE ACOMPANHAR DE PRO-CESSOS PERANTE A UNICA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 10/09/2003 | 2000.00 | 02679189000116 | CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITICO CONTRATUAL DECORRENTE A 14 HORAS AULAS ADICIONAIS PELA EXECUCAO DO CURSO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1ª a 8ª SERIE DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 10/09/2003 | 156.78 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DI-DATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MU-NICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 10/09/2003 | 350.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DAS FESTIVIDADES DA PROCLAMACAO DAREPUBLICA EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACAMMO-8990-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/09/2003 | 210.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO POR APRESENTA-CAO DO GRUPO MUSICAL RELUZIS, TENDO COMO LO-CAL O SITIO CABELUDO NO DIA 06.09.2003, POROCASIAO DA INAUGURACAO DE UMA QUADRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/09/2003 | 900.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTASERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/09/2003 | 3883.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº001472 e 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/09/2003 | 1586.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL,O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/09/2003 | 625.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AO VEICULO GOL, O QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 11/09/2003 | 200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PRO-CESSAMENTO DO SIA/PB e INSTALACAO DO CNES RELATIVO A COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 11/09/2003 | 268.00 | 02589474000146 | COMAC | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO TRATOR PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE Nº 00908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 11/09/2003 | 50.00 | 00005130596447 | LINDALVA LOPES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 12/09/2003 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 16/09/2003 | 5.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 16/09/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DES-TINADA A JOSE BARROS DA SILVA, POR SER UMAPESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCUMENTOS eBILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 16/09/2003 | 351.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POUPAS DEFRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 16/09/2003 | 399.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POUPAS DEFRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 564920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 16/09/2003 | 210.00 | 00000000000000 | EMANOEL CAMPOS BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA QUALI-DADE DE CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDA-DE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE,NOS DIAS 16, 17, 18 e 19.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 18/09/2003 | 696.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE NO COMBATE AERRADICACAO AO AEDES AEGYPTI MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 19/09/2003 | 11.25 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 22/09/2003 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 22/09/2003 | 343.74 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 08/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 23/09/2003 | 373.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EX-PORTIVOS DESTINADOS A SEMANA DOS JOGOS DO CO-LEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 23/09/2003 | 1050.00 | 00002554828415 | HERMENEGILDO VIRGINIO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS EM VEICULOVERANEIO DE PLACA BNA-0013-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES PARA A UNIVERDIDADE FRANCISCO MAS-CARENHAS DE MORAIS LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 23/09/2003 | 160.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DESUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PROFESSORAVANDERLANIA ENRIQUE DA SILVA, DESTA CIDADE AOSITIO BARRA PARA LECIONAR NO ESCOLA MUNICIPALMARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 23/09/2003 | 917.00 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 23/09/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE TOMAZ DE LIMA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE EMPREITA PORSERVICOS PRESTADOS IMPLANTANDO ESTACAS DE MA-DEIRA e ESTICANDO ARAME FARPADO DE MANEIRA ACERCAR A AREA QUE COMPREENDERA A EXPANSAO DOCEMITERIO PUBLICO SAO FRANCISCO DAS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 23/09/2003 | 250.00 | 00013150149800 | CICERO RODIGUES DE ALMEIDA | REFERENE AO RESTANTE DE PAGAMENTO DECORRENTEA AQUISICAO DE 500 (QUINHENTAS) ESTACAS DE MADEIRA DESTINADOS A CERCAR UMA PARTE DE TERRAONDE VAI SER CONSTRUIDO A COMPLEMENTACAO DOCEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 23/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORESDA ACAO DE EPIDEMIOLOGIA e CONTROLE DE DOEN-CAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 24/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JANAINA CORREIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 25/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ERIVANEUDO CHAGAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 25/09/2003 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 26/09/2003 | 60.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA,A QUALPRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 26/09/2003 | 6.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS/ESTADO PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRESTACAO DE SERVI-COS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 26/09/2003 | 809.73 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 26/09/2003 | 302.40 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PAPEL REPORTARCAL DESTINADOS A MANUTENCAS DA SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 006835. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/09/2003 | 320.00 | 08293979000145 | ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICO LTDA | PARA PAGAMENTO DO EMPENHO DE Nº 554/2003, PORAQUISICAO DE 02 (DOIS) TONNER PRETO DESTINADOA MANUTENCAO DA COPIADORA MODELO 1502, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL,CON-FORME NOTA FISCAL DE Nº 003310, ORA EMPENHADOEM DOTACAO DIFERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 29/09/2003 | 170.00 | 08293979000145 | ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICO LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM (UM)TONNER PRETO DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPIADORA MODELO 1502, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 003446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/09/2003 | 400.00 | 09367566000120 | JOSE ADSON ALBINO MONTEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA e LANTERNAGEM NO VEICULO SANTANA, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/09/2003 | 128.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/09/2003 | 480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 29/09/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADA A SRª MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA,PORSER UMA PESSOA CARENTE, CONFORME DUCUMENTOS eBILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/09/2003 | 160.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE BOTIJOESDE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/09/2003 | 140.00 | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINOA QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 29/09/2003 | 196.75 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS S. SEGUNDO ME | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA e HIGIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/09/2003 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXILI-ANDO O PESSOAL DE APOIO A VIGILANCIA SANITA-RIA, QUANDO EM SERVICO DE FISCALIZACAO JUNTOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/09/2003 | 50.00 | 00039555860491 | MANOEL AMANCIO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE PEVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011088 | 30/09/2003 | 923.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL PRES-TA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011096 | 30/09/2003 | 677.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,(OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO MOVEL, O QUAL PRESTA SER-VICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011100 | 30/09/2003 | 3398.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/09/2003 | 16372.14 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/09/2003 | 105.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO SUPERVISOR e COORDENADOR DO PE-VA, QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/09/2003 | 80.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A COORDENADORA e ENFERMEIRO DO PSFI e II, QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/09/2003 | 40.00 | 00016205235404 | JOSE BARROS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL EM BENEFICIO DA SRª GENI CABRAL DA COSTALOCALIZADO NA RUA HONORATO ALVES QUEIROZ, PORSER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/09/2003 | 920.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/09/2003 | 80.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIOCAATINGA GRANDE PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/09/2003 | 580.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES AFIM DE TRATA-MENTO DE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALA-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES À ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/09/2003 | 175.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 250 LITROSDE LEITE DESTINADOS AOS VELHOS APOSENTADOSQUE RECEBEM SEUS BENEFICIOS NO CORREIO LOCAL,DURANTE OS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/09/2003 | 210.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL e NOTAS | PARA PAGAMENTO DE DESPESA CONCERNENTE A AUTENTICACOES e RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 30/09/2003 | 1162.72 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO PERTENCENTE AO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME NOTA FISCAL e CONVENIO FIRMADO ENTREO REFERIDO MINISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011118 | 30/09/2003 | 479.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO FORD K PERTENCENTE A EMATER,CONFORME NOTA FISCAL e CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/09/2003 | 2133.14 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/09/2003 | 4424.17 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2003.............R$ 2.122,10 DIA 19.09.2003.............R$ 1.750,27 DIA 30.09.2003.............R$ 551,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/09/2003 | 941.41 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/09/2003 | 1110.46 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/09/2003 | 120.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA COMFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, BAN-CO DO BRASIL e ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/09/2003 | 1030.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/09/2003 | 140.00 | 00001420920880 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE EMPREITA PORSERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIOCHENGUENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/09/2003 | 1045.