| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada sobre extrato atraves do banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GOLCALVES DE ABRANTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados a este municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 327.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 450.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo FIAT, de sua propriedade, a servico da Secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria Adjunta de Financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 1500.00 | 09378506000103 | GIL PROGRAMACOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda IERERE na Avenida da Alegria, por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 182.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos professores que ministram aulas do Curso de Pedagogia em servicos nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 513.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos profissionais da saude, inclusive os profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 182.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 680.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo FIAT de sua propriedade transportando profissionais da Secretaria da Saude deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos comissionados do gabinete do Prefeito, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Voce-Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 51.25 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de ligacao provisoria, por ocasiao da Festa de Emancipacao Politica desta cidade de gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 167.90 | 09196767000102 | ATA. E SUPERMERCADO DE EST.NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 850.00 | 00000000000000 | JOSE ROBSTON ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao geral do carrocao de madeira pertencente a sec. de Infra-Estrutura, com substituicao de material emprestavel e pintura do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 396.00 | 00032174446472 | JOEL PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a medica veterinaria e Tecnico agricola que prestam servicos neste municipio de Gurjao-PB, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 650.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2003 | 306.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a doacoes na Comunidade Rural de Sao Felix, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2003 | 1500.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Santana, locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2003 | 173.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 225.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato atraves do banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato da conta 1.046-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato da conta 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato da conta 18.457-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato da conta 58.025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato da conta 6.6641-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato da Conta 4.067-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, atraves de desconto em C/C 7.065-3, nest adata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 283.141, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico, atraves do banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2003 | 536.00 | 00000000000000 | BANCO REAL/BEMFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, atraves do Banco Real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2003 | 308.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2003 | 951.07 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos hospitalares, conforme nota Fiscal anexa, destinados ao Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2003 | 1265.27 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos hospitalares, conforme Nota Fiscal anexa, destinados ao Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2003 | 3.78 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ cheque atraves do Banco Real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2003 | 187.67 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de obrigacoes previdenciarias incidentes sobre os processos trabalhistas: 00231.1997.021.13.00-5 00019.1997.021.13.00-8 00077.1997.021.13.00-1 00161.1997.021.13.00-5 00049.1997.021.13.00-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2003 | 121.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2003 | 35.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao com repusicao de pecas efetuados no refrigerador do Centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2003 | 150.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 100.00 | 00055432840472 | SANDROMARO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 70.00 | 00037668064400 | INACIA FAUSTINO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 790.00 | 00000000000000 | OLIVIA GURJAO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do Sistema Unico de Saude/SUS, aos profissionais do Centro de Saude, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 1090.00 | 00000000000000 | VERONICA RAMOS DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do Sistema Unico de Saude/SUS, aos profissionais do Posto Municipal de Saude, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 60.00 | 00045301158449 | MARIA DAS GRACAS SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do Sistema Unico de saude/SUS a profissional do Laboratorio de Analises Clinicas, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 400.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagems transportando pessoas deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2003 | 170.00 | 00042104661404 | ANA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos pacientes desta cidade de Gurjao-PB, que se deslocama cidade de Sume para realizacao de consultas e exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2003 | 722.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2003 | 2381.37 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a constribuicao patronal para o INSS relativo ao mes de 12/2002 sobre a fopag da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 189.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 183.50 | 00007259227885 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para Santo -SP, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 175.00 | 00098065068472 | GERMANO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de madeira para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 300.00 | 00003518047493 | LUCIANO COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com viagem com sua familia, para cidade de Imperatriz-MA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 70.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 30.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 70.00 | 00003621825401 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite natural, destinados as criancas da Creche RENASCER, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 120.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 150.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 200.00 | 00000076703460 | MARIA BETANIA VIERIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais para construcao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 25.00 | 00073227331420 | MARIA DO CAMRO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 50.00 | 00018882030482 | MARINEZIO DE FARIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 40.00 | 00003089542463 | JOSE VALERIO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 180.00 | 00075321190410 | JOSE ADMILSON CARLOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2003 | 140.00 | 00005580812400 | LUCIO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro prestados na construcao de residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2003 | 400.00 | 00002280621444 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na construcao de residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2003 | 253.00 | 00004393510496 | RITA DE CASSIA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 85.00 | 00006978746487 | NILO DOS SANTOS SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de sua propriedade, transportando jogadores do Palmeiras do Cipriano, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 240.00 | 00004740355493 | ALICE DO CARMO SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Escola Municipal da Caatinga, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2003 | 200.00 | 02685945000110 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE GURJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos auxiliares de orientacao e apoio aos eventos esportivos de voleybol, com treinamento de equipes desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2003 | 2257.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2003 | 3968.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a contribuicao patronal para o INSS relativo ao mes 12/2002 sobre a fopag do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 628.00 | 08520173000142 | GRAFICA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Administracao desta Edilidde, conforme Nota Fiscal de Servicos Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 272.00 | 03469523000170 | RESTAURANTE ITAMOROTINGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Senhor Prefeito , Vereadores e Secretarios deste municipio, por ocasiao de reunioes de interesse deste municipio na cidade de Serra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 41.95 | 01354636000102 | VOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura de Rede de acessoa a internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2003 | 300.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, destinados aos policiais e segurancas por ocasiao da festa de Emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2003 | 9925.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do INSS referente a parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2003 | 268.19 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS Administrativo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2003 | 200.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2003 | 4229.84 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente a contribuicao patronal para o INSS relativo ao mes de 12/2002, sobre a fopag da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 200.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 70.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de mata-burro na estrada de Nova Vista, neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 50.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento nas ruas desta cidade, conforme discriminacao em nota fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 600.00 | 00030852773404 | JOSE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica e pintura geral efetuada no veiculo Toyota, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 298.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRACAS PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes destinados ao cafe dos garis patrocinado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2003 | 210.00 | 00043786707472 | CARLOS ALBERTO BEJAMIM CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade no veiculo de sua propriedade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2003 | 440.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 300.00 | 00000875360483 | ROMERO CALLOU BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custa para cobertura de despesas com viagens e alimentacao por ocasiao de viagens a servicos deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria de agricultura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2003 | 200.00 | 00098006479453 | AMAURI ALVES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao eletrica efetuados no veiculo Toyota, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2003 | 9174.05 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhistas que tramitam na Junto de Conciliacao de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2003 | 582.13 | 09196767000102 | ATA. E SUPERMERCADO DE EST.NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2003 | 100.00 | 00045301158449 | MARIA DAS GRACAS SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para sua sobrinha, com destino ao Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2003 | 173.00 | 00003385739764 | MARIA LEITE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para sua filha Aldenice leita de Farias com destino ao Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2003 | 636.17 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes (celular) do Senhor Prefeito, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2003 | 2258.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea em favor do senhor Prefeito deste municipio, com destino Joao Pessoa x Brasilia x Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2003 | 157.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2003 | 240.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de digitacao de sistema de saude PAB/SIA/SUS em meio magnetico, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2003 | 120.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento dos sistema de saude PAB/SIA/SUS em meio magnetico, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2003 | 30.00 | 00010164568751 | MARIZANGELA DA CONCEICAO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com viagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2003 | 80.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2003 | 1449.00 | 04688832000101 | MERCANTIL MADEIRAS DO PARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de madeiras destinadas a doacoes entre pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2003 | 100.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de agua mineral destinados as Secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2003 | 41.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2003 | 380.00 | 10774248000163 | SATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas componentes de antena parabolica para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2003 | 31.13 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua e energia de pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2003 | 60.00 | 00099632420497 | ANTONIO CASSIMIRO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2003 | 200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2003 | 200.00 | 00073912964491 | GENARIO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2003 | 560.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2003 | 1096.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de eletrodomesticos destinados a brindes distribuidos por esta secretaria em campanha de arrecadacao do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2003 | 164.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um fogao 04 bocas Tropical destinado a Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2003 | 3750.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2003 | 2000.00 | 09378506000103 | GIL PROGRAMACOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda IERERE na Praca Publica desta cidade, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2003 | 500.00 | 00003218508401 | MESSIAS DE SOUZA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrucoes musicais aos componentes da Sociedade Musical e Cultural Sao Sebastiao e apresentacao de componentes da Banda de Musica da cidade de Serra Branca nesta cidade de Gurjao, por ocasiao da Festa do Padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2003 | 700.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados a este municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2003 | 150.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao da Festa do Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2003 | 1834.77 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2003 | 120.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados nesta cidade de Gurjao, por ocasiao da Festa do Padroeiro desta cidade Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2003 | 200.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes aos policiais militares que trabalharam durante a Festa do Padroeiro desta cidade Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2003 | 1100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o Sistema policial Civil para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2003 | 1800.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2003 | 2034.93 | 01292944000142 | SANTA ANA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Santana, locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (AMCAP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a fvor da AMCAP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento institucional ap prefeito municipal na Capital, efetuando transporte e agilizacao de documentos do Municipio junto aos orgaos governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os e Logradouros Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 2064.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao destinado as obras de construcao do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2003 | 4005.46 | 00000000000000 | BANCO REAL / SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA atraves do Banco Real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2003 | 811.58 | 00000000000000 | BANCO REAL / CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA atraves do banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2003 | 90.00 | 00050820478504 | EDINALVA OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com viagem, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2003 | 240.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formularios continuos destinados a Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2003 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de anuncios e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2003 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de cobertura de sinal da TV TAMBAU deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2003 | 600.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de noticias e notas de interesse deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2003 | 29.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros cobrados por atraso na quitacao de titulo bancario da Grafica Borges Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2003 | 600.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Administracao e Financas desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2003 | 750.00 | 00007591900463 | JADER FIDELIS GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Agencia de Correios e Telegrafos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2003 | 446.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2003 | 146.00 | 00004752257408 | JURACI JUDITE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2003 | 300.00 | 00033790078468 | NOEMIA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada a construcao de sisterna, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2003 | 125.00 | 00000000000000 | ADAILSON OLINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais de construcao para recuperacao e/ou construcao de residencias de pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2003 | 1820.41 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | Extensoes de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2003 | 16134.46 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de eletrificacao rural na Sitio Sipriano, neste Municipio. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os e Logradouros Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2003 | 257.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de madeira destinada as obras de contrucao do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os e Logradouros Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2003 | 1670.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao destinado as obras de construcao do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2003 | 15.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento efetuados no FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2003 | 260.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados ao FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2003 | 840.00 | 00002704759405 | SANDRO JOSE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro atraves de doacao de bolsa cultural no valor de R$ 30,00 (trinta Reais) a cada integrante da Sociedade Musical e Cultural Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2003 | 889.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos destinados a Selecao Municipal de Futsal, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2003 | 1250.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de contrato de Prestacao de Servicos do Curso de Pedagogia em Servicos, ministrado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2003 | 30.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faixas promocionais com divulgacao da matricula escolar, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2003 | 192.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2003 | 755.66 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade(celulares rurais) deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2003 | 1256.17 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2003 | 300.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2003 | 1500.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, destinadas ao veiculo ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2003 | 113.34 | 09135930000631 | ATAC. DE EST. E CER. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2003 | 567.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um refrigerador 270l Continental, destinado ao Centro Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2003 | 247.50 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao de escrituras , conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125, de sua propriedade, a servicos da secretaria de Administracao e Financas desta edilidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2003 | 200.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2003 | 900.00 | 00052602893404 | PETRONIO CANDIDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico desta edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa e declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2003 | 690.00 | 00077428510759 | ADEMAR IVO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa e declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2003 | 650.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS & CARIMBOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2003 | 300.00 | 00069228833491 | MARINALVA T. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos realizados em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2003 | 149.59 | 09073677000124 | SINDICATO RURAL DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos do SUS para o Sindicato Rural, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos Agentes Comunitarios de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2003 | 550.00 | 00000000000000 | OLIVIA GURJAO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do Sistema Unico de Saude/SUS aos profissionais do Centro Municipal de Saude, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2003 | 970.00 | 00000000000000 | VERONICA RAMOS DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do Sistema Unico de Saude/SUS aos profissionais do Posto Municipal de Saude, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDE A ALMEIDA PIMENTEL/OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do Sistema Unico de Saude /SUS aos profissionais do Laboratorio de Analises clinicas, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2003 | 304.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas doentes da comunidade rural Sao Felix, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2003 | 64.11 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2003 | 100.00 | 00005132367402 | EVANDRO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2003 | 180.00 | 00003615335430 | ANDRIERE DE FATIMA RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2003 | 5280.00 | 00000000000000 | ADELMO DOS SANTOS DA FONSECA E OUTROS(AGENTES JOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos agentes jovens e coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio de Gurjao-PB, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2003 | 300.00 | 00068858760468 | JOSE BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de tijolos para construcao de residencia para seu filho, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2003 | 1000.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais conforme Nota Fiscal anexa, destinados a Creche RENASCER, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2003 | 2058.49 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Creche RENASCER desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2003 | 549.27 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2003 | 45.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2003 | 3721.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria do Bem estar Social deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2003 | 181.40 | 00000000000000 | O BORBAO - ATAC. E SUP. DE EST.NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinado a Creche Renascer deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2003 | 722.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo santana, locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2003 | 550.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2003 | 290.00 | 04484893000149 | LOJAO DA CERAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hidraulico para a construcao de um banheiro no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2003 | 164.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2003 | 170.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames anatomopatologico e citologico realizado em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2003 | 1396.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2003 | 200.00 | 00001916516483 | MIVANIA CANDIDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos vulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2003 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2003 | 4831.37 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de saude deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2003 | 5131.82 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio(Profissionais do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2003 | 218.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como colaborador eventual do PEAa, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2003 | 215.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS do agente eventual do PEAa, parte do empregador, referente ao periodo de 09/2002 a 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2003 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos e noticias de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2003 | 250.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria Adjunta de Financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2003 | 2750.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de Administracao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2003 | 4325.17 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoa da secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2003 | 200.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas e avisos do interesse coletivo local, no programa radiofonico Dizendo Tudo , na Radio Sociedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2003 | 958.65 | 00000000000000 | O BORBAO - ATAC. E SUP. DE EST.NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a manutencao da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2003 | 837.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas destinados aos grupos Escolares deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2003 | 3444.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2003 | 11971.67 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2003 | 2185.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Folha anexa (40% anexa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2003 | 10751.56 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2003 | 699.50 | 00000000000000 | O BORBAO - ATAC. E SUP. DE EST.NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2003 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e camaras destinados ao Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2003 | 600.93 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2003 | 7099.12 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2003 | 192.00 | 00000000000000 | O BORBAO - ATAC. E SUP. DE EST.NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampadas flourescentes destinadas a sec. de infra-estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2003 | 650.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2003 | 572.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes os tecnico agricola e medica veterinaria que prestam servicos neste municipio de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2003 | 485.00 | 02329000000165 | REFLORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bombas e acessorios destinadas as cisternas desta cidade para distribuicao dagua com a comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2003 | 200.00 | 00075388286487 | JOSE MAGNALDO CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de manutencao de Rede de abastecimento de agua, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2003 | 290.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo FIAT, de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme declaracoes anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2003 | 605.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2003 | 436.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2003 | 315.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica e vulcanizacoes e/ou troca de pneus efetuados nos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2003 | 250.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo FIAT de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Administracao e Financas desta cidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato atraves do Banco do Brasil da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2003 | 230.00 | 00052663205400 | WELLINGTON VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches por ocasiao de reunioes promovidas pelo SEBRAE/COOPERAR e Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2003 | 613.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos profissionais da area de saude que prestam servicos neste municipio, incluindo os profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2003 | 570.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo FIAT, de sua propriedade, transportando profissionais da area de saude que prestam servicos nesta municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2003 | 65.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados ao Gabinete odontologico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2003 | 115.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no ar condicionado do veiculo Santana, locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2003 | 150.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Santana, locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2003 | 65.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tintas, conforme nota Fiscal anexa, destinadas a pintura de moveis da crecheRENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | TEOFILO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | VERONICA RAMOS DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do Sistema Unico de Saude/SUS, aos profissionais de saude deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato atraves do Banco do Brasil da conta 6.633-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato do Banco do Brasil - Conta 6641-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato do Banco do Brasil de Serra Branca - conta 7.065-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato do Banco do Brasil da Conta 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato atraves do Banco do Brasil da conta 58.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato do Banco do Brasil da conta 18.457-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada s/ extrato da conta 1.046-4, atraves do Banco do Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato atraves do banco do Brasil da conta 58025-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ extrato atraves do Banco do Brasil da conta 4.067-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0000266 | 04/02/2003 | 415523.50 | 03464768000104 | HIDROBRASIL - CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de obras e engenharia na perfuracao de pocos artesianos. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2003 | 84.67 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil para realizacao de pagamento de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2003 | 400.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com construcao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2003 | 200.00 | 00033790078468 | NOEMIA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o patrocinio de um espetaculo do circo Continental para uma apresentacao gratuita aberta ao publico nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2003 | 5.51 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa cheque superior atraves do Banco Real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2003 | 250.00 | 00002550277457 | MACILDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos com revelacao de filmes, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2003 | 597.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2003 | 90600.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao de pocos tubulares no municipio. objeto do convenio com o MIN. no. 111/2002. | 10042002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2003 | 800.00 | 00015122620482 | ROMUALDO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Caminho, de sua propriedade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debita pelo BB por emissao de extrato da conta bancaria 7.348-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2003 | 9721.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do INSS, referente ao parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2003 | 273.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do INSS - Parcelamento administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2003 | 2245.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS, parte da empresa, referente aos funcionarios da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2003 | 6787.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte da empresa na GPS, relativa aos funcionarios do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2003 | 2184.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS (parte da empresa) dos funcionarios da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2003 | 3000.00 | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, conforme Nota Fiscal anexa, destinados a Creche RENASCER, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2003 | 1350.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o CISCO - Consorcio Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2003 | 1572.25 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2003 | 2163.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS, parte da empresa , relativa aos funcionarios da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2003 | 250.00 | 00096419890497 | GERALDO FAUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2003 | 536.00 | 00000000000000 | BANCO REAL/BEMFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAN, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2003 | 2214.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasagens aerea para o Senhor Prefeito deste municipio no trecho Joao Pessoa x Brasilia x Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADECOG - ASSOCIACAO DES. COMUNITARIO DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos auxiliares de orientacao e apoio aos eventos esportivos de voleybol com treinamento de equipes desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2003 | 700.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2003 | 9174.05 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acorodos trabalhistas que tramitam na Junta de Conciliacao de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2003 | 41.95 | 01354636000102 | VOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de contrato junto ao VOL(internet). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico, atraves do Banco Real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2003 | 4260.00 | 00020673710459 | VICENTE ROBERVAL GURJAO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de abastecimento dagua neste municipio de Gurjao-PB, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2003 | 3600.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua na zona urbana e zona rural deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2003 | 3780.00 | 00014653141487 | PDEDRO CESAR MARACAJA COUTINHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua na zona urbana e zona rural deste municipio de Gurjao-PB, conforme Nota Fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2003 | 744.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o pipa do caminhao de placa MNX 9010 cedido a prefeitura em comodato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2003 | 100.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao do cafe dos garis deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2003 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Assessor Especial Juarez Maracaja Coutinho Neto, em complementacao ao Emp. 214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2003 | 50.00 | 00001294011456 | MARIA FRANCINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2003 | 340.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura do Grupo Escolar Bento Vicente Alves, na comunidade rural Riacho dos moroes, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2003 | 1766.58 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestados a este municipio, conforme Nota fiscal de servicos 1296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico, atraves do Banco Real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2003 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GOLCALVES DE ABRANTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados a esta Edilidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2003 | 1500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de cobertura de sinal de TV TAMBAU deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2003 | 4051.71 | 00000000000000 | BANCO REAL / SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2003 | 549.78 | 00000000000000 | BANCO REAL / CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, atraves do Banco real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2003 | 786.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo micro-onibus, pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2003 | 684.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos com reposicao de pecas efetuados no veibulo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2003 | 50.00 | 03519542000163 | IMPRESSOS & CARIMBOS CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carimbos, destinados a Secretaria de administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco, nesta dat. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2003 | 100.00 | 00055432840472 | SANDROMARO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2003 | 621.46 | 00000000000000 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes carentes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2003 | 415.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos com reposicao de pecas, efetuados no veiculo Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2003 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas ao veiculo Santana, locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2003 | 200.00 | 00069000182468 | FRANCISCO BENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2003 | 418.00 | 00004393510496 | RITA DE CASSIA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de servicos de pedreiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2003 | 30.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2003 | 180.00 | 00072602716715 | BERNADETE SEVERINA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2003 | 180.00 | 00002300349779 | TARCISO FERREIRA VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2003 | 650.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataudes, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2003 | 200.00 | 00004009749407 | LUIS DE SOUZA BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de mesas, carteiras e camas pertencentes a Creche RENASCER, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2003 | 520.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em residencias de pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2003 | 400.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica efetuados nos veiculos desta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2003 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB, conforme Nota fiscal de Servicos Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2003 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a sevico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2003 | 210.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2003 | 2258.17 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS relativa ao 13o salario dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2003 | 200.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos auxiliares de orientacao aos eventos esportivos desta cidade de Gurjao, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2003 | 840.00 | 00002704759405 | SANDRO JOSE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo finenceiro atraves de doacao de bolsa cultural no valor de R$ 30,00 (trinta Reais) a cada integrante da Sociedade Cultural e Musical Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2003 | 320.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa, por ocasiao da Festa do Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2003 | 39.75 | 00000000000000 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lona, conforme Nota Fiscal anexa, destinada ao almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2003 | 2218.57 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2003 | 613.60 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2003 | 200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2003 | 200.00 | 00073912964491 | GENARIO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Gurjao-PB, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2003 | 565.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empleitada global dos servicos de corte de arvore(algarobas) e limpeza urbana desta cidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2003 | 195.00 | 01201509000165 | CASA DO PISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme Nota Fiscal Anexa, destinados ao banheiro do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2003 | 17.33 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ROBERIO GOMES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao para sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2003 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados ao veiculo Belina, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2003 | 121.20 | 00002434769497 | MARCOS CELIO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza, conforme Nota Fiscal anexa, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2003 | 16418.00 | 00006978746487 | NILO DOS SANTOS SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de estudantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2003 | 660.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma contribuicao financeira concedida para ajuda nas despesas de participacao na Feira Nacional de artesenato em Belo Horizonte em parceria com o SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2003 | 1420.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao e manutencao do Caminhao Pipa placa MNX 9010 cedido em comodato a prefeitura para abastecimento d agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2003 | 100.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2003 | 120.00 | 00001909816442 | SUELITHON BORGES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo camionete, de sua propriedade transportanso times de futebol deste municipio, conforme declraracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2003 | 1100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema Policial Civil, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2003 | 250.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretaria de Administracao e Financas desta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2003 | 1242.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio e assinatura dos jornais A UNIAO e Diario Oficial, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico atraves do Banco REAL, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2003 | 800.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2003 | 250.00 | 00017645816449 | EDIMILSON BARBOSA DE ALMIRANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao geral com reposicao de pecas e gas de geladeira pertencente ao Centro Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2003 | 100.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de manutencao corretiva em detector fetal, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2003 | 160.84 | 00012272248420 | UBIRATAN RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o Sindicato rural, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2003 | 100.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2003 | 50.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais destinadas ao sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2003 | 1300.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do contrato de prestacao de Servicos do Curso de Pedagogia em servicos ministrado nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2003 | 200.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento dagua, conforme Nota fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2003 | 200.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2003 | 300.00 | 03639284000159 | AUTO PECAS SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Belinapertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000371 | 27/02/2003 | 3500.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Notas Fiscais anexas, destinadas a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2003 | 200.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2003 | 195.00 | 00094222550744 | JOAO ROQUE DOS SANTOS FILHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a viagens a servicos desta edilidade no veiculo de sua propriedade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa e declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 5623-5 pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2003 | 600.00 | 00000378364472 | WANDERLEY FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2003 | 3356.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 5730.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PSF referente ao mes de fevereiro/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 4637.24 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro/2003, conforme Folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexos, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2003 | 3821.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados da secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2003 | 1906.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo Santana, locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados do Gabinete do Prefeito referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2003 | 3991.83 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2003, conforme folhas anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da secretaria Adjunta de Financas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2003 | 6946.58 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 11744.97 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2003, conforme Folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 9936.56 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2003 (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 2185.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2003 | 2037.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo carro-pipa, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2003 | 894.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 6919.12 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os e Logradouros Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2003 | 2300.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao do predio da camara. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2003 | 353.88 | 09135930000631 | ATAC. DE EST. E CER. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal Anexa destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2003 | 310.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas destinadas ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2003 | 152.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a manutencao do veiculo carro/pipa, cedido em comodato a Prefeitu para abastecimento d agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2003 | 1334.18 | 09135930000631 | ATAC. DE EST. E CER. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2003 | 345.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas destinadas ao veiculo Micro-Onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2003 | 132.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de agua mineral, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2003 | 1500.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Santana, locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2003 | 101.10 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para Caixias do Maranhao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2003 | 218.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colaborador eventual do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2003 | 218.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2003 | 174.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2003 | 177.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/03/2003 | 795.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo FIAT de sua propriedade, transportando profissionais que prestam servicos no Posto Municipal e Centro Municipal de Saude deste municipio de Gurjao, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/03/2003 | 512.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos profissionais da saude, incluindo o pessoal do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/03/2003 | 650.00 | 00000000000000 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares com o paciente Orlando de Farias cavalcante, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2003 | 1500.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo SANTANA, locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de Servicos 000471(anexa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/03/2003 | 365.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo FIAT, de sua propriedade a servico da Secretaria de Administrcao e Financas desta Edilidade, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/03/2003 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GOLCALVES DE ABRANTES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados ao municipio de Gurjao/PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/03/2003 | 363.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches a equipe que presta assessoramento administrativo ao municipio, nas areas administrativa, contabil, juridica e economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/03/2003 | 157.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos professores que ministram aulas do Curso de Pedagogia em servicos, como tambem fornecimento de lanches por ocasiao de reunioes promovidas pela Sec. de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/03/2003 | 205.00 | 00000000000000 | CALUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat de sua propriedade, a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/03/2003 | 60.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2003 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camaras e protetores, destinados ao veiculo Caminhao Pipa placa MNX9010 cedido em comodato a Prefeitura para abastecimento d agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2003 | 53.70 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e toalhas, destinados ao Posto Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2003 | 2163.11 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do INSS relativo a parte da empresa na GPS, referente ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2003 | 1000.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da sede do programa Agentes Jovens deste municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2003 | 2982.33 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado para pagamento da parte da empresa na GPS relativo ao pessoal do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2003 | 2266.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do INSS referente a parte da empresa na GPS, relativo ao pessoal do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2003 | 160.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, para cobertura de despesas com viagens, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2003 | 10823.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do INSS, referente ao parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2003 | 277.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS administrativo desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2003 | 6277.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS efetuado na cota do dia 10/03/2003, referente a parte da empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2003 | 320.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua do poco localizado no Rio Sao Joao do Cariri, atraves de motor bomba, para abastecer o municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2003 | 110.00 | 00000000000000 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos destinados ao veiculo Carro-Pipa, cedido em comodata, para abasteicemtno d agua neste municipio de Gurjao-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2003 | 9173.69 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Junta de Conciliacao de Taperoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/03/2003 | 66.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil para realizacao de pagemtno de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2003 | 180.00 | 00005718727430 | JOAO PAULO DA SILVA GOMES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2003 | 308.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos/hospitalares destinados ao Posto Municipal e/ou Centro Municipal de saude, conforme Notas Fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o Consorcio Municipal de saude/CISCO> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/03/2003 | 50.00 | 00002804010430 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/03/2003 | 200.00 | 00003449867482 | NAEDJA MARIA DA SILVA RAMOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/03/2003 | 50.00 | 00003446200428 | ANTONIO MONTINE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/03/2003 | 20.00 | 00003595513436 | JOSE ADILSON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2003 | 160.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais destinados ao sepultamento de pessoa deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2003 | 400.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos pertencentes a Frota Municipal, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/03/2003 | 1495.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/03/2003 | 100.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio no Progama Domingo Rural, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/03/2003 | 7.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao para Sec. de Educacao do Estado do saldo existente na conta do convenio do Transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2003 | 90.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarregamento de cartuchos para impressoras, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Implantacao de Instalacoes Poliesportiva s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/03/2003 | 13910.40 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 2a medicao da construcao do ginasio poli-esportivo no municipio. | 10102002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2003 | 130.00 | 00005561781499 | ELIAS FRANCISCO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de arvores e mato, para abertura de estrada que da acesso a comunidade rural Caatinga, deste municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2003 | 360.00 | 00004011233404 | ADELSON DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao (tapa-buraco) da estrada que da acesso a comunidade rural Riacho Salgado, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/03/2003 | 708.19 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes(celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/03/2003 | 600.00 | 08990921000150 | AUTO EQUIPADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo DUCATO I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/03/2003 | 120.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamento Hospitalar pertencente ao Posto municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2003 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao comreposicao de pecas efetuados no veiculo FIAT UNO pertencente a Secretaria de Saude deste municipio(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2003 | 2279.31 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os e Logradouros Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2003 | 4000.00 | 02562907000170 | MADEREIRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para a construcao do predio da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/03/2003 | 1000.00 | 01553931000180 | COMERCIAL BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2003 | 140.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias dstinadas a manutencao do carro-pipa cedido em comodata para abastecimento d agua neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/03/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2003 | 1777.14 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decbito de tarifa s/ debito automatico atraves do Banco REAL,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2003 | 1000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura de sinal da TV TAMBAU neste municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2003 | 518.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2003 | 50.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao na cidade de juazeirinho, por ocasiao de treinamento da Fundacao Nacional de Saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/03/2003 | 606.72 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, em favor da BEMFAM, efetuado na C/C 162-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2003 | 6025.80 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusisicao de madeiramento utilizado nos modulos de currais para exposicao de animais que servem aos eventos do Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2003 | 236.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRACAS PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, destinados ao cafe dos garis, patrocinado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/03/2003 | 4280.40 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, atraves do banco Real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/03/2003 | 611.38 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito bancario, em favor da CAGEPA, efetuado na conta do ICMS-Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/03/2003 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, destinadas ao veiculo ambulancia placa MNB4506, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2003 | 112.70 | 09073677000124 | SINDICATO RURAL DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia derecursos para o Sindicato Rural, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2003 | 1104.85 | 00000000000000 | BCP TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (AMCAP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, atraves do banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2003 | 1534.00 | 00000000000000 | O BORBAO - ATAC. E SUP. DE EST.NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2003 | 1100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do Municipio com o Sistema de Policial Civil, para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, servicos tecnicos e consultoria prestados a este municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | LUCIANO DA SILVA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio de Gurjao, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2003 | 370.90 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao dos sistemas de informatica, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2003 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento referente a aquisicao de maquina de xeros, utilizada nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2003 | 1987.80 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Notas Ficais anxas, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2003 | 400.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um prdio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/03/2003 | 1532.26 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2003 | 312.56 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de servicos de telecomunicacoes/celular, deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSALIA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2003 | 200.00 | 00073912964491 | GENARIO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2003 | 200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2003 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2003 | 354.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de noticias de interesse deste municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2003 | 100.00 | 00099438305734 | INACIO CLEMENTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carpinacao (limpeza de mato), nas proximidades do Grupo Escolar Jose Belo Correia da silva, localizado na comunidade rural Riacho do Rei, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2003 | 60.00 | 00075274124453 | ERONILDO LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola municipal na comunidade rural cacimbinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro prestados na construcao de um banheiro no Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2003 | 400.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo F4000 de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2003 | 180.00 | 00008167105709 | JOSE ANCHIETA VIDAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2003 | 50.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2003 | 300.00 | 00001925798780 | EDIMILSON CAMPOS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com construcao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2003 | 91.77 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2003 | 280.00 | 00053742052420 | FRANCISCA DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de marmore e pagamento dos servicos de recuperacao de tumulo no cemiterio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2003 | 200.00 | 00033790078468 | NOEMIA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com construcao de cisterna, conforme declaraao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2003 | 100.00 | 00097851973449 | JOAO NILDO DA CUNHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2003 | 50.00 | 00052602923400 | TEREZINHA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por ser pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2003 | 200.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2003 | 990.00 | 01201509000165 | CASA DO PISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao de residencia para hospedagem de profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2003 | 50.00 | 00037585894104 | MARTINHO CASSIMIRO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2003 | 200.00 | 00001266344756 | HUMBERTO GONCALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2003 | 1900.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado 2.100 destinado ao setor de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2003 | 160.00 | 00042104661404 | ANA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos pacientes desta cidade de Gurjao/PB que se deslocam a cidade de Sume para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2003 | 360.