| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcios de assessoria juridica prestados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 83.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre a cobranca de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 1000.00 | 05132546000110 | MARUSKA MILLANNI GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspecao tecnica para instrucao do licenciamento ambiental de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 40.00 | 00027465918472 | ANASTACIO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a abrigar familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 98.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de chapa galvanizada para obras do setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta conrrente do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira na conta do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em conta corrente do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta do programa de alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2003 | 400.00 | 00004061060457 | CLAUDENICE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora substituta na escola do sitio catuca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 24.13 | 08719767000187 | SERTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 280.00 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 150.00 | 00000094581401 | NILSON CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao com arbrito em torneio de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2003 | 2479.79 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2003 | 600.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a casa da cultura neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2003 | 35.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como zeladora subistituta na escola do sitio francisco dos reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2003 | 538.00 | 00079759734400 | JOSE FABLICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2003 | 600.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formularios de matricula para escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2003 | 600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em transmissor de sinais de TV nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2003 | 237.60 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados a veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2003 | 53.00 | 00000000000000 | JOANA DARC SALES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio ramadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2003 | 1437.50 | 00003590595469 | LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2003 | 273.00 | 00027505430459 | CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para execucao dos servicos de melhoramento do predio do matadouro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2003 | 300.00 | 00032484917449 | ANTONIO PINTO MADUREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de canteiros de pracas centrais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2003 | 450.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 1723.35 | 02295588000183 | CARLOS ANDRE DANTAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de medicamentos destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2003 | 3507.28 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2003 | 1010.00 | 00995137000123 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2003 | 901.40 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM, em 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2003 | 632.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2003 | 700.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos em pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para fazer a manutencao de equipamentos de dessalinizacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2003 | 500.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento e manutencao de sistema de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2003 | 27.00 | 00066637490725 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao das portas do almoxarifado do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2003 | 2502.50 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP, para escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2003 | 130.00 | 00092906567434 | RENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retelhamento do GE do sitio macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2003 | 651.00 | 00035222255468 | ELIANE TORRES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para motorista a servico do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de curso de pedagogia em regime especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2003 | 2084.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2003 | 45.96 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA & PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2003 | 1500.00 | 00035497076491 | VANDERLI ALVES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conveio 031/2001, firmado entre esta prefeitura e a secretaria de estado da seguranca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2003 | 795.47 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2003 | 1559.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em revisao geral da Kombi escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2003 | 2400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a revisao geral da kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2003 | 364.00 | 00003882321458 | LINDIMAGNA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores deste municipio durante encontro para planejamento pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2003 | 126.00 | 00000928659410 | HERICLES DANTAS E DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar da engenheira contratada para fazer levantamento das escolas para projeto do FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2003 | 150.00 | 00000942056477 | FLAVIANO MACEDO DE CASTRO LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2003 | 4032.01 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2003 | 50.00 | 00006759424468 | EXPEDITO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do radiador do trator CBT, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2003 | 90.00 | 00038123649487 | JOSE ROBERTO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 10250.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidios, vencimentos e vantagens do Gabinete do Prefeito, relativos a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 1001.91 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 5881.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Servidores da Sec. de Administracao relativo a dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 90.00 | 00059355646453 | LENILDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 95.00 | 00004308002400 | LEONILDO SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do estadio municipal o ferreirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 100.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assunto de interesse do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 4310.02 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal, dos servidores do MDE, relativo a dez/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 2125.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal, sobre a folha do FUNDEF 40% de dez/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 11215.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal, sobre a folha do FUNDEF 60%, relativo a 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 1150.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Reg. de Educ. Infantil relativo ao mes de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 1985.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Auxiliares de Servicos vinculados ao MDE relativo a dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 1595.70 | 00055339913791 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutrigranjeiros para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 14456.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal, sobre a folha de pagamento dos servidores da saude, relativo a dez/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 22789.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a Sec. da Saude relativos ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 25384.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal contratado para as equipes do PSF relativo a dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 6380.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal contratado como agentes comunitarios de saude relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dos prestadores de servicosa do PEVA relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 7031.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 2445.97 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, relativo a 07 e 08/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 3425.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores da Secretaria de Financas relativos ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores da Sec. de Agricultura relativo a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 450.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 6495.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores vinculados a Secretaria de Infra Estrutura relativos ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 3380.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos servidores da Sec. de Bem Estar social relativo a dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2003 | 1655.30 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2003 | 622.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas incidentes pela prestacao de servicos em pagamento dos servidores desta Prefeitura, relativo ao restante de dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2003 | 2.60 | 04097336000175 | CASA LOTERICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensoes de responsabilidade do municipio, relatiov as ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2003 | 7.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2003 | 4.84 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2003 | 60.00 | 00000094623414 | MARIA EDITE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento do portal da alvorada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2003 | 240.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 tonners para maquina de xerox desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2003 | 190.40 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2003 | 1380.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2003 | 1610.00 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2003 | 600.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2003 | 920.00 | 00002364556481 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2003 | 700.00 | 00083957189420 | ANTONIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2003 | 1035.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2003 | 575.00 | 00013916106449 | ARNO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2003 | 1380.00 | 00049854054420 | COSME JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2003 | 690.00 | 00062873008768 | EDSON VIDAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2003 | 1207.00 | 00083959335415 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2003 | 1610.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2003 | 1320.00 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2003 | 736.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural poara esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2003 | 575.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2003 | 897.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2003 | 1500.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2003 | 395.00 | 00002893480489 | JOSINALDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2003 | 575.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2003 | 736.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2003 | 800.00 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2003 | 620.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2003 | 575.00 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2003 | 920.00 | 00005818575420 | MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2003 | 575.00 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2003 | 1248.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2003 | 575.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2003 | 575.00 | 00036728721487 | SEVERINO DO RAMO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2003 | 3000.00 | 00009556290478 | MANOEL DO CARMO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2003 | 3000.00 | 00005051436404 | JOSE CORREIA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade a campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2003 | 40.00 | 00003189388474 | ANGELA FRANCELINA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe organizadora de torneio de futebol amador neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2003 | 2889.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2003 | 210.00 | 01717369000182 | PANIFICADORA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, para o hospital municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2003 | 1054.00 | 00000000000000 | ALMIR FELICIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2003 | 274.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2003 | 1058.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2003 | 296.66 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonicas de responsabiliade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2003 | 429.00 | 35574649000109 | RANIERE TARRADT ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2003 | 325.00 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2003 | 1129.16 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2003 | 1988.00 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao distribuido pela Secretaria de Bem Estar Social com as familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2003 | 847.00 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao doados pela Secretaria de Bem Estar Social a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2003 | 880.00 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinados aos servicos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2003 | 450.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2003 | 1196.40 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2003 | 60.00 | 00071089624700 | JOSE LUIS CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada pararecuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2003 | 608.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2003 | 163.00 | 00004594631444 | EDVANIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinario em substituicao de servidor na vigilancia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2003 | 800.00 | 00013203533472 | MARIA JOSE P.V. DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participacao em curso de capacitacao em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2003 | 360.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2003 | 140.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados ao programa de saude mental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2003 | 252.90 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2003 | 3944.90 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para a frota da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de contabilidade relativos ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2003 | 408.50 | 00062217151304 | VANUSA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2003 | 1954.30 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para o GUGEL pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2003 | 1020.59 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculo lotado no gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2003 | 127.00 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como motorista de veiculo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2003 | 2699.24 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para a frota vinculada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2003 | 3422.10 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2003 | 1888.30 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao onibus escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2003 | 5441.75 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para frota da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 839.24 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 910.48 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 112.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas pela prestacao de servicos no pagamento aos servidores da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 1000.00 | 00019122764453 | EDLENA FEITOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoramento tecnico na construcao de melhorias sanitarias domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2003 | 8913.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de varricao de ruas, coleta domiciliar de lixo e vigilancia de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2003 | 1075.37 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2003 | 383.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2003 | 236.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos do calcamento da rua joao dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2003 | 765.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2003 | 135.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2003 | 134.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do setor de infra-estrutura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2003 | 624.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2003 | 522.00 | 00000000000000 | MARCELO ANDRADE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reparos nas instalacoes eletricas no mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2003 | 210.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias durante viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2003 | 180.00 | 12671798000182 | CONDECF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento das .tividades do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2003 | 150.00 | 08704413001998 | PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades da secretaria do bem estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2003 | 804.00 | 00000000000000 | ALMIR FELICIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao consumo da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2003 | 500.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de assessora tecnica da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de farmaceutica e bioquimica do hospital municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2003 | 310.24 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica dos postos de saude deste muniicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2003 | 840.00 | 00028855639404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2003 | 582.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2003 | 733.00 | 00025040332491 | GABRIEL VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2003 | 389.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2003 | 762.00 | 00044176864400 | SANDRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2003 | 118.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2003 | 407.00 | 00002884056416 | JOSE GENILTON MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2003 | 476.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2003 | 253.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2003 | 42.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2003 | 136.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2003 | 1252.00 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2003 | 1063.00 | 00002585534480 | INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2003 | 277.00 | 00002900889413 | JOSE ADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2003 | 663.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2003 | 620.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2003 | 600.00 | 00003190432406 | JOSINALDO DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2003 | 600.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2003 | 480.00 | 00002537311434 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2003 | 530.00 | 12916961000120 | INSIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2003 | 295.19 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para manutencao de dessalinizadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2003 | 170.50 | 35353432000160 | NORD SEMEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de nitrogenio liquido, para programa de inseminacao artificial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2003 | 123.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para cataventos de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios desterminado pela justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2003 | 1500.00 | 00035497076491 | VANDERLI ALVES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio 031/2001, para manutencao da delegacia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2003 | 116.70 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2003 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2003 | 2935.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonicas de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2003 | 45.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2003 | 595.10 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2003 | 550.00 | 00509018001357 | CARTORIO ELEITORAL QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entreo TRE-PB e esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2003 | 135.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vigens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2003 | 55.00 | 00079685510482 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2003 | 51.00 | 00005283751481 | RENILSON DANTAS BARBOSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica e elaboracao de projetos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2003 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de interesse deste municipio, no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, em jan/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2003 | 1580.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao artistica nas comemoracoes alusivas ao aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2003 | 298.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeus e medalhas destinadas a torneio de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2003 | 300.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor de capoeira da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2003 | 250.00 | 00048665819487 | MARIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2003 | 115.00 | 00001922407496 | MARIA DA GLORIA CLEMENTINO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2003 | 1335.00 | 00066777739491 | EUDES ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2003 | 168.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2003 | 168.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de eeucacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2003 | 331.00 | 00055339913791 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2003 | 362.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a parcela do curso de pedagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2003 | 468.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2003 | 75.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de pecas em veiculo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2003 | 810.00 | 00004451031400 | JOSE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2003 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bombas de agua de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2003 | 3200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de membranas para dessalinizadores de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2003 | 400.00 | 00027505430459 | CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de cisterna e retelhamento do posto de saude do sitio mae joana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2003 | 720.00 | 00050922980730 | ANTONIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipes do PSF, para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2003 | 370.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquina xerox do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MARCIAL DUARTE DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de consultas especializadas em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2003 | 1247.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2003 | 337.50 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a reconstrucao de esgoto na rua irineu bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2003 | 529.20 | 00037976664468 | OLGA SUELY CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mini-ucrso para os orientadores do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2003 | 411.40 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2003 | 190.43 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2003 | 1504.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prtestados como medico do ambulatorio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2003 | 1203.20 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica no ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica no ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2003 | 427.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinado a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2003 | 313.00 | 00002049105444 | SEVERINO TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de apoio nas festividades de comemoracao do aniversario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2003 | 2054.60 | 35574649000109 | RANIERE TARRADT ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2003 | 1528.00 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a obras da secretaria do bem-estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2003 | 450.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das rua desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2003 | 199.68 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tinta destinada a obras da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JESSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com detetizacao de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2003 | 400.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como agente administrativo na JSM, substituindo o titular afastado por licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2003 | 605.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento, FGTS e licitacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2003 | 622.87 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telfonica de responsabilidade desta prefeitura.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao dos agentes do PEVA, para realizacao de trabalhos de prevencao na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2003 | 756.00 | 00072704284415 | SONIRES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao por rescisao de contrato de servidora do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2003 | 200.00 | 00066511640744 | VIRGILIO EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de dessalinizador deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2003 | 53.00 | 00005918014420 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizada a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2003 | 5.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2003 | 380.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reparos nas instalacoes sanitarias da escola do sitio laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2003 | 230.00 | 00001240869428 | KELLY LIZANDRA DANTAS E DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora da escola do sitio laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2003 | 766.66 | 00072717335404 | ELZA MARIA BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao por recisao de contrato de trabalho de funcionaria do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2003 | 607.00 | 00034346457487 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recupercao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2003 | 350.00 | 00062892789753 | JOSE COSME DA SOLEDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recupercao de trecho de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2003 | 440.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios doados em feiras a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2003 | 184.50 | 01717369000182 | PANIFICADORA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2003 | 250.00 | 12731931000149 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2003 | 572.00 | 00072717734449 | CICERO JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do setor de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2003 | 90.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha para o hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2003 | 1020.00 | 03501869000108 | ACQUALEASE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de V4k, para pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2003 | 510.00 | 01319761000173 | ELETROELTON - ENROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de motores bombas de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de sistema de contabilidade, relativo a janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2003 | 25.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros sobre movimentacoes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2003 | 13.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros sobre movimentacoes desta prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2003 | 238.38 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2003 | 763.00 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimentos de informatica para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2003 | 286.85 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2003 | 200.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por reforco na seguranca durante festividades, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2003 | 202.00 | 00059799226791 | ALEUDO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2003 | 692.00 | 09370271000103 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes e autenticacao de documentos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2003 | 111.00 | 00000000000000 | LTEL - LISTAS TELEFONICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2003 | 145.52 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a revisao do veiculo besta do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2003 | 780.00 | 00995137000123 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2003 | 12.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos para a secretaria do bem estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2003 | 200.00 | 24462574000140 | LUIZ ALBERTO MASSAD DUARTE CHOUSINHO SIMPLES II - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria do Bem-estar social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2003 | 987.00 | 70101712000182 | MARIA JOSE RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a recuperacao de reseidencias de familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2003 | 100.00 | 00079873570497 | ANTONIO DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza das margens do acude velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2003 | 85.00 | 00056869541434 | PEDRO JOSE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2003 | 450.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2003 | 232.00 | 00083958584420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2003 | 411.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2003 | 6465.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de infra-estrutura, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2003 | 140.00 | 00007317485730 | GLAUCINEIA GUEDES MOIZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos gerais na secretaria do bem-estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2003 | 3380.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria do bem-estar social, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2003 | 140.00 | 00000000000000 | GILIARDE DA COSTA HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para inscricao em curso de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2003 | 150.00 | 00040160793734 | SEVERINO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do onibus escolar ocorrida durante viagem a joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2003 | 465.00 | 00069158215468 | JOSE HILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de moveis escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUNDEF, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2003 | 38791.81 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2003 | 2716.20 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos dos FUNDEF, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2003 | 12370.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do FUNDEF, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2003 | 8509.09 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do MDE, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2003 | 1533.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do MDE, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2003 | 2499.94 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servico do MDE, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2003 | 11109.87 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de educacao unidade administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2003 | 810.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas incidentes sobre a prestacao de servicos no pagamento dos servidores municipais de educacao relativo a janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2003 | 48.00 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondecias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2003 | 425.00 | 00002537311434 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em carro de som das comemoracoes do aniversario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2003 | 64.04 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2003 | 5815.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensoes sob a responsabilidade da Prefeitura, relativas ao mes dejaneiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2003 | 10450.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2003 | 3578.33 | 99999999999999 | FOPAG - SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de financas, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2003 | 50.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para refrigerador do setor de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2003 | 2100.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de agricultura, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2003 | 18.91 | 00000000000000 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de construcao, de dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2003 | 19798.32 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de saude, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2003 | 25384.