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011134 | 30/09/2003 | 1704.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/09/2003 | 500.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE UMLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA RUA FRANCISCO DECASSIO DE OLIVEIRA PARA CONSTRUCAO DE CASA POPULARES e AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/09/2003 | 5479.52 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/09/2003 | 1694.29 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 30/09/2003 | 61.00 | 00328494000138 | TIQUINHO AUTO PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA, O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011142 | 30/09/2003 | 4713.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS,AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011151 | 30/09/2003 | 993.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS,O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011169 | 30/09/2003 | 639.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO BESTA, O QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE Nº 00252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011177 | 30/09/2003 | 743.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO SANTANA, O QUAL PRESTA SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011185 | 30/09/2003 | 1108.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000,O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/09/2003 | 290.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA FRANCA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PINTURAS DE 26 BANDEIRAS E 05 FAI-XAS, POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORACAOAO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/09/2003 | 8310.11 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/09/2003 | 29983.12 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORESLOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/09/2003 | 12591.11 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TEC-NICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/09/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR - SET - MDE | JOSE BATISTA DE SOUSA...........R$ 640,00 IVANILDO VENANCIO DE FREITAS....R$ 800,00 FRANCISCO SOARES DA SILVA.......R$ 1.280,00 JOSE GREGORIO...................R$ 640,00 GERALDO JOSE FILHO..............R$ 640,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE/ REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/09/2003 | 294.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO MAESTRO e AUXILIARES DA BANDAFILARMONICA JOAO COSTA BRASILEIRO DESTE MUNI-CIPIO, MINISTRANDO AULAS DE MUSICAS NOS ENSA-IOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/09/2003 | 10359.09 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF -60%, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/09/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 5.517-4,(PNAE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/09/2003 | 294.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 420 (QUA-TROCENTOS e VINTE) LITROS DE LEITE DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE CASULO ODETE FARIASBRASILEIRO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO e SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/09/2003 | 3011.07 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/09/2003 | 1253.48 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2003.........R$ 601,25 DIA 19.09.2003.........R$ 495,90 DIA 30.09.2003.........R$ 156,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/09/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 283.142-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/09/2003 | 200.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADEDE PATOS, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETECOM FINALIDADE DE RESILVER ASSNTOS DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA CAGEPA, SAELPAe BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011126 | 30/09/2003 | 988.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER,A QUAL PRESTA SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/09/2003 | 2148.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/09/2003 | 510.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE Nº 43.087-0(FPM),EM FAVOR DA AMVAP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.09.2003...........R$ 110,00 DIA 19.09.2003...........R$ 110,00 DIA 30.09.2003...........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/09/2003 | 600.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE e a TESOUREIRA COM FINALIDADE DE RESOL-VER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA e ESCRITORIO DA SAELPA e CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA AMVAP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.10.2003.......R$ 110,00 DIA 20.10.2003.......R$ 110,00 DIA 30.10.2003.......R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/10/2003 | 400.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0011614 | 01/10/2003 | 4713.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE A ANULA-CAO DO EMPENHO DE N§ 1114/2003,CONCERNENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA e LU-BRIFICANTES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, (ORA EMPENHADOEM FONTE DE RECURSOS DIFERENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/10/2003 | 600.00 | 00005320107447 | ARIANA GOMES DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DECORRENTE A REALIZACAO DETRABALHO EXTRAORDINARIO COM OS ALUNOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, TENDO EM VISTA A ELEVADA CARGA HORARIANECESSARIA A EXECUCAO DOS SERVICOS, RELATIVOAOS MESES DE JULHO, AGOSTO e SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/10/2003 | 900.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NANA QUALIDADE DE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF I e II, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/10/2003 | 663.00 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUN-TO A FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 02/10/2003 | 391.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/10/2003 | 126.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CA-PINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIASDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 02/10/2003 | 489.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 02/10/2003 | 358.50 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE 565043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 02/10/2003 | 2508.50 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DO ATENDIMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA e REFERIDA ASSOCIACAODESTINADOS AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABA-LHA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMEDIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO AO ANOEM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 293/99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 03/10/2003 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE PU-BLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 03/10/2003 | 172.00 | 00000000000000 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS EM POLDA DAS ARVORES DAS PRINCIPAISVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/10/2003 | 30.00 | 00088445895400 | JOSEFA REGINA DE LACERDA MACELINO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 03/10/2003 | 1052.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001997 e RELACAO DE BENEFICIARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 06/10/2003 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 06/10/2003 | 694.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS e PLACAS PARA ODESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DOCOLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 06/10/2003 | 5767.70 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 07/10/2003 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, NOS DIAS 07, 08 e 09.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 07/10/2003 | 133.00 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 07/10/2003 | 498.50 | 03573964000117 | AUZENI CAZE DE ANDRADE LEITE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS EM VIAS PU-BLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 07/10/2003 | 350.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL,O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 006452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 07/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO AMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/10/2003 | 806.50 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE N§ 480-1250, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/10/2003 | 275.04 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS, RELA-TIVO A COMPETENCIA 09/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/10/2003 | 460.00 | 24497810000163 | OTICA MARTINS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE OCULOS DEGRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/10/2003 | 800.00 | 02930399000135 | EDUARDO BERNADINO PINTO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMAAPARELHAGEM DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADESDA PRADOEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 11/10/2003 | 1300.00 | 04053125000130 | J. F. PRODUCOES & EVENTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS ARTISTICOS DECORRENTE A APRESENTACAO DO GRUPO EMANUEL e SEUSTECLADOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 11/10/2003 | 300.00 | 00039536092468 | FRANCISCO LUCENA BERNADO | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONCERNENTE A UTI-LIZACAO DO PARQUE DO CHINA, NO PERIODO DE 02(DUAS) HORAS, ORA UTILIZADO PELAS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 14/10/2003 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 14/10/2003 | 100.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NA QUALIDADE DEPREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DEPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NO DIA 14.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 14/10/2003 | 70.00 | 00016205944472 | PULQUERIA MARIA BRASILEIRO SOUZA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NA QUALIDA-DE SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM DESLOCA-MENTO A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL e CAIXA ECONOMICA, NO DIA 14.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 15/10/2003 | 409.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS AS ALEGORIAS DO DESFILE DOS ALUNOS DOCOLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 003096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 15/10/2003 | 34.50 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 15/10/2003 | 20000.00 | 03660345000160 | LORENAK EMPREITEIRA DE OBRAS B. LTDA | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS DECORRENTE A RECUPERACAO DAS ESTRA-DAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 16/10/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOAO ANGELO DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS IMPLANTANDO ESTACAS DE MADEIRA e ESTICANDO ARAME FARPADO DE MANEIRA A CERCAR AAREA QUE COMPREENDERA A EXPANSAO DA RUA PROJETADA QUE FICA EM FRENTE AO POSTO JOTAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 16/10/2003 | 120.00 | 00012881886841 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO DE TRES COVAS DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS INDIGENTES DESTE MUNICIPIO NOCEMITERIO FRANCISCO DAS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 16/10/2003 | 400.