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na construcao de banheiro no Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2003 | 130.87 | 00000000000000 | O BORBAO - ATAC. E SUP. DE EST.NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de saude, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | VERONICA RAMOS DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do Sistema Unico de Saude SUS, aos profissionais da area de saude, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2003 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para maquina de xerox pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa s/ debito automatico atraves do Banco REAL, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2003 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materia do interesse coletivo local no periodo de 01 a 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2003 | 800.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas do interesse coletivo no jornal O Norte S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2003 | 1350.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos, ministrado nesta cidade de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2003 | 867.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Carro/pipa cedido em comodata para abstecimento d agua neste municipio de Gurjao/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2003 | 245.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra com reposicao de pecas efetuados no veiculo carro-pipa cedido em comodata para abastecimento d agua neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2003 | 540.00 | 00020673710459 | VICENTE ROBERVAL GURJAO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua neste municipio de Gurjao/PB, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2003 | 1380.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abasecimento d agua neste municipio de Gurjao/PB, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | PEDRO CESAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua neste municipio de Gurjao/PB, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2003 | 100.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes da comunidade rural Cipriano, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2003 | 30.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para os servicos de construcao de banheiro no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2003 | 850.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de marco/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estaro Social deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2003 | 3821.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2003 | 218.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colaborador eventual do Programa de Erradicacao ao Aedes aegypti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2003 | 489.44 | 10853042000129 | DUBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2003 | 3664.67 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos comissionados da secretaria de saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal do PSF referente ao mes de marco/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2003 | 4570.57 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de marco/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria Adjunta de Finnacas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2003 | 3925.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de marco/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2003 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da formacao do Pasep, efetuado na conta 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2003 | 919.20 | 10853042000129 | DUBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, destinadas a o veiculo FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2003 | 5391.24 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2003 | 12007.92 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2003 | 2185.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e cultura deste municipio, referente ao mes de marco/2003(40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2003 | 9390.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio(60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2003 | 2690.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo carr-pipa cedido em comodato para abastecimento d agua neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos comissionados da secretaria de Agricultura deste municipio, conforme folhas anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2003 | 7105.40 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Infra Estruturadeste municipio, referente ao mes de marco/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2003 | 490.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches ao tecnico agricola e veterinaria que prestam servicos nesta municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000557 | 01/04/2003 | 2500.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais escolares, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2003 | 414.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para moto CG 125, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2003 | 31.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento efetuados no veiculo Ducato I, placa MMP 4350, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2003 | 1080.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Ducato I, placa MMP 4350, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | HELENA EULAMPIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de campina Grande, por ocasiao da exposicao de trabalhos manuais(tapetes) no shoping Iguatemi, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2003 | 220.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat Uno, de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2003 | 713.00 | 09991639000231 | CIPAN - COM. E IND. DE PROD. ALIMENT. DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2003 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2003 | 170.00 | 00002876525488 | SANDRO MESSIAS CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade, transportando jornais da cidade de Sao Joao do Cariri a cidade de Gurjao, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2003 | 432.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches a equipe que presta assessoramento administrativo ao municipio nas areas contabil, juridica, administrativa e economica, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2003 | 235.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat Uno de suas propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Administracao e Financas desta edilidade, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JONHSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assssoria juridica prestados a este municipio de Gurjao, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2003 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, referente aos meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2003 | 200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento do PAB/SIA/SUS em meio magnetico, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2003 | 236.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2003 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2003 | 390.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno, placa MMP 4145, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2003 | 100.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches por ocasiao de reunioes e paletras promovidas pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2003 | 473.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos profissionais da area de saude, inclusive a medica e enfermeira do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2003 | 690.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat uno, de sua propriedade transportando profissionais da area de saude que prestam servicos neste municipio de Gurjao, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2003 | 290.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urna funeraria e servicos funerarios para paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2003 | 1600.00 | 09991639000231 | CIPAN - COM. E IND. DE PROD. ALIMENT. DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2003 | 70.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados em aparelhos pertencentes ao Posto Municipal de Saude, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2003 | 125.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de agua mineral, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000582 | 02/04/2003 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria economica, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2003 | 250.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, utilizadas na Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/04/2003 | 80.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo carro-pipa, cedido em comodato para abastecimento dagua neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/04/2003 | 183.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, destinadas ao veiculo carro-pipa, cedido em comodata para abastecimento d agua neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2003 | 900.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mudas de plantas destinadas a arborizacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2003 | 320.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/04/2003 | 6.88 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa cheque superior atraves do Banco Real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/04/2003 | 400.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por ocasiao de viagens a servicos desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/04/2003 | 2896.70 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado em favor da Junta de Conciliacao referente a precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/04/2003 | 50.00 | 35494772000101 | FUNERARIA E VELORIO BOM PASTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/04/2003 | 1413.00 | 09135930000631 | ATAC. DE EST. E CER. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Creche RENASCER, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/04/2003 | 1500.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/04/2003 | 750.00 | 05068427000145 | ARTE GRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de sacolas de alca com impressao para distribuicao de cestas basicas, por ocasiao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ debito automatico atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/04/2003 | 1908.53 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2003 | 60.00 | 00004963804433 | JOANA DARC DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2003 | 200.00 | 00069128758404 | AMELIA ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odotologicos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2003 | 210.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas doentes da comunidade rural Riacho do Rei, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2003 | 2026.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do CISCO - Consorcio de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2003 | 1379.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS, parte da empresa, referente ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2003 | 1221.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo locado para o gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2003 | 249.50 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de Pascoa distribuidos com os idosos do Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros, por ocasiao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2003 | 499.00 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de Pascoa distribuidos com as criancas da Creche RENASCER por ocasiao da Pascoa, conforme Declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2003 | 30.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de g6eneros alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2003 | 20.00 | 00076898504487 | ANGELINA JULIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de material de construcao para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2003 | 290.00 | 00000000000000 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica efetuados nos veiculos pertencentes a esta edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2003 | 282.26 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS ADMINISTRATIVO desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2003 | 11396.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do INSS, referente ao parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2003 | 5444.11 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da GPS,parte da empresa, efetuado na cota do dia 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2003 | 2684.45 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2003 | 100.00 | 00001909816442 | SUELITHON BORGES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando times de futebol deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa e declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2003 | 500.00 | 00002550277457 | MACILDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2003 | 2825.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte da empresa, do pessoal do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2003 | 2809.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS, parte da empresa, do pessoal do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2003 | 875.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2003 | 1298.59 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo carro-pipa, cedido em comodato para abastecimento d agua neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2003 | 400.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua no carro pipa do poco localizado no Rio Sao Joao do Cariri, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2003 | 840.00 | 00000000000000 | RODOLFO DA COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no veiculo GOL de placa MND 9090, incorporado ao municipio por doacao do Departamento de Policia Federal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2003 | 9174.05 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhistas que tramitam na Junta de Conciliacao de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2003 | 66.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobra pelo Banco do Brasil para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2003 | 50.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2003 | 800.00 | 00063971054404 | DJALMA CAVALCANTE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de gesso na casa de apoio aos profissionais do PSF deste municipio de Gurjao-PB, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CICERO ROMERO CALLOR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com viagens e alimentacao por ocasiao de viagens para participar de cursos/reunioes e palestras de interesse da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/04/2003 | 3172.04 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, atraves do banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/04/2003 | 294.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000633 | 16/04/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/04/2003 | 4376.00 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUP. DE EST.NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para doacao , distribuidas pela Sec. de Assistencia Social, por ocasiao da Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/04/2003 | 364.69 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/04/2003 | 2224.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem aerea Joao Pessoa x Brasilia x Joao Pessoa, em favor do Senhor Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 4.306-0 em favor da formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2003 | 2056.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2003 | 958.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2003 | 164.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/04/2003 | 989.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS ALBUQUERQUE VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas destinadas ao veiculo toyota, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (AMCAP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2003 | 600.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a restante de pagamento referente a compra de uma residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/04/2003 | 350.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na residencia de pessoa carente da comunidade rural Caatinga, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2003 | 286.30 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/04/2003 | 200.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2003 | 886.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS ALBUQUERQUE VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Gol que transporta estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/04/2003 | 460.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2003 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 4.071-1 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/04/2003 | 1789.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de FGTS desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00007591900463 | JADER FIDELIS GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Agencia de Correios e Telegrafos deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/04/2003 | 150.00 | 04503591000170 | WENDELL ROSS DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao efetuados no microcomputador pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/04/2003 | 2000.00 | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a complementacao da merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/04/2003 | 50.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de revestimento fume para o Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/04/2003 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados aos veiculos Ambulancia paraty e Fiat do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/04/2003 | 1862.66 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/04/2003 | 955.08 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, atraves do banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00015122620482 | ROMUALDO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Caminhao, de sua propriedade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os e Logradouros Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/04/2003 | 450.00 | 00000000000000 | HAROLDO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiros prestados na construcao do Predio da Camara Municipal, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/04/2003 | 5070.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos instrutores/orientadora e Agentes Jovens do Programa Agente Jovem deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/04/2003 | 510.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urna funerarias, destinada a pessoa deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/04/2003 | 140.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia para o Sindicato Rural, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/04/2003 | 100.00 | 00050919601472 | EUZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo em exames especializados de pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/04/2003 | 1350.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com reposicao de pecas, efetuados no transmissor de sinal do SBT e no Som pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/04/2003 | 380.54 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de contas de servicos telefonicos (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/04/2003 | 200.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, conforme Nota Fiscal anexa, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/04/2003 | 1030.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de modulos de currais para exposicao de animais que servem aos eventos BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/04/2003 | 2532.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pneus efetuado no veiculo carro -pipa, cedido em comodato para abastecimento d agua neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/04/2003 | 200.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua conforme nota fiscal de servico avulsa, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/04/2003 | 180.00 | 00005916031440 | ADEZIR PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2003 | 2006.38 | 00000000000000 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2003 | 440.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2003 | 2275.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2003 | 14141.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2003 | 10830.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2003 | 2389.94 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de abril/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2003 | 4357.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Administracao desta Edilidade referente ao mes de abril/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2003 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 283.141-4 efetuado em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2003 | 250.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2003 | 725.23 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2003 | 1424.01 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2003 | 4970.57 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de saude deste municipio referente ao m6es de abril/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2003 | 6006.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal do PSF referente ao mes de abril/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2003 | 260.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de Agente de saude do programa PEAa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2003 | 4561.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem estar Social deste municipio referente ao mes de abril/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2003 | 226.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2003 | 7602.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de abril/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2003 | 500.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2003 | 360.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de adesivos para o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2003 | 520.00 | 05401212000102 | SERVICOS DE PLACAS E ADESIVOS CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de adesivos para o Evento BODE NA RUA, realizado nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2003 | 485.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches ao tecnico agricola e veterinaria que prestam servicos neste municipio de Gurjao-PB, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos comissionados da secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2003 | 1244.50 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do municipio para o Programa Seguro Safra em parceria com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados do Gabinete do prefeito, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos venciementos dos Agentes de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2003 | 220.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2003 | 560.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo FIAT UNO de sua propriedade, transportando profissionais da area de saude que prestam servicos neste municipio de Gurjao-PB, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2003 | 200.00 | 00003449867482 | NAEDJA MARIA DA SILVA RAMOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2003 | 749.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos profissionais da area de saude que prestam servicos neste municipio de Gurjao-PB, incluindo os profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000695 | 02/05/2003 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2003 | 100.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Administracao e Financas desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil para custeio das despesas com pagamento de refeicoes do contigente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2003 | 120.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo FIAT UNO de sua propriedade a servicos da Secretaria de Administracao e Financas desta Edilidade, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2003 | 2200.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Cargos comissionados da Secretaria de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da secretaria Adjunta para assuntos das Financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2003 | 453.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinados a equipe que presta assessoramento administrativo ao municipio nas areas: economica, juridica, administrativa e contabil, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2003 | 296.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2003 | 500.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes/troca de pneus e soldas eletricas efetuados nos veiculos pertencentes a frota municipal conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2003 | 3068.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2003 | 120.00 | 00075274124453 | ERONILDO LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na comunidade rural Cacimbinha, destinado ao funcionamento da Escola da referida comunidade rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2003 | 222.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches ao maestro da Sociedade Musical e Cultural Sao Sebastiao, desta cidade de Gurjao-PB>. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados da secretaria de educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2003 | 169.50 | 00002434769497 | MARCOS CELIO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/05/2003 | 85.50 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao municipal para o programa seguro safra junto ao Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/05/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/05/2003 | 1404.00 | 00000000000000 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/05/2003 | 50.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/05/2003 | 164.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Placa MNB 4506, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/05/2003 | 1600.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brindes, conforme Nota Fiscal anexa, distribuidos com as maes deste municipio, por ocasiao do DIA DAS MAES, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000729 | 06/05/2003 | 93228.00 | 41151077000140 | COPAL - CONST. PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a primeira medicao dos servicos executados na obra de infra-estrutura urbana, correspondendo a pavimentacao de Ruas. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/05/2003 | 1993.62 | 00000000000000 | FARMACIA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/05/2003 | 78.00 | 08680860001288 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de INALADOR doado a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/05/2003 | 1400.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ginecologista em plantoes no Posto Municipal de Saude durante o mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/05/2003 | 1500.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculotipo Santana, locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/05/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | VERONICA RAMOS DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento da produtividade do Sistema Unico de saude/SUS, aos profissionais da area de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/05/2003 | 460.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente comunitario de saude referente aos meses de marco e abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/05/2003 | 485.46 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas genuinas utilizadas no veiculo DUCATO I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas utilizadas no veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | Melhoria do Sistema Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/05/2003 | 34987.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ultima medicao da construcao de 21 unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/05/2003 | 188.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRACAS PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, conforme Nota Fiscal anexa, destinados ao cafe dos garis patrocinado pela Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/05/2003 | 286.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS - ADMINISTRATIVO desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/05/2003 | 9884.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/05/2003 | 228.54 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medicos hospitalares, destinados ao Centro Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2003 | 654.59 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2003 | 2756.81 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico parte patronal na GPS do mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2003 | 4581.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico da parte patronal da GPS do mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2003 | 3385.26 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2003 | 3297.02 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico referente a parte Patronal na GPS do mes de Abril/2003, do pessoal do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2003 | 2931.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico parte patronal na GPS do mes de Abril de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2003 | 289.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/05/2003 | 330.40 | 09135930000631 | ATAC. DE EST. E CER. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/05/2003 | 388.60 | 09135930000631 | ATAC. DE EST. E CER. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinado ao cafe dos garis patrocinado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/05/2003 | 350.00 | 02692553000188 | SANTRON INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marcadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinados a manutencao de computador pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/05/2003 | 435.96 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme nota Fiscal anexa, destinadas aos festejos em comemoracao ao DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/05/2003 | 9171.05 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhistas que tramitam na Junta de Conciliacao de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/05/2003 | 842.00 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoesanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/05/2003 | 80.00 | 00046858652434 | SONILDO ROBSON DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/05/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do CISCO, atraves do banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/05/2003 | 120.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao e conserto de aparelho eletronico FAX, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/05/2003 | 200.00 | 00033790078468 | NOEMIA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/05/2003 | 570.55 | 09135930000631 | ATAC. DE EST. E CER. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/05/2003 | 50.00 | 00087368803453 | ODINALDO LIRA DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/05/2003 | 50.00 | 00001916514430 | RAIMUNDO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de tijolos para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/05/2003 | 60.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches por ocasiao de reunioes e/ou palestras promovidas pela Secretaria de Bem Estar Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/05/2003 | 375.00 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de box blindex destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/05/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes comunitarios de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/05/2003 | 60.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/05/2003 | 100.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/05/2003 | 200.00 | 00069128758404 | AMELIA ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/05/2003 | 152.00 | 00063970716420 | SANDOVAL JUVINO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas doentes da comunidade rural Sao Felix, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/05/2003 | 621.