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos dos servidores do PSF, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2003 | 6380.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitaarios de saude, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes do PEVA, em 01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2003 | 100.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participacao em treinamento em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2003 | 27.00 | 03054273000298 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2003 | 1548.75 | 02295588000183 | CARLOS ANDRE DANTAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para atendimento a populacao carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2003 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2003 | 334.65 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de enrgia eletrica do hosptial muniicpal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2003 | 189.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira na conta corrente do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2003 | 40.00 | 00027465918472 | ANASTACIO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para abrigar familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2003 | 282.00 | 00000467257760 | ELIAS RENOVATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2003 | 739.33 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2003 | 120.00 | 00092906567434 | RENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao financeira de conta corrente do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2003 | 283.16 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2003 | 1453.00 | 09196767000102 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercaodrias destinadas ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2003 | 126.00 | 00027778673487 | LUZIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em campanhas de vacinacoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2003 | 60.00 | 00021497109787 | ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2003 | 50.00 | 03963880000190 | JOSE PINTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2003 | 40.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2003 | 55.00 | 00008393945780 | ROBERTO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados transportando agua para manutencao de posto de saude do sitio jacare. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2003 | 60.00 | 00000075044463 | GERALDA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos substituta, no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2003 | 25.00 | 00004521104401 | LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para arquivo do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2003 | 80.00 | 00002220057429 | FLAVIA DE SOUZA BATISTA NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de raio-x odontologico em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2003 | 104.00 | 00039655865487 | MANOEL CLEONALDO DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente do peva desta cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2003 | 1060.30 | 09196767000102 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira na conta do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2003 | 582.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e revisao geral do veiculo santana do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2003 | 50.00 | 12933685000299 | EQUIPE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva em computador desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2003 | 40.00 | 12933685000299 | EQUIPE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fita para impressora desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2003 | 174.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas trabalhistas de rozelia veiga de medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2003 | 207.05 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas trabalhistas de rozinete nunes silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2003 | 423.79 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2003 | 1031.00 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2003 | 265.00 | 24105256000121 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2003 | 2290.05 | 08270902000311 | LUSA ENGENHARIA COM. INDUSTRIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a instalacao da iluminacao publica do conjunto sao jose. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2003 | 3103.30 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2003 | 1480.00 | 01580699000179 | OTICA CRISTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lentes e armacoes para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2003 | 1040.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados a veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2003 | 501.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bombas de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2003 | 704.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2003 | 910.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2003 | 630.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus do onibus escoalr. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2003 | 3120.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para o onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2003 | 1326.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e revisao geral do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2003 | 2015.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2003 | 94.40 | 00035222255468 | ELIANE TORRES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para motorista do onibus escoalr. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2003 | 527.60 | 00035222255468 | ELIANE TORRES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para motorista do onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2003 | 730.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2003 | 185.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2003 | 1100.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e revisao geral no veiculo ipanema do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2003 | 2339.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao veiculo ipanema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2003 | 450.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2003 | 637.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e similares destinados a obras da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2003 | 538.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2003 | 15.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca para veiculo do setor de saude deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2003 | 554.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de papel para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2003 | 235.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de mercadorias destinadas ao PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2003 | 150.00 | 00003056654483 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por borrifacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2003 | 51.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o peva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2003 | 13899.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento, parte patronal ao INSS, nas folhas do 13o salario de 2002 e janeiro de 2003, nas folhas dos fuincionario do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2003 | 6886.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida amortizada com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2003 | 156.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos no teto da escola do sitio serrote preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2003 | 250.00 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a reparos em escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2003 | 2560.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diarios de classe para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2003 | 733.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2003 | 7571.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal ao INSS, das folha de 13o salario de 2002 e janeiro/2003, sobre a folha do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2003 | 14659.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da parte patronal ao INSS, das folhas do 13o salario de 2002 e janeiro/2003, nas folhas do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2003 | 3290.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento parte patronal ao INSS, nas folhas do 13o salario de 2002 e janeiro/2003, nas folhas do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2003 | 1205.89 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, em 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2003 | 379.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o inss, relativo ao parcelamento do 13o salario/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2003 | 4081.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento parte patronal, ao INSS, nas folhas do 13o salario e janeiro/2003, das demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2003 | 39.30 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestada a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2003 | 605.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e atualizacao dos sistemas de folha de pagamento, licitacao publica e individualizacao do FGTS, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2003 | 962.51 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para bemfam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2003 | 383.60 | 01717369000182 | PANIFICADORA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2003 | 364.30 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a reparos na escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2003 | 180.00 | 12933685000299 | EQUIPE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao cooretiva em ipressora do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2003 | 50.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2003 | 768.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2003 | 160.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2003 | 1882.19 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2003 | 246.08 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercacadorias destinadas a acre municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2003 | 4305.56 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2003 | 150.00 | 08704413001998 | PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de atividades da secretaria do bem estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2003 | 127.00 | 00044177135453 | GLORIVAL MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanca de familia carente deste municipio para itambe-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2003 | 1437.50 | 00003590595469 | LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro para estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2003 | 450.00 | 00002900889413 | JOSE ADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do setor de infra-estutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2003 | 2466.34 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS, relativo 08/1981 e 09/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2003 | 26.00 | 00001878051482 | MARIA JOSE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a manutencao de dessalinizadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2003 | 662.50 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola para o cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2003 | 130.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para trator do setor agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2003 | 26.00 | 00001878051482 | MARIA JOSE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2003 | 500.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de coordenadora tecnica da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2003 | 1200.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para exercer a funcao de farmaceutica e bioquimica do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2003 | 1052.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2003 | 807.00 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2003 | 231.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conduzindo pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2003 | 478.00 | 00002884056416 | JOSE GENILTON MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2003 | 190.00 | 00025040332491 | GABRIEL VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2003 | 1013.00 | 00044176864400 | SANDRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2003 | 721.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2003 | 110.00 | 00002250794456 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizada a servico do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2003 | 393.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2003 | 144.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2003 | 141.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2003 | 396.00 | 00028855639404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2003 | 114.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2003 | 361.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2003 | 111.00 | 00049854054420 | COSME JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2003 | 506.00 | 00063491044715 | JOSE LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2003 | 125.00 | 00030138175420 | JORGE RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2003 | 98.00 | 00079685510482 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2003 | 873.51 | 09135930000631 | ATACADAO DAS ESTIVAS E CEREAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2003 | 290.00 | 00000000000000 | PEDRO INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2003 | 250.00 | 00048665819487 | MARIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2003 | 453.00 | 00002585534480 | INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2003 | 241.00 | 00002900889413 | JOSE ADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2003 | 2190.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GPL, destindao a escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2003 | 400.00 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2003 | 310.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2003 | 651.25 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2003 | 460.00 | 00005818575420 | MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2003 | 431.25 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2003 | 720.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2003 | 759.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2003 | 805.00 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidadr. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2003 | 300.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2003 | 460.00 | 00002364556481 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2003 | 350.00 | 00083957189420 | ANTONIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2003 | 517.50 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2003 | 517.50 | 00013916106449 | ARNO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2003 | 690.00 | 00049854054420 | COSME JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2003 | 345.00 | 00062873008768 | EDSON VIDAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2003 | 808.00 | 00083959335415 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudanets da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2003 | 885.50 | 00001952229464 | IRANDIR RODIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2003 | 368.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2003 | 810.00 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2003 | 287.50 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zoina rural poara esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2003 | 448.85 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2003 | 750.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2003 | 197.50 | 00002893480489 | JOSINALDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2003 | 287.50 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2003 | 368.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2003 | 287.50 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2003 | 287.50 | 00036728721487 | SEVERINO DO RAMO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2003 | 60.00 | 00000979322480 | JOSE MARCOS VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de parte da cozinha da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2003 | 189.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2003 | 98.00 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2003 | 32.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2003 | 47.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2003 | 550.00 | 00509018001357 | CARTORIO ELEITORAL QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre esta prefeitura e tribunal regional eleitoral-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2003 | 799.30 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2003 | 217.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2003 | 250.00 | 00004662394406 | JEFFERSON MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para arquivos da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2003 | 300.00 | 00049709836820 | WILSON SILVA MAUX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra de abertura do ano letivo proferida a professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2003 | 400.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor da banda marcial da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2003 | 1387.50 | 09196767000102 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2003 | 362.50 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2003 | 250.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2003 | 800.00 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2003 | 1025.00 | 00012340723434 | JOAO AGRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia para familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2003 | 291.40 | 03111818000170 | MARIA BETANIA EUFLAUZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2003 | 118.50 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2003 | 563.35 | 00001864230479 | ALMERINDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2003 | 517.60 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2003 | 285.00 | 00084984902434 | SEVERINO ESMERINO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na recuperacao de residencia de familia carente do sitio serrote preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2003 | 672.80 | 00067668712453 | JEANY MAIRDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2003 | 155.00 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2003 | 50.00 | 00079342361404 | MARCELO DIAS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de inetresse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2003 | 11.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre a cobranca de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2003 | 123.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2003 | 230.00 | 00001240869428 | KELLY LIZANDRA DANTAS E DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora da escola do sitio laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2003 | 310.00 | 00002358572462 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para conserto de paredes na escola do sitio mae joana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2003 | 65.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio francisco dos reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2003 | 20.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2003 | 72.72 | 00807796000199 | PAPEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2003 | 70.80 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municiapl. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2003 | 180.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000509 | 17/02/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente a fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2003 | 67.74 | 33271511000105 | ITAPEMIRIM CARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mercadorias de sao paulo para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2003 | 186.10 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos para consumo no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2003 | 298.60 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2003 | 500.00 | 03030175000130 | CETEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva em equipamentos dos setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2003 | 299.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao dos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2003 | 183.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao dos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2003 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2003 | 18.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2003 | 42.50 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da rede eletrica da unidade sanitaria do programa saude da familia, do sitio melancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2003 | 237.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2003 | 208.52 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2003 | 200.00 | 00005820249437 | ALEXANDRO DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computadores do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2003 | 1197.11 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2003 | 90.00 | 00001182373496 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoe para equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2003 | 27.00 | 00002400846405 | JOSE DE ARIMATEIA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de patio do posto de saude da rua raimundo taveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2003 | 100.00 | 00031292151404 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de odontologia no centro de saude da rua raimundo taveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2003 | 226.00 | 00000000000000 | MARCOS FERNANDES PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2003 | 100.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para limpeza do patio da escola do sitio jacare. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2003 | 21.68 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2003 | 190.40 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para famup em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica e elaboracao de projetos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2003 | 29.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2003 | 583.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2003 | 228.60 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a secretaria do bem estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2003 | 280.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos para comemoracoes do aniversario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2003 | 122.40 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000539 | 19/02/2003 | 12046.90 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2003 | 25.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para a secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios determinado pela justica do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2003 | 240.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tonner para maquina de xerox do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2003 | 382.00 | 00002188557450 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para conserto de rechaduras em paredes de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2003 | 380.00 | 00027065359468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de servico de som para eventos comemorativos do anivesario desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2003 | 170.00 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a reparos em escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2003 | 354.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11a parcela, parte da prefeitura, do curso de pedagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2003 | 617.66 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2003 | 3202.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2003 | 86.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00035497076491 | VANDERLI ALVES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes e alojamento dos policiais civis e militares, de acordo como convenio 059/2003, firmado entre esta prefeitura e a secretaria de estado da seguranca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2003 | 362.60 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para amcap, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2003 | 1030.00 | 00995137000123 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2003 | 631.95 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2003 | 720.00 | 00004155229439 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa dos beneficiarios do PETI, em jan/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2003 | 405.40 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2003 | 400.00 | 00049767151400 | HELIO JORGE GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2003 | 682.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2003 | 369.00 | 00033783098491 | EDUARDO SERAFIM PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para retirada de entulho das margens do acude velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2003 | 155.00 | 00032673833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2003 | 400.00 | 00011236981472 | VALDEMIR CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2003 | 288.00 | 00935689000146 | SOVEREIGN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolsas para equipe de vigilancia ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2003 | 180.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2003 | 180.00 | 00001182373496 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos gerais do posto de saude do sitio macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2003 | 130.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2003 | 618.35 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2003 | 200.20 | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de periodicos juridicos, para procuradoria juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2003 | 605.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e atualizacao dos sistemas de folha de pagamento dos funcionarios, individualizacao do FGTS e licitacao publica desta prefeitura, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2003 | 359.00 | 00003882321458 | LINDIMAGNA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2003 | 1800.00 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao Programa Alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2003 | 74.00 | 00064632229415 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio francisco dos reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2003 | 8913.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de varricao de ruas, coleta domiciliar de lixo e vigilancia de predios publicos deste municipio, em janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2003 | 666.80 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2003 | 106.00 | 00027259463449 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emepreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2003 | 70.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo do setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2003 | 1200.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2003 | 473.52 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2003 | 100.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para capinacao e retira de eentulho do patio da escola do sito cumbe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2003 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 01 assinatura do diario oficial do estado e 01 assinatura do diario da justica, de 30/01/2003 a 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lincenca de uso de sistema de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2003 | 605.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de sistema de folha de pagamento, licitacao publica, individualizacao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2003 | 250.00 | 12731931000149 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria em comuniciacao social para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2003 | 100.00 | 00042399807472 | JOSE ANCELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2003 | 825.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia de familias carentes deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2003 | 462.50 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola para o cultivo de subsistencia de familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2003 | 1000.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2003 | 105.00 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica do ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2003 | 222.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2003 | 130.00 | 00069021716453 | JOSEFA BIDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2003 | 140.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro para reforma do predio da secretaria do bem estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2003 | 411.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para construcao de um galpao para secretaria do bem estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2003 | 260.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2003 | 3405.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria do bem-estar social, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2003 | 155.00 | 00002478679779 | COSME FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de canteiros e pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2003 | 312.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2003 | 352.00 | 00023707372472 | SEBASTIAO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2003 | 368.60 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para obras da secretaira de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2003 | 1069.65 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2003 | 380.00 | 00069094012472 | ANTONIO BEZERRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconstrucao de canteiros em pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2003 | 6880.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de infra-estrutura, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2003 | 180.00 | 00002058358481 | ERRIETH DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de professores deste municipio no curso de capacitacao escola ativa na cidade do conde-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2003 | 1830.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para o onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2003 | 1879.60 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2003 | 1879.60 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2003 | 2003.50 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUNDEF, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2003 | 41054.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF. em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2003 | 2783.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal tecnico a servico do fundef, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2003 | 12480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do FUNDEF, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2003 | 8523.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemtnos dos funcionarios da secretaria de educacao unidade administrativa, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2003 | 6076.88 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos dos professores do MDE, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2003 | 1187.20 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos dos regentes de ensino do MDE, relativo a 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2003 | 2127.48 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do MDE, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2003 | 1325.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre pagamento dos funcionarios do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2003 | 366.10 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, em 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2003 | 400.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento da casa da cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensoes sob a responsabilidade desta prefeitura, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2003 | 5505.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria da administracao, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2003 | 671.26 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de respnsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2003 | 88.40 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de respnsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2003 | 1962.26 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de combustivel para veiculos lotados no gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2003 | 10860.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2003 | 1997.20 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2003 | 19941.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de saude municipio, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2003 | 25384.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2003 | 6380.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes comunitarios de saude. em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2003 | 354.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2003 | 2250.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de agricultura em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2003 | 3901.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de financas, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em conta corrente do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira de conta corrente do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/03/2003 | 930.00 | 00995137000123 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2003 | 330.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanca de familia carente deste municipio para recife-pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2003 | 898.05 | 00001864230479 | ALMERINDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2003 | 112.10 | 00067668712453 | JEANY MAIRDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao a familias carentes deste municipio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2003 | 558.80 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2003 | 3832.00 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a construcao de um galpao no setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000670 | 06/03/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2003 | 900.00 | 11992369000144 | J. C. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a galpao do setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de curso de pedagogia em regime especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2003 | 512.40 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2003 | 1131.00 | 04288335000108 | AILTON QUEIROZ DE FARIAS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp para escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2003 | 611.05 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2003 | 333.00 | 00011191708420 | JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2003 | 2025.00 | 00066777739491 | EUDES ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade a campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2003 | 228.00 | 00079674470182 | GERINALDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de cisterna da escola do sitio cacimba doce de cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2003 | 70.00 | 00048629480491 | SEVERINO ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio serrote preto, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/03/2003 | 488.00 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoal a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2003 | 362.50 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2003 | 860.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornamentacao da praca central desta cidade para evento turistico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2003 | 400.00 | 08704413001998 | PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do centro pastoral para eventos promovidos por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2003 | 273.50 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafira incidente sobre movimentacao finanaceira em conta corrente da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2003 | 237.80 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao em conta corrente do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2003 | 328.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF desta cidade para zona rural . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2003 | 720.00 | 00050922980730 | ANTONIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2003 | 820.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF desta cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2003 | 485.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF desta cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2003 | 1203.20 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico do ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2003 | 1203.20 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica do ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2003 | 420.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formularios impressos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2003 | 150.00 | 00003056654483 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por atividade de borrifacao dos agentes do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2003 | 612.00 | 00391692000146 | FECHINE E SOUZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de saude deste municipio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2003 | 100.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para o setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2003 | 78.53 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2003 | 375.00 | 00000000000000 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2003 | 300.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2003 | 1220.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2003 | 606.50 | 24495319000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO SE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a construcao de um galpao do setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2003 | 155.00 | 00002188557450 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2003 | 193.00 | 00033783098491 | EDUARDO SERAFIM PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos em calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2003 | 200.00 | 00064377660420 | CICERO RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2003 | 221.00 | 00391692000146 | FECHINE E SOUZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2003 | 285.00 | 11988979000174 | MADEIREIRA CARAJAS & TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 portas para doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2003 | 5801.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal dos servidores do MDE, relativo a fev/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2003 | 15887.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal dos servidores do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2003 | 3766.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal dos servidores do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2003 | 957.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribucao para o pasep.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2003 | 553.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento relativo ao 13o salario/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2003 | 6657.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte da empresa, recolhido na folha de fev/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2003 | 7339.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2003 | 11311.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, parte da empresa, sobre a folha de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2003 | 126.00 | 00027778673487 | LUZIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanhas de vacianacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2003 | 240.00 | 00070416206700 | JOSIAS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de portas e reparos nas intalacoes eletricas do setor de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2003 | 60.00 | 00000094623414 | MARIA EDITE RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de portal do alvorada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2003 | 907.18 | 00004451031400 | JOSE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2003 | 530.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos paara execer a funcao de instrutor da banda marcial municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2003 | 238.00 | 00005556700400 | RILDO SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pequenos reparos no telhado e portas da escola do sitio catuca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2003 | 1285.40 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2003 | 3108.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2003 | 561.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de moveis escolares, de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2003 | 270.00 | 00079992692804 | DELCI OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos em telhados de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2003 | 120.00 | 00092906567434 | RENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de fechaduras na escola do sitio macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2003 | 1756.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2003 | 514.79 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos para fardamento dos agentes do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2003 | 278.60 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maaterial de expediente para os agentes do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2003 | 2834.93 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vantagens laboriais do credor, na condicao de servidor da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2003 | 400.00 | 00001180092490 | JOSE EVERALDO RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em acompanhamento a tecnicos do pronaf na fiscalizacao de obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/03/2003 | 200.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio em programa radiofonico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2003 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual do jornal da paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2003 | 550.00 | 00509018001357 | CARTORIO ELEITORAL QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre esta prefeitura e o tribunal regional eleitoral-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2003 | 18.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao durante viagem a joao pessoa para tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2003 | 200.00 | 00039571165468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como instrutora de corte e costura da escola de artes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2003 | 253.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de moveis escolares de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2003 | 195.00 | 00002222104432 | ANDREIA LEITE CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de professoras para participarem de treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2003 | 32.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para manutencao de escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2003 | 400.00 | 00044173334400 | JOSE ORLANDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do dessalinizador de poco artesiano do sitio mae joana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2003 | 158.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de abrigo para bomba de agua do poco do sitio catole | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2003 | 222.00 | 00096401605472 | ANTONIO ANCELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria municipal de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de marcapasso de paciente do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000719 | 14/03/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2003 | 380.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para melhoramento de trechos de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2003 | 320.00 | 00034346457487 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2003 | 285.00 | 00004308002400 | LEONILDO SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2003 | 155.00 | 00083958584420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2003 | 326.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para construcao canal de escoamento na rua raquel de farias leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2003 | 175.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para retirada de mato das ruas centrais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2003 | 112.00 | 00005040145446 | JULIO DO NASCIMENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza das margens do acude novo na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2003 | 150.00 | 08704413001998 | PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades da secretaria do bem-estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2003 | 237.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restauracao de cisterna comunitaria na comunidade de laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2003 | 40.00 | 00027465918472 | ANASTACIO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para abrigar familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/03/2003 | 234.60 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/03/2003 | 368.04 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2003 | 380.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2003 | 361.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000745 | 17/03/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta prefeitura, em 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2003 | 1533.00 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pactuacao da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2003 | 120.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos no feixo de molas do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2003 | 65.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2003 | 294.36 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2003 | 40.00 | 00032446276415 | JOANA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assunto do setor de identificacao tecnica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2003 | 190.40 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contriubuicao para FAMUP . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/03/2003 | 1006.78 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para bemfam, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2003 | 350.00 | 00013254812468 | GLAUCO KARDEC DE BRITO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra sobre hipertensao arterial, ministrada ao grupo da 3a idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2003 | 360.00 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado ao setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2003 | 108.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2003 | 650.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em trator CBT deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2003 | 1000.00 | 00019122764453 | EDLENA FEITOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoramento na elaboracao de projetos para construcao de melhorias sanitarias domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2003 | 383.00 | 08814683000122 | A REX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2003 | 834.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2003 | 375.79 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2003 | 2329.05 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para complementacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2003 | 200.00 | 03030175000130 | CETEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de maquinas e equipamentos do hospital muicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2003 | 451.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000770 | 20/03/2003 | 3342.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite em po integral e oleo de soja refinado destinado ao PCCN deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para conasems 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2003 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2003 | 50.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para participar de encontro no 3o NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2003 | 70.00 | 00048555150434 | OLGA MARIA RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2003 | 218.77 | 01486101000268 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento para o programa de saude mental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2003 | 210.00 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos para o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2003 | 288.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2003 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2003 | 206.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao dos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2003 | 175.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos gerais substituta no hospital muicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2003 | 315.00 | 01717369000182 | PANIFICADORA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2003 | 240.00 | 00003056654483 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para locomocao e alimentacao dos agentes do PEVA em campanhas de prevencao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2003 | 184.00 | 00039655865487 | MANOEL CLEONALDO DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente do PEVA desta cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2003 | 358.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolsa e bandeiras para agentes do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios do mes de 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/03/2003 | 494.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de trator de pneus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2003 | 350.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por apresenta de grupo de sanfoneiros em eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2003 | 628.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao de Obras de Melhoria Rodoviar ias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2003 | 700.00 | 00004301418741 | VANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao do imovel medindo 5x10m de propriedade do credor para alargamento da via de acesso ao sitio fagundes, conforme decreto de desapropricao 02/2003 de 16/01/2003. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000788 | 21/03/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2003 | 316.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para execucao dos servicos de acabamento no galpao do setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2003 | 261.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para tapar buracos em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2003 | 187.00 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de entulho da rua raquel de farias leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000806 | 21/03/2003 | 6600.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de verricao de ruas coleta domiciliar de vigilancia de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2003 | 58.50 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de pintura destinado ao galpao do setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/03/2003 | 50.00 | 00037380877453 | ERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/03/2003 | 428.60 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2003 | 200.00 | 00059522852791 | CICERO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2003 | 180.00 | 12671798000182 | CONDECF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2003 | 400.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como agente administrativo subsituto nos meses de fevereiro e marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2003 | 111.65 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2003 | 2122.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonicas de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2003 | 198.46 | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de periodicos para procuradoria de justica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2003 | 175.02 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIODO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais processo no 098.1997.000163-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2003 | 156.00 | 00083958584420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos no teto da escola do sitio serrote preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 21/03/2003 | 200.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funcioana a casa da cultura nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2003 | 300.00 | 00048665819487 | MARIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2003 | 222.00 | 00069158215468 | JOSE HILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de moveis escolares de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2003 | 316.00 | 00003189690413 | ELIETE MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para limpeza geral no predio na escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2003 | 100.00 | 00046804188420 | MARIA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos substituta na escola do sitio gaviao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/03/2003 | 370.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua para manutencao de escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2003 | 381.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua em escolas deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2003 | 3250.00 | 00020343060400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no levantamento sobre condicoes fisicas de salas de aula para projeto do FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/03/2003 | 132.00 | 00079873570497 | ANTONIO DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos na parte hidraulica da escola do sitio gaviao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2003 | 2050.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12a parcela do curso de pedagogia em servico parte da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 21/03/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para manutencao de dessalinizadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2003 | 400.00 | 00066511640744 | VIRGILIO EVARISTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos no dessalinizador do poco artesiano do sitio cacimba doce. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2003 | 125.00 | 00004662394406 | JEFFERSON MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para arquivo da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2003 | 152.80 | 00054093910987 | GENTIL CORTEZ MUNHOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2003 | 3060.00 | 00003590595469 | LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro pipa para abastecimento de comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2003 | 500.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de assessora tecnica da secretaria de saude deste municipio, em fev/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 21/03/2003 | 1200.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao farmaceutica e bioquimica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2003 | 85.00 | 00092903088420 | HELDER MELQUISEDEC DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2003 | 89.00 | 00002219286428 | VERONICA MATIAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio serrote preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2003 | 438.00 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimentos de informatica para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica e elaboracao de projetos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2003 | 2424.70 | 08965741000119 | REITUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens de ida e volta de joao pessoa a brasilia para o prefeito municipal e assessor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2003 | 617.76 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2003 | 500.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para maquina copiadora do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2003 | 30.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de pecas em maquina copiadora do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2003 | 1400.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2003 | 630.00 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2003 | 995.17 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2003 | 255.50 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a escola de artesanato deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2003 | 304.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bomba submersa para o setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2003 | 1280.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formularios para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2003 | 760.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2003 | 480.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF desta cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2003 | 900.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF desta cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2003 | 800.00 | 00018560121404 | CICERO GOMES SUTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF desta cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2003 | 313.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na cota do FPM para contribuicao ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2003 | 1500.00 | 00069027684472 | JOSE ADAILTON GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre esta prefeitura e secretaria de estado da seguranca publica, no 059/2003, relativo a fev/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2003 | 100.00 | 00059355646453 | LENILDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a patos para participar de forum da undime. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2003 | 550.17 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de escolas deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2003 | 295.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de carteiras escolares de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADELSOM MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos em portas da escola do sitio catuama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2003 | 720.00 | 00004155229439 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos instrutores do PETI, em fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2003 | 3000.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsas dos beneficiarios do PETI, em FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2003 | 290.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao obras da secretaria de acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2003 | 348.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para execucao de servicos de pintura no galpao do setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2003 | 174.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro para ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2003 | 316.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para tapar buracos em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000847 | 28/03/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2003 | 400.00 | 00032552530478 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paralelepipedos para reposicao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2003 | 155.00 | 00002188557450 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para retirada de mato e abertura de valas em trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2003 | 6740.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vcencimentos dos funcionarios do setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2003 | 679.88 | 01232998000112 | ROSSANA PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de faradamento para beneficiarios da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2003 | 600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao geral do onibus escolar khj-3780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2003 | 380.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao do sistema de freios do onibus escolar mmv-4205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2003 | 2091.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de pecas destinadas ao onibus escolar khj-3780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2003 | 1190.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUNDEF, em mar/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2003 | 42960.17 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2003 | 2883.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos do FUNDEF, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2003 | 12760.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do FUNDEF, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2003 | 8949.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de educacao unidade adinistrativa, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2003 | 5784.73 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores da educacao infantil em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2003 | 1187.20 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino da educacao infantil, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2003 | 2270.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares do servico do MDE, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2003 | 104.45 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2003 | 48.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de contas telefonicas de responsabilidade desta prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensoes pagas por esta prefeitura em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2003 | 5585.24 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de administracao em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2003 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2003 | 10480.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venmentos dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2003 | 3405.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria do bem estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2003 | 375.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas as equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica no ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2003 | 20133.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2003 | 25384.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PSF, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2003 | 6380.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes do PEVA, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2003 | 743.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo dos setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2003 | 2215.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2003 | 3454.96 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de financas em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2003 | 2110.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre o pagamento dos funcionarios desta prefeitura. em marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conbranca sobre recebimento de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2003 | 66.00 | 35353432000160 | NORD SEMEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de nitrogenio liquido para o setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2003 | 58.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens em servicos junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2003 | 170.00 | 00025040332491 | GABRIEL VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paceintes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2003 | 120.00 | 00079816517434 | ARNALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2003 | 227.00 | 00002884056416 | JOSE GENILTON MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emrgencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2003 | 199.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2003 | 349.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2003 | 189.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2003 | 425.00 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2003 | 223.00 | 00044176864400 | SANDRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2003 | 240.00 | 00002900889413 | JOSE ADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2003 | 323.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2003 | 500.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2003 | 187.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2003 | 240.00 | 00013916106449 | ARNO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2003 | 101.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2003 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2003 | 25.00 | 00036728721487 | SEVERINO DO RAMO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2003 | 45.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2003 | 65.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2003 | 80.00 | 00002250794456 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria de saude\0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2003 | 63.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2003 | 1515.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emrgencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2003 | 916.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2003 | 201.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando doentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2003 | 21.00 | 00079685510482 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2003 | 99.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2003 | 66.00 | 00002250794456 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2003 | 834.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonicas de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de contabilidade, em marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2003 | 240.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e revisao geral na kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2003 | 800.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2003 | 191.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2003 | 450.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor da banda marcial da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2003 | 105.00 | 00002204900745 | VALDECI MACEDO CANDEIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como zeladora subsituta na escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2003 | 108.00 | 00002222104432 | ANDREIA LEITE CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para econtro de capacitacao de professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2003 | 75.00 | 00072717734449 | CICERO JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanca de familia carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2003 | 2465.53 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2003 | 810.00 | 00995137000123 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2003 | 880.00 | 00001864230479 | ALMERINDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2003 | 92.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do setor de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2003 | 177.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2003 | 698.38 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2003 | 25.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto da parte hidraulica de banheiro do centro administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2003 | 68.00 | 00054093910987 | GENTIL CORTEZ MUNHOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2003 | 4577.44 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandato de bloqueio 0227/2003 da 3a. Vara do Trabalho para atendimento de acoes trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2003 | 3500.00 | 00018162746404 | JOSE MARCOS SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto tecnico para o pronaf/2002, com levantamento topografico, locacao de pocos, elaboracao de plantas com planilhas orcamentarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000940 | 03/04/2003 | 9273.10 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2003 | 211.00 | 00079992692804 | DELCI OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua para manutencao de escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2003 | 380.00 | 00069158215468 | JOSE HILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de moveis escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2003 | 3800.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do programa recomeco, realtivo a fev/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2003 | 200.00 | 00005556702446 | ERONICE DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora da escola do sitio costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2003 | 55.00 | 00045122660468 | ANUNCIADA ALVES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como zeladora substituta na escola do sitio massape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/04/2003 | 39.50 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000945 | 04/04/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2003 | 285.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para construcao de linha de agua na rua raquel de farias leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/04/2003 | 156.00 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material de construcao destinado a obras da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/04/2003 | 220.