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO e COMPRES-SOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 20/10/2003 | 1390.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 005260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 20/10/2003 | 2110.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MA-TENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 008330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/10/2003 | 1330.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AO ATENDIMENTO A CRIANCA e ao ADOLESCENTE PRESTANDOASSISTENCIA AO TRABALHOS DESEMPENHADOS PELOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA eDO ADOLESCENTE e OUTROS SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 20/10/2003 | 7800.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA INS-TALACAO DOS SINAIS DE TVS PARAIBA (AFILIADADA REDE GLOBO),MAIS UM EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DO CANAL 13 PARA REPETICAO DOS SINAISDE TV ACIMA REFERIDA, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/10/2003 | 140.00 | 00016205944472 | PULQUERIA MARIA BRASILEIRO SOUZA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINA-LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO COORPERAR, ESCRITORIO DA SAELPA e ESCRITORIO DA CEPAM, NOS DIAS 20, 21 e 22.10.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 20/10/2003 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, NOS DIAS 20, 21 e 22.10.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 21/10/2003 | 280.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS EXPORTIVOS DESTINADOS AOS JOGOS OLIMPICOS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 21/10/2003 | 300.00 | 00099191954487 | VALDEMIR FRANCISCO DE FRANCA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTOGRAFISTA e CINEGRAFISTA NA FIL-MAGEM DAS FESTIVIDADES JUNIAS e DESFILES DODIA 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 21/10/2003 | 2508.50 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PARA PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA e a ASSOCIACAO DEPAIS e MESTE DE IGRACY, DESTINADOS A PAGAMEN-TO DO PESSOAL QUE TRABALHA JUNTO AO COLEGIOMUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 293/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 21/10/2003 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 21/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE LA-VRATURA, MATRICULA, REGISTROS, IMPOSTOS RELA-TIVO A DISTRIBUICAO e CERTIDOS NEGATIVAS DEIMOVEL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 21/10/2003 | 4424.80 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 700,701, 702, 703 e 704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 22/10/2003 | 820.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 04 (QUATRO)PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 0364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 22/10/2003 | 1584.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PNEUS, CAMA-RA DE AR e PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAODOS VEICULOS AMBULANCIAS e GOL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 22/10/2003 | 466.90 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA e SEGURO DOVEICULO DE PLACA MOJ-9248, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 22/10/2003 | 540.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA PASSAGEM MO-LHADA DO SITIO VARZEA DO SACO e RECUPERACAODE UMA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CA-BELUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 22/10/2003 | 1315.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS e UMA CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 0364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/10/2003 | 1315.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITORINO SERAFIM | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS e UMA CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL PRESTA SERVICOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 22/10/2003 | 960.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS EMVEICULO FORD/F.4000 DE PLACA MMQ-3759, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS AGUAS, CAICARAe SALITRE PARA UNIDADES ESCOLARES DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 23/10/2003 | 536.50 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE-CHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0002018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 23/10/2003 | 160.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DESUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PROFESSORAVANDERLANIA HENRIQUE DA SILVA DESTA CIDADE AOSITIO BARRA PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPALDO REFERIDO SITIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 23/10/2003 | 75.73 | 35583277000179 | ADEILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS COM FINA-LIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 23/10/2003 | 195.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACOES DE PNEUS DOS VEICULOS e CARRO DEMAO,OS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 23/10/2003 | 5.35 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 23/10/2003 | 116.50 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VUL-CANIZACOES DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 28/10/2003 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 28/10/2003 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UM TONNER HP1200 DESTINADOS A IMPRESSAO DOS ANEXOS DO BALANCETE MENSAL, ORA IMPRESSO JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELA CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§006994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 28/10/2003 | 341.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA e FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 28/10/2003 | 2480.40 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS e MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS DE N§ 002020 e 002021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 29/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE LEITE BOVINO DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETEFARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 29/10/2003 | 100.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NA QUALIDADE DEPREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DEPATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A ADMINISTRACAO, NO DIA 29.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 29/10/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUN-DACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHA-DOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 29/10/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 29/10/2003 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF II, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 29/10/2003 | 1700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUN-DACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHA-DOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 30/10/2003 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXI-LIANDO O PESSOAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANI-TARIA QUANDO EM SERVICOS DE FISCALIZACAO JUN-TO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/10/2003 | 50.00 | 00039555860491 | MANOEL AMANCIO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PEVA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/10/2003 | 280.00 | 00007421593888 | IVAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMCOMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012459 | 30/10/2003 | 3680.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012491 | 30/10/2003 | 979.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012505 | 30/10/2003 | 580.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO CARRO MOVEL, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012513 | 30/10/2003 | 980.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL PRES-TA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012521 | 30/10/2003 | 9000.00 | 04953228000157 | IMPERIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTE A PARTEDE ANULACAO DO EMPENHO DE N§ 152/2003, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA RANGER, ANO 2000, PLACA MOJ-4773-PB,PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO eDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. (ORA EMPENHADO EMFONTE DE RECURSOS DIFERENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/10/2003 | 4380.25 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/10/2003 | 715.00 | 00000000000000 | TEREZA MARIA DE LIMA VIEIRA | PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTE AO EXER-CICIO DE 2002, EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DOESTADO AO TCE SOB N§ 080/2000. PAGAMENTO DE FERIAS.........R$ 550,00 1/3 FERIAS..................R$ 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/10/2003 | 1294.70 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/10/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/10/2003 | 4.36 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 8.068-3,(ITR), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/10/2003 | 435.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012467 | 30/10/2003 | 1201.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 00274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012475 | 30/10/2003 | 989.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS,O QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012483 | 30/10/2003 | 4388.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS,AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/10/2003 | 6296.46 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO,RELATIVO AOSMESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO ANO EM CURSO - FUNDEF - 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/10/2003 | 4138.33 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/10/2003 | 4522.40 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/10/2003 | 480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/10/2003 | 587.00 | 02152128000104 | JOSE SOARES FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOBANCO DO BRASIL,DENTRE OUTROS ORGAOS PUBLICO,BEM COMO QUANDO EM TRANSITO VINDO DE OUTRASLOCALIDADES EM DIRECAO A CIDADE DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/10/2003 | 275.04 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS, RELA-TIVO A 10/2003, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/10/2003 | 270.00 | 00002246412471 | JOAO NEILDO BRASILEIRO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMCOMBUSTIVEIS e COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOVEICULO GOL e AMBULANCIA FIORINO PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 30/10/2003 | 488.