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/05/2003 | 84.74 | 01354636000102 | VOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de prestacao de servicos de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/05/2003 | 269.28 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio no Diario Oficial da Uniao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/05/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/05/2003 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JONHSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados ao municipio de Gurjao-PB, conforme contrato entre as paretes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/05/2003 | 350.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches por ocasiao das solenidades de entrega de reservistas aos cidadaos desta cidade, de Sao Joao do Cariri e Santo Andre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/05/2003 | 300.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches por ocasiao de reunioes promovidas pela Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/05/2003 | 200.00 | 00002670634400 | ZULENE DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao da merenda escolar no Grupo Escolar do sitio Estreito em substituicao da titular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/05/2003 | 60.00 | 00068858728491 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao dos descontos processados em seu pagamento do mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/05/2003 | 380.54 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/05/2003 | 1490.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e materiais eletricos, destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/05/2003 | 1343.01 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RODOLFO DA COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos com reposicao de pecas efetuados no veiculo Toyota, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/05/2003 | 200.00 | 00073912964491 | GENARIO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/05/2003 | 200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plantio de mudas de plantas nesta cidade de Gurjao-PB, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/05/2003 | 70.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de colocacao e pintura das grades de protecao de plantas na avenida Alfredo Teixeira de Castro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/05/2003 | 540.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de caixas coletoras de lixo,tambores e carro de mao pertencentes a este municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/05/2003 | 200.00 | 00041441176420 | ROBERTO BALTAZAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com reposicao de pecas efetuados no poco artesiano localizado na comunidade rural Cipriano, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/05/2003 | 2000.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiramento utilizado nos modulos de currais para exposicao de animais que servem aos Eventos BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/05/2003 | 220.00 | 00052663205400 | WELLINGTON VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/05/2003 | 200.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto CG 125, de sua propriedade a servicos da Secretaria de Administracao e Financas desta edilidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro prestados na colocacao de ceramica no piso da casa de apoio aos profissionais do PSF deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/05/2003 | 520.00 | 00002280621444 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiros prestados na recuperacao da casa de apoio aos profissionais do PSF deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00032482345472 | MARIA SOLANGE SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao fucionamento da sede do programa Agente Jovem deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/05/2003 | 270.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na construcao de banheiro no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/05/2003 | 100.00 | 00055432840472 | SANDROMARO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/05/2003 | 300.00 | 00002629978435 | LIDIANE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como atendente no consultorio odontologico do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/05/2003 | 200.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fitas para maquina IBM, pertencente a Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/05/2003 | 1500.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento pelo contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos, ministrado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/05/2003 | 90.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos, com reposicao de pecas, efetuados na Moto CG 125, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/05/2003 | 74.22 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os e Logradouros Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/05/2003 | 750.00 | 00000763248428 | ALEXSANDRO DA SILVA MISAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na colocacao de ceramica no piso e parede do predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/05/2003 | 368.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Toyota, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/05/2003 | 110.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas, destinadas ao veiculo Fiat UNO, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000807 | 19/05/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de contabilidade referente ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/05/2003 | 0.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/05/2003 | 2405.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2003 | 768.50 | 06964399002231 | CASA PIO CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenis, destinados aos Agentes Jovens do Programa Agentes Jovens deste municipio de Gurjao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/05/2003 | 1122.76 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (AMCAP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/05/2003 | 139.42 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ART. E MATERIAS ESPORTIVOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, destinados ao treinamento de Equipes de Agentes Jovens deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/05/2003 | 283.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentoo de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2003 | 2536.84 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado ao favor da SAELPA, atraves do Banco Real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/05/2003 | 50.00 | 00003167465417 | TADEU FRANCISCO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/05/2003 | 220.00 | 00014100185472 | JORGE FIDELIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/05/2003 | 240.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR PERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servvicos de colocacao, pintura das grades de protecao e irrigacao diaria das plantas localizadas na Avenida Alfredo Teixeira de Castro, nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/05/2003 | 400.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/05/2003 | 600.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA E OUTROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida da Prefeitura Municipal de Gurjao-PB aos Agentes de Desenvolvimento Rural (ADR s) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/05/2003 | 30.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/05/2003 | 200.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE PADUA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/05/2003 | 100.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/05/2003 | 80.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de unrna funeraria infantil destinada a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/05/2003 | 130.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado na paciente Telma de Lourdes Borges Coutinho, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/05/2003 | 311.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas ao Programa de Saude bucal deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na colocacao de ceramica no piso da casa de apoio aos profissionais do PSF deste municipio de Gurjao-PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/05/2003 | 200.00 | 00003449867482 | NAEDJA MARIA DA SILVA RAMOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/05/2003 | 120.00 | 00060150769415 | MARIA DO SOCORRO FREIRE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos diversos por ocasiao de reuniao e/ou palestras promovidas pela Secretaria de Saude deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/05/2003 | 1802.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do FGTS desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/05/2003 | 1566.54 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista com o Senhor DIONES BONIFACIO PONCIANO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/05/2003 | 200.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00007205848415 | PEDRO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua Joao Silvano - CEHAP, destinado a casa de apoio aos profissionais que residem em outras cidades e prestam servicos neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/05/2003 | 400.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/05/2003 | 86.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante e filtro de oleo destinados ao veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/05/2003 | 110.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos professores que ministram aulas do Curso de Pedagogia em Servicos, ministrado nesta cidade de Gurjao-PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/05/2003 | 210.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas doentes da comunidade rural Riacho do rei, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/05/2003 | 1802.81 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de Servicos de Telecomunicacoes deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/05/2003 | 289.74 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/05/2003 | 285.34 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) do Senhor Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | Construcao, Ampliacao e Reforma de Predi os e Logradouros Publicos. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/05/2003 | 384.00 | 02562907000170 | MADEREIRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira destinados aos servicos de construcao do Predio da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/05/2003 | 174.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/05/2003 | 455.00 | 00009498696780 | JOSE LEONARDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos comforme Nota Fiscal anexa, destinados a Creche RENASCER, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/05/2003 | 545.00 | 00009498696780 | JOSE LEONARDO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, conforme Nota Fiscal anexa, destinados a Creche RENASCER, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/05/2003 | 2924.37 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUP. DE EST.NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/05/2003 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/05/2003 | 280.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na comunidade rural Caatinga, destinado ao funcionamento da Escola da referida comunidade rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/05/2003 | 330.00 | 01372524000176 | OFICINA MECANICA AUTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral efetuados no veiculo DUCATO I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ROSIMERE DE SOUZA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/05/2003 | 100.00 | 00060342013491 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/05/2003 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/05/2003 | 42.82 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/05/2003 | 200.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/05/2003 | 150.00 | 00003501222459 | AMELIA NICOLAU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao para construcao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/05/2003 | 2745.00 | 03179742000114 | COMERCIAL BABA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios para distribuicao em cestas basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/05/2003 | 200.00 | 00002876525488 | SANDRO MESSIAS CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto CG 125 de sua propriedade a servicos desta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000860 | 29/05/2003 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados a este municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria pela emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/05/2003 | 2535.00 | 00000000000000 | ADELMO DOS SANTOS DA FONSECA E OUTROS(AGENTES JOVE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrutores/Coordenadora e Agente Jovens do Programa Agente Jovem deste municipio de Gurjao, conforme Folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/05/2003 | 1968.24 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2003 | 1546.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/05/2003 | 5505.70 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/05/2003 | 7106.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do PSF referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/05/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao m6es de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/05/2003 | 260.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de colaborador eventual do Programa de Erradicacao dos Aedes Aefypti-PEAa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/05/2003 | 4641.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria do Bem Estar Social deste municipio referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/05/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos comissionados da SEcretaria do Bem Estar Social deste municipio referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2003 | 673.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo santana, locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de maio/2003,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, notas e Editais de interesse deste municipio de Gurjao-PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/05/2003 | 4357.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de administracao deste municipio referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/05/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao m6es de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/05/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da secretaria adjunta para assuntos das Financas referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2003 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2003 | 2650.58 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/05/2003 | 1280.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas butano, destinados aos Grupos Escolares deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/05/2003 | 13981.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de maio/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/05/2003 | 2265.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folaha de pessoal da secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao m6es de maio/2003(40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/05/2003 | 11155.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de maio/2003,(60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/05/2003 | 1860.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos comissionados da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2003 | 316.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/05/2003 | 7210.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/05/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos comissionados da secretaria de Infra estrutura deste municipio referente ao m6es de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2003 | 1370.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2003 | 604.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao tecnico agricola e medica veterinaria que prestam servicos neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2003 | 1332.09 | 09135930000631 | ATAC. DE EST. E CER. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2003 | 480.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches a equipe que presta assessoramento administrativo ao municipio nas areas administrativa, contabil, juridica e economica, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/06/2003 | 1500.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo locado para o Gabinete do prefeito, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2003 | 302.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2003 | 329.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, conforme Nota Fiscal anexa, destinados aos servicos de recuperacao da casa de apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2003 | 813.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos profissionais da Secretaria de Saude que prestam servicos neste municipio de Gurjao-PB incluindo os profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/06/2003 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento de sistemas BPA/PAB/SUS, conforme nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/06/2003 | 480.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao da casa de apoio aos profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/06/2003 | 845.00 | 00306232000334 | LOJAS POP CENTER COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV a cores e um Video Cassete, destinado ao setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/06/2003 | 180.00 | 00002667273443 | SEBATIANA TEIXEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de uma passagem para sua filha, com destino ao Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000908 | 02/06/2003 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados a este municipio de Gurjao-PB, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/06/2003 | 135.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento efetuados no veiculo Fiat Uno, pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/06/2003 | 115.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas(freio) para o veiculo DUCATO I, pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/06/2003 | 170.00 | 00005074966477 | JANIO BORGES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/06/2003 | 2355.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA/SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para o setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/06/2003 | 20.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao de sua resid6encia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/06/2003 | 100.00 | 00005969436445 | MARIA JARDELINA DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, para pagamento de debitos decorrentes de aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/06/2003 | 500.00 | 00032482345472 | MARIA SOLANGE SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da sede do programa Agentes jovens, neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000918 | 03/06/2003 | 76236.00 | 41151077000140 | COPAL - CONST. PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela 2a medicao dos servicos executados na obra de infra-estrutura urbana, compreendendo pavimentacao de ruas. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/06/2003 | 2450.00 | 01553931000180 | COMERCIAL BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000920 | 04/06/2003 | 4674.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declarac es. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/06/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do Banco do Brasil para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/06/2003 | 110.00 | 00002876525488 | SANDRO MESSIAS CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto CG 125 de sua propriedade, transportando jornais da cidade de Sao Joao do Cariri para cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/06/2003 | 1030.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/06/2003 | 400.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude, destinado a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/06/2003 | 220.00 | 00003677566410 | CICERO SISENANDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de cimento para construcao de cisterna, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/06/2003 | 70.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorios para o veiculo santana, locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000928 | 09/06/2003 | 187.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos destinados ao Posto Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/06/2003 | 1100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial Civil para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/06/2003 | 1000.00 | 01372524000176 | OFICINA MECANICA AUTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos mecanicos efetuados no veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/06/2003 | 230.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/06/2003 | 770.00 | 04257023000137 | VICTORIUS IND. E COMERCIO DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de roupas para o Grupo Folclorico MANDACARU, desta cidade de Gurjao-PB, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2003 | 1600.00 | 04257023000137 | VICTORIUS IND. E COMERCIO DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de roupas para quadrilha junina, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2003 | 3343.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS referente a parte patronal dos servidores do Fundef 60%.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/06/2003 | 2570.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS do pessoal da Educacao debitado automaticamente na cota do FPM do dia 10.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/06/2003 | 3323.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos da municipalidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JONHSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados a este municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2003 | 300.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/06/2003 | 1550.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do INSS referente ao parcelamento de debito administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/06/2003 | 9411.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do INSS referente a parcelamento de debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/06/2003 | 5521.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao INSS debitado diretamente na cota do FPM do dia 10.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2003 | 2519.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS relativo aos servidores da Saude, debitada automaticamente na cota do FPM dia 10.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/06/2003 | 901.37 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/06/2003 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao senhor Prefeito deste municipio para cobertura de despesas com viagens, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2003 | 380.54 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/06/2003 | 288.50 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0000946 | 10/06/2003 | 7000.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao para apresentacao da Banda Aveloz no dia 19 de Junho de 2003 na Festa do Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0000947 | 10/06/2003 | 7000.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao para apresentacao da Banda Cascavel durante o evento do Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/06/2003 | 142.52 | 00012272248420 | UBIRATAN RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para o Sindicato Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/06/2003 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco, para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/06/2003 | 9031.45 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhistas que tramitam na Junta de Conciliacao de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/06/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da UOL - contrato de acesso a Rede de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/06/2003 | 13981.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria de educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000956 | 11/06/2003 | 14930.00 | 00006978746487 | NILO DOS SANTOS SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes da Zona Rural para Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/06/2003 | 182.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos professores deste municipio que participaram da capacitacao promovida pelo PACTO NOVO CARIRI, realizado na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/06/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/06/2003 | 140.00 | 00023737743487 | IVAN DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento psicologico a paciente Roselia Sabino Ferreira Rocha, declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/06/2003 | 740.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica Ginecologista no Posto Municipal de Saude, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/06/2003 | 240.00 | 00002629978435 | LIDIANE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/06/2003 | 240.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/06/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | ADAILA TEBERGES CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do Sistema Unico de Saude/SUS, aos profissionais da Saude deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/06/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO - Consocio Intermunicipal do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/06/2003 | 100.00 | 00050405462468 | GERALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas doentes da comunidade rural Riacho do Rei, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/06/2003 | 430.00 | 03774599000109 | DVISAO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/06/2003 | 250.00 | 03774599000109 | DVISAO DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de parachoque do micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/06/2003 | 660.84 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de licenciamento dos veiculos Kombi, Fiat Uno e Ducato I pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/06/2003 | 252.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/06/2003 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao senhor Prefeito deste mnicipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/06/2003 | 215.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRACAS PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, destinados ao cafe dos garis patrocinado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/06/2003 | 3240.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario/2003 dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/06/2003 | 2115.58 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario/2003 dos funcionarios da secretaria do Bem Estar Social desta Edilidade, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/06/2003 | 2445.29 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario/2003 dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/06/2003 | 1087.41 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario/2003 dos funcionarios da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio(40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/06/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario/2003 dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/06/2003 | 6120.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do decimo terceiro salario/2003 dos funcionarios da secretaria de educacao e Cultura deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/06/2003 | 2103.58 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% do decimo terceiro salario/2003 dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/06/2003 | 342.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/06/2003 | 437.02 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sentenca judicial em favor de Jose Max Lopes da Silva, Maria Jose Fausto dos Santos e Maria Gorete Barreto de Assis Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/06/2003 | 76.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS relativo a sentenca judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000984 | 18/06/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados ao municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/06/2003 | 1400.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em servicos, ministrado nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/06/2003 | 1500.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas, destinadas a arborizacao das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/06/2003 | 300.00 | 00005720151435 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao das obras de construcao de calcamento em diversas ruasdesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/06/2003 | 2450.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES EM BOLSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mochilas e ou pasta escolar para distribuicao com os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/06/2003 | 2434.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado da conta 4.306-0 a favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/06/2003 | 1815.66 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS, juno a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/06/2003 | 965.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/06/2003 | 450.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funebres destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/06/2003 | 315.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/06/2003 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao senhor Prefeito deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (AMCAP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/06/2003 | 658.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/06/2003 | 3500.00 | 09378506000103 | GIL PROGRAMACOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Conhaque com Limao no dia 21/06/03 nesta cidade de Gurjao, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/06/2003 | 2500.00 | 09378506000103 | GIL PROGRAMACOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda tempero Completo no dia 22/06/03, por ocasiao dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/06/2003 | 345.00 | 00000000000000 | SONILDO MINOT DE ALMIRANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados nesta cidade de Gurjao, por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/06/2003 | 1000.00 | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinados a complementacao da merenda Escolar do alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/06/2003 | 0.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 4.071-1 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/06/2003 | 273.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches ao senhor Joao Francisco da Silva que presta os servicos de acompanhamento e fiscalizacao das obras de construcao de calcamento nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/06/2003 | 62.00 | 00000000000000 | ADAILSON OLINTO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais de construcao em carroca de boi, para recuperacao e/ou construcao de residencias de pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/06/2003 | 970.00 | 04257023000137 | VICTORIUS IND. E COMERCIO DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de roupas para os Agentes jovens do Programa Agentes Jovens deste municipio de Gurjao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/06/2003 | 200.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria do Bem estar Social deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/06/2003 | 270.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiros prestados na complementacao dos servicos de recuperacao e limpeza da casa de apoio aos profissionais do PSF deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/06/2003 | 312.53 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/06/2003 | 210.00 | 00005561781499 | ELIAS FRANCISCO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/06/2003 | 540.00 | 00002280621444 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na recuperacao, retelhamento e construcao de paredes no predio onde funciona o almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro prestados na recuperacao, retelhamento e construcao de paredes no predio onde funciona o almoxarifado desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/06/2003 | 200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa urbana, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/06/2003 | 200.00 | 00073912964491 | GENARIO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/06/2003 | 200.