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de calcamento na vila joaquim barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2003 | 285.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poda de arvores em pracas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/04/2003 | 212.00 | 00002408366429 | RIVALDO LOURENCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/04/2003 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao trator CBT deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/04/2003 | 404.71 | 02295588000183 | CARLOS ANDRE DANTAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/04/2003 | 110.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aranjos de flores para velorio de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2003 | 200.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/04/2003 | 1173.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bombas de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2003 | 2438.84 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2003 | 120.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2003 | 338.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao dos ACS, em fev/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2003 | 150.00 | 00003056654483 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a Agentes de Vigilancia Ambiental por trabalho de borrifacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2003 | 128.00 | 00003954711419 | HELENILDO ARRUDA DE MACEDO JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por atividades de borrifacao na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2003 | 1500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2003 | 444.00 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimento de informatica para computadores desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2003 | 270.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tonner para maquina de xerox desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2003 | 611.51 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos da secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2003 | 1209.04 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2003 | 550.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2003 | 2015.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp para escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2003 | 622.10 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a ampliacao da escola do sitio laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2003 | 2498.55 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo besta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2003 | 1803.36 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2003 | 1443.08 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2003 | 180.00 | 01716579000156 | CACULINHA IMPORTS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas revisao da van escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2003 | 22.18 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Casa da Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2003 | 207.40 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/04/2003 | 130.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/04/2003 | 11126.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte da empresa incidente sobre a FOPAG da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/04/2003 | 37347.10 | 95876447000135 | LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao e instalacao de 02 pocos artesianos nas comunidades variado e mae joana de cima, matias e catuama e instalacao de um poco tubular no jacare, objeto do contrato 0105058-20/00 - PRONAF-CEF. | 10082002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2003 | 7727.82 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao finaceira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/04/2003 | 392.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela prestacao de servicos de pagamento dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2003 | 17307.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal, para o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2003 | 4766.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal, dos servidores do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/04/2003 | 400.00 | 41118274000167 | ESCRITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tonner para maquina copiadora do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2003 | 90.00 | 35419712000124 | PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS ALISSON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revestimento fume para veiculo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2003 | 350.00 | 00000000000000 | CLAUDIO VANDERLEY CESAR P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2003 | 858.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2003 | 723.63 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do 13o salario/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/04/2003 | 10034.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal incidente sobre a folha dos demais departamentos (exceto educacao e saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00041470001420 | ALUIZIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo de forma idenizatoria pela desativacao de uma barraca situada na av. irineu bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2003 | 807.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2003 | 60.00 | 00000875915450 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para professores participarem de treinamento em sao jose da mata-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2003 | 5.72 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2003 | 43.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de copias xerox de documentos da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2003 | 22099.00 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terraplanagem envolvendo movimento de terra, utilizando equipamento mecanico na construcao da barragem tingui/floresta. PRONAF-CEF 0105058/2000. | 10122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2003 | 1203.20 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica do ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2003 | 329.30 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao posto de saude do sitio laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2003 | 3637.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2003 | 60.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desobstrucao das margens da estrada da vila joaquim barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2003 | 1006.78 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2003 | 836.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercaodrias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2003 | 81.60 | 00001862368406 | MARLENE MARIA MENEZES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a campina grande para tratar de assuntos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2003 | 35.00 | 00003959525494 | VALDINEIDE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de entulho do patio do posto de saude do sitio laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira de conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2003 | 112.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas pela prestacao de servicos no pagamento dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2003 | 390.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS-P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros de atas de assosciacoes de moradores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2003 | 157.04 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais de juvita carneiro da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2003 | 190.40 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMPUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria tecnica e elaboracao de projetos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2003 | 445.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ampliacao da escola sebastiao taveira de macedo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2003 | 2475.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2003 | 806.40 | 00004335827407 | LEVI MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2003 | 1260.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2003 | 1030.40 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2003 | 868.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2003 | 1428.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2003 | 1030.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2003 | 806.40 | 00013916106449 | ARNO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2003 | 1257.20 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2003 | 1932.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2003 | 806.40 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2003 | 806.40 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/04/2003 | 1904.00 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2003 | 588.00 | 00002893480489 | JOSINALDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2003 | 890.40 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2003 | 1176.00 | 00005818575420 | MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2003 | 1450.40 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/04/2003 | 60.00 | 00069021384434 | LUZINETE DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/04/2003 | 8964.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de educacao unidade administrativa. em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/04/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil ao municipio relativos ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/04/2003 | 4120.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formularios destinados ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/04/2003 | 126.00 | 00027778673487 | LUZIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanhas de vacinacoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/04/2003 | 258.00 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/04/2003 | 300.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens joao pessoa para participar de treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001040 | 16/04/2003 | 2500.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite em po integral e oleo de soja para PCCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/04/2003 | 342.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/04/2003 | 351.45 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/04/2003 | 917.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonicas do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/04/2003 | 1764.00 | 00055339913791 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/04/2003 | 692.00 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/04/2003 | 779.00 | 00009246746449 | CICERO TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/04/2003 | 100.00 | 00000075044463 | GERALDA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como zeladora subsituta no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/04/2003 | 55.00 | 00008393945780 | ROBERTO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua para manutencao do posto de saude do sitio jacare. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/04/2003 | 88.00 | 00031292151404 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de odontologa do centro de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/04/2003 | 90.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/04/2003 | 80.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais em paciente do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/04/2003 | 191.79 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arroz e peixe para doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2003 | 310.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para limpeza de meio fio das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2003 | 340.00 | 00020763026468 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para construcao de linha de agua na rua raquel de farias leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2003 | 365.00 | 00069019177400 | SEVERINO PAULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/04/2003 | 150.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/04/2003 | 95.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de pedras no calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/04/2003 | 274.11 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a obras da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/04/2003 | 723.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/04/2003 | 605.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e atualizacao dos sistemas de folha de pagamento desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/04/2003 | 35.70 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2003 | 110.00 | 00066783500497 | PAULO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de meio fio de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2003 | 2380.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do auxiliares de servicos do MDE, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/04/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/04/2003 | 485.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2003 | 1715.96 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2003 | 2937.14 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2003 | 25.00 | 00005918014420 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de residencia para abrigar pessoal a servico do PEVA, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/04/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de precatorios | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2003 | 2681.43 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o cumprimento de mandatos judiciais expedidos pela Justica de Trabalho, provisionados em 10.04.2003 e concluidos nesta data, conforme lancamentpos na conta 85.010-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2003 | 750.00 | 00006761658420 | ANTONIO ROBERTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de arado para cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2003 | 2074.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do municipio no proviosionamento do seguro SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/04/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para manutencao de dessalinizadores de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/04/2003 | 1200.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de fmaceutica e bioquimica do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/04/2003 | 500.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de assessora de planejamento da secretaria de saude deste muniicpio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2003 | 2614.19 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para a frota da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2003 | 553.35 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para o GURGEL da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/04/2003 | 275.41 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/04/2003 | 550.00 | 00509018001357 | CARTORIO ELEITORAL QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre esta prefeitura eo TRE-PB, realtivo a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/04/2003 | 21.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/04/2003 | 1569.94 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para a frota do Gabinete do Prefeito conforme Notas Fiscais 027791 - 027786 - 027787 e 027788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2003 | 320.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor de capoeira da escola nila ferreira, em mar/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2003 | 2130.58 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para frota da Sec. de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/04/2003 | 2154.91 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/04/2003 | 1620.00 | 00995137000123 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas a doacao familias carentes deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2003 | 1060.00 | 01580699000179 | OTICA CRISTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2003 | 1490.00 | 01580699000179 | OTICA CRISTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2003 | 1465.41 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para o trator desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2003 | 87.91 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatuara de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2003 | 720.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao em congresso de secretarios de saude em minas gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/04/2003 | 218.31 | 01486101000268 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/04/2003 | 320.00 | 00000875847439 | JOSUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo nos trabalhos de fiscalizacao da vigilancia sanitaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2003 | 25.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2003 | 5012.59 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS ref: 09/10/11/12/1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2003 | 180.00 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimentos de informatica para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2003 | 461.00 | 00044176864400 | SANDRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2003 | 135.00 | 00030138175420 | JORGE RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranpsorte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2003 | 120.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2003 | 133.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes [para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2003 | 166.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2003 | 421.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2003 | 244.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2003 | 550.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2003 | 108.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2003 | 476.00 | 00063491044715 | JOSE LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2003 | 318.00 | 00002900889413 | JOSE ADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2003 | 267.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2003 | 137.00 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2003 | 466.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2003 | 196.30 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2003 | 740.00 | 00003920381459 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua para manutencao de escolas deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2003 | 1480.00 | 00066777739491 | EUDES ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para campina grande, em jan/fev/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2003 | 930.90 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinados a refroma de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2003 | 230.00 | 00004709531447 | JULIANA BORGES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora substituta na escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2003 | 230.00 | 00005834596410 | ANA EMILIA DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2003 | 158.00 | 00001372938443 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como zeladora substituta na escola do sitio francisco dos reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2003 | 105.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2003 | 50.00 | 00025105876415 | JOSE BENICIO MENEZES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2003 | 155.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para desobstrucao das margens de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2003 | 420.00 | 00041797884468 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001110 | 25/04/2003 | 6600.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de varricao de ruas, coleta domiciliar de lixo e vigilancia de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2003 | 200.00 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro para servicos de tapa-buracos , em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001112 | 25/04/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2003 | 633.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para construcao de linha de agua na rua raquel de farias leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2003 | 112.00 | 00092906567434 | RENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para melhoramento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2003 | 720.00 | 00004155229439 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos dos instrutores do PETI, em marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2003 | 3000.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com beneficios do PETI, retativo a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2003 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2003 | 100.00 | 00002585534480 | INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2003 | 60.00 | 00018143210472 | ORLANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de de fagundes a joao pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2003 | 153.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreita para desobstrucao das margens de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2003 | 2254.00 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2003 | 100.00 | 00002420603400 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de salas de aulas durante reforma da escola do sitio catuama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2003 | 778.48 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de escolas deste nunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2003 | 420.00 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores da rede municipal de ensino durante treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2003 | 1344.00 | 00083959335415 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2003 | 806.40 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2003 | 806.40 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2003 | 806.40 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2003 | 36.07 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2003 | 391.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a construcao de de um muro na secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2003 | 720.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2003 | 840.00 | 00018560121404 | CICERO GOMES SUTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2003 | 615.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2003 | 760.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2003 | 3354.93 | 00789328000139 | HORAFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2003 | 40.00 | 00054093910987 | GENTIL CORTEZ MUNHOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2003 | 375.00 | 08859522000155 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas inscricoes do municipio no Congresso promovido pela entidade nos dias 28 e 29/04/2003 no Hotel Ouro Branco Praia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2003 | 222.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2003 | 235.50 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo destinado a torneio de futebol amador neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2003 | 1204.00 | 00002364556481 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2003 | 1120.00 | 00003893395474 | ALMIR GUEDES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2003 | 1932.00 | 00049854054420 | COSME JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2003 | 1529.50 | 00001952229464 | IRANDIR RODIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00009556290478 | MANOEL DO CARMO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2003 | 966.00 | 00072717734449 | CICERO JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2003 | 50.00 | 00078088399491 | MANOEL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de sala de aula no sitio lagoa do surrao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2003 | 1450.00 | 41118274000167 | ESCRITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para maquina de xerox do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2003 | 100.00 | 41118274000167 | ESCRITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquina de xerox do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUNDEF, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2003 | 44689.49 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2003 | 3703.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos a servico do FUNDEF, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2003 | 12680.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do FUNDEF, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2003 | 6024.73 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do MDE, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2003 | 1253.20 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes do MDE, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2003 | 713.77 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2003 | 10886.66 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do gabinete do prefeito, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2003 | 225.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2003 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2003 | 3101.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonicas de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2003 | 74.75 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2003 | 605.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e atualizacao de sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2003 | 5970.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de administracao, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2003 | 1100.00 | 12671798000182 | CONDECF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2003 | 2110.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de agricultura. em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2003 | 1.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2003 | 137.00 | 00045119430449 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2003 | 3455.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2003 | 398.60 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica do ambulatorio medico municipal, em mar/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2003 | 1203.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica do ambulatorio medico municipal. em mar/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2003 | 1704.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico do ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2003 | 20203.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de saude em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2003 | 26064.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2003 | 6503.86 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos ACS, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2003 | 1940.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes do PEVA, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2003 | 6010.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de infra-estrutura, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2003 | 53.00 | 00003189661405 | EDNA LUCIA DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2003 | 3405.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria do bem-estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2003 | 180.00 | 12671798000182 | CONDECF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades do PETI, em mar/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2003 | 150.00 | 08704413001998 | PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades da secretaria do bem estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2003 | 1100.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2003 | 212.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aterro em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2003 | 320.00 | 00034346457487 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2003 | 156.00 | 00083958584420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para melhoramento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2003 | 282.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconstrucao do muro que cerca a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2003 | 90.00 | 00001182373496 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso e atualizacao do sistema de contabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2003 | 802.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelo servico de pagamento dos funcionarios, relativo ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2003 | 200.00 | 00044173334400 | JOSE ORLANDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de dessalinizador de poco artesiano do sitio mae joana . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2003 | 1500.00 | 00069027684472 | JOSE ADAILTON GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio no 059/2003, firmado entre esta prefietura e secretaria de estado da seguranca publica, relativo a mar/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2003 | 67.20 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2003 | 80.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carimbos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2003 | 84.00 | 00050922980730 | ANTONIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a recife para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2003 | 106.00 | 00028855639404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2003 | 85.00 | 00004662394406 | JEFFERSON MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentacao fotografica para arquivos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2003 | 285.00 | 00004308002400 | LEONILDO SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza em manutencao do campo de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2003 | 200.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a casa da cultura, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2003 | 300.00 | 00048665819487 | MARIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2003 | 396.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura da revista do professor 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2003 | 450.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao instrutor da banda marcial da escola nila ferreira. em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2003 | 100.00 | 00046804188420 | MARIA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como zeladora substituta na escola do sitio gaviao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2003 | 312.00 | 00040614808715 | SEBASTIAO JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retelhamento do grupo escolar do sitio limao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2003 | 120.00 | 00095309748415 | CARLOS FERNANDO SUASSUNA R JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de salas de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001223 | 05/05/2003 | 2492.60 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001224 | 05/05/2003 | 2474.16 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculos do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001222 | 05/05/2003 | 2281.04 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/05/2003 | 164.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material de construcao destinado a obras da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2003 | 370.00 | 00003146452413 | JOSE LUIZ BARBOSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001225 | 05/05/2003 | 1866.31 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados a tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2003 | 95.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/05/2003 | 400.00 | 00039571165468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora da escola de corte e costura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2003 | 200.00 | 00095325956434 | HOZANA MARIA MAIA NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por execer a funcao de diretora escola da vila joaquim barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2003 | 200.00 | 00005556702446 | ERONICE DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora da escola do sitio gaviao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2003 | 1280.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp para escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/05/2003 | 711.00 | 00004451031400 | JOSE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/05/2003 | 1500.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2003 | 300.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2003 | 1044.98 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2003 | 1202.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formularios impressos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2003 | 1436.89 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2003 | 160.00 | 00028855639404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na recuperacao de maquinas de datilografia pretencentes a esta prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2003 | 14653.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal (parte da empresa) relativo ao mes de abril 2003 debitado automaticamente em conta relativo aos demais servidores da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2003 | 672.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensoes pagas por esta preitura na folha de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2003 | 12370.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal, dos servidores do FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2003 | 2293.64 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal, dos servidores do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2003 | 4376.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte do empregador, dos servidores do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001239 | 09/05/2003 | 9941.00 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2003 | 5000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de instrumentos musicais para a banda marcial da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2003 | 7600.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do recomeco, relativo a mar/abr/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2003 | 2074.13 | 00000000000000 | CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do municipio do provisionamento do seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2003 | 6702.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para manutencao de dessalinizadores de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2003 | 220.00 | 00002260740480 | JARBAS MACEDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao de mecanizacao agricola para cultivo de subsistencia, de familias carnetes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de famaceutica e bioquimica do hospital municipal, erm abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2003 | 1203.20 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica no ambulatorio medico municipal, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica do ambulatorio medico municipal, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2003 | 1400.