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO FORD K PERTENCENTE A EMATER,CONFORME CONVNIO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/10/2003 | 4138.33 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/10/2003 | 10524.01 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/10/2003 | 1086.02 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A JRS/MULTASCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/10/2003 | 4569.74 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.10.2003.........R$ 2.224,97 DIA 14.10.2003.........R$ 34,77 DIA 15.10.2003.........R$ 21,29 DIA 20.10.2003.........R$ 1.689,55 DIA 30.10.2003.........R$ 599,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/10/2003 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 5.141-1,(MDE), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/10/2003 | 1339.91 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO A PAGA-MENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0012432 | 30/10/2003 | 1580.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRALLE eMASSEY FERGUSON, OS QUAIS VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/10/2003 | 40.00 | 00016205235404 | JOSE BARROS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM BE-NEFICIO DA SR¦ GENI CABRAL DA COSTA, LOCALIZADA A RUA HONORATO ALVES DE QUEIROZ, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2003, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/10/2003 | 1020.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO CORRENTE MES................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/10/2003 | 6317.34 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REF. AO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 31/10/2003 | 200.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS AO MUNICIPIO DE PATOS, NO TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SAELPA, CAGEPA E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/10/2003 | 1045.32 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REF. AO CORRENTE MES................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 31/10/2003 | 160.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, EM DECORRENCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA MINISTRAR AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/10/2003 | 1030.64 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REF. AO CORRENTE MES.................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 31/10/2003 | 720.00 | 00064649024404 | JOSE BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR 18 VIAGENS DO SITIO RIACHO DO SACO II, PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 31/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR 18 VIAGES TRANSPORTENDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MELANCIA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 31/10/2003 | 1080.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO POR 18 VIAGENS DO SITIO SALITRE E CAICARA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 31/10/2003 | 1440.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR TRINTA E SEIS VIAGENS DOS SITIOS ESTIVAS, CACIMBINHA, LIMOEIRO, ZAMBA E TIGRE, NA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 31/10/2003 | 720.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO POR DEZOITO VIAGENS DO SITIO CAATINGA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIDADES ESCOLARES DURANTE O CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 31/10/2003 | 720.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | PARA PAGAMENTO POR 18 VIAGENS DO SITIO MALHADA DO CANTO E CABELUDO, NA CONDUAO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 31/10/2003 | 268.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA AO USO DA CRECHE EM SUA MANUTNE€ÇO ALIMENTICEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 31/10/2003 | 150.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 31/10/2003 | 1260.00 | 00002554828415 | HERMENEGILDO VIRGINIO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR 12 VIAGENS AO MUNICIPIO DE PATOS NA CONDUCAO DE ESTUDANTES NO DECORRER DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/10/2003 | 8310.11 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE RELATIVO AO CORRENTE MES.......................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 31/10/2003 | 30910.88 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF DO PESSOAL DO MAGISTERIO, REF. AO CORRENTE MES............... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 31/10/2003 | 12518.77 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%, RELATIVO AO CORRENTE MES............. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 31/10/2003 | 90.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR TRES VIAGENS AO MUNICIPIO DE PIANCO EM DESLOCAMENTO AO BANCO DO BRASIL, ESCRITORIO DO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO, NO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 31/10/2003 | 600.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS AO MUNICIPIO DE JOÇO PESSOA, NA CONDUCAO DO SR. CHEFE DE GABINETE E DA TESOUREIRA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TCE, SAELPA, CAGEPA E NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/10/2003 | 2133.14 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REFERENTE AO CORRENTE MES............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/10/2003 | 3466.39 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO AO CORRENTE MES............................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/10/2003 | 2248.12 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REF. AO CORRENTE MES.................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/10/2003 | 510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, RELATIVO AO CORRENTE MES.................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 31/10/2003 | 40.00 | 00055995071491 | JOSE GREGORIO | PARA PAGAMENTO POR VIAGENS NA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 31/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO POR VIAGENS NA CONDUCAO DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 31/10/2003 | 200.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS DO SITIO ESTIVAS PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NA CONDUCAO DE DOENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 31/10/2003 | 160.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AO COORDENADOR DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOEN€AS, NO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 31/10/2003 | 70.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A COORDENADORA DO PSF I E II, QUNDO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, NO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/10/2003 | 16432.14 | 99999999999999 | FOLHA DE SERVIDORES | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES REF. AO CORRENTE MES................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 31/10/2003 | 39.80 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PARA PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DAS DESPESAS FRUTO DO EMPENHO 1204-1, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 03/11/2003 | 280.00 | 00055965458487 | ZILMA IZIDIO DE OLIVEIRA GALDINO | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 13-2,DECORRENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO e TESTE DO PEZINHOJUNTO A FUNDACAO DO TRABALHADOR RURAL DE IGA-RACY, ORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/11/2003 | 280.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 12-4/2003, DECORRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ODONTOLOGOSJUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ORA EMPE-NHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/11/2003 | 280.00 | 00003242186486 | FRANCISCA ETIENE LACERDA | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 10-8/2003, DECORRENTE A SERVICOS PRESTADOS A VIGILANCIA SANITARIA, ORA EMPENHADO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 03/11/2003 | 280.00 | 00003243019443 | JUCIANA CARLA BRASILEIRO P. REMIGIO | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 11-6/2003, DECORRENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOSNO PACS, BEM COMO ASSESSORANDO OS ENCAMINHA-MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO VALE DO PIANCOORA EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 03/11/2003 | 236.64 | 00000000000000 | FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY | PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS JUN-TO A FUNDACAO HOSPITALAR RURAL DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 03/11/2003 | 1281.62 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS MEDICOS JUNTO AS UNIDADEDE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 03/11/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(FPM), EM FAVOR DA ANVAP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.11.2003........R$ 110,00 DIA 20.11.2003........R$ 110,00 DIA 28.11.2003........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 03/11/2003 | 300.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CO-LEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 03/11/2003 | 150.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 565556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 04/11/2003 | 1722.69 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 05/11/2003 | 14640.00 | 01418641000123 | A. C. TRATORES LTDA | PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS NA RECUPERA-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES LOCA-LIDADES: SITIO VELHO, SITIO CACIMBINHA, SITIOESTIVAS DE BAIXO e ESTIVA DE CIMA, SITIO PO€ODANTAS, SITIO AMBROSIO, SITIO KAMBA e SITIOTIGRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 05/11/2003 | 494.50 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURASD DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 05/11/2003 | 3459.50 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 002041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 05/11/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA DO PETI | PARA PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA AS FA-MILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAOAO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 05/11/2003 | 294.00 | 00009963890830 | LUCRENATO C. DE ALMEIDA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESCONDUZINDO AS MESMAS EM VEICULO DE ALUGUEL,CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 05/11/2003 | 496.50 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 565490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 05/11/2003 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS05, 06 e 07.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 05/11/2003 | 126.00 | 00009963890830 | LUCRENATO C. DE ALMEIDA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR e a CO-ORDENADORA DO PETI A CIDADE DE PATOS, COM AFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AOSREFERIDOS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 07/11/2003 | 32.20 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 07/11/2003 | 440.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO A UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 07/11/2003 | 154.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 10/11/2003 | 436.88 | 33000118001221 | TELEMAR | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE N§ 480-1250, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 10/11/2003 | 559.24 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 10/11/2003 | 500.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO POR SERVICOSPRESTADOS EM TOPOGRAFIA DO CONJUNTO RESIDEN-CIAL A SER CONTRUIDO, AMPLIACAO DO CEMITERIOe DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/11/2003 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 10/11/2003 | 95.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/11/2003 | 95.