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua para populacao, de um poco localizado por tras do acude desta cidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/06/2003 | 70.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/06/2003 | 240.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tratorista em substituicao ao titular durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/06/2003 | 190.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressoras pertencentes a secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/06/2003 | 25.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos dealinhamento, balanceamento e suspensao efetuados no veiculo FIAT UNo pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/06/2003 | 514.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/06/2003 | 100.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/06/2003 | 120.00 | 00004033923497 | ROSIMERE DE SOUZA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Grupo Escolar Joao Medeiros Ramos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/06/2003 | 380.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, destinados ao veiculo DUCATO I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/06/2003 | 250.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas ao veiculo FIAT UNo, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/06/2003 | 87.57 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/06/2003 | 187.40 | 02018302000112 | PORTO MAT. DE CONST. E IMPLEM.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, utilizados na Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/06/2003 | 560.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, destinados ao veiculo Toyota, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/06/2003 | 486.00 | 04197724000128 | TODDACOR - TINTAS E MATERIAL PARA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota fiscal anexa, usadas em pinturas por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Infra estrutura deste municipio referente ao nes de junho/1003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2003 | 7010.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Infra estrutura deste municipio referente ao m6es de junho/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2003 | 140.38 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes celular da comunidade rural Riacho Salgado, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2003 | 311.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2003 | 1860.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados da Secretaria de educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2003 | 2305.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho/2003 (40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2003 | 11635.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da secretaria de educacao e Cultura deste municipio, referente ao m6es de junho/2003(60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2003 | 444.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos componentes de: bandas, quadrilhas das cidades de Sao Joao do Cariri e Serra Branca, policiais e segurancas que se apresentaram e/ou prestaram servicos neste municipio por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2003 | 618.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes e bandas e segurancas que se apresentaram e/ou prestaram servicos nesta cidade, por ocasiao dos festejos juninos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2003 | 2235.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2003 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta 283.141-4 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da secretaria Adjunta para assuntos das Financas, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimeentos dos Cargos comissionados da Secretaria de Administrcao desta Edilidade, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2003 | 4437.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2003 | 1566.54 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista que tramita na Junta de Conciliacao e Julgamento de Taperoa, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e editais de interesse deste municipio, conforme Nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2003 | 125.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de agua mineral utilizados nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil, nesta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2003 | 37.10 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com postagens de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2003 | 360.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2003 | 260.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de colaborador eventual do Programa de Erradicacao ao Ades Aegypti-PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2003 | 8471.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do PSF deste municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2003 | 5730.53 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2003 | 889.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2003 | 4641.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem estar Social deste municipio referente ao m6es de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados do gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de junho/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de junho/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2003 | 441.58 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/07/2003 | 1310.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a secretaria de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2003 | 514.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos profissionais que prestam servicos da secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2003 | 800.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando profissionais da secretaria de saude deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2003 | 370.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo FIAT, de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao desta edilidade, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/07/2003 | 422.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeic es e lanches a equipe que presta assessoramento administrativo ao municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/07/2003 | 120.00 | 00075274124453 | ERONILDO LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Cacimbinha, conforme contrato . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/07/2003 | 102.76 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinados a secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/07/2003 | 29.20 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa para postagens de correspondencias, por ocasiao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/07/2003 | 40.45 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico destinado ao setor da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/07/2003 | 246.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Paraty, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/07/2003 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao senhor Prefeito deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/07/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio ao consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/07/2003 | 300.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Administracao e Financas desta edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/07/2003 | 160.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/07/2003 | 2458.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinados a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/07/2003 | 47.14 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/07/2003 | 57.32 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/07/2003 | 1000.00 | 01553931000180 | COMERCIAL BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001085 | 03/07/2003 | 40058.11 | 41151077000140 | COPAL - CONST. PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao pelos servicos de infra estrutura urbana, compreendendo a pavimentacao de ruas, conforme Tomada de Precos no 001/2003. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/07/2003 | 3120.00 | 04257023000137 | VICTORIUS IND. E COMERCIO DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas com logomarca personalizada destinadas aos organizadores e participantes da III Expofeira de Caprinos e Ovinos -BODE NA RUA, realizada nesta cidade de Gurjao-PB, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/07/2003 | 630.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos e padronizacao de veiculo, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/07/2003 | 2500.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes de faixas, adesivos e banes da III Expofeira de caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/07/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco para realizacao de pagamento de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001087 | 04/07/2003 | 964.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/07/2003 | 350.00 | 00025072188434 | JOSE BATISTA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo de Sanfoneiros Ze de Chico Paulo e o Trio Bezerra na comunidade rural Cipriano, deste municipio de Gurjao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/07/2003 | 40.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001095 | 07/07/2003 | 1206.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e produtos medicos, destinados ao Posto Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001096 | 07/07/2003 | 1229.10 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e produtos medicos destinados ao Consultorio odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/07/2003 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/07/2003 | 80.00 | 00005813483462 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/07/2003 | 650.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota fiscal anexa, destinadas a ornamentacao das ruas desta cidade, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/07/2003 | 452.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/07/2003 | 1731.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desta cidade, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/07/2003 | 200.00 | 00079309526491 | JOSE IRAN DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio do Circo POP SOM para apresentacao gratuita ao publico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2003 | 1567.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS ADMINISTRATIVO desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2003 | 13200.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de INSS desta Edilidade, atraves do Banco do Brasil nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/07/2003 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercao de materias de interesse do municipio no periodo de 01 a 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/07/2003 | 5622.38 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte da empresa na GPS debitada na cota do dia 10/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2003 | 3320.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/07/2003 | 2936.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal na GPS, referente ao pessoal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/07/2003 | 3387.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal da GPS, referente ao pessoal do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2003 | 1716.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/07/2003 | 1778.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal da GPS, referente ao pessoal da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2003 | 463.99 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2003 | 285.00 | 00009901272491 | IZAURINO PAES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete de viagem transportando equipamentos de som da cidade de Pombal a cidade de Gurjao utilizado durante o Evento III Expofeira de Caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/07/2003 | 15500.75 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela pelos servicos de perfuracao de pocos artesianos. | 10042002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/07/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/07/2003 | 1950.00 | 00000000000000 | VERONICA RAMOS DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade do Sistema Unico de saude/SUS aos profissionais da Saude, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/07/2003 | 5536.60 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhistas que tramitam na Junta de Conciliacao e Julgamento de Taperoa-PB, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/07/2003 | 1100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistem Policial Civil, para pagamento de refeicoes do cotingente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANDREIA MARIA LEITE CAVALCANTE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados como instrutora de dancas aoscomponentes do Grupo Folclorico MANDACARU, como tambem organizadora das apresentacao de Grupos Folcloricos e Quadrilhas Juninas que se apresentarao nesta cidade por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/07/2003 | 450.01 | 09135930000631 | ATAC. DE EST. E CER. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de geners alimenticios, conforme Nota Fiscal anexa, destinados ao centro de Convivencia Carlos Vidal de negreiros, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/07/2003 | 468.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagem area com destino Fortaleza/Joao Pessoa/Fortaleza para Senhora Nilzermary Silva que proferiu palestra nesta cidade por ocasiao do evento III Expofeira de Caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/07/2003 | 809.82 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta do ICMS pra pagamento das contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/07/2003 | 528.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/07/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa Municipalidade, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/07/2003 | 272.00 | 02200807000101 | LINEA ENERGETICA EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, destinados aos reparos na Rede de energia eletrica da Rua Antonio Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/07/2003 | 171.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/07/2003 | 363.42 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao provisoria por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/07/2003 | 1250.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bones com logomarca destinados aos organizadores e participantes do Evento III Expofeira de Caprinos e Ovinos - BODE NA RUA realizado nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/07/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/07/2003 | 300.00 | 00002550277457 | MACILDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tiragem e revelacao de fotos coloridas, conforme dscriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/07/2003 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco para realizacao de pagamento pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/07/2003 | 3260.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cabines sanitarias e locacao de toldos por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/07/2003 | 4000.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco nos dias 18, l8 e 20 de julho de 2003, por ocasiao da III Expofeira de caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/07/2003 | 2640.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte 46 (quarenta e seis) carradas de agua para abastecimento em 14 comunidades rurais deste municipio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/07/2003 | 300.00 | 00005720151435 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao das obras construcao de calcamento em diversas ruas desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/07/2003 | 700.00 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a esta Edilidade, por ocasiao da III Expofeira de caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001140 | 19/07/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/07/2003 | 60.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/07/2003 | 489.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/07/2003 | 1716.41 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/07/2003 | 2854.77 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/07/2003 | 359.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/07/2003 | 893.00 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/07/2003 | 810.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de radios RONY-TOK utilizados pelos oraganizadores da III Expofeira de caprinos e Ovinos-BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/07/2003 | 80.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do concurso Cabra Leiteira do Municipio patrocinado pela Prefeitura Municipal por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/07/2003 | 500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de sanfoneiros TRIO FILHOS DO NORDESTE da cidade de Parari no Palco do Forrobodanca, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/07/2003 | 290.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTONIO DE BRITO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Concurso CABRA LEITEIRA (Premiacao Interrestadual) patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/07/2003 | 610.00 | 00075249502415 | JOSE EDNAILDO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso CABRA LEITEIRA (interestadual) patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/07/2003 | 100.00 | 00058694692449 | SANDRO ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de sua propriedade, com destino Campina Grande x Gurjao e vice-versa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/07/2003 | 130.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso Cabra Leiteira deste municipio patrocinado pela Prefeitura Municipal por ocasiao do evento III Expofeira de Caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/07/2003 | 330.00 | 00083160329704 | SEBASTIAO DE FARIAS BENJAMIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso Cabra Leiteira deste municipio patrocinado pela Prefeitura Municipal por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/07/2003 | 180.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVAO DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Concurso Cabra Leiteira deste municipio, patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/07/2003 | 280.00 | 00004908149488 | SUEDILSON MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Concurso Cabra Leiteira deste municipio patrocinado pela Prefeitura Municipal no Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/07/2003 | 200.00 | 09295684000170 | EMEPA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao como melhor expositor de Ovinos patrocinado pela Prefeitura Municipal por ocasiaodo evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ADEIRES SOUZA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao como melhor expositor de Caprinos, patrocinado pela Prefeitura Municipal por ocasiao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/07/2003 | 300.00 | 00098259318415 | JOAO AGRIPINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao como melhor Expositor de Ovinos patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao da III Expofeira de Caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/07/2003 | 300.00 | 00000863696449 | ROSANDRO ARANHA MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao como melhor expositor de caprinos patrocinado pela Prefeitura municipal, por ocasiao da III Expofeira de caprinos e Ovinos-BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/07/2003 | 530.00 | 00002400306486 | JOELDER GUISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de onibus transportando policiais militares e componentes da quadrilha junina Mistura Gostosa por ocasiao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/07/2003 | 130.00 | 00009109730320 | NILZEMARY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a D. Nilzemary Lima da Silva que proferiu palestra sobre o Manejo da Caatinga nesta cidade de Gurjao-PB por ocasiao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/07/2003 | 320.00 | 00009901272491 | IZAURINO PAES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao na pista de julgamento durante a III Expofeira de Caprinos e ovinos - BODE NA RUA, realizada nesta cidade de Gurjao nos dias 18, l9 e 20 de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/07/2003 | 1700.00 | 00000036827495 | MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte da banda Forro da Vaquerama , de Recife a este municipio, para uma apresentacao em praca publica por ocasiao do evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico a favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/07/2003 | 1900.00 | 00037974874449 | ABENICIO JOSE SANTIAGO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos policiais Militares que vieram reforcar os trabalhos das festividades do Evento BODE NA RUA, nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/07/2003 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela insercao de materia do interesse do municipio, referente ao periodo de 02 a 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/07/2003 | 28.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suporte para televisao destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/07/2003 | 180.00 | 00005568585490 | SALLES MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/07/2003 | 180.00 | 00002603148460 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de pasagem para seu filho Amaury Kennedy Lima dos Santos, com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/07/2003 | 720.00 | 00006854915449 | HAROLDO GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Policiais Civil que vieram reforcar os trabalhos das festividades do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/07/2003 | 560.00 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme discriminacao em Nota fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/07/2003 | 800.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do TRIO AZA BRANCA da cidade de Cabaceiras no Palco do Forrobodanca por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/07/2003 | 690.00 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/07/2003 | 550.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de calcamento, meio-fio e rede de esgoto, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/07/2003 | 500.00 | 00015122620482 | ROMUALDO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo caminhao, de sua propriedade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa e declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/07/2003 | 208.60 | 00004481720468 | JOSE NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de manteiga oferecido aos visitantes do Stander da Prefeitura Municipal e rececpcao dos visitantes durante o Evento III Expofeira de Caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/07/2003 | 526.40 | 09046723000104 | MARIA DAS GRACAS PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes destinados ao cafe dos garis patrocinado pela Prefeitura Municipal e destinados aos lanches para os componentes de quadrilhas juninas e grupos folcloricos que se apresentaram nesta cidade por ocasiao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/07/2003 | 9.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/07/2003 | 180.00 | 00002704759405 | SANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/07/2003 | 180.00 | 00065137906468 | GUIOMAR JUVINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para sua filha Nazare Lima da silva, com destino ao Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/07/2003 | 180.00 | 00002662414413 | JUCIELIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/07/2003 | 428.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia paraty, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/07/2003 | 396.52 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/07/2003 | 1859.95 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/07/2003 | 100.00 | 00018882030482 | MARINEZIO DE FARIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/07/2003 | 100.00 | 00026860386835 | MARCOS JOSE DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiraa pessoa carente deste municipio destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NILO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para construcao de um quarto, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/07/2003 | 50.00 | 00075388367487 | LEONICE DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/07/2003 | 50.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/07/2003 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para o Senhor Prefeito deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/07/2003 | 2199.89 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo existente na conta 7.348, para os devidos procedimentos da prestacao de contas, de acordo com o que determina o convenio 617/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/07/2003 | 1400.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/07/2003 | 3068.04 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUP. DE EST.NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/07/2003 | 288.02 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte da empresa na GPS relativa ao Agente do PEEA dos meses de Fev., Marco, Abril, Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/07/2003 | 427.35 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, conforme Nota Fiscal anexa, destinados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/07/2003 | 298.68 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/07/2003 | 380.54 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/07/2003 | 200.00 | 00002434769497 | MARCOS CELIO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao do evento Bode na Rua atraves da distribuicao de cartazes e folders nas comunidades do municipio e cidades circunvizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/07/2003 | 25.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/07/2003 | 1111.00 | 09135930000631 | ATAC. DE EST. E CER. RIO DO PEIXE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Creche RENASCER, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/07/2003 | 575.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas, destinados ao veiculo Fiat Uno placa MMP 4145, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/07/2003 | 25.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento efetuado no veiculo Fiat Uno Placa MMP 4145, pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/07/2003 | 640.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/07/2003 | 30.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento efetuados no veiculo Ducato I,pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/07/2003 | 860.00 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUP. DE EST.NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2003 | 125.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de agua mineral utilizados porocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/07/2003 | 200.00 | 00004271711489 | JOAO PAULO NUNES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais para construcao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/07/2003 | 1520.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de segurancas prestados nesta ciadade por ocasiao da III Expofeira de Caprinos e Ovinos-BODE NA RUA, realizado nesta cidade de Gurjao nos dias 18/19 e 20 de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/07/2003 | 780.00 | 00006852149404 | PAULO FREIRES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo F4000 , de sua propriedade a servico desta edilidade por ocasiao do evento BODE NA RUA, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa e declracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JUAREZ MARACAJA COUTINHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches por ocasiao da III Expofeira de Caprinos e Ovinos - BODE NA RUA, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/07/2003 | 100.00 | 00067571476453 | LUIZ DE SOUZA BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de bancos e brinquedos do parque infantil na Praca Coronel Gurjao, como tambem pintura de bancos da Travessa da amizade, desta cidade de gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/07/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2003 | 7586.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de julho/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2003 | 455.95 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2003 | 240.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2003 | 240.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em nota Fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2003 | 200.00 | 00073912964491 | GENARIO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada global nos servicos de limpeza de matagal(mato) em varios locais desta cidade, principalmente proximo as entradas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2003 | 200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a empreitada global nos servicos de limpeza de matagal(mato), em varios locais desta cidade, principalmente proximo as entradas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/07/2003 | 2660.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao municipal para o Programa Seguro Safra em parceria com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/07/2003 | 340.00 | 00048272990482 | RIVALDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de capim para alimentacao dos animais durante a III Expofeira de caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2003 | 250.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Veraneio, de sua propriedade, transportando policiais militares e segurancas por ocasiao do evento BODE NA RUA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/07/2003 | 200.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua de um poco localizadono acude publico desta cidade de Gurjao-PB para toda populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2003 | 600.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som para o palco do Forrobodanca, durante a III expofeira de caprinos e Ovinos-BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2003 | 500.00 | 00052705617434 | JOSE WALTER GOUVEIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de letriros e pintura de faixas, palco e placas, por ocasiao da III Expofeira de Caprinos e Ovinos-BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2003 | 120.00 | 00003789654418 | ELIENE BORGES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de capim forrageira disponibilizados aos animais no evento III Expofeira de caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2003 | 120.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de capim forrageira disponibiliados aos animais no Evento III Expofeira de caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, por ocasiao da III Expofeira de Caprinos e Ovinos - BODE NA RUA realizada nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2003 | 300.00 | 00002433849470 | JOSE ORQUIDES RAMOS ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ao municipio a disposicao do Gabinete do Prefeito como motorista durante o mes de junho/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/07/2003 | 37.99 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS/CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de pessoa carente deste municipio conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/07/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2003 | 4561.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem estar Social deste municipio referente ao m6es de julho/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2003 | 300.00 | 00002280621444 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na recuperacao de residencia de pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados do Gabinete do Prefeito referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2003 | 434.51 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de julho/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de julho de 2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/07/2003 | 260.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como colaborador eventual do programa de Erradicacao do Aedes Aegypti-PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/07/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2003 | 8471.