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico do ambulatorio medico municipal, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/05/2003 | 411.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reconstrucao do muro da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/05/2003 | 300.00 | 00099309378620 | ROMILDO COSTA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artisitica para alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/05/2003 | 304.60 | 00035222255468 | ELIANE TORRES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para motorista do onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2003 | 156.00 | 00004460513498 | ELZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados, como auxiliar de servicos gerais substituta na escola do sitio serrote preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2003 | 300.00 | 00048665819487 | MARIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/05/2003 | 320.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor de caopeira da escola nila ferreira em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2003 | 450.00 | 00003882321458 | LINDIMAGNA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/05/2003 | 225.00 | 00007876912249 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informacao da rais dos conselhos escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2003 | 216.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/05/2003 | 230.00 | 00002322868418 | DIONIZIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de portas do grupo escolar da mae joana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/05/2003 | 50.00 | 00004410951432 | ADELMA DE OLIVEIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcinamento de salas de aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2003 | 100.00 | 00028392787404 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de salas de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00069027684472 | JOSE ADAILTON GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio 059/2003, firmado entre esta prefeitura e secretaria de estado da seguranca publica, realtivo a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios deste prefeitura em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/05/2003 | 120.10 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destindas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2003 | 180.00 | 12671798000182 | CONDECF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel pertencente ao CONDECF, utilizado nas atividades do PETI, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2003 | 150.00 | 08704413001998 | PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades da secretaria do bem-estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/05/2003 | 274.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2003 | 810.41 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/05/2003 | 647.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2003 | 386.00 | 00020763026468 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de paralelepipedos na rua raquel de farias leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2003 | 1955.00 | 00003590595469 | LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destribuicao de agua em carros pipas para varias locolidades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/05/2003 | 80.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flores para velorio de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2003 | 780.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2003 | 449.70 | 00001864230479 | ALMERINDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2003 | 575.00 | 00002537311434 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em carro de som de notas e avisos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2003 | 250.00 | 12731931000149 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em programa radiofonico de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2003 | 375.00 | 08859522000155 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em programa radiofonico de notas e avisos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2003 | 300.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em programa radiofonico de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2003 | 150.00 | 00004662394406 | JEFFERSON MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para arquivos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2003 | 200.00 | 00027065359468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao de festividades na escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2003 | 1150.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAUJO NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em gurgel do setor de agricultuta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2003 | 850.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para gurgel do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/05/2003 | 2521.21 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, relativo a 12/1981, 01/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/05/2003 | 32.00 | 00003667382405 | LUIS CARLOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/05/2003 | 214.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/05/2003 | 881.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/05/2003 | 142.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/05/2003 | 130.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/05/2003 | 422.00 | 00063491044715 | JOSE LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/05/2003 | 215.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/05/2003 | 207.00 | 00002884056416 | JOSE GENILTON MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/05/2003 | 90.00 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia par atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/05/2003 | 191.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/05/2003 | 455.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/05/2003 | 128.00 | 00002250794456 | JOSENILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2003 | 40.00 | 00004438048427 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO RENOVATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de entulho do patio da escola do sitio logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/05/2003 | 34.83 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/05/2003 | 219.00 | 00002900889413 | JOSE ADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/05/2003 | 106.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/05/2003 | 626.00 | 00044176864400 | SANDRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/05/2003 | 354.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/05/2003 | 477.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/05/2003 | 69.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/05/2003 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de interesse deste municipio, no diario oficial do estado, em 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/05/2003 | 210.00 | 00000911722416 | JARDEL BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanca de familia carente deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/05/2003 | 1400.00 | 00995137000123 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento urnas funerarias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/05/2003 | 48.00 | 00052672433453 | MARLENE GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/05/2003 | 256.00 | 70101712000182 | MARIA JOSE RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeira para obras da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/05/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilziado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/05/2003 | 390.55 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinados a obras da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/05/2003 | 287.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos no telhado da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/05/2003 | 430.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/05/2003 | 404.71 | 02295588000183 | CARLOS ANDRE DANTAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/05/2003 | 80.00 | 00027465918472 | ANASTACIO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para abrigar familia carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/05/2003 | 144.12 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/05/2003 | 550.00 | 00509018001357 | CARTORIO ELEITORAL QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre esta prefeitura e o TRE-PB, relativo a abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/05/2003 | 324.10 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/05/2003 | 658.30 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/05/2003 | 200.00 | 00066777739491 | EUDES ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/05/2003 | 529.00 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com legalizacao de veiculo do setor de educacao placa MNT0432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/05/2003 | 90.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/05/2003 | 1894.00 | 00055339913791 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/05/2003 | 988.50 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de galetos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/05/2003 | 1300.00 | 09196767000102 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospitla municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/05/2003 | 1063.20 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/05/2003 | 210.00 | 01717369000182 | PANIFICADORA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/05/2003 | 205.00 | 00069359008400 | JOSE CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos em fogoes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/05/2003 | 150.00 | 00000075044463 | GERALDA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos substituta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/05/2003 | 160.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/05/2003 | 440.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/05/2003 | 451.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica do hospital muinicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/05/2003 | 900.33 | 09196767000102 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de material de limpeza para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/05/2003 | 180.00 | 00001182373496 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/05/2003 | 126.00 | 00027778673487 | LUZIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanhas de imunizacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/05/2003 | 338.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para locomocao dos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/05/2003 | 358.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para locomocao dos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2003 | 120.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para servicos fiscalizacao da vigilancia sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JACIARA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/05/2003 | 1435.00 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia de familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/05/2003 | 530.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia para familias carentes deste municipio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/05/2003 | 200.00 | 00052672271453 | JOAO EDSON AQUINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em apoio tecnico do setor de tributcao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/05/2003 | 16.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros incidentes sobre o titulo da so tratores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001349 | 19/05/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta prefeitura, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2003 | 270.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/05/2003 | 726.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e atualizacao dos sistemas de folha de pagamento, atualizacao do FGTS e licitacao publica desta prefeitura em amio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2003 | 776.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2003 | 279.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2003 | 2439.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2003 | 112.60 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2003 | 153.00 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2003 | 315.00 | 00004521104401 | LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentacao fotografica para arquivos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria para esta prefeitura, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | ESC. ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta prefeitura, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP. em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2003 | 400.00 | 00022552090478 | LUIS CIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por apresentacao artisitica de artistas da terra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2003 | 3114.05 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2003 | 482.00 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com legalizacao de veiculo do setor de agricultura, placa MNH3228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2003 | 288.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamento para equipe do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2003 | 2723.27 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2003 | 1006.78 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2003 | 257.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2003 | 564.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2003 | 35.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a secretaria do bem-estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2003 | 198.50 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2003 | 1533.00 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pactuacao da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/05/2003 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre pagamento dos agentes do PEVA, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2003 | 33.50 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/05/2003 | 11.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros incidentes sobre o titulo da caculinha paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2003 | 92.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2003 | 100.00 | 00052697738487 | ADILSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentacao em VHS de eventos culturais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por apresentacao de grupo artisitico em eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/05/2003 | 1249.00 | 35574649000109 | RANIERE TARRADT ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2003 | 1560.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas aos alunos do recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2003 | 180.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da besta do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/05/2003 | 300.52 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para revisao da besta do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2003 | 117.60 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2003 | 758.58 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinada a obras do setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2003 | 971.60 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2003 | 1575.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2003 | 1449.00 | 00049854054420 | COSME JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2003 | 604.80 | 00004335827407 | LEVI MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2003 | 1125.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2003 | 814.80 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2003 | 651.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/05/2003 | 604.80 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/05/2003 | 1275.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/05/2003 | 772.80 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/05/2003 | 882.00 | 00005818575420 | MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/05/2003 | 1087.80 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/05/2003 | 604.80 | 00013916106449 | ARNO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/05/2003 | 604.80 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2003 | 903.00 | 00002364556481 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2003 | 945.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/05/2003 | 1449.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/05/2003 | 604.80 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2003 | 1050.00 | 00083959335415 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2003 | 1690.50 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/05/2003 | 1690.50 | 00009556290478 | MANOEL DO CARMO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2003 | 720.00 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/05/2003 | 604.80 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/05/2003 | 1428.00 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural paraa esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/05/2003 | 441.00 | 00002893480489 | JOSINALDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2003 | 735.00 | 00003893395474 | ALMIR GUEDES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com movimentacao financeira pela emissao de tarifa em conta corrente desta prefeitura referente a emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2003 | 60.00 | 00003959525494 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de mato do patio do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2003 | 1200.00 | 00002188557450 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos para limpeza de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2003 | 312.00 | 00004874042465 | JOAO SEVERINO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para tapar buracos em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/05/2003 | 156.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia para reconstrucao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2003 | 316.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada da remocao de pedras em trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2003 | 127.00 | 00027505430459 | CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao da seguranca durante eventos turisticos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2003 | 390.00 | 00079685510482 | ANTONIO FELINTO DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de paralelepipedos em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2003 | 443.00 | 00005829124408 | VALDEMIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2003 | 100.00 | 00072717017453 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2003 | 600.00 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para obras da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2003 | 70.00 | 00089324323415 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desobstrucao das margens do acude velho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2003 | 457.90 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/05/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/05/2003 | 470.00 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a secretaria de infra-estrutura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2003 | 63.00 | 00003882321458 | LINDIMAGNA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria do bem-estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/05/2003 | 1400.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/05/2003 | 1250.00 | 00995137000123 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/05/2003 | 912.60 | 00000000000000 | ALMIR FELICIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/05/2003 | 100.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para locomocao de motorista a recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2003 | 200.00 | 00056839316491 | EDVALDO CAVALCANTI SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras prestados na informacao da RAIS de associacoes rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/05/2003 | 120.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca do cilindro de grade de corta terra de trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/05/2003 | 203.00 | 00020763026468 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao do telhado do vestiario do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/05/2003 | 90.00 | 00002746793458 | ELISANGELA TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de professores em treinamento em campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/05/2003 | 3522.20 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/05/2003 | 665.00 | 00002255799448 | CICERO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para manutencao de escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/05/2003 | 295.00 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com legalizacao do onibus escolar KHJ3780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/05/2003 | 290.00 | 40943029000121 | SEVERINO SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de refrigerador de escola deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/05/2003 | 130.00 | 00003882321458 | LINDIMAGNA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores da escola nila ferreira durante curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2003 | 100.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2003 | 91.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/05/2003 | 400.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como agente administrativo substituto na JSM, nos meses 03 e 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2003 | 29.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de farol de veiculo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2003 | 421.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2003 | 716.50 | 09370271000103 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de escrituras publicas e registro de imoveis desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/05/2003 | 240.00 | 00000094581401 | NILSON CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a arbitros em torneio de futebol amador neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2003 | 150.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de FOLDERS para divulgacao de evento turistico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/05/2003 | 614.75 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/05/2003 | 90.00 | 00004662394406 | JEFFERSON MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentacao fotografica para arquivos desta prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/05/2003 | 200.00 | 00001180092490 | JOSE EVERALDO RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como motorista a servico da secretaria de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/05/2003 | 168.00 | 00002884056416 | JOSE GENILTON MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2003 | 22.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de emergencia prestados na kombi escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2003 | 143.40 | 09351198000122 | PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/05/2003 | 100.00 | 00000467257760 | ELIAS RENOVATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para desobstrucao das margens da estrada do sitio logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2003 | 100.00 | 00083959157487 | JOAO BATISTA BABORSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recupercao de trechos de estradas vicinais deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2003 | 175.00 | 00007317485730 | GLAUCINEIA GUEDES MOIZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza com remocao de entulho do patio do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2003 | 640.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor de capoeira da escola nila ferreira em marco e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2003 | 960.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp para escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2003 | 768.50 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destianado a reformas de escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | ESC. ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de advocacia prestados a esta prefeitura, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2003 | 798.00 | 00000000000000 | PEDRO INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2003 | 188.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 14a parcela do curso de pedagogia em servico, parte da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2003 | 6600.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de varricao de ruas coleta domiciliar de e vigilancia de predios publicos deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | Extensoes de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2003 | 9391.06 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extensao e acrescimo de rede eletrica para atender conjunto habitacional com 26 casas em Fagundes. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2003 | 250.00 | 00083959157487 | JOAO BATISTA BABORSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada da desobstrucao das margens de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2003 | 320.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2003 | 200.00 | 00066783500497 | PAULO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2003 | 503.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de calcamento da rua venancio neiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2003 | 358.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro para servicos de recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2003 | 516.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento para os funcionarios vinculados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio (Camisas e Bones). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2003 | 487.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2003 | 32.00 | 00001372938443 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio do grupo escolar do sitio limao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2003 | 316.00 | 00038699052472 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DO BOMFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica a alunos da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2003 | 206.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 13a parcela do curso de pedagogia em servico, parte da empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2003 | 605.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre pagamento dos funcionarios do fundef, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2003 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre pagamento dos funcionarios do MDE, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2003 | 323.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2003 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2003 | 63.05 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de corespondencias de resposabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2003 | 6588.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de admnistracao em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2003 | 2301.27 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do gabinete do prefeito.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2003 | 10726.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2003 | 2137.34 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2003 | 3622.45 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUNDEF, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2003 | 47606.91 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2003 | 3710.90 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos a servico do FUNDEF, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2003 | 15336.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servico do FUNDEF, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2003 | 10400.42 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de educacao unidade administrativa, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2003 | 6411.65 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do MDE, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2003 | 1173.39 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do MDE, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2003 | 2556.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do MDE, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2003 | 2478.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de agricultura deste municipio, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2003 | 4579.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de financas em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2003 | 2946.05 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2003 | 23511.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria da saude em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2003 | 26064.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos servidores do PSF, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2003 | 6960.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2003 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2003 | 713.39 | 02295588000183 | CARLOS ANDRE DANTAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2003 | 3718.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria do bem-estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2003 | 1305.06 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2003 | 7296.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de infra-estrutura, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa dos beneficiarios do PETI, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2003 | 1150.00 | 00004155229439 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos prefeossores do PETI, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/06/2003 | 1684.80 | 09196767000102 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2003 | 307.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/06/2003 | 530.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para ambulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/06/2003 | 1350.00 | 01187828000163 | TECHSUL INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador, para o setor de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/06/2003 | 7157.48 | 01585516000108 | TIROL-COM. CONST.E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 02 abrigos para dois dessanilizadores conforme contrato 0105058-02/2000. | 10082002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2003 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recondicionamento de pneus para o onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2003 | 270.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camara de ar para o onibus escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2003 | 267.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua em escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2003 | 670.71 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/06/2003 | 1829.00 | 00083957324491 | NIVALDO FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2003 | 1178.00 | 00060128178434 | DIANA MARIA EMILIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2003 | 892.80 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2003 | 1116.00 | 00063491044715 | JOSE LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2003 | 1426.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/06/2003 | 1488.00 | 00032673833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/06/2003 | 1333.00 | 00011191708420 | JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2003 | 449.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquina de xerox do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/06/2003 | 479.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a grupos folcloricos em apresentacoes juninas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2003 | 620.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar ao empenho 1348 pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/06/2003 | 55.50 | 00032446276415 | JOANA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2003 | 430.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tonner para maquina de xerox desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/06/2003 | 812.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre pagamentos dos funcionarios em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2003 | 203.00 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimentos de informatica para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2003 | 12416.63 | 01585516000108 | TIROL-COM. CONST.E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% das despeas de aquisicao e instalacao do valor de 02 (dois) dessalinizadores, por conta do OCntrato CEF: 0105058-02/2000 - PRONAF, de acordo com a nota fiscal 001478 de 14/02/2002. | 10082002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2003 | 149.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira na conta corrente do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2003 | 650.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo gurgel deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/06/2003 | 120.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/06/2003 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/06/2003 | 130.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de consulta e eletroencefalograma, realizadas em paciente do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/06/2003 | 240.00 | 00003056654483 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao dos agentes do PEVA, durante trabalho de prevencao na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/06/2003 | 150.00 | 00003056654483 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por atividades de borrifacao durante trabalho de prevencao na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2003 | 40.00 | 00045035482472 | THEDIMA TENIS ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em paciente do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/06/2003 | 70.00 | 00048555150434 | OLGA MARIA RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/06/2003 | 42.50 | 41132085000149 | PHARMA FACE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento para programa saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/06/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JACIARA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/06/2003 | 90.00 | 00001182373496 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/06/2003 | 25.00 | 00002400846405 | JOSE DE ARIMATEIA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/06/2003 | 300.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca de uso de programa de contabilidade no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/06/2003 | 200.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/06/2003 | 867.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/06/2003 | 3983.60 | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPERBOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a alimentacao dos estudantes do recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/06/2003 | 450.