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO DE 03 (TRES) COMPUTTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 11/11/2003 | 1863.45 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 12/11/2003 | 610.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NOTRNASPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO DA CIDADE DE PATOS a JOAO PESSOA,CONDUZINDO AS MESMAS EM VEICULO DE ALGUEL, CONFORMERELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 12/11/2003 | 140.00 | 00050433091487 | RIVALDO ARAUJO TIBURCIO | REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURAPARA DIVERSAS SECRETARIAS NA CIDADE DE JOAOPESSOA, CONDUZINDO OS MESMOS EM VEICULO DEALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 12/11/2003 | 100.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NA QUALIDADE DEPREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DEPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NO DIA 12.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 12/11/2003 | 2683.40 | 00554520000146 | FARMACIA FREI DAMIAO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORESEVENTUAIS NA ACAO DE EPIDEMIOLOGIA e CONTROLEDE DOENCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 13/11/2003 | 183.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA, PARTE ELETRICA e SERVICOS DE SOLDAJUNTO AOS VEICULOS AMBULANCIAS, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 13/11/2003 | 370.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA BATERIAe UMA BOMBA DESTINADOS A MANUTENACAO e FUNCIONAMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVI-COS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 13/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUS-TEIO DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVI-COS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 13/11/2003 | 9.62 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 13/11/2003 | 87.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE AU-TENTICACOS EM DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOSDA RECLAMACAO TRABALHISTA,BEM COMO DOCUMENTOSINTEGRANTES DO MANDADO DE SEGURANCA DE AUTO-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 13/11/2003 | 2508.50 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PARA PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE a PREFEITURA e REFERIDA ASSOCIACAODESTINADOS A PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABA-LHA NO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 293/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 17/11/2003 | 4660.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE URNAS FUNERA-RIAS DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS IN-DIGENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 0197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 17/11/2003 | 484.95 | 02322271000199 | TIM | PARA PAGAMENTO DE LIGACOES CELULARES, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 18/11/2003 | 400.00 | 00002554577404 | FRANCISCO HELIO COSTA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALI-DADE DE PREFEITO, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO, NOS DIAS18, 19 e 20.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 19/11/2003 | 1669.70 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO F.4000, A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 19/11/2003 | 1079.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20, A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 19/11/2003 | 2789.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS KOMBIS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0001501 e 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 19/11/2003 | 1030.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AOS VEICULOS KOMBIS, AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 0087 e 0088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 19/11/2003 | 1375.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DOS VEICULOSAMBULANCIAS FIAT e FIORINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 19/11/2003 | 1310.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AO VEICULOS AMBULANCIA FIAT eFIORINO, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 0085 e 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 20/11/2003 | 1484.50 | 08890691000158 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE UMA CAIXA DAGUA NA COMUNIDADE SITIO CABELUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/11/2003 | 432.00 | 05561781000107 | NOVO GRUPO EDITORA DE LISTAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE IN-SERCAO BASICA NO SITE DESTA EDILIDADE JUNTO AINTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 20/11/2003 | 330.00 | 09285982000180 | EUDO LEITE GOMES | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO A UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-CAO DE BENEFICIARIO ANEXO e NOTA FISCAL DE N§00444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 20/11/2003 | 1635.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-LACAO DE BENEFICIARIO e NOTA FISCAL DE N§ 0002052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 21/11/2003 | 264.00 | 00032501730453 | ANTONIO DINIZ | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTACIDADE e ao PROFESSOR DE DANCA e INSTRUTOR DEENSAIOS MINISTRANDO O SEU TRABALHO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 21/11/2003 | 580.00 | 00032501730453 | ANTONIO DINIZ | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO AGENTE DE SANEAMENTO DA FUNASA,QUANDO EM REALIZACAO DE INSPECOES EM TODAS ASRESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO, TANTO NA ZONA RURAL e URBANA ONDE AS MESMAS NAO EXISTIAM BA-NHEIROS e AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA EMATER QUE MINISTROU UM CURSO DE CAPRINO e OVINOCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 21/11/2003 | 1110.25 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,(GASOLINA e LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOSCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 21/11/2003 | 570.00 | 01857272000175 | REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,(OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 21/11/2003 | 690.00 | 00935689000146 | SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LAB. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCALDE N§ 026006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 24/11/2003 | 480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 25/11/2003 | 431.06 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00011433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 25/11/2003 | 320.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PULVERIZADORJACTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 25/11/2003 | 120.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASQUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES-SOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SE-MINARIO DE AVALIACAO DAS ACOES DE CONTROLE DAHANSENIAS e TUBERCULOSE,CONFORME COMPROVANTESDE DESPESAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 25/11/2003 | 4750.00 | 02296264000160 | COMERCIO DE MOTOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO GC 125 TITAN KS, ANO 2003, MODELO2004, CHASSI N§ 9C2JC30104R018775, COR VERME-LHA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DESAUDE DO PEVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§016324. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 26/11/2003 | 1700.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FUN-DACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHA-DOR RURAL DE IGARACY, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 26/11/2003 | 480.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL, DIRIGIDOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 26/11/2003 | 1435.54 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ALU-NOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 002056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 27/11/2003 | 175.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CA-PINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/11/2003 | 230.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CA-PINAGEM e RETIRADA DE ENTULHOS EM ARTERIAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 27/11/2003 | 5000.00 | 00003325974406 | FELIPE GUSTAVO CORDEIRO FEITOZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF II, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/11/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO A FUNDACAO HOSPITA-LAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL DEIGARACY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 27/11/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | JONHN SINEMA NYANGANYA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE MEDICO JUNTO AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 28/11/2003 | 50.00 | 00039555860491 | MANOEL AMANCIO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTI-NADOS A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PEVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 28/11/2003 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXI-LIANDO O PESSOAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANI-TARIA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013781 | 28/11/2003 | 3580.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013811 | 28/11/2003 | 878.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETA-RIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 00290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013820 | 28/11/2003 | 520.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CARRO MOVEL, O QUAL PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013838 | 28/11/2003 | 870.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, O QUAL PRES-TA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 28/11/2003 | 900.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO EM EXERCICIO JUNTO AOPSF I e II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 28/11/2003 | 1300.00 | 00001919116400 | ARLINDO CESAR MARTINS C. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PROFISSIONAIS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DURANTE O MES DE NOVEMRBO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 28/11/2003 | 370.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO COORDENADOR DA ECD, COORDENADO-RES DO PSF I e II, QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/11/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL QUETRABALHOU NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CON-TRA TETANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/11/2003 | 16632.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013790 | 28/11/2003 | 1420.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATORES,OSQUAIS VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/11/2003 | 6359.84 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 28/11/2003 | 77.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FO-TOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 28/11/2003 | 380.