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos Profissionais do PSF deste municipio referente ao mes de julho/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2003 | 5650.53 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de julho/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/07/2003 | 1410.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/07/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria Adjunta para Assuntos da Financas, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/07/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos comissionados da Secretaria de Administracao desta Edilidade, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2003 | 4437.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao desta Edilidade, referente ao mes de julho/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2003 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta 283141-4 a favor do FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/07/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de Notas, Avisos e Editais de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/07/2003 | 427.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches/refeicoes aos policiais e segurancas que prestaram servicos nesta cidade por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/07/2003 | 210.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Escola na comunidade rural Caatinga, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/07/2003 | 1860.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/07/2003 | 2305.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de julho/2003(40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2003 | 11635.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de julho/2003(60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2003 | 14021.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao m6es de julho/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2003 | 3453.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2003 | 200.00 | 00002670634400 | ZULENE DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/07/2003 | 172.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos componentes de Bandas, por ocasiao da III Expofeira de Caprinos e Ovinos-BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2003 | 326.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos componentes de Grupos Folcloricos e componenstes de quadrilhas juninas que se apresentaram nesta cidade durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/08/2003 | 200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat Uno, de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com servicos de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/08/2003 | 450.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat Uno, de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao desta edilidade, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2003 | 500.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches , conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2003 | 700.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat Uno de sua propriedade, transportando profissionais da Secretaria de Saude deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2003 | 700.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2003 | 500.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2003 | 840.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a esta Edilidade, por ocasiao do Evento BODE NA RUA, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2003 | 400.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/08/2003 | 38.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/08/2003 | 32.25 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de postagens de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/08/2003 | 265.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Paraty pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/08/2003 | 174.00 | 00055809090478 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para Sao Paulo, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/08/2003 | 204.00 | 00002934120490 | ALDO DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para Sao Paulo-SP, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/08/2003 | 100.00 | 00005886579486 | SONILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro(complemento), conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/08/2003 | 186.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/08/2003 | 256.00 | 00000000000000 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas usadas na Moto CG 125, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/08/2003 | 590.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Micro-Onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/08/2003 | 132.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trofeus destinados aos participantes da I Gincana Literaria organizada pela Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/08/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/08/2003 | 6055.00 | 00000000000000 | ADELVANDRO NUNES QUARESMA E OUTROS (AGENTES JOVENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coordenadora/instrutoras e Agentes Jovens do Programa Agente Jovem deste municipio de Gurjao-PB, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/08/2003 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias do Sr. Prefeito, em viagem a Recife a fim de tratar de assuntos do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/08/2003 | 136.82 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes(celular rural) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/08/2003 | 280.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Toyota, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/08/2003 | 194.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001301 | 07/08/2003 | 36604.40 | 41151077000140 | COPAL - CONST. PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a.(quarta) medicao do contrato para execucao de obras de pavimentacao de ruas. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/08/2003 | 2965.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal dos servidores vinculados a saude neste municipio, relativo a competencia 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/08/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/08/2003 | 9270.36 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/08/2003 | 1586.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelameto do INSS Administrativo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/08/2003 | 4736.37 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal dos servidores da administracao e outras secretarias, relativo a competencia 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/08/2003 | 1374.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/08/2003 | 3387.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal dos servidores vinculados ao FUNDEF deste municipio, relativo a competencia 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/08/2003 | 2570.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal do servidores vinculados ao MDE relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/08/2003 | 3439.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/08/2003 | 1078.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/08/2003 | 417.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/08/2003 | 1337.40 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/08/2003 | 380.54 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes(celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/08/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes comunitarios de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/08/2003 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela insercao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JONHSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta edilidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/08/2003 | 9031.45 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios trabalhista que tramitam na Junta de Conciliacao de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00006320678453 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento de acordo trabalhista, conforme processo 01.0265/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/08/2003 | 851.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao previdenciaria sobre processo 044/97 do Tribunal do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/08/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos efetuados a favor do CISCO - Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | PAULO RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no sinal do SBT desta cidade, incluindo reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/08/2003 | 550.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo carro pipa de sua propriedade para abastecimento dagua em Grupos Escolares deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/08/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, por ocasiao da III Expofeira de Caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/08/2003 | 50.00 | 01162606000196 | R.J.M. REPRESENTACOES COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e programacao do telefone (celular rural) da comunidade Riacho Salgado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/08/2003 | 1910.00 | 00000000000000 | VERONICA RAMOS DE MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do Sistema Unico de Saude/SUS aos profissionais da area de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/08/2003 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (1 1/2 ) diaria fora do estado e uma (01) diaria completa no estado, em viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/08/2003 | 100.00 | 00004446953460 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de residencia durante o Evento BODE NA RUA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001331 | 18/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de contabilidade relativo ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/08/2003 | 606.72 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/08/2003 | 4075.99 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/08/2003 | 386.22 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/08/2003 | 100.00 | 00016126688449 | ANTONIO ARCELINO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao (tapa-buracos) nas estradas que da acesso a comunidade rural Estreito, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2003 | 420.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/08/2003 | 600.00 | 00022165240182 | OSMAN PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne de caprinos e ovinos para preparo de pratos tipicos oferecidos as autoridades, organizadores e participantes do vento III Expofeira de caprinos e Ovinos - BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/08/2003 | 140.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e desmontagem de currais para Caprinos e Ovinos por ocasiao do Evento BODE NA RUA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/08/2003 | 120.00 | 00007807812796 | ROBERIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem e desmontagem de currais para Caprinos e Ovinos montados na Praca publica desta cidade, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/08/2003 | 500.00 | 00009901272491 | IZAURINO PAES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intalacao de som, como tambem servicos de locucao durante a III Expofeira de Caprinos e Ovinos BODE NA RUA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/08/2003 | 120.00 | 00004418189432 | JOA BATISTA DE MACEDO FILHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2003 | 15.00 | 00001274987458 | MARCIO NASCIMENTO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCIO REGIS SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esra Edilidade, Durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2003 | 40.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE A. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem de currais para caprinos e ovinos montados na Praca publica desta cidade, durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2003 | 35.00 | 00000000000000 | VANDO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem de currais para caprinos e ovinos instalados na praca publica desta cidade, por ocasiao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/08/2003 | 174.00 | 00008197523711 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/08/2003 | 174.00 | 00007157804760 | JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2003 | 80.00 | 01378662000162 | PR COM. DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de aspirador pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2003 | 717.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2003 | 1100.32 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/08/2003 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2003 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela insercao de materia de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/08/2003 | 600.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias em viagens a servico do Municipio, realizadas a Joao Pessoa e outros municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/08/2003 | 1400.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em servicos, ministrado nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/08/2003 | 200.00 | 00002466409445 | ANDREIA MARIA LEITE CAVALCANTE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de dancas aos componentes do Grupo Folclorico MANDACARU, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2003 | 336.00 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de consumo para Banda de Musica desta cidade, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001351 | 20/08/2003 | 90.00 | 02692553000188 | MONITOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva efetuado em micro computador pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2003 | 250.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Trio Aza Branca na Praca publica desta cidade, por ocasiao da I Gincana Literaria promovida pela Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2003 | 3336.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/08/2003 | 664.00 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais para a banda de musica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/08/2003 | 760.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza conforme Nota Fiscal anexa, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/08/2003 | 140.00 | 04227009000190 | ODONTOMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em material odontologico, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/08/2003 | 606.72 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/08/2003 | 240.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/08/2003 | 200.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/08/2003 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para viagem a Recife para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/08/2003 | 480.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001369 | 22/08/2003 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados a este municipio de Gurjao-Pb, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Implantacao de Instalacoes Poliesportiva s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/08/2003 | 18757.47 | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira (3a.) medicao da construcao de uma quadra polisesportiva, objeto de convenio M.Esp/CEF. | 10102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/08/2003 | 625.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/08/2003 | 58.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, por ocasiao de reunioes e/ou paletras promovidas pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/08/2003 | 1000.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio com o consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/08/2003 | 123.91 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/08/2003 | 200.00 | 00095386955420 | ANDRE LUIZ LEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da central telefonica, mudancas e instalacao de linhas telefonicas pertencentes a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/08/2003 | 200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinacao e limpesa de terrenos baldios desta cidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/08/2003 | 200.00 | 00073912964491 | GENARIO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinacao e limpeza de terrenos baldios e entradas desta cidade de Gurjao-PB, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/08/2003 | 250.00 | 00005720151435 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/08/2003 | 200.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/08/2003 | 90.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/08/2003 | 240.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia de currais para Caprinos e Ovinos intalados na Praca publica desta cidade, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/08/2003 | 580.00 | 00002280621444 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em residencia de pessoa carente desta cidade, conforme declaracaoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/08/2003 | 300.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro prestados em residencia de pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/08/2003 | 120.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formularios continuos para Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/08/2003 | 240.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/08/2003 | 400.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO JACKSON TAVARES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento prestados ao Municipio na resolucao de assuntos junto aos orgaos do Governo do Estado e Uniao na capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/08/2003 | 2000.00 | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa destinadas a Creche RENASCER, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (AMCAP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, atraves do Banco nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/08/2003 | 1080.00 | 00075930633487 | JOSE IVANILDO BARROS GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na declaracao SEFIP no sistema da CEF pelo recolhimento de FGTS para obtencao de Certidao junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/08/2003 | 388.23 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/08/2003 | 400.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/08/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/08/2003 | 7586.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/08/2003 | 740.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/08/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/08/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor vice-Prefeito deste municipio, referente ao m6es de agosto/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/08/2003 | 174.00 | 00003449867482 | NAEDJA MARIA DA SILVA RAMOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/08/2003 | 174.00 | 00004747342427 | JOAO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para sua filha, com destino ao Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/08/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/08/2003 | 4561.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social desta edilidade, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/08/2003 | 260.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como colaborador eventual do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti-PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/08/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/08/2003 | 5650.53 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/08/2003 | 8471.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal dos Profissionais do PSF deste municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/08/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao desta Edilidade, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/08/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Secretaria Adjunta para Assuntos das Finnacas, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/08/2003 | 4437.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de dministracao deste municipio, referente ao mes de agosto/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/08/2003 | 1845.24 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS desta Edilidade,junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/08/2003 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/08/2003 | 125.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de agua mineral para Prefeitura Municipal e Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/08/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas, avisos e editais de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/08/2003 | 1860.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/08/2003 | 11635.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da S cretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto/2003(60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/08/2003 | 2830.80 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto/2003(40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/08/2003 | 14021.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2003 | 280.00 | 01372524000176 | OFICINA MECANICA AUTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos efetuados no Fiat Uno Placa MMP 4145, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2003 | 3484.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2003 | 947.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2003 | 531.44 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/09/2003 | 700.00 | 02562907000170 | MADEREIRA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | Extensoes de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/09/2003 | 3500.00 | 02746130000101 | MARTINS REDES ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na extensao de energia eletrica para atender pocos tubulares e eletrificacao e iluminacao da ponte sobre o Rio Salgadinho, deslocamento e implantacao de poste na Pc. Cel. Gurjao. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/09/2003 | 1250.00 | 00047936878491 | TEREZINHA LEITE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coquetel oferecido pela Prefeitura Municipal aos funcionarios e demais pessoas que trabalharam durante o Evento BODE NA RUA, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/09/2003 | 1439.30 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/09/2003 | 100.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, por ocasiao de reunioes promovidas pela secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/09/2003 | 359.50 | 01553931000180 | COMERCIAL BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira destinada a recuperacao de residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/09/2003 | 848.25 | 01553931000180 | COMERCIAL BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira, destinada a construcao de residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/09/2003 | 430.55 | 01553931000180 | COMERCIAL BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira, destinada a construcao de residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/09/2003 | 138.50 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/09/2003 | 130.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/09/2003 | 300.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Kombi e Micro onibus, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Fiat uno,pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/09/2003 | 2153.00 | 04257023000137 | VICTORIUS IND. E COMERCIO DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fardamento descolar destinados aos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/09/2003 | 398.00 | 04257023000137 | VICTORIUS IND. E COMERCIO DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de roupas e faixas, por ocasiao do Desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urnas funerarias destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/09/2003 | 100.00 | 00076898504487 | ANGELINA JULIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia para hospedagem dos tecnicos do SENDOV que prestaram servicos nesta cidade durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/09/2003 | 190.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SOMANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mangueira, destinado ao veiculo Trator, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/09/2003 | 220.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/09/2003 | 2460.35 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem aerea em favor do Senhor Prefeito deste municipio - Trecho:Joao Pessoa x Brasilia x Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/09/2003 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/09/2003 | 60.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, conforme Nota Fiscal anexa, destinada ao veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/09/2003 | 0.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco, nesta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/09/2003 | 343.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/09/2003 | 672.00 | 02773629000280 | XEROX DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de papel A4 utilizados na xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/09/2003 | 92.35 | 00003532906457 | JANAILTON BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao dos decontos processados em pagamento referente ao mes de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/09/2003 | 564.22 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS/SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/09/2003 | 420.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas promocionais, por ocasiao do desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/09/2003 | 25.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados no desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/09/2003 | 110.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos para instrumentos musicais, por ocasiao do Desfile civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/09/2003 | 1000.00 | 05020427000175 | BARAO BIKE BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 08 (oito) brindes para sorteio entre os alunos matrvulados na rede municipal de ensino por ocasiao da gincana realizada no dia 11 de agosto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/09/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | ADELVANDRO NUNES QUARESMA E OUTROS (AGENTES JOVENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da coordenadora e dos Agentes Jovens do programa Agente Jovem deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/09/2003 | 130.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE A. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de consulta + eletroencefalograma, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/09/2003 | 3319.42 | 70097530000266 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/09/2003 | 550.00 | 04257023000137 | VICTORIUS IND. E COMERCIO DE CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de roupas destinadas aos minitores e auxiliares da creche Renascer e camisetas destinadas aos idosos do centro de Convivencia Carlos Vidal de negreiros, por ocasiao do Desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/09/2003 | 200.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao secretario de Administracao e Financas desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/09/2003 | 30.00 | 00033917523434 | JOSE XAVIER DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/09/2003 | 1228.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/09/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do CISCO-Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/09/2003 | 2965.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopags da saude, referentes ao mes 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/09/2003 | 375.00 | 00000000000000 | ACAPRIG-ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite natural destinados as criancas da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/09/2003 | 30.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes de aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/09/2003 | 606.72 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/09/2003 | 1602.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do parcelamento do INSS-ADMINISTRATIVO desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/09/2003 | 7772.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto referente ao parcelamento de INSS desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/09/2003 | 1100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema de policial civil, para pagamento de refeicoes do cotingente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/09/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/09/2003 | 3720.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empregador, sobre fopags ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/09/2003 | 230.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/09/2003 | 550.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO COM. VIDRO E ACESSORIOS P/ VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de parabrisa destinada ao veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef 60% ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/09/2003 | 4026.31 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa, sobre fopags do MDE referentes ao mes 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/09/2003 | 280.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor complementar ao empenho n.o 1408, referente ao pessoal do Fundef 60%, 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/09/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor complementar ao empenho n.o 1410, referente a fopag da sec. de educacao, 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/09/2003 | 50.00 | 00052692647491 | JOSAFA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de calcada no Grupo Escolar Maria Paulo de Souza da comunidade rural Estreito, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/09/2003 | 120.00 | 00075274124453 | ERONILDO LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na comunidade rural Cacimbinha, destinado ao funcionamento de Escola na referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/09/2003 | 200.00 | 00002670634400 | ZULENE DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/09/2003 | 200.00 | 00004842707453 | ADAJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/09/2003 | 50.00 | 00075925664434 | CRISTIAN GLEY DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de parabrisa destinado ao veiculo Gol, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/09/2003 | 6989.70 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhistas que tramitam na Junta de Conciliacao de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/09/2003 | 2044.34 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAO CANTALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/09/2003 | 581.40 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAO CANTALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Nereiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/09/2003 | 60.00 | 00089391250459 | ISABEL DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a auxilio financeiro para cobertura de despesa com linha telefonica utilixsda na transmissao das festividades alusivas ao dia dos pais e com reuniao do Pacto Novo Cariri, com cobertura radiofonica da Radio Independente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/09/2003 | 110.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesa com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/09/2003 | 200.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/09/2003 | 300.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat Uno de sua propriedade, transportando profissionais da Secretaria de saude deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/09/2003 | 200.00 | 00005613924473 | JUNIOR FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/09/2003 | 200.00 | 00004842707453 | ADAJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo toyota, pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/09/2003 | 1500.00 | 01553931000180 | COMERCIAL BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra demercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/09/2003 | 546.00 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinada a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/09/2003 | 217.50 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/09/2003 | 1485.00 | 04065002000110 | GRAFICA EDIORA VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 1500 (um mil e quinhentos) calandarios do ano 2004 para distribuicao entre os municipes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/09/2003 | 1600.00 | 00029571049468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de uma lapide para a compensacao financeira pela demolicao de uma casa de taipa pertencente a Adailson Ivo de Morais em virtude da mesma estar obstruindo oleito da Rua Projeta, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/09/2003 | 4662.88 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/09/2003 | 449.76 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/09/2003 | 69.