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor da banda marcial da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/06/2003 | 165.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de plastico para obras do setor de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/06/2003 | 370.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tonner para maquina de xerox do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/06/2003 | 120.00 | 00059355646453 | LENILDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens e participacao da secretaria de educacao em seminario em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/06/2003 | 89.90 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a reparos em escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/06/2003 | 87.50 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a reparos em escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2003 | 79.00 | 00020416350453 | HAMILTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de liquidificador industrial da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2003 | 70.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bateria para veiculo do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/06/2003 | 160.00 | 00017679168415 | ERALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2003 | 197.00 | 00083958584420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de parte do muro do cemiterio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/06/2003 | 240.00 | 00039571165468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na escola de artes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/06/2003 | 722.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/06/2003 | 188.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados conduzindo mudanca de familia carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2003 | 417.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com armacao de pavilhao para comemoracoes juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001570 | 06/06/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2003 | 680.76 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eleltrica em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/06/2003 | 237.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de paralelepipedos em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/06/2003 | 286.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia para reparos em estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/06/2003 | 327.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recupearacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2003 | 32.77 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bobina para fax desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/06/2003 | 90.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquinas de escrever deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2003 | 200.00 | 00002537311434 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em carro de som de notas e avisos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2003 | 700.00 | 00005831431487 | CARLOS ALBERTO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | LUCILA ALBINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para participar de encontro dos PCN`s, em campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2003 | 278.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/06/2003 | 110.00 | 00064568172772 | NOEMIA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para componentes de quadriha junina em apresentacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/06/2003 | 53.00 | 00003551769478 | MERCIA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio francisco dos reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2003 | 7.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de caixas de etiquetas para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/06/2003 | 88.00 | 35353432000160 | NORD SEMEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de nitrogenio para programa de inseminacao artificial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/06/2003 | 64.00 | 00020382014472 | ADELIO COSTA RANMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desobstrucao das margens de estrada vicinal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2003 | 600.00 | 00002188557450 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para campinagem de mato de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2003 | 778.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2003 | 610.00 | 12669479000132 | RETICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao geral do motor do gurgel do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2003 | 2074.13 | 00000000000000 | CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do municipio do provisionamento do seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2003 | 6381.93 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento para o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2003 | 4945.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS sobre a folha de Sa[ude, relativo ao mes de maio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2003 | 40.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar a nota de empenho no 1497, relativa ao vencimentos dos servidores da secretaria da saude em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2003 | 1094.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2003 | 12231.46 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacoes patronais sobre a folha de pagamento do mes de maio de 2003 relativo ao pessoal das demais Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2003 | 672.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensoes de responsabilidade desta prefeitura, relativo a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2003 | 13528.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal dos servidores do FUNDEF 60%, relativo a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2003 | 2999.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal, dos servidores do FUDNEF 40%, realtiva a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2003 | 5114.46 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte patronal, dos servidores do MDE, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2003 | 100.00 | 00002420603400 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de salas de aula durante reforma de escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2003 | 100.00 | 00028392787404 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de salas de aula durante reforma de escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2003 | 50.00 | 00004410951432 | ADELMA DE OLIVEIRA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado ao funcionamento de salas de aula durante reforma de escola . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2003 | 50.00 | 00078088399491 | MANOEL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de sala de aula durante reforma de escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2003 | 100.00 | 00046804188420 | MARIA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como zeladora subsituta na escola do sitio gaviao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2003 | 494.00 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo MMV4205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2003 | 60.00 | 00002746793458 | ELISANGELA TAVARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao em encontro educacional no municipio do CONDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2003 | 402.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre pagamento dos funcionarios em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2003 | 66.43 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2003 | 105.00 | 00008393945780 | ROBERTO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua para manutencao de posto de saude do sitio jacare. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2003 | 137.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSEILTON JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001620 | 12/06/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2003 | 150.00 | 70100458000106 | ANTONIO SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de lixeiras de metal das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2003 | 490.00 | 00000000000000 | BARTOLOMEU BASTISTA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para roco de mato das margens de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2003 | 374.00 | 00011944918809 | ANTONIO VICENTE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reposicao de pedras de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/06/2003 | 273.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/06/2003 | 293.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para limpeza de meio fio das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/06/2003 | 250.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia para aterro em estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/06/2003 | 400.00 | 00003590595469 | LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro para recupercao de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica no ambulatorio medico municipal, no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/06/2003 | 687.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/06/2003 | 1504.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica do ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/06/2003 | 1200.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer as funcoes de farmaceutica e bioquimica do hospital municipal, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/06/2003 | 1403.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico do ambulatorio medico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/06/2003 | 1055.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/06/2003 | 800.00 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanizacao agricola para o cultivo de subsistencia de familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/06/2003 | 1250.00 | 00012340723434 | JOAO AGRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinado ao cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/06/2003 | 600.00 | 00077423437700 | JOSE CASSIMIRO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinado ao cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/06/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para manutencao de dessanilizadores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/06/2003 | 550.00 | 00509018001357 | CARTORIO ELEITORAL QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre esta prefeitura e o TRE, cartorio eleitoral de Queimadas, relativo a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/06/2003 | 300.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de coordenadores do EJA em visita as escolas da zona rural, durante os meses de maio e abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/06/2003 | 250.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de forro plastico para o veiculo besta do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2003 | 200.00 | 00326466000181 | COMPANHIA FOLCLORICA ORIGINIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por apresentacao artisitica em festividades juninas nesta ciade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/06/2003 | 95.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo gol da delegacia plublica municipal, MMY-7150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2003 | 82.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo gol MMY 7150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2003 | 85.00 | 35419779000169 | GAGO - PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo GOL MMY-7150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/06/2003 | 1050.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impresso LX-300 e estabilizador. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2003 | 1706.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transportar equipe do PSF, da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/06/2003 | 1480.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transportar equipe do PSF para zona rural em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2003 | 1570.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para transporte de equipe do PSF, para zona rural em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2003 | 1680.00 | 00018560121404 | CICERO GOMES SUTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para transporte de equipe do PSF para zona rural, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/06/2003 | 450.00 | 10760965000136 | MIX CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas para campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2003 | 700.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao de sanitarios quimicos em festividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/06/2003 | 405.46 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/06/2003 | 30.00 | 00071435492404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixa para o setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/06/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | LUCIANO UCHOA CARNEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a fiscalizacao das obras do PAPE - FUNDESCOLA, convenio no 846357/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Implant. de Instalacoes Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/06/2003 | 128941.83 | 41128984000178 | CARNEIRO DA CUNHA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma quadra poliesportiva agregada a escola municipal nila ferreira, conforme processo licitatorio no 0001/2002 de 24/01/2002. Reavaliada e assumida pela empresa no corrente exercicio. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/06/2003 | 3800.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do RECOMECO em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/06/2003 | 570.00 | 00038006421404 | MARCELO VEIGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforco da seguranca durante festividades juninas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/06/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos para esta prefeitura, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/06/2003 | 1060.00 | 00005051436404 | JOSE CORREIA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos ACS e auxiliares de enfermagem do PSF para participarem de curso tecnico em campina grande - PROFAE, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/06/2003 | 307.40 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/06/2003 | 205.78 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/06/2003 | 160.00 | 00092906567434 | RENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/06/2003 | 82.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bomba sumersa para cisterna do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/06/2003 | 20.55 | 00054093910987 | GENTIL CORTEZ MUNHOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/06/2003 | 50.00 | 00001922407496 | MARIA DA GLORIA CLEMENTINO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001657 | 18/06/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta prefeitura, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2003 | 403.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola para cultivo de subsistencia de familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2003 | 380.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao do muro do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/06/2003 | 113.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao veiculo ipanema do setor de saude deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2003 | 1678.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao gurgel do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/06/2003 | 180.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrbuicao para AMCAP, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/06/2003 | 162.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo versales do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2003 | 406.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2003 | 100.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquinas de escrever desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2003 | 328.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos pertencentes a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/06/2003 | 52.20 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondecias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2003 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre pagamento dos funcionarios desta prefeitura, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/06/2003 | 276.00 | 00003882321458 | LINDIMAGNA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores do recomeco durante encontros realizados nos meses de marco, abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/06/2003 | 474.00 | 00069158215468 | JOSE HILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra executada recuperacao de carteiras escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2003 | 350.00 | 00005556702446 | ERONICE DE MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora substituta da escola do sitio costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/06/2003 | 555.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a kombi do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2003 | 611.00 | 00002255799448 | CICERO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para manutencao de escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/06/2003 | 250.00 | 00083958584420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001666 | 20/06/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/06/2003 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2003 | 447.00 | 00020763026468 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para abertura de valas e recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais danificadas pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/06/2003 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o trator CBT deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/06/2003 | 1213.68 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/06/2003 | 7180.00 | 08708133000129 | GRAFSET - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadernos para alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/06/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 15a parcela do curso de pedagogia em servico parte da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/06/2003 | 726.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao dos sistemas de folha de pagamento dos funcionarios, licitacao publica e individualizacao do FGTS, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/06/2003 | 436.92 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/06/2003 | 949.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica do hospital municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/06/2003 | 210.00 | 24287716000180 | CLIMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/06/2003 | 325.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para locomocao dos ACS, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de contabilidade em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/06/2003 | 222.20 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marcadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/06/2003 | 260.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/06/2003 | 344.40 | 08843146000100 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/06/2003 | 453.00 | 00005350217470 | ELTONGLEY LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos musicais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/06/2003 | 2636.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de encargos previdenciarios insidentes sobre o processo 030770/1995 de Rosinete Nunes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/06/2003 | 111.00 | 00071435492404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixa para o setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001692 | 26/06/2003 | 6600.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de varricao de ruas coleta domiciliar de lixo e vigilancia de predios publicos, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/06/2003 | 60.00 | 00023683716487 | INACIO ERNESTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/06/2003 | 32.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de veiculo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/06/2003 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o trator CBT deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001738 | 27/06/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/06/2003 | 155.00 | 00002358572462 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/06/2003 | 3000.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa dos beneficiarios do PETI, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/06/2003 | 1150.00 | 00004155229439 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do PETI, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/06/2003 | 1071.00 | 00083957324491 | NIVALDO FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, no mes de maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2003 | 1008.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/06/2003 | 609.00 | 00004335827407 | LEVI MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/06/2003 | 945.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2003 | 798.00 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/06/2003 | 651.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/06/2003 | 609.00 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/06/2003 | 1071.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/06/2003 | 798.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/06/2003 | 882.00 | 00005818575420 | MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/06/2003 | 1087.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/06/2003 | 609.00 | 00013916106449 | ARNO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/06/2003 | 754.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/06/2003 | 903.00 | 00002364556481 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/06/2003 | 966.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/06/2003 | 1449.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/06/2003 | 609.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/06/2003 | 924.00 | 00083959335415 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/06/2003 | 1690.50 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/06/2003 | 1690.50 | 00001952229464 | IRANDIR RODIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/06/2003 | 609.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/06/2003 | 609.00 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/06/2003 | 1386.00 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/06/2003 | 420.00 | 00002893480489 | JOSINALDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/06/2003 | 1575.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/06/2003 | 840.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA MATIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/06/2003 | 861.00 | 00060128178434 | DIANA MARIA EMILIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/06/2003 | 609.00 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/06/2003 | 1071.00 | 00063491044715 | JOSE LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/06/2003 | 903.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/06/2003 | 1008.00 | 00032673833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/06/2003 | 966.00 | 00011191708420 | JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/06/2003 | 840.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/06/2003 | 1440.00 | 03008418000133 | VETICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis para o setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/06/2003 | 105.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para diversos setores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/06/2003 | 687.96 | 00004451031400 | JOSE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a campina grande e joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001756 | 30/06/2003 | 2217.71 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2003 | 11526.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2003 | 279.92 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/06/2003 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de ART de fiscalizacao de obras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2003 | 25.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2003 | 448.00 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimentos de informatica para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2003 | 6828.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria da administracao, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2003 | 672.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensoes de responsabilidade desta prefeitura, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001755 | 30/06/2003 | 4072.01 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculos do setor de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001758 | 30/06/2003 | 2110.80 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unida des Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2003 | 1492.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a construcao de um muro na parte ampliada a escola nila ferreira. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes do FUNDEF, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2003 | 58261.60 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2003 | 4561.68 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos a servico do FUNDEF, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2003 | 11167.70 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de educacao unidade administrativa, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2003 | 8670.74 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do MDE, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do MDE, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2003 | 2556.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do MDE, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2003 | 15697.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do FUNDEF, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2003 | 4262.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de financas, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2003 | 2478.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de agricultura em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2003 | 814.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/06/2003 | 550.00 | 00002537311434 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em carro de som de campanhas de vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2003 | 127.00 | 00027778673487 | LUZIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de imunizadora por participacao em campanha de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001745 | 30/06/2003 | 1959.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitar e odontologico, para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2003 | 240.00 | 00003056654483 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao dos agentes do PEVA durante trabalho de prevencao efetuado na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2003 | 150.00 | 00003056654483 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por servicos de borrifacao durante trabalho de prevencao realizado na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2003 | 240.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tonner para maquina de xerox do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001749 | 30/06/2003 | 3500.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite em po integral e oleo de soja refinado para programa de combate ao carencias nutricionais PCCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2003 | 600.00 | 12916961000120 | INSIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001757 | 30/06/2003 | 2880.65 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2003 | 23298.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores dos setor de saude deste municipio, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2003 | 26064.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2003 | 6960.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2003 | 2180.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos servidores do PEVA, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2003 | 367.50 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a secretaria do bem-estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2003 | 3718.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria do bem-estar social, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2003 | 114.23 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0001759 | 30/06/2003 | 1512.31 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2003 | 7262.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria da infra-estrutura em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2003 | 696.46 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2003 | 614.00 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2003 | 100.00 | 00045064458487 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para retirada de mato da estrada no sitio serrote preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2003 | 68.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados limpeza do patio do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2003 | 240.00 | 00039571165468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de professora da escola de artes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2003 | 150.00 | 08704413001998 | PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para encontros do grupo da 3a idade, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2003 | 180.00 | 12671798000182 | CONDECF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades do PETI, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2003 | 75.00 | 00013494806810 | IVANILDA DA SILVA LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de lencois do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2003 | 1079.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2003 | 900.00 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola para o cultivo de subsistencia de familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2003 | 300.00 | 00048665819487 | MARIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento da secretaria de educacao, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2003 | 450.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor da banda marcial da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2003 | 979.20 | 00066777739491 | EUDES ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para campina grande, em abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2003 | 200.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a casa da cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2003 | 4929.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2003 | 440.00 | 00062152998472 | NOALDO TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para policiais de transito, para organizacao do trafego de veiculos em festividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2003 | 1500.00 | 00069027684472 | JOSE ADAILTON GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio 059/2003, firmado entre esta prefeitura e a secretaria de estado da seguranca publica, para manutencao da delegacia local, relativo a maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2003 | 19.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2003 | 706.17 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2003 | 3173.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonicas de responsabiidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2003 | 896.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, mediante ordem da 3a vara do trabalho de campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2003 | 19.12 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas processuais, conforme mandado de bloqueio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2003 | 690.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de folders para divulgacoes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2003 | 77.50 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2003 | 5320.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do recomeco, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2003 | 140.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2003 | 84.51 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio em favor de Aurea Joana da Silva, por ordem da 3a vara do trabalho - campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2003 | 282.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formularios impressos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2003 | 368.00 | 09217787000112 | ALUIZIO CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de calcados para equipe do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2003 | 38.00 | 00060660651734 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os ACS em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2003 | 90.00 | 00072579889434 | GERLANE MARIA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na farmacia do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2003 | 127.50 | 00004662394406 | JEFFERSON MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para arquivos da secretaria do bem estar social do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/07/2003 | 1243.56 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/07/2003 | 632.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poda de arvores em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/07/2003 | 928.48 | 24495319000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO SE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para reparos em escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/07/2003 | 960.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP para escolas municipais.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/07/2003 | 740.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/07/2003 | 288.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/07/2003 | 209.50 | 00003882321458 | LINDIMAGNA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/07/2003 | 22.40 | 00038123649487 | JOSE ROBERTO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/07/2003 | 90.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bateria para ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/07/2003 | 5033.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, referente a 01/02/03/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/07/2003 | 800.00 | 00037380869434 | ANTONIO FAUSTINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de melhoramento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001827 | 04/07/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao uitlizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/07/2003 | 345.00 | 00004308002400 | LEONILDO SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza e manutencao so estadio municipal o ferreirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/07/2003 | 228.00 | 00099152118487 | JOSEFA FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para locomocao de crianca com paralisia cerebral, para tratamento medico em campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2003 | 218.