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO FORD K, PERTENCENTE A EMATER, CON-FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 28/11/2003 | 558.60 | 41118654000100 | POSTO CLAUDIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODA VIATURA DA PROMOTORIA PUBLICA,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 28/11/2003 | 1442.64 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM),EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 28/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FE), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 28/11/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.142-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 28/11/2003 | 1350.50 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 28/11/2003 | 3706.39 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/11/2003 | 1022.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013846 | 28/11/2003 | 2363.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DA PATROL DO DER, A QUALVEM PRESTANDO SERVICOS NA RECUPERACAO DA ES-TRADA QUE LIGA IGARACY a CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 28/11/2003 | 1045.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 28/11/2003 | 5091.80 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 28/11/2003 | 4762.22 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 28/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 28/11/2003 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/11/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIOCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/11/2003 | 35.00 | 00092742190406 | JANEIDE LACERDA DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE PROCESSOS TRABALHISTAS, QUE ESTAOSENDO TRAMITADOS NAS COMARCAS DE PIANCO e ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 28/11/2003 | 120.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDA-DE DE PIANCO, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE, BANCO DO BRASIL eESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 28/11/2003 | 2090.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 28/11/2003 | 80.00 | 00016205235404 | JOSE BARROS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM BE-NEFICIO DA SENHORA GENI CABRAL DA COSTA, RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO e NOVEMBRO/2003,NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/11/2003 | 30.00 | 00003211883495 | OTACILIO ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 28/11/2003 | 90.00 | 00013334492400 | DR ANTONIO FAUSTO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS CONCER-NENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 28/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AO ATENDIMENTO A CRIANCA e ao ADOLESCENTE, PRESTANDOASSISTENCIA AOS TRABALHOS DESEMPENHADOS PELOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA eDO ADOLESCENTE, BEM COMO APOIANDO A ACAO DE-SEMPENHADA PELO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/11/2003 | 100.00 | 00004175931473 | JAIRO FERREIRA DE FRANCA LACERDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/11/2003 | 200.00 | 00013645218491 | JOSE VIEIRA NETO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DESAUDE DA FILHA DO BENEFICIARIO, POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/11/2003 | 90.00 | 00064649024404 | JOSE BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DO SITIOAGUAS PARA O HOSPITAL DE PIANCO, TRANSPORTAN-DO UMA PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDENA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS DO SITIOSELANCIA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VA-RIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 28/11/2003 | 860.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/11/2003 | 60.00 | 00099187060400 | ALBENIR FARIAS DE ANDRADE | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DO SITIOGRIGORIO A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO UMA MU-DANCA PERTENCENTE A UMA FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 28/11/2003 | 128.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO A SER-VICOS NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OU-TUBRO e NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/11/2003 | 50.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE ITAPORANGA aESTA CIDADE, TRANSPORTANDO UMA ATAUDE DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOA INDIGENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 28/11/2003 | 1022.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 28/11/2003 | 160.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DEMINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A PROFESSORAVANDERLANIA ENRIQUE DA SILVA DESTA CIDADE AOSITIO BARRA COM FINALIDADE DE LECIONAR NO GRUPO MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA,NO PROGRAMA DE JOVENS e ADULTOS,DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013854 | 28/11/2003 | 1106.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETAD-20, A QUAL PRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013862 | 28/11/2003 | 1004.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F.4000,A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013871 | 28/11/2003 | 780.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS,O QUALVEM PRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0013889 | 28/11/2003 | 3880.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS,AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 28/11/2003 | 6538.28 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, RELATIVO AOS MESES DE AGOS-TO a OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 28/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 28/11/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 10.317-9(PNAC), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/11/2003 | 5220.00 | 00000000000000 | TRANSPORTE ESCOLAR - NOVEMBRO - MDE | JOSE BATISTA DE SOUSA............R$ 680,00IVANILDO VENANCIO DE FREITAS.....R$ 900,00ALBENY FARIAS DE ANDRADE.........R$ 1.080,00FRANCISCO SOARES DA SILVA........R$ 1.200,00JOSE GREGORIO....................R$ 680,00GERALDO JOSE FILHO...............R$ 680,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DO SITIOMELANCIA PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO APROFESSORA MARIA DE LOURDES BATISTA, QUANDO ASERVICOS NA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/11/2003 | 252.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 360 (TRE-ZENTOS e SESSENTA) LTS DE LEITE DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETEFARIAS BRASILEIRO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO e NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/11/2003 | 1050.00 | 00002554828415 | HERMENEGILDO VIRGINIO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS A CIDADEDE PATOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSATARIOS PARA FACULDADE DA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/11/2003 | 8168.95 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 28/11/2003 | 30021.93 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DOMAGISTERIO - FUNDEF - 60, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/11/2003 | 12599.77 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL TECNICOSADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/11/2003 | 2422.47 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSODE PRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/11/2003 | 200.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADEDE PATOS, TRANSPORTANDO O SECRETARIO CHEFE DEGABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAGEPA, SAELPA e BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/11/2003 | 300.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUSA | PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O SECRETARIO CHEFE DE GABINETE e a TESOUREIRA, COM FINALIDADEDE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESCRITORIO DA SAELPA e CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/11/2003 | 2248.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 28/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/12/2003 | 800.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHODE N§ 005/2003, DECORRENTE A PAGAMENTO PORSERVICOS CONTAVEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADENO PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/12/2003 | 5.90 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/12/2003 | 72.00 | 09601378000115 | MARIA DA SALETE FERREIRA REMIGIO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,QUANDO OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE UMAREUNIAO NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/12/2003 | 4650.00 | 01418641000123 | A. C. TRATORES LTDA | PARA PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE TRATORESTEIRA NA RECUPERACAO DE PEQUENOS ACUDES,BARREIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/12/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | ANTONIO AURELIANO SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AO VEICULO AMBULANCIA,A QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/12/2003 | 183.00 | 04713782000167 | RITA MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESe HOSPEDAGENS DESTINADOS AO PESSOAL DO MINIS-TERIO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 03/12/2003 | 405.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO VEICULO F.4000, A QUALPRESTA SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 03/12/2003 | 625.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO e CONSERVACAO DO VEICULOGOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 006593 e 006594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 03/12/2003 | 200.00 | 70133616000116 | LABORATORIO DE PACTOLOGIA e ANALISES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 04/12/2003 | 356.00 | 11895562000167 | DIOGNES PEDRO DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS e 100 MTS DE MANGUEIRA,POR OCASIAO DASFESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 04/12/2003 | 300.00 | 00013297449420 | JACKSON RATHGE SERRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO MEMORIAL DESCRITIVO DE LIMITES e CONFRONTANTES DE UM LOTEAMENTO PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 05/12/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO DESTINADO A SR¦ MARIADAS DORES NASCIMENTO PEREIRA, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BI-LHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 05/12/2003 | 40.00 | 00098150928472 | ALVINA MARIA DE JESUS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 05/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JUCIELDA COSTA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 05/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MANTIMENTOS, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 05/12/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO DESTINADOS A SR¦ EDI-NALVA VICENTE DA SILVA, NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DEPASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 05/12/2003 | 228.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 05/12/2003 | 335.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDADOS ALUNOS DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REME-DIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 05/12/2003 | 508.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE FRUTAS eVERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 05/12/2003 | 4670.00 | 04662106000101 | GRAFICA & EDITORA DE ITAPORANGA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADESLIGADAS A SAUDE PUBLICA,CONCERNENTES A PONTUARIO, FICHAS e ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 09/12/2003 | 190.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE TECIDOS DES-TINADOS AS ALEGORIAS DO DESFILE DOS ALUNOS DOCOLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/12/2003 | 180.