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de papel continuo destinado as atividades do setor de financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/09/2003 | 100.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/09/2003 | 1180.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao veiculo locado para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/09/2003 | 451.50 | 01553931000180 | COMERCIAL BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira, destinada a recuperacao de residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 4.067-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do Fundo Especial do Petroleo, destinado a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/09/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/09/2003 | 400.00 | 00001909816442 | SUELITHON BORGES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da Rede Municipal de Ensino residentes na zona rural deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/09/2003 | 240.00 | 00056905033472 | INACIO SEVERINO SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ensinamentos aos componentes da Sociedade Cultura e Musical Sao Sebastiao, desta cidade de Gurjao-PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/09/2003 | 200.00 | 00003657660461 | ROBERIO GOMES NUNES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino, residentes nas comunidades rurais, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/09/2003 | 120.00 | 00000937156418 | JOSE MARCOS JUVINO DE MEDEIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de cimento para construcao de cisterna, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/09/2003 | 50.00 | 00004016619467 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes de aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/09/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio com o consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/09/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes comunitarios de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/09/2003 | 240.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/09/2003 | 400.00 | 00067388060430 | JOSE GOMES DE LUCENA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas dom tratamentode saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/09/2003 | 150.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/09/2003 | 70.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhante de maquista da Patrol efetuando os servicos de patrolamento das estradas deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/09/2003 | 200.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/09/2003 | 2640.00 | 00020673710459 | VICENTE ROBERVAL GURJAO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 46 (quarenta e seis) carradas de agua para abastecimento em 14 (quatorze) comunidades rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/09/2003 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco, para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/09/2003 | 40.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor complementar ao empnho n.o 1407, referente a fopag da Sec. de Administracao 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/09/2003 | 140.00 | 00002661468480 | IDARIO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/09/2003 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela isercao de materias de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/09/2003 | 200.00 | 00002466409445 | ANDREIA MARIA LEITE CAVALCANTE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de danca do Grupo Folclorico Mandacaru, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/09/2003 | 350.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA DE C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas hospitalares com paciente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (AMCAP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, atraves do banco nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados a esta Edilidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/09/2003 | 1019.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinados ao veiculo caminhao pipa, placa MMX 9010, cedido a Prefeitura em comodata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/09/2003 | 320.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode pneus destinados ao veiculo caminhao pipa Placa MMX 9010 cedido a Prefeitura Municipal em comodata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/09/2003 | 8.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento do veiculo caminhao pipa, placa MMX 9010, cedido a Prefeitura em comodata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/09/2003 | 351.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRACAS PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, destinados ao cafe dos garis, patrocinado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/09/2003 | 230.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/09/2003 | 1300.00 | 08520173000142 | GRAFICA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/09/2003 | 45.49 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos telefonicos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/09/2003 | 200.00 | 00005720151435 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/09/2003 | 153.76 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/09/2003 | 80.00 | 00009494227468 | ADEVAL MATIAS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Administracao e Financas desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/09/2003 | 177.36 | 00000000000000 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo Ducato II,pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/09/2003 | 188.40 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro obrigatorio do veiculo Ducato II, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/09/2003 | 1400.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento do contrato do Curso de Pedagogia em servicos ministrado nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/09/2003 | 200.00 | 00002550277457 | MACILDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem e revelacao de fotos coloridasconfrme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/09/2003 | 730.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos destinados aos times de Futebol das comunidades rurais Riacho do rei e Cipriano, deste municipio de Gurjao-PB, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/09/2003 | 50.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a Moto CG 125, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/09/2003 | 3068.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de merenda escolar destinada aos alunos da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/09/2003 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/09/2003 | 140.00 | 00002444851781 | RITA DE CASSIA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de seu filho, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/09/2003 | 118.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formulario continuo utilizado na Secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/09/2003 | 6148.25 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao dos valores correspondentes ao saldo da aplicacao financeira de rendimentos, (R$ 2.558,78), bem como da contra-partida (R$ 3.589,47) devida pelo Municipio, referente a convenio com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/09/2003 | 12.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 4.067-3, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2003 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do FUNDEF, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/09/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias, notas e avisos de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2003 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela isercao de materias de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/09/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Administracao e Financas desta Edilidade referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/09/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Coordenadora Adjunta para assuntos das Financas, referente ao m6es de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/09/2003 | 4357.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de Administracao desta Edilidade, referente ao mes de setembro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/09/2003 | 1860.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/09/2003 | 11755.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao m6es de setembro/2003 (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/09/2003 | 2305.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/09/2003 | 13901.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de educacao e Cultura deste municipio, referente ao m6es de setembro/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2003 | 260.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente De Saude PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/09/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de saude deste municipio, referente ao m6es de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/09/2003 | 5650.53 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/09/2003 | 8531.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal dos Profissionais do PSF, referente ao m6es de setembro/2003, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/09/2003 | 100.00 | 00025183001472 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Campina Grande com objetivo de participar de curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos do senhor Vice prefeito deste municipio referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/09/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria do Bem Estar Social desta Edilidade, referente ao m6es de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/09/2003 | 4641.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem estar Social desta Edilidade, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2003 | 600.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento e rede de esgoto desta cidade de Gurjao-PB, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/09/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/09/2003 | 6854.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra estrutura deste municipio, referente ao mes de setembro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/09/2003 | 3060.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 34 (trinta e quatro) caixas coletoras de lixo, instaladas na area urbana do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/09/2003 | 740.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/10/2003 | 390.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/10/2003 | 6500.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sonorizacao do III Bode na Rua, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/10/2003 | 738.35 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/10/2003 | 257.39 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal 1084 (anexa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/10/2003 | 292.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal 1078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/10/2003 | 188.34 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal 1092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/10/2003 | 500.00 | 00032482345472 | MARIA SOLANGE SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento do Programa Agentes Jovens nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/10/2003 | 131.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota fiscal 1091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/10/2003 | 449.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme NOta Fiscal 1076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2003 | 5177.39 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de Convenio verificado na c/c 962-0 em favor da Uniao Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/10/2003 | 855.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/10/2003 | 782.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal 1083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/10/2003 | 1587.04 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal 1089 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/10/2003 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat Uno de sua propriedade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/10/2003 | 760.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinados aos profissionais da area de saude deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/10/2003 | 3271.13 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio conforme Nota Fiscal 1079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/10/2003 | 2780.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste conforme Nota Fiscal 1085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/10/2003 | 2638.02 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal 1093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | NIVANI PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Brinquedoteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LINDALVA MORAIS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/10/2003 | 240.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/10/2003 | 47.91 | 03566730000142 | YELLOS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00007591900463 | JADER FIDELIS GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio para funcionamento da Empresa de Correios e Telegrafos, nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/10/2003 | 610.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinados a equipe que presta assessoramento admiministrativo ao municipio nas areas administrativa, contabil, juridica e economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de sedex com documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/10/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/10/2003 | 2150.00 | 00000000000000 | ADAILA TEBERGES CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao do Sistema Unico de Saude/SUS aos profissionais da Secretaria de Saude, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/10/2003 | 1700.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura de diarias para viagem a Brasilia, afim de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/10/2003 | 100.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados na comunidade rural Cipriano, por ocasiao da Festa do Padroeiro da referida comunidade rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/10/2003 | 65.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolas de futsal destinadas ao Time deFutebol de salao da Prefeitura Municipal de Gurjao PB, conforme declaracao anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/10/2003 | 400.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Banda na comunidade rural Cipriano, deste municipio de Gurjao-PB por ocasiao da Festa do Padroeiro da referida comunidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/10/2003 | 120.00 | 00099642638487 | ADRIANA BORGES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de saude deste municipio com a finalidade de participar de curso de vigilancia Sanitaria em defesa da cidadania na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/10/2003 | 1220.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal 1103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/10/2003 | 581.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal 1098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/10/2003 | 560.35 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/10/2003 | 606.72 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/10/2003 | 606.72 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/10/2003 | 200.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude na cidade de Campina Grande, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/10/2003 | 1592.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/10/2003 | 80.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto CG 125 de sua propriedade transportando a professora Iris Correia Candido , com destino Gurjao x Riacho do Rei e vice-versa para ministrar aulas do Programa Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/10/2003 | 28.08 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica,conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JONHSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados a esta Edilidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/10/2003 | 1100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes do cotingente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/10/2003 | 240.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/10/2003 | 200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podacao(corte) de todas as arvores desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podacao (corte) de todas as arvores desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/10/2003 | 240.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/10/2003 | 200.00 | 00073912964491 | GENARIO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato (capinacao), conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/10/2003 | 439.75 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal 1079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/10/2003 | 200.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua, conforme discriminacao em nota Fiscal de Servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/10/2003 | 550.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho Amalgamador, destinado ao setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/10/2003 | 120.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/10/2003 | 186.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/10/2003 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade a compra de materias de construcao para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/10/2003 | 200.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes/troca de pneus e solda eletrica efetuados nos veiculos pertencentes a frota municipal, conforme discriminacao em nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/10/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/10/2003 | 62.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/10/2003 | 1863.33 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do FGTS desta Edilidade junto a Ciaxa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/10/2003 | 10197.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito desta Edilidade junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/10/2003 | 310.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito do INSS ADMINISTRATIVO desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/10/2003 | 4887.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/10/2003 | 190.00 | 00676191000106 | DCN DISTRIBUIDORA CARAMELOS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pipocas distribuidas com as criancas deste municipio, por ocasiao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/10/2003 | 1100.00 | 00002160337480 | GENESIO FLORENCIO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um parque infantil no dia 10/10/03 instalado na praca publica desta cidade para divertimento de todas criancas deste municipio em comemoracao ao DIA DA CRIANCA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001647 | 10/10/2003 | 15000.00 | 00006978746487 | NILO DOS SANTOS SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos meses de Junho a outubro, pelo transporte dos estudantes da Zona Rural para Zona Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/10/2003 | 3408.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS relativo ao magisterio 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/10/2003 | 2520.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito automatico em favor do INSS relativo a parte patronal do pessoal da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/10/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO - Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/10/2003 | 2978.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS referente a parte patronal do pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/10/2003 | 805.42 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecmunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/10/2003 | 445.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/10/2003 | 1000.00 | 00005970431400 | MARIZETE GONZAGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de expedicao de certidoes e Escrituras de terrenos para instalacao de pocos artesianos em diversas comunidades rurais deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/10/2003 | 481.53 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/10/2003 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal 1105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/10/2003 | 385.00 | 00000000000000 | SOMOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia Paraty pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/10/2003 | 400.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria do Bem Estar Social, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001661 | 18/10/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestadoa ao municipio relativo ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, conforme Nota fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001666 | 20/10/2003 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados a esta Edilidade, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/10/2003 | 100.00 | 00018882030482 | MARINEZIO DE FARIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de devbitos decorrentes a auisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/10/2003 | 500.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal 1106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (AMCAP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/10/2003 | 5096.53 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/10/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento e elaboracao de projetos desta municipalidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/10/2003 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/10/2003 | 477.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/10/2003 | 100.00 | 00002670634400 | ZULENE DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/10/2003 | 1393.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem aerea em favor do Senhor Prefeito deste municipio - trecho: Joao Pessoa x Brasilia x Joao Pessoa, com finalidade de resolver assuntos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/10/2003 | 210.00 | 00037596438415 | PEDRO NUNES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materias de construcao para recuperacao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/10/2003 | 970.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos , destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/10/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude desta cidade de Gurjao-PB, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/10/2003 | 3732.39 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/10/2003 | 740.42 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (Celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/10/2003 | 120.00 | 00007259227885 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/10/2003 | 400.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO TEIXEIRA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos de vigilancia prestados no predio da Prefeitura Municipal de Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/10/2003 | 115.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ecocardiograma realizado em paceinte carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/10/2003 | 25.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoria destinada ao Posto Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/10/2003 | 100.00 | 00005858383483 | EMANUELA SILVA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de cimento para construcao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/10/2003 | 5536.60 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio judicial que tramita na Junta de Conciliacao e Julgamento de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/10/2003 | 45.00 | 00003988450421 | JOSEPHA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de despesas com viagem a cidade de Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/10/2003 | 45.00 | 00003988179442 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com viagem a cidade de Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/10/2003 | 45.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao apgamento de despesas com viagem a cidade de Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/10/2003 | 99.34 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/10/2003 | 200.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e distribuicao de agua na cisterna localizada na comunidade rural Riacho doRei, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/10/2003 | 120.00 | 00003393738496 | SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia, por ocasiao do Evento BODE NA RUA, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/10/2003 | 200.00 | 00004271711489 | JOAO PAULO NUNES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinanda a compra de materias de construcao para construcao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/10/2003 | 140.00 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade , destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/10/2003 | 500.00 | 00032482345472 | MARIA SOLANGE SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento do Programa agenste Jovens nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/10/2003 | 1500.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes do municipio com o consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/10/2003 | 260.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de colaborador eventual do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti-PEAA, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/10/2003 | 210.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando pessoas doentes da comunidade rural Riacho do Rei, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/10/2003 | 650.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ambulancia de placa MOQ 2663 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/10/2003 | 125.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de agua mineral, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do pASEP atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/10/2003 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de isercao de materias de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/10/2003 | 750.00 | 00007591900463 | JADER FIDELIS GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Empresa de Correios e Telegrafos, nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio nesta cidade de Gurjao-PB, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/10/2003 | 750.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/10/2003 | 2305.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro/2003(40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/10/2003 | 11755.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro/2003 (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/10/2003 | 13661.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao m6es de outubro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/10/2003 | 1860.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cargos comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | NIVANI PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Brinquedoteca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LINDALVA MORAIS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/10/2003 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/10/2003 | 4662.88 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Administracao deste municipio, referente ao m6es de outubro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/10/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Coodenadora Adjunta para Assuntos das Financas, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/10/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao desta Edilidade, referente ao m6es de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/10/2003 | 8531.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pagamento dos Profissionais do PSF, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/10/2003 | 5911.31 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/10/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro/2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/10/2003 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal 1107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/10/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/10/2003 | 4561.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria do Bem Estar Social desta edilidade referente ao mes de outubro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/10/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/10/2003 | 740.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/10/2003 | 6760.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra estrutura deste municipio referente ao mes de outubro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/10/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/11/2003 | 200.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, por ocasiao de reunioes e palestras promovidas pela Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/11/2003 | 450.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2003 | 500.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria do Bem Estar Social para pagamento de despesas com viagem a cidade de Belo Horizonte,participar de Eventos de interesse deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/11/2003 | 500.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat Uno, de sua propriedade a servicos da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme discriminacao em Nota fiscal de servicos Avulsa e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2003 | 125.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de agua mineral , conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2003 | 400.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeic es e lanches as equipes que presta assessoramento administrativo ao municipio nas areas administrativa, contabil, juridica e economica, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/11/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e Editais de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2003 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat Uno de sua propriedade, transportando profissionais da saude que dao plantao no Posto Municipal de Saude e Centro de Saude deste municipio de Gurjao-PB, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001748 | 01/11/2003 | 500.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2003 | 320.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo ambulancia placa MOQ2663, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/11/2003 | 180.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo ambulancia placa MOQ 2663 pertencente a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2003 | 600.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches aos profissionais da Secretaria de saude deste municipio, conforme discriminacao em Nota fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/11/2003 | 136.00 | 00095134476420 | LUIS REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches, conforme discriminacao em Nota fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/11/2003 | 416.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas butano, destinados ao Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2003 | 360.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Fiat de sua propriedade transportando pessoas da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/11/2003 | 240.00 | 00056905033472 | INACIO SEVERINO SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrucoes de musicas atraves de aulas expositivas e praticas para os alunos da rede Municipal de Ensino deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/11/2003 | 231.