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/07/2003 | 170.00 | 01730652000144 | USIMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos em pecas de maquina forrageira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/07/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | ESC. ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestada aesta prefeitura em junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/07/2003 | 40.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para pessoal a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/07/2003 | 45.00 | 00027065359468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de som para festividades juninas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VALEU DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a campina grande para tratar de assuntos de interesse do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/07/2003 | 300.00 | 12933685000299 | GOMES & MINEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um HD de 20 GB para computador da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2003 | 260.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/07/2003 | 260.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados a veuculo da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/07/2003 | 43.70 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistema de contabilidade desta prefeitura. em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2003 | 8951.43 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS, descontada na parcela do FPM desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2003 | 2074.13 | 00000000000000 | CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao do municipio do seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2003 | 11095.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, parte da empresa, relativo a folha dos servidores da saude em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cunsultoria e elaboracao de projetos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2003 | 740.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, descontada na parcela do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2003 | 6939.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, parte da empresa, dos servidores desta prefeitura, folha de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2003 | 17984.61 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte da empresa, dos servidores do FUNDEF 60%, relativa a folha de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/07/2003 | 3080.49 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte da empresa, dos servidores do FUNDEF 40%, relativa a folha de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2003 | 2345.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, parte da empresa, dos servidores do MDE, folha de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2003 | 32.00 | 00004782647476 | ROSA MARIA DE ANDRADE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza de mato da praca em frente ao cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/07/2003 | 346.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para tapar buracos em estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/07/2003 | 457.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para tapar buracos em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/07/2003 | 232.00 | 00097716359487 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/07/2003 | 500.00 | 00007863092701 | LUCAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro para melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/07/2003 | 230.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para colocacao de paralelepipedos, na parte urbana da vila joaquim barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001857 | 11/07/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/07/2003 | 120.00 | 00003871612448 | JOAO PAULO BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro para reparos em estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/07/2003 | 3071.14 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/07/2003 | 300.00 | 00040160793734 | SEVERINO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como motorista do onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/07/2003 | 443.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da empreitada para construcao de um muro na parte ampliada da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/07/2003 | 834.06 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica em escolas municipais em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/07/2003 | 1893.50 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2003 | 1035.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva em maquina de xerox do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/07/2003 | 1800.00 | 00060463767772 | ANTONIO PACIFICO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma cisterna com capacidade para 7000 litros, nos grupos escolares: Manoel Gomes de Lima - Melancia de Cima, Cassimiro Francisco Vieira - Mae Joana e Angela Maria da Conceicao - Gaviao de baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/07/2003 | 270.00 | 00004709531447 | JULIANA BORGES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como porfessora de ingles da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/07/2003 | 250.00 | 12731931000149 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos, na imprensa, de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/07/2003 | 30.00 | 12933685000299 | GOMES & MINEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva em micromputador desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/07/2003 | 314.20 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matarial de construcao destinado a caixas d agua de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/07/2003 | 600.00 | 00044173334400 | JOSE ORLANDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de dessalinizador do poco artesiano do sitio mae joana em marco / abril e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/07/2003 | 153.78 | 00000000000000 | ROZILDA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidora do hospital maria do carmo amorim navarro, referente a junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/07/2003 | 378.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em programa radiofonico de notas sobre fetividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/07/2003 | 286.00 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo mof3983, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/07/2003 | 45.00 | 00059355646453 | LENILDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/07/2003 | 65.00 | 00046804188420 | MARIA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio gaviao de baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/07/2003 | 84.00 | 00009246746449 | CICERO TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches a pessoal a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/07/2003 | 87.08 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/07/2003 | 278.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/07/2003 | 3564.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros para a biblioteca da escola municipal nila ferreira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para famup, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/07/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | ESC. ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestado a esta prefeitura em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/07/2003 | 245.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/07/2003 | 616.09 | 00000000000000 | ALMIR FELICIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/07/2003 | 407.43 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/07/2003 | 20.00 | 00807796000199 | PAPEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/07/2003 | 53.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para manutencao do posto de saude do sitio jacare. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/07/2003 | 36.40 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/07/2003 | 21.20 | 00807796000199 | PAPEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/07/2003 | 88.00 | 00000075044463 | GERALDA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos substituta no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/07/2003 | 420.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/07/2003 | 145.00 | 00000000000000 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe de saude bucal a servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/07/2003 | 1076.30 | 00009246746449 | CICERO TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/07/2003 | 146.30 | 01486101000268 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/07/2003 | 60.00 | 00054093910987 | GENTIL CORTEZ MUNHOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/07/2003 | 56.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para poco artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/07/2003 | 566.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de operador de trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/07/2003 | 20.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/07/2003 | 300.00 | 00002472159455 | LUIZ ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a grupo artistico por apresentacao em festividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/07/2003 | 223.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bombas de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/07/2003 | 551.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 metros de mangueiras para pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/07/2003 | 284.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento dos agentes comunitarios de saude, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/07/2003 | 409.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento dos agentes comunitarios de saude em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/07/2003 | 240.00 | 00039655865487 | MANOEL CLEONALDO DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente do PEVA desta cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/07/2003 | 150.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento dos agentes da vigilancia sanitaria durante festividades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/07/2003 | 440.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanhas de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/07/2003 | 90.00 | 00001182373496 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JACIARA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/07/2003 | 345.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanha de vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/07/2003 | 4542.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar ao empenho 1776, de 30/06/2003, referente aos vencimentos dos servidores do PSF, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/07/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta prefeitura em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/07/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 16a parcela do contrato de prestacao de servicos do Curso de Pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/07/2003 | 41.26 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica da casa da cultura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/07/2003 | 611.00 | 00003920381459 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para manutencao de escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/07/2003 | 152.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de escolas municipais . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/07/2003 | 964.03 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do cosumo de energia eletrica de escolas municipais em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/07/2003 | 1320.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/07/2003 | 518.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da empreitada para construcao de um muro na parte ampliada da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/07/2003 | 1261.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a construcao de muro na parte ampliada da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001919 | 18/07/2003 | 10267.05 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/07/2003 | 565.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto para o PASEP, retido na parcela do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VERIDIANA FABLICIO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descolacamento de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/07/2003 | 515.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas incidentes sobre o pagamento dos funcionarios desta prefeitura em junho/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001909 | 18/07/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/07/2003 | 155.00 | 00004460513498 | ELZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com campinagem de mato e retirada de entulho do patio do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/07/2003 | 570.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a ambulancia moq2284, do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/07/2003 | 1704.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico no hospital maria do carmo amorim navarro, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica no hospital municipal, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/07/2003 | 53.00 | 00022003665404 | ROBERTO CARLOS A. F. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/07/2003 | 1060.00 | 00005051436404 | JOSE CORREIA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de ACS e Auxiliares de enfermagem do PSF para curso em campina grande, PROFAE, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/07/2003 | 1203.20 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica no hospital maria do carmo amorim navarro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/07/2003 | 71.50 | 35353432000160 | NORD SEMEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de nitrogenio liquido para programa de inseminacao artificial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/07/2003 | 726.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do sistema de folha de pagamento, individualizacao do FGTS, licitacao publica em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/07/2003 | 60.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/07/2003 | 1.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/07/2003 | 25.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/07/2003 | 750.26 | 03777185000133 | TRIADE PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida, desta prefeitura, para reforma da escola nila ferreira, obra do PAPE / FUNDESCOLA, objeto do convenio no 846357/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/07/2003 | 1828.50 | 00072717734449 | CICERO JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/07/2003 | 745.00 | 00004335827407 | LEVI MARTINS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/07/2003 | 90.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de impressora do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/07/2003 | 240.00 | 00004433690465 | DAMIANA DAIANE FABLICIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como porfessora substituta na escola do sitio laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/07/2003 | 240.00 | 00022567984453 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora subsituta na escola do sitio cumbe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/07/2003 | 70.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com viagens conduzindo coordenadores do EJA em visitas a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/07/2003 | 683.34 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/07/2003 | 45.00 | 00064377660420 | CICERO RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para desobstrucao de trecho das margens da estrada do sitio serrote preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/07/2003 | 500.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a grupo artisitico por apresentacao publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/07/2003 | 1666.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/07/2003 | 243.30 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/07/2003 | 1156.68 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/07/2003 | 1009.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/07/2003 | 930.00 | 03008418000133 | CREMILDA ALMEIDA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/07/2003 | 1020.00 | 03008418000133 | CREMILDA ALMEIDA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/07/2003 | 90.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/07/2003 | 112.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente comunitario de saude desta cidade para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/07/2003 | 75.00 | 00071435492404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas com informes da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/07/2003 | 45.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamento odontologico do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/07/2003 | 37.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/07/2003 | 96.45 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/07/2003 | 28.00 | 01626596000100 | OPP COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a campanha de vacinacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/07/2003 | 353.00 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fangos para o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/07/2003 | 254.00 | 00027778673487 | LUZIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanhas de imunizacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/07/2003 | 160.00 | 00056869185468 | JOSE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para retelhamento do posto de saude do sitio mae joana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/07/2003 | 112.00 | 00000075044463 | GERALDA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2003 | 720.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/07/2003 | 700.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/07/2003 | 710.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para zona rural em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/07/2003 | 65.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para zona rural em visitas domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/07/2003 | 760.00 | 00018560121404 | CICERO GOMES SUTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para zona rural em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/07/2003 | 170.00 | 00018560121404 | CICERO GOMES SUTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural em visitas domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/07/2003 | 48.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas para retro projetor do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/07/2003 | 70.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formularios impressos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/07/2003 | 295.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificio para festividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2003 | 50.00 | 00072581018453 | ROZINETE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para pessoal a servico da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/07/2003 | 120.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de catavento em poco artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/07/2003 | 32.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de fagundes a queimadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/07/2003 | 90.00 | 00000000000000 | JOSELHO ANASTACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a campina grande a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/07/2003 | 1999.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/07/2003 | 185.00 | 00000000000000 | JOSE HERCULANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos no telhado da escola do sitio mae joana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/07/2003 | 240.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/07/2003 | 612.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/07/2003 | 688.00 | 00002364556481 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/07/2003 | 348.00 | 00013916106449 | ARNO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/07/2003 | 2553.00 | 00049854054420 | COSME JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em maio e junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/07/2003 | 464.00 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/07/2003 | 492.00 | 00060128178434 | DIANA MARIA EMILIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/07/2003 | 704.00 | 00083959335415 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/07/2003 | 456.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/07/2003 | 516.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/07/2003 | 560.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/07/2003 | 406.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/07/2003 | 552.00 | 00011191708420 | JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/07/2003 | 816.00 | 00063491044715 | JOSE LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/07/2003 | 576.00 | 00032673833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/07/2003 | 240.00 | 00002893480489 | JOSINALDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/07/2003 | 348.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/07/2003 | 372.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/07/2003 | 504.00 | 00005818575420 | MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/07/2003 | 560.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA MATIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/07/2003 | 612.00 | 00083957324491 | NIVALDO FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001999 | 25/07/2003 | 406.00 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002000 | 25/07/2003 | 1056.00 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002001 | 25/07/2003 | 1104.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002002 | 25/07/2003 | 1368.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002003 | 25/07/2003 | 637.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002004 | 25/07/2003 | 608.00 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002005 | 25/07/2003 | 1296.00 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002006 | 25/07/2003 | 406.00 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002007 | 25/07/2003 | 406.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002008 | 25/07/2003 | 736.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002009 | 25/07/2003 | 1216.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/07/2003 | 780.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/07/2003 | 485.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada colocacao de paralelepipedos na parte urbana da vila joaquim barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001972 | 25/07/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/07/2003 | 156.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trecho de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/07/2003 | 70.00 | 00049767151400 | HELIO JORGE GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de cerca do lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002011 | 25/07/2003 | 6600.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de varricao de ruas coleta domiciliar de lixo e vigilancia de predios publicos desta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/07/2003 | 115.00 | 00003761206496 | RICARDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao em treinamento sobre implantacao do programa fome zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/07/2003 | 407.60 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/07/2003 | 3000.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa dos beneficiarios do PETI, em 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/07/2003 | 1150.00 | 00004155229439 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores so PETI, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/07/2003 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o trator CBT, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/07/2003 | 52.00 | 00072717017453 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de mato do patio do setor de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/07/2003 | 96.00 | 00034339760404 | SEVERINO DOS RAMOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para retidada de mato do cemiterio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/07/2003 | 929.60 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a construcao de um muro na parte ampliada da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2003 | 100.00 | 00003190808465 | MARIA DAS MERCES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora de culinaria da escola de artes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2003 | 7985.30 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de formacao continuada de professores da educacao de jovens e adutos (EJA) no municipio de fagundes, no total de 120 horas-aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2003 | 1792.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP, em botijoes de 13 kg, para escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/07/2003 | 835.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa inicidente sobre o pagamento dos funcionarios do FUNDEF, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2003 | 187.41 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto para o PASEP, retido na parcela do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2003 | 1142.70 | 02295588000183 | CARLOS ANDRE DANTAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2003 | 300.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de plato e disco do trator CBT, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2003 | 103.65 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2003 | 3768.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria do bem-estar social, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/07/2003 | 7226.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de infra-estrutura, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002058 | 31/07/2003 | 1525.40 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2003 | 927.50 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de frangos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2003 | 1462.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonicas do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de vantagens de servidora do PSF, relativo a junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/07/2003 | 23743.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de saude, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2003 | 30856.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2003 | 7540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2003 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002060 | 31/07/2003 | 4037.29 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2003 | 2678.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de agricultura em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/07/2003 | 4062.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de financas, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2003 | 223.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, relativo a junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2003 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2003 | 63.60 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondecias de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2003 | 40.00 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/07/2003 | 7649.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de administracao em Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2003 | 694.70 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2003 | 11987.33 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito em Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002057 | 31/07/2003 | 2092.68 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcimento de combustivel para veiculos lotados no gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/07/2003 | 672.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos pensionistas, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2003 | 32.00 | 00000000000000 | LEANDRA MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe organizadora de festividades juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUNDEF, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2003 | 53145.47 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2003 | 4136.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos a servico do FUNDEF, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2003 | 15601.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servico do FUNDEF, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2003 | 11211.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de educacao unidade admistrativa, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2003 | 7485.17 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do MDE, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do MDE, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2003 | 2556.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do MDE, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002059 | 31/07/2003 | 2893.41 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002061 | 31/07/2003 | 2393.90 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2003 | 375.00 | 08859522000155 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio, em maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2003 | 42.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabiliade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2003 | 240.00 | 00004433690465 | DAMIANA DAIANE FABLICIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora substituta, na escola do sitio laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2003 | 240.00 | 00022567984453 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora substituta, na escola do sitio cumbe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2003 | 1500.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 balancas de pesar pessoas, para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002068 | 01/08/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2003 | 250.00 | 00083958584420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/08/2003 | 29.65 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de papel para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/08/2003 | 128.00 | 00027778673487 | LUZIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanhas de vacinacoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/08/2003 | 180.00 | 00001182373496 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF, em junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/08/2003 | 180.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA MATIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF, em junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/08/2003 | 467.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/08/2003 | 42.50 | 00092882510497 | EVERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio serrote preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/08/2003 | 465.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquina de xerox do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/08/2003 | 250.00 | 70100458000106 | ANTONIO SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem na KOMBI escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/08/2003 | 93.05 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de educacao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/08/2003 | 3699.37 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/08/2003 | 260.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tonner para maquina de xerox do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/08/2003 | 360.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custos de participacao em seminario em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/08/2003 | 100.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/08/2003 | 419.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinado aos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/08/2003 | 1673.00 | 00789328000139 | HORAFARMA (JURIDICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/08/2003 | 212.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/08/2003 | 1900.80 | 00055339913791 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros, destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/08/2003 | 914.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar destinado ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/08/2003 | 1122.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/08/2003 | 135.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de comida para equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/08/2003 | 100.00 | 00046804188420 | MARIA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio gaviao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/08/2003 | 1113.82 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/08/2003 | 884.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/08/2003 | 120.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/08/2003 | 402.70 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico do setor de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/08/2003 | 3600.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do RECOMECO, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/08/2003 | 662.50 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, para pessoal a servico do departamento de cultura deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/08/2003 | 400.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alguel de imovel onde funciona a casa da cultura, relativo a junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/08/2003 | 350.00 | 00004430807477 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto para viagens a servico da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/08/2003 | 40.00 | 02105122000178 | MACRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/08/2003 | 1141.24 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP descontada na parcela do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/08/2003 | 57.00 | 00041470028468 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza do centro administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/08/2003 | 6286.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com o INSS, descontado na parcela do FPM em 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/08/2003 | 253.00 | 00040614808715 | SEBASTIAO JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para retelhamento da escola do sitio catuca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/08/2003 | 45.00 | 09351198000122 | PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/08/2003 | 54.85 | 00003761206496 | RICARDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para deslocamento desta cidade para campina grande, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/08/2003 | 495.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/08/2003 | 155.