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/12/2003 | 390.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOSALUNOS DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 565641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/12/2003 | 180.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE POLPAS DEFRUTAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 565640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/12/2003 | 5.35 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 11/12/2003 | 5.18 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDFAES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 11/12/2003 | 4765.60 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 02065 e 002066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 11/12/2003 | 960.00 | 99999999999999 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA e OUTROS | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 12/12/2003 | 690.00 | 04275808000132 | NUTRICARE PRODUTOS MEDICOS e HOSP. LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO A UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 12/12/2003 | 426.18 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 0011499 e 0011500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 15/12/2003 | 1600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FUNDACAOASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURALDE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 16/12/2003 | 1413.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 16/12/2003 | 20.35 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADASÀ CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 17/12/2003 | 236.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ES-PORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLEGIO MU-NICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORMENOTA FISCAL DE N§ 00316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 18/12/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO DESTINADO A SR§ LEAN-DRO IZIDIO DE SOUZA, NA CONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 18/12/2003 | 50.00 | 00092735320472 | GENOVENA IZABEL DIAS | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA CARRADA DE AREIA DESTINADOS A REFORMADE SUA RESIDENCIA, NA CONDICAO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 18/12/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO DESTINADOS A SR¦ LUZINETE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BI-LHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 19/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | VALCELON RAMALHO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PES-SOA DE GERALDO ALVES DA SILVA, NA CONDICAO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 19/12/2003 | 906.70 | 00000000000000 | PASEP | PARA PAGAMENTO DO PASEP NORNAL, RELATIVO ASCOMPETENCIAS 09, 10 e 11/2003, CONFORME DARFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/12/2003 | 4169.27 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS COM OBJETIVO DE FORNECER LANCHES eREFEICOES AOS REPRESENTANTES POLITICOS e AUTORIDADES LIGADAS AO VALE DO PIANCO EM PARTICI-PACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 19/12/2003 | 100.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS e PECAS LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AO VEICULO CAMIONETA RANGER, AQUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 024773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 20/12/2003 | 349.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAISDE N§ 011523 e 0011524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 22/12/2003 | 432.00 | 05561781000107 | NOVO GRUPO EDITORA DE LISTAS LTDA | PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSERCAO BASICA DOSITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/12/2003 | 296.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/12/2003 | 6800.00 | 02607209000143 | JOSE VALERIO DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS ARTISTICOS, DECORRENTE A APRESENTA-CAO DA BANDA CACAU COM MEL, EM PRACA PUBLICA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 23/12/2003 | 2050.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUASDESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) VIAGENS EM VEI-CULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMO-0150, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS COCHOS, CAATINGA GRANDE e SACO PARA UNIDADES ESCOLARES DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 23/12/2003 | 160.00 | 00005198580422 | DAMIAO DENILSON VIEIRA DE LIMA | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA,TRANSPORTANDO A PROFESSORA VANDERLANIA HENRI-QUE DA SILVA, DESTA CIDADE AO SITIO BARRA COMFINALIDADE DE LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO MARTINS JUNTO AO PROGRAMA DEJOVENS e ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 23/12/2003 | 352.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACOES e TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS LO-TADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 23/12/2003 | 2508.50 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PARA PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA e a REFERIDA ASSOCIA-CAO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL QUETRABALHA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DOS REMEDIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§293/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 23/12/2003 | 396.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADALOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO SACO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 23/12/2003 | 1400.00 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES FILHO GALDINO | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 00441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 23/12/2003 | 480.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AO ATENDIMENTO A CRIANCA e ADOLESCENTE e PRESTANDOASSISTENCIA AOS TRABALHOS DESEMPENHADOS PELOCONSELHO TUTELAR e BEM COMO PELO CONSELHO DEMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL e OUTROS, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO e NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 26/12/2003 | 237.05 | 00049865617404 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO A SAO PAULO DESTINADOS A SR§ MAR-COS FERNANDO DE LIMA, NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETE DEPASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 26/12/2003 | 480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCINARIOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 26/12/2003 | 8.00 | 34028316370970 | CORREIOS | PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CORRESPONDENCIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 26/12/2003 | 1425.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AOS VEICULOS KOMBI e BESTA, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 26/12/2003 | 440.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DE ME-CANICA JUNTO AOS VEICULOS GOL e FIORINO SAVE-REIRO, AS QUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIADE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 26/12/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DE SAUDE - 13§ SALARIO | PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/12/2003 | 120.00 | 00005566837492 | VICENTE NETO DE SOUZA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AUXI-LIANDO O PESSOAL DE APOIO DA VIGILANCIA SANI-TARIA, QUANDO EM SERVICOS DE FISCALIZACAO JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/12/2003 | 50.00 | 00039555860491 | MANOEL AMANCIO DO NASCIMENTO | PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PEVA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015113 | 30/12/2003 | 900.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO GOL, O QUAL PRESTA SERVICOS A SE-CRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015121 | 30/12/2003 | 490.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CARRO MOVEL, O QUAL VEM PRESTANDO SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015130 | 30/12/2003 | 3610.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, ASQUAIS PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015148 | 30/12/2003 | 880.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIONETA RANGER, A QUAL PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DESAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/12/2003 | 161.60 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, TAXA DE BOM-BEIRO e SEGURO OBRIGATORIO DA MOTOCICLETA DEPLACA MNO-3259, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 30/12/2003 | 15432.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 30/12/2003 | 14845.79 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - 13§ SALAR | PARA PAGAMENTO D0 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/12/2003 | 350.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PORA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO COORDENADOR DA ECD e COORDENADORES DO PSF I e II, QUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/12/2003 | 4318.59 | 09287657000156 | COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRE-CHE MUNICIPAL CASULO ODETE F. BRASILEIRO,CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 002089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/12/2003 | 185.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES e ARMACAO DE FERRO PARASEREM EXPOSTOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/12/2003 | 28405.41 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% - 13§ SALARIO | PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015172 | 30/12/2003 | 4263.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (GASOLINA e LUBRIFICANTES), DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS,AS QUAISPRESTAM SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015181 | 30/12/2003 | 700.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO ONIBUS, O QUAL VEM PRESTANDOSERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015199 | 30/12/2003 | 1290.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO F.4000, O QUAL PRESTA SERVI-COS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 00317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015202 | 30/12/2003 | 1050.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DO VEICULO CAMIONETA D-20, A QUAL VEMPRESTANDO SERVICOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/12/2003 | 5398.41 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF - 40% - DEZEMBRO/2003 | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/12/2003 | 15317.65 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO - M.D.E | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 30/12/2003 | 29540.83 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORESDO MAGISTERIO - FUNDEF 60%, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/12/2003 | 7687.58 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO MDE - 13§ SALARIO | PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/12/2003 | 11946.48 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% - 13§ SALARIO | PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL TEC-NICOS ADMINISTRATIVOS LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/12/2003 | 6320.00 | 00000000000000 | FOPAG - TRANSPORTE ESCOLAR - DEZEMBRO/03 | JOSE BATISTA DE SOUSA.............R$ 640,00IVANILDO VENANCIO DE FREITAS......R$ 800,00ALBENY FARIAS DE ANDRADE..........R$ 960,00FRANCISCO SOARES DA SILVA.........R$ 1.280,00JOSE GREGORIO.....................R$ 640,00GERALDO JOSE FILHO................R$ 560,00IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA........R$ 1.440,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/12/2003 | 120.