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas butano, destinados aos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/11/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/11/2003 | 340.00 | 00041933877472 | DANIEL EPAMINONDAS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de sua propriedade, transportando idossos do Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | Realizacao de Acoes Promocionais da Ativ idade Agro-Industrial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/11/2003 | 300.00 | 00009901272491 | IZAURINO PAES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de som, como tambem servicos de locucao durante a III Expofeira de Caprino e Ovinos -BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/11/2003 | 275.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretarai de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/11/2003 | 139.38 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/11/2003 | 606.72 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/11/2003 | 606.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JONHSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/11/2003 | 27.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel ripax A3 para confeccao de folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/11/2003 | 22.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbo de borracha para secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/11/2003 | 200.00 | 00002466409445 | ANDREIA MARIA LEITE CAVALCANTE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de danca do Grupo Folclorico Mandacaru, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/11/2003 | 242.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRACAS PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes destinados ao cafe dos garis patrocinado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00003528705400 | JOSE LUIS RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de plantas, destinadas a arborizacao desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/11/2003 | 346.24 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de servicos telefonicos (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/11/2003 | 230.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/11/2003 | 340.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/11/2003 | 200.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/11/2003 | 120.00 | 00004033923497 | ROSIMERE DE SOUZA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados no Grupo Escolar Joao Medeiros Ramos, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/11/2003 | 210.00 | 00016126688449 | ANTONIO ARCELINO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos da rede Municipal de Ensino, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/11/2003 | 2098.35 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/11/2003 | 137.00 | 00003772702457 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/11/2003 | 160.00 | 00075388316491 | NAILDA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de portas para sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/11/2003 | 120.00 | 00006221729483 | FRANCISDALVA FERREIRA DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a construcao de um quarto para minha residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/11/2003 | 560.00 | 00082633630472 | JOAO BATISTA BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na recuperacao/retelhamento e pintura geral do predio onde funciona o Clube de Maes desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/11/2003 | 60.00 | 00002103197470 | ANDREIA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao na cidade de Sume-PB, com finalidade de participar de encontro de capacitacao de PCJ promovido pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/11/2003 | 35.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento efetuados nos veiculos Ambulancia e Fiat Uno Placa 4165, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/11/2003 | 878.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinados aos veiculos Fiat Uno Placa MMP4165 e Ambulancia pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/11/2003 | 46.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleos lubrificantes destinados ao veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/11/2003 | 1400.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em servicos ministrado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/11/2003 | 20.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento efetuados noo veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/11/2003 | 688.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados ao veiculo Ducato Placa MMW 7858, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/11/2003 | 116.00 | 00096799923147 | JOSE DE ASSIS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de sua propriedade, transportando tubos(canos e conexoes) para servicos de intalacao de pocos no acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/11/2003 | 1999.95 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para os veiculos da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/11/2003 | 2978.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a parte patronal dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/11/2003 | 75.00 | 00000000000000 | FABIO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes a Frota Municipal desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/11/2003 | 314.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS ADMINISTRATIVO desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/11/2003 | 8847.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/11/2003 | 9805.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS referente a parte patronal dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/11/2003 | 3068.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/11/2003 | 4488.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS efetuado no FPM, relativo a parte patronal dos servidores da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/11/2003 | 120.00 | 00075274124453 | ERONILDO LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de uma Escola na comunidade rural Cacimbinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/11/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo banco para realizacao do pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/11/2003 | 12.60 | 02773629000280 | XEROX DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros quando da quitacao de fatura vencida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/11/2003 | 280.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001803 | 11/11/2003 | 1257.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/11/2003 | 534.48 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/11/2003 | 250.00 | 00004801517412 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia da Obra do Ginasio de Esporte desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/11/2003 | 240.00 | 00005720151435 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao dos servicos de ampliacao do acude publico desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001815 | 12/11/2003 | 52318.68 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao dos servicos (1a etapa) de ampliacao e recuperacao de uma barragem publica de terra. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/11/2003 | 2090.00 | 00000000000000 | OLIVIA GURJAO DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da produtividade do Sistema Unico de Saude/SUS aos profissionais do Posto Municipal de Saude e Centro Municipal de Saude, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/11/2003 | 110.00 | 00000000000000 | FARMACIA CATAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/11/2003 | 9031.45 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhista que tramitam na Junta de Conciliacao e Julgamento de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/11/2003 | 180.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formularios para recibo salario , conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/11/2003 | 20.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a secretaria de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/11/2003 | 300.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCEOS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mural 1.20x0.75, para quadro de avisos da Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/11/2003 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio destinadas a cobertura de despesas com viagens a servico desta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/11/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ADELVANDRO NUNES QUARESMA E OUTROS (AGENTES JOVENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Jovens deste municipio do Programa Agentes Jovens, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/11/2003 | 150.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCEOS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mural 1.20x0.75 para quadro de avisos no setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/11/2003 | 245.00 | 00006978746487 | NILO DOS SANTOS SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/11/2003 | 240.00 | 00056905033472 | INACIO SEVERINO SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrucoes de musicas atraves de aulas expositivas e praticas para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001822 | 13/11/2003 | 3100.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercdorias destinadas a manutencao das Escolas Eutalia Ramos/Jose Belo Correia da Silva/Joao Medeiros Ramos e Virgem dos Pobres. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001823 | 13/11/2003 | 764.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para trabalhar com a turma de Jovens e Adultos.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/11/2003 | 90.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vassourao, destinado a limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/11/2003 | 60.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/11/2003 | 97.13 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/11/2003 | 3000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/11/2003 | 240.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de saude deste municipio, conforme Nota fiscal de Servicos Avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/11/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/11/2003 | 1265.37 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAO CANTALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/11/2003 | 229.65 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAO CANTALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias conforme Nota Fiscal anexa, destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/11/2003 | 1875.73 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de Guias do FGTS desta Edilidade conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/11/2003 | 55.00 | 02180202000198 | SITE SUPRIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refil para as impressoras desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/11/2003 | 2659.63 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA atraves do banco do Brasil,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/11/2003 | 380.00 | 01437949000116 | GUIAUTO PNEUSHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/11/2003 | 25.00 | 12933685000299 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel para administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/11/2003 | 650.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Creche RENASCER, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/11/2003 | 395.00 | 02663469000136 | JOSE MARCOS SILVA ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de em refletor parabolico Baby Century. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/11/2003 | 120.00 | 00003156448427 | GERMANIA FREIRES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/11/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes para o CISCO - Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/11/2003 | 100.00 | 00004134234417 | VANDA LUCIA FAUSTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao para construcao de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/11/2003 | 250.00 | 00005698322414 | ADEILTON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a contrucao de sua residencia, localizada a Rua Manoel de Farias Gurjao, nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RUFINA ADALGIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de cimento para recuperacao de sua residencia localizada na comunidade rural Riacho do Rei, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para construcao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE IVANILDO LUIZ GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro na recuperacao/ retelhamento e pintura geral do predio onde funciona o Clube de Maes desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/11/2003 | 200.00 | 00003657660461 | ROBERIO GOMES NUNES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da comunidade rural Jose da Silva, conforme discriminacao em Nota fiscal de servicos Avulsa e declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/11/2003 | 300.00 | 00000877150400 | ADRIANA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/11/2003 | 2041.75 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista da Senhora Josefa Cavalcante de Oliveira que tramita na Junta de Conciliacao e Julgamento de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil para custeio das despesas com alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/11/2003 | 300.00 | 00002550277457 | MACILDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tiragem e revelacao de fotos coloridas por ocasiao dos festejos em comemoracao ao Dia da Crianca, como tambem fotografias de obras deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/11/2003 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela isercao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/11/2003 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/11/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes do municipio com o consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/11/2003 | 110.00 | 00066888808491 | RONILDO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando times de futebol deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa e decclaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/11/2003 | 1360.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destiandos aos veiculos Ducato I e Ducato II, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00020494360410 | JOSE ROBERTO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas apresentacoes e autoria e producao de um cordel para o Evento BODE NA RUA versao III, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AGENCIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peloa elaboracao de projetos do programa de interferencia nos sistemas municipais de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/11/2003 | 140.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (retirar) animais que encontra-se na ruas e/ou entradas desta cidade de Gurjao-PB, deixando assim a via urbana sem animais soltos, preservando as plantas e limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/11/2003 | 200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura geral do cemiterio Nossa Senhora do Carmo desta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Dia de Finados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/11/2003 | 200.00 | 00073912964491 | GENARIO AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada global nos servicos de limpesa de mato(capinacao) no conjunto Jose Borges Coutinho (CEHAP) nesta cidade de Gurjao-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/11/2003 | 100.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica efetuados no carrocao do trator e no veiculo toyota pertencentes a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/11/2003 | 240.00 | 00002812719419 | ALDO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra estrutura deste municipio de Gurjao-PB, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/11/2003 | 240.00 | 00073877107400 | JOSE IREMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota fiscal de servicos avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/11/2003 | 350.00 | 00067388060430 | JOSE GOMES DE LUCENA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao (tapa-buraco) na estrada que da acesso as comunidades rurais Jose da silva e Paraiso deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/11/2003 | 200.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao d agua de um poco localizado no acude publico desta cidade para toda populacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/11/2003 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/11/2003 | 460.00 | 00003618410433 | LUCIO FLAVIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Creche RENASCER, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/11/2003 | 350.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e alaboracao de projetos dessa municipalidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/11/2003 | 350.00 | 00041933877472 | DANIEL EPAMINONDAS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servicos desta edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa e declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/11/2003 | 1000.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/11/2003 | 1000.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/11/2003 | 82.56 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de servicos telefonicos (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/11/2003 | 545.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos destinados ao Centro Municipal de Saude e Posto Municipal de Saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/11/2003 | 260.00 | 00069128758404 | AMELIA ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta oftalmologica realizada em paciente em desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/11/2003 | 70.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas eletrica efetuados em armacao da arvore de Natal montadas na Praca Publica desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/11/2003 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/11/2003 | 320.00 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite natural destinado a Creche RENASCER, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SILAS LIMA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/11/2003 | 120.00 | 00007259227885 | MARIA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/11/2003 | 90.00 | 00005011231488 | VICENTE DA ROCHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao d agua de pocos localizados na comunidade rural Maria Jose para a populacao em geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/11/2003 | 2930.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos comissionados da Secretaria de Infra estrutura deste municipio referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/11/2003 | 6776.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Infra estrutura deste municipio, referente ao m6es de novembro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/11/2003 | 740.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos comissionados da secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/11/2003 | 190.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas distribuidos com alunos da Rede Municipal de Ensino, por ocasiao de competicoes e jogos organizados pela secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/11/2003 | 1860.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. EDUCACAO E CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de educacao e Cultura deste municipio, referente ao m6es de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/11/2003 | 2305.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de novembro/2003 (40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/11/2003 | 11875.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de novembro/2003 (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/11/2003 | 13661.25 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de novembro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/11/2003 | 990.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos comissionados da secretaria do bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/11/2003 | 4561.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/11/2003 | 52.00 | 00002083455401 | MARIA DA DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (AMCAP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS/GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados do gabinete do prefeito, referente ao mes de novembro/2003, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/11/2003 | 3000.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de novembro/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE MARCAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao m6es de novembro/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/11/2003 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/11/2003 | 400.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da coordenadora Adjunta para assuntos da Financas, referente ao m6es de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/11/2003 | 2280.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS/SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao desta edilidade, referente ao m6es de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/11/2003 | 4587.16 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/11/2003 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco do Brasil, nesta data da conta 283,141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/11/2003 | 13.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca de tarifa bancaria debitada diretamente na conta relativa aos servicos prestados na arrecadacao do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao da GFIP, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/11/2003 | 260.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de saude do PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/11/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | FOPAG/CARGOS COMISSIONADOS /SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de saude deste municipio, referente ao m6es de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/11/2003 | 8531.00 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos Profissionais do PSF referente ao mes de novembro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/11/2003 | 5650.53 | 99999999999999 | FOPAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao m6es de novembro/2003, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/11/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisod, notas e Editais de Interesse deste municipio, conforme Nota fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/12/2003 | 37.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa com postagens de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/12/2003 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/12/2003 | 150.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos odontologicos do Centro Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AGENCIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao de projetos do programa de interfer6encia nos sistemas municipais de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/12/2003 | 200.00 | 00004842707453 | ADAJOSE SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo kombi, pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/12/2003 | 150.00 | 00067429882404 | ERALDO DA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento d agua do poco localizado no Rio Sao Joao do Cariri, atraves de motor bomba, para abastecer o municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0001928 | 01/12/2003 | 13000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mais uma medicao dos servicos de ampliacao da Barragem do Municipio. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/12/2003 | 204.98 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/12/2003 | 520.78 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes (celular) do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/12/2003 | 250.00 | 11889698000164 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/12/2003 | 740.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Micro-Onibus, pertencente a secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/12/2003 | 606.72 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/12/2003 | 606.72 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, atraves do Banco nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/12/2003 | 21.78 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco Real, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/12/2003 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/12/2003 | 1400.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de pagamento do Curso de Pedagogia em Regime Especial ministrado nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/12/2003 | 200.00 | 00002466409445 | ANDREIA MARIA LEITE CAVALCANTE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora de passos e dancas aos componetes do Grupo Folclorico MANDACARU, desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/12/2003 | 500.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato, pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/12/2003 | 210.00 | 00042151970400 | MARIA DE LOURDES JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fnanceira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/12/2003 | 652.81 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/12/2003 | 336.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, destinadas a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/12/2003 | 132.42 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes (celular) desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/12/2003 | 80.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento, destinado a secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/12/2003 | 200.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de distribuicao d agua, conforme discriminacao em Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/12/2003 | 400.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/12/2003 | 85.00 | 41213299000140 | COPY-SISTEM COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toner para maquina de xerox desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/12/2003 | 200.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria do Bem Estar Social, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/12/2003 | 165.00 | 00084781084753 | ELIETE MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/12/2003 | 150.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados na comunidade rural Angicos, deste municipio de Gurjao-PB, por ocasiao da festa da Padroeira Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/12/2003 | 80.00 | 09365529000183 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firmas e registro de atas de associacoes deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/12/2003 | 1200.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com viagem a Brasilia para resolver assuntos de interesse do municiipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/12/2003 | 600.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Mario e Grupo Oceano da cidade de Pocinho na comunidade rural Angicos, deste municipio de Gurjao-PB, por ocasiao da festa da Padroeira Nossa Senhora do Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO NUNES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo caminhao de sua propriedade a servicos desta Edilidade, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa e declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/12/2003 | 2139.81 | 00000000000000 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes desta edilidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/12/2003 | 210.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/12/2003 | 500.00 | 00005720151435 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento e fiscalizacao dos servicos de ampliacao do acude publico desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/12/2003 | 215.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRACAS PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes, destinados ao cafe dos garis patrocinado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/12/2003 | 1670.66 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/12/2003 | 529.34 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assistencia Hospitalar Amb ulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/12/2003 | 1350.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO - Consorcio Irtemunicipal de Saude do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/12/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes do municipio como consorcio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (AMCAP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/12/2003 | 1293.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS/ADMINISTRATIVO esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/12/2003 | 9138.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento/RET. INSS desta Edilidade, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AGENCIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao de projetos do Programa de interferencia nos sistemas municipais de ensiono. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/12/2003 | 275.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/12/2003 | 269.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/12/2003 | 362.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil destinada ao pagamento de pessoal, referente ao mes de novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/12/2003 | 29.50 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas convencional de encomenda sedex de documentos desta Ediliadade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/12/2003 | 900.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura de diarias para viagem a Brasilia, a fim de resolver assuntos de interesse deo municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0001973 | 15/12/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade relativos ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/12/2003 | 76.25 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/12/2003 | 435.64 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA atraves do Banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/12/2003 | 5087.64 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, atraves do banco, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/12/2003 | 10484.55 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - TAPEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios que tramitam na Junta de Conciliacao de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/12/2003 | 1100.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil, para custeio de despesas com alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/12/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO REAL (ABN AMRO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco Real (Taxa Prestacao de servicos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/12/2003 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil para realizacao de pagamento de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves do Banco do Brasil da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/12/2003 | 168.22 | 00000000000000 | SAELPA - SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de ligacao provisoria, por ocasiao do NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/12/2003 | 1884.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/12/2003 | 112.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, para realizacao de pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/12/2003 | 1560.00 | 00000000000000 | ADELVANDRO NUNES QUARESMA E OUTROS (AGENTES JOVENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Jovens do Programa Agentes Jovens deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/12/2003 | 982.80 | 00000000000000 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones distribuidos com os funcionarios, por ocasiao dos festejos natalinos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCIDALVA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a construcao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/12/2003 | 77.13 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes (celular) desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/12/2003 | 1.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves do Banco do Brasil da conta 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/12/2003 | 209.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifas bancarias por conta da arrecadacao do IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024