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reposicao de calcamento em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002106 | 08/08/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/08/2003 | 374.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo ipanema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/08/2003 | 16679.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, parte da empresa, dos servidores do setor de saude deste municipio, relativo a folha de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/08/2003 | 14766.94 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, relativa aos servidores do FUNDEF, recolhida na folha de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/08/2003 | 5356.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, dos servidores do MDE, recolhido na folha de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/08/2003 | 2853.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, dos servidores do FUNDEF 40%, recolhido na folha de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/08/2003 | 725.00 | 08814683000122 | A REX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recupercao de motor de partida do onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/08/2003 | 846.50 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao veiculo kombi do setor de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/08/2003 | 1535.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte da empresa, dos demais servidores desta prefeitura, relativo a julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/08/2003 | 550.00 | 00509018001357 | CARTORIO ELEITORAL QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio no 01/2001, firmado entre o TRE-PB e a PMF-PB, relativo a junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/08/2003 | 6.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/08/2003 | 407.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela prestacao de servicos em pagamento dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/08/2003 | 1500.00 | 00069027684472 | JOSE ADAILTON GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio 059/2003, firmado entre SSP-PB e a PMF-PB, para manutencao da delegacia de policia local, relativo a junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | ESC. ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/08/2003 | 300.00 | 00048665819487 | MARIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de educacao deste municipio, relativo a junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/08/2003 | 138.00 | 00003882321458 | LINDIMAGNA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/08/2003 | 640.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor de capoeira da escola nila ferreira em maio e junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/08/2003 | 320.00 | 00069021554453 | SEBASTIAO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reforma de sala de video, executada no grupo escolar manoel felipe dos santos, no sitio melancia, como parte da contra partida da obra do PAPE / FUNDESCOLA, convenio 846357/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/08/2003 | 425.00 | 00069091595434 | EUGENIO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reforma do banheiro e piso do corredor da escola angela maria da conceicao, no sitio gaviao, como parte da contra partida, obra do PAPE, convenio 846357/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/08/2003 | 320.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reforma da cozinha, banheiro e piso do salao de entrada da escola minana taveira de macedo, no sitio catuama, como parte da contrapartida, obra do PAPE, convenio 846357/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/08/2003 | 160.00 | 00040614808715 | SEBASTIAO JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reforma da cozinha da escola joao paulo II, como parte da contrapartida, da obra do PAPE, convenio 846357/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/08/2003 | 530.00 | 00069091153415 | JOSE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma da conzinha e banheiro da escola sebastiao taveira de macedo, como parte da contrapartida da escola, obra do PAPE, convenio 846357/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/08/2003 | 160.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma da conzinha e banheiro da escola sao jose no sitio surrao dos pocos, como parte da contrapartida da obra do PAPE, convenio 846357/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/08/2003 | 215.00 | 00076314626153 | EDIVALDO ANTONIO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para pintura geral e reforma da conzinha da escola gustavo joaquim da silva, no sitio logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/08/2003 | 425.00 | 00069091595434 | EUGENIO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reconstrucao de piso e cobertura da cozinha da escola joao trajano da silva, no sitio salvador, como parte da contrapartida da obra do PAPE, convenio 846357/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/08/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de talao de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/08/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para manutencao dos dessalinizadores de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/08/2003 | 2125.60 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pactuacao da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/08/2003 | 1200.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de farmaceutica e bioquimica do hospitqal municipal, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/08/2003 | 320.00 | 00034346457487 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/08/2003 | 480.00 | 00025040332491 | GABRIEL VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na coordenacao do departamento de transporte desta prefeitura, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/08/2003 | 150.00 | 08704413001998 | PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades do grupo da terceira idade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/08/2003 | 180.00 | 12671798000182 | CONDECF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades do PETI, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/08/2003 | 240.00 | 00039571165468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora da escola de artes desta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/08/2003 | 260.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/08/2003 | 250.00 | 10951606000166 | RINALDO CUSTODIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral no veiculo ipanema do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/08/2003 | 120.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos da escola do sitio macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/08/2003 | 425.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da empreitada para construcao de um muro na parte ampliada da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/08/2003 | 450.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor da banda marcial, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/08/2003 | 232.00 | 00069158215468 | JOSE HILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento da escola do sitio jardim de cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/08/2003 | 140.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do cosumo de agua em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/08/2003 | 32.00 | 00052698157453 | JOSE INALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio francisco dos reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/08/2003 | 30.00 | 24286460000277 | TOK DECORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/08/2003 | 1100.00 | 04923636000166 | GIANCARLOS PERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de palco para festividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/08/2003 | 55.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002153 | 15/08/2003 | 860.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002154 | 15/08/2003 | 1100.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/08/2003 | 315.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a construcao de um muro na parte ampliada da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/08/2003 | 187.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de moveis da casa da cultuta deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/08/2003 | 64.00 | 00013258087415 | JOSE MALAQUIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de telhas da escola do sitio jardim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/08/2003 | 68.50 | 41132085000149 | PHARMA FACE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/08/2003 | 1006.78 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM, em agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002158 | 15/08/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/08/2003 | 30.00 | 00015125661104 | JOSE HILTON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2003 | 468.00 | 03400312000180 | POLIANA EMILIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matirial de construcao destinados a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/08/2003 | 50.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio do hospital municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/08/2003 | 537.50 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2003 | 1394.90 | 03400312000180 | POLIANA EMILIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado ao muro da parte ampliada da escola nila fereira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/08/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis relativos ao mes de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e atualizacao do sistema de contabilidade desta prefeitura. em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/08/2003 | 364.80 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para famup, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/08/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica e elaboracao de projetos, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/08/2003 | 43.00 | 00000000000000 | JOSE GUEDES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material de construcao para obras desta prefeitura no sitio mae joana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002174 | 19/08/2003 | 10267.05 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/08/2003 | 1060.00 | 00005051436404 | JOSE CORREIA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao para o transporte de agentes comunitarios de saude de fagundes a campina grande em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/08/2003 | 186.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria do bem-estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/08/2003 | 342.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de respoosabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/08/2003 | 15.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o trator cbt deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002186 | 20/08/2003 | 6600.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de varricao de ruas coleta domicilair de lixo e vigilancia de predios publicos desta cidade em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/08/2003 | 361.80 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/08/2003 | 1208.74 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/08/2003 | 774.82 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do cosumo de energia eletrica em escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/08/2003 | 1017.70 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/08/2003 | 96.00 | 00071435492404 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas como anuncios destinados a comunidade agricola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/08/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios, debitados na parcela do dia 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/08/2003 | 2873.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de bloqueio 0691/03, 1a vara do trabalho, 13a regiao - campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/08/2003 | 1077.06 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo santana do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/08/2003 | 526.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, descontada na parcela do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/08/2003 | 24.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/08/2003 | 726.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e atualizacao dos sistemas de folhas de pagamento, individualizacao do FGTS e contabilidade publica desta prefeitura, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/08/2003 | 60.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para pessoal a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanicao agricola para o cultivo de subsistencia de familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/08/2003 | 2300.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/08/2003 | 75.00 | 09351198000122 | PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/08/2003 | 1271.57 | 00789328000139 | HORAFARMA (JURIDICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/08/2003 | 1150.00 | 00004155229439 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do EJA, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/08/2003 | 3000.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsa dos beneficiarios do PETI, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/08/2003 | 200.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/08/2003 | 1940.00 | 00995137000123 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados a docao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/08/2003 | 569.00 | 00067481167400 | MARCIA VANDECLEDINA FONTES BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas para grupo de danca da teceira idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/08/2003 | 250.00 | 00097716359487 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para roco de mato em trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/08/2003 | 400.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na restauracao de canteiros de pracas centrais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/08/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/08/2003 | 250.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de patrol no aterro de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/08/2003 | 100.00 | 00056869380406 | JOSE TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados auxiliando operador de patrol em aterro de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/08/2003 | 100.00 | 00056869541434 | PEDRO JOSE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de solta no trator CBT, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/08/2003 | 127.00 | 00072717432434 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reparos na escola do sitio macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/08/2003 | 240.00 | 00004709531447 | JULIANA BORGES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora de ingles da escola nila ferreira, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/08/2003 | 285.00 | 00040614808715 | SEBASTIAO JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recupercao de fossa na escola do sitio francisco dos reis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/08/2003 | 358.00 | 00090035070749 | JOSE HERCULANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para retelhamento da escola do sitio curral velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/08/2003 | 733.70 | 00001922407496 | MARIA DA GLORIA CLEMENTINO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para participantes de eventos festivos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/08/2003 | 250.00 | 00027779670406 | EDIVALDO SERAFIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao para ser utilizado como palanque em eventos festivos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/08/2003 | 500.00 | 00027065359468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som para festividades neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/08/2003 | 280.00 | 00002537311434 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em carro de som de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/08/2003 | 300.00 | 00062873008768 | EDSON VIDAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a grupo artistico por apresentacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/08/2003 | 300.00 | 00060346663415 | GENARIO IVO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a grupo artistico por apresentacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/08/2003 | 300.00 | 00022552090478 | LUIS CIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a grupo artisitico por apresentacao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/08/2003 | 375.00 | 00027947432791 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para grupos artisticos em apresentacoes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/08/2003 | 183.30 | 00079763774420 | WELLINGTON MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/08/2003 | 100.00 | 00004308002400 | LEONILDO SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na poda da grama do campo municipal de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/08/2003 | 210.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/08/2003 | 251.00 | 00054093910987 | GENTIL CORTEZ MUNHOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/08/2003 | 120.00 | 00004594631444 | EDVANIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como vigilante do centro administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/08/2003 | 314.69 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, relativo a julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/08/2003 | 683.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de resposabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/08/2003 | 759.77 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/08/2003 | 25.80 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondecia para o ministerio extraordinario da seguranca alimentar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/08/2003 | 55.71 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/08/2003 | 81.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/08/2003 | 63.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS-P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de estatutos de associacoes de moradores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/08/2003 | 779.50 | 00005556700400 | RILDO SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes grupo de segurancas em eventos festivos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/08/2003 | 30.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/08/2003 | 794.00 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com legalizacao do veiculo versales, placa mud4305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/08/2003 | 45.64 | 00038123649487 | JOSE ROBERTO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/08/2003 | 245.00 | 70104740000153 | JAIR FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de panificacao, destinados a eventos do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/08/2003 | 40.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/08/2003 | 116.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/08/2003 | 864.00 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico do departamento de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/08/2003 | 200.00 | 00078926041468 | VITAL MAIA NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de gabinete odontologico do hospital muinicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/08/2003 | 880.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural, em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/08/2003 | 920.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/08/2003 | 840.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, desta cidade para zona rural, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/08/2003 | 760.00 | 00018560121404 | CICERO GOMES SUTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, desta cidade para zona rural, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/08/2003 | 100.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no cadastramento dos beneficiarios do Bolsa Aliemntacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/08/2003 | 411.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/08/2003 | 112.42 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/08/2003 | 120.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/08/2003 | 20.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/08/2003 | 66.51 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/08/2003 | 30.00 | 00004968154402 | EDNALVA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a areia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/08/2003 | 402.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao dos agentes comunitarios de saude em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/08/2003 | 1432.50 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/08/2003 | 127.50 | 00004521104401 | LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/08/2003 | 282.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formularios impressos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/08/2003 | 6.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/08/2003 | 628.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de para trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/08/2003 | 53.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanca de familia carente do sitio jacare para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/08/2003 | 65.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mangueiras destinadas ao setor de servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/08/2003 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela prestacao de servicos de pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/08/2003 | 20.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo ipanema do setor de saude municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/08/2003 | 110.00 | 00005749920496 | JOSE PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para manutencao de potos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/08/2003 | 467.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/08/2003 | 187.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/08/2003 | 210.00 | 01717369000182 | PANIFICADORA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/08/2003 | 457.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratorias em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/08/2003 | 80.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames em pacientes do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/08/2003 | 422.90 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/08/2003 | 357.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/08/2003 | 324.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/08/2003 | 2197.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/08/2003 | 104.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/08/2003 | 50.00 | 01319761000173 | ELETROELTON - ENROLAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto d bomba de poco artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/08/2003 | 600.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/08/2003 | 167.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/08/2003 | 198.00 | 01277413000180 | DECORE DECORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de persianas destinadas ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/08/2003 | 480.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/08/2003 | 558.00 | 00003920381459 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para manutencao de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por viagens extras como motorista do onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/08/2003 | 43.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox de documentos da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/08/2003 | 118.75 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/08/2003 | 246.00 | 24495319000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO SE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a obras do setor de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/08/2003 | 96.35 | 00007317485730 | GLAUCINEIA GUEDES MOIZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico da secretaria do bem estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/08/2003 | 3544.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria do bem estar social, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/08/2003 | 7208.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretraria de infra-estrutura, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2003 | 4062.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de financas, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2003 | 2966.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de agricultura, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUNDEF 60%, relativo a agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/08/2003 | 53817.87 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/08/2003 | 4136.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos a servico do FUNDEF, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/08/2003 | 15979.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do FUNDEF, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/08/2003 | 11633.03 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de educacao unidade administrativa, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/08/2003 | 7180.27 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do MDE, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/08/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do MDE, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/08/2003 | 2556.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do MDE, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/08/2003 | 22880.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de saude em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/08/2003 | 30056.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/08/2003 | 7540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos ACS, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/08/2003 | 2840.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/08/2003 | 11486.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do gebinete do prefeito, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/08/2003 | 291.03 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, debitada na parcela de 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/08/2003 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/08/2003 | 1201.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias desstinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/08/2003 | 748.80 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/08/2003 | 5.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/08/2003 | 28.50 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondecias de respnsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2003 | 7376.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria da administracao, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2003 | 375.00 | 08859522000155 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e aviso de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2003 | 45.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2003 | 712.69 | 02295588000183 | CARLOS ANDRE DANTAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao ao atendimento basico nos POstos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2003 | 75.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/08/2003 | 30.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2003 | 3508.84 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2003 | 450.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor da banda marcial da escola nila ferreira, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2003 | 240.00 | 00022567984453 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora subsituta, na escola do sitio cumbe, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2003 | 240.00 | 00004433690465 | DAMIANA DAIANE FABLICIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora substituta na escola do sitio laranjeiras, em 08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2003 | 87.00 | 00005778306431 | KARLA BALBINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora substituta, na escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2003 | 175.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe organizadora de eventos artisiticos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2003 | 162.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002339 | 01/09/2003 | 1824.21 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de educacao deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2003 | 610.60 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para revisao do veiculo besta do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2003 | 15.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alinhamento da kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2003 | 104.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de pecas para kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2003 | 398.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de caixa de agua de poco artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002338 | 01/09/2003 | 1313.09 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculo do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002340 | 01/09/2003 | 1799.04 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para ambulancia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002343 | 01/09/2003 | 2234.37 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2003 | 1769.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico deste municipio, conforme autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2003 | 175.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2003 | 350.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de patrol no melhoramento de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2003 | 250.00 | 00083958002404 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de aterro de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2003 | 233.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para retirada de mato das margens de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2003 | 295.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para retirada de mato das ruas da vila joaquim barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2003 | 397.00 | 00041797884468 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2003 | 534.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2003 | 212.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de trator CBT, em melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2003 | 398.00 | 00008516044718 | EDIVALDO MOURA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para desobstrucao das margens de estrdas vicianis deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2003 | 596.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de operador de trator neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2003 | 146.00 | 00000000000000 | ROSINALDO PEREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como ajudante de tratorista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002341 | 01/09/2003 | 2117.70 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para tratores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002342 | 01/09/2003 | 1473.00 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para patrol a servico de melhorias de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2003 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | ESC. ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestada a esta prefeitura em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/09/2003 | 510.00 | 03030175000130 | CETEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um retroprojetor para o setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/09/2003 | 780.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos para maquina de xerox do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/09/2003 | 128.00 | 00027778673487 | LUZIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por particiapcao em campanhas de vacainacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/09/2003 | 180.00 | 00001182373496 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de refeicoes para equipes do PSF, em junho e julho /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/09/2003 | 180.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA MATIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF, relativo a junho e julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/09/2003 | 650.00 | 02540127000129 | CRISTINANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bomba de poco artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/09/2003 | 2608.55 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, relativo aos meses 03 / 04 e 05/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/09/2003 | 12.00 | 24290306000198 | LAUDICEIA ZEFERINO MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/09/2003 | 18.10 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemtno de mercadorias destinadas ao setor cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/09/2003 | 36.65 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao depaertamento de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/09/2003 | 320.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor de capoeira da escola nila ferreira, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/09/2003 | 257.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeus e medalhas para torneio de futebol na semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/09/2003 | 545.00 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/09/2003 | 32.00 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Implantacao de Obras de Infra Estrutura Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/09/2003 | 4742.00 | 01585516000108 | TIROL-COM. CONST.E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de rejeito para o dessalinizador da comunidade do sitio jardim. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/09/2003 | 1403.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico do hospital municipal, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados medica no hospital municipal, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/09/2003 | 1504.00 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica do hospital municipal, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/09/2003 | 72.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/09/2003 | 614.59 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/09/2003 | 300.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral em veiculo deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/09/2003 | 535.10 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/09/2003 | 8.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fita para impressora desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/09/2003 | 360.00 | 00002301571491 | MACIAL DUARTE DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultas psiquiatricas em pacientes do s hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/09