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA,QUANDO MINISTRANDSO AULAS DE MUSICAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DE TRANSP.DE ENSINO SUPERIOR/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/12/2003 | 630.00 | 00002554828415 | HERMENEGILDO VIRGINIO DE CARVALHO | PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADEDE PATOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA FACULDADE DA REFERIDA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INF.-CRECHES/CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/12/2003 | 224.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 07 (SETE)BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS AA MANU-TENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/12/2003 | 224.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 07 (SETE)BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/12/2003 | 240.00 | 00080688748104 | FRANCISCO ARAUJO DE LIMA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 2000 (DOISMIL) PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CACHORRO QUENTE A COMUNIDADE DE IGARACY, POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 30/12/2003 | 9184.24 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%NO PERIODO DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/12/2003 | 6555.72 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/12/2003 | 5468.07 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO DE PARTE DE OBRIGACOES PATRO-NAIS SOBRE A FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF 60%NO PERIODO DE JUNHO a DEZEMBRO DO ANO EM CUR-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/12/2003 | 2508.50 | 02690481000130 | ASSOCIACAO DE PAES E MESTRES DE IGARACY | PARA PAGAMENTO AO ATENDIMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA e a REFERIDA ASSOCIA-CAO, DESTINADOS AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUETRABALHA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DOS REMEDIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 293/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/12/2003 | 250.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS RELUZESe CACAU COM MEL QUE VIERAM BRILHANTAR AS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/12/2003 | 2248.12 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. CHEFIA DE GABINETE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 30/12/2003 | 2091.13 | 99999999999999 | FOPAG - CHEFIA GAB. PREFEITO - 13§ SAL | PARA PAGAMENTO D0 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 30/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROC. GERAL DO MUNIC - 13§ SAL | PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/12/2003 | 4492.47 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13§ REGI | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DESTINADOS A PAGAMENTO DE PROCESSOS DEPRECATORIAS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. DIA 01.12.2003...........R$ 870,00 DIA 22.12.2003...........R$ 2.422,47 DIA 30.12.2003...........R$ 1.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ANVAP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DA ANVAP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. DIA 10.12.2003........R$ 110,00 DIA 22.12.2003........R$ 110,00 DIA 30.12.2003........R$ 110,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CHEFE CABINETE EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/12/2003 | 400.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS EM NOTAS E MATERIAS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 5.303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/12/2003 | 400.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODO VEICULO FORD K PERTENTENCE A EMATER,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/12/2003 | 2090.64 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 30/12/2003 | 2060.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO - 13§ SALARIO | PARA PAGAMENTO D0 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/12/2003 | 775.00 | 00032350929434 | ANTONIO RUBEVALDO DA COSTA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LA-VAGENS e LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 30/12/2003 | 5308.59 | 00000000000000 | FGTS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.12.2003..........R$ 2.910,52 DIA 22.12.2003..........R$ 2.044,59 DIA 30.12.2003..........R$ 353,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/12/2003 | 9833.58 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | INSS | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELA-MENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/12/2003 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO PARAIBAN | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 600.1045(ICMS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/12/2003 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO, RELATIVOA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTEMUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/12/2003 | 240.00 | 00007421593888 | IVAN RODRIGUES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINODESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/12/2003 | 204.09 | 00000000000000 | UVERTON LIMA DA COSTA | PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS e COMPRA DE PECAS DESTINADOSAO VEICULO F.4000 DESTA EDILIDADE, QUANDO EMVIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/12/2003 | 3706.39 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE FINANCAS | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/12/2003 | 3057.41 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. FINANCAS - 13§ SALARIO | PARA PAGAMENTO DE 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/12/2003 | 1504.03 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.087-0(FPM), EM FAVOR DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. DIA 10.12.2003........R$ 824,63 DIA 22.12.2003........R$ 579,29 DIA 30.12.2003........R$ 100,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.085-4(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/12/2003 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 283.141-2 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN. | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/12/2003 | 386.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 43.089-7(DIVERSOS), RELATIVO A TAXA DE SERVICOS BANCARIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/12/2003 | 1022.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE TURISMO M. AMBIENTE | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Difusão Cultural | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/12/2003 | 970.83 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. TUR. M. AMBIENTE - 13§ SAL | PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/12/2003 | 350.00 | 10947745000116 | COFAG - COMERCIAL DE FER. AGR. E CONT. | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBA DE AGUA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CO-MUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 30/12/2003 | 2637.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DA PATROL PERTENCENTE AO DER, QUANDO EMSERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGAIGARACY a CIDADE DE PIANCO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/12/2003 | 1045.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 30/12/2003 | 913.33 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. AGRIC. DES. RURAL - 13§ SAL | PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Abastecimento | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/12/2003 | 1406.98 | 00000000000000 | CAGEPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(ICMS), EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/12/2003 | 125.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM e RETIRADAS DE ENTULHOS EM ARTERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/12/2003 | 156.00 | 00000000000000 | DAMIAO GOMES DA SILVA | PARA PAGAMENTO DE UMA EMPREITA POR SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA EM PINTURAS DE MEIOFIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0015164 | 30/12/2003 | 1450.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, (OLEO DIESEL e LUBRIFICANTES), DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS TRATORES PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE, OS QUAIS VEM PRESTANDO SER-VICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/12/2003 | 6879.84 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PROPRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 30/12/2003 | 5366.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC.DE INFRA ESTRUTURA - 13§ SAL | PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/12/2003 | 1730.27 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE AO DESCONTO NA CONTA DE N§ 9.926-0,(FPM), EM FAVOR DA SAELPA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | DR§ ADRIANO NUNES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/12/2003 | 50.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, NA CONDICAO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANA CARLA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NA CONDICAO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GEDEAO DA SILVA SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE MENTIMENTOS NA CONDICAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/12/2003 | 100.00 | 00012881886841 | RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ES-CAVACAO DE 02 (DUAS) COVAS DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS INDIGENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 30/12/2003 | 922.98 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/12/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ACAO SOCIAL - 13§ SALARIO | PARA PAGAMENTO D0 13§ SALARIO DOS FUNCIONA-RIOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/12/2003 | 480.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A CRIANCA e ao ADOLESCENTE, PRESTANDOASSISTENCIA AOS TRABALHOS DESEMPENHADOS PELOCONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAS eDO ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/12/2003 | 80.00 | 00003887576470 | IRANI VITORIANO MATIAS | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS A ASSISTENTE SOCIAL e a ANDOTOLOGAQUANDO A SERVICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | IVANILDO VENANCIO DE FREITAS | PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE SITIOS e CIDADESTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM VARIAS UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/12/2003 | 224.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA S. BRASILEIRO | PARA PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 07 (SETE)BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/12/2003 | 1320.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE 06 (SEIS)URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A SEPULTAMENTO DEPESSOAS INDIGENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/12/2003 | 237.05 | 00000000000000 | MARIA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO,NACONDICAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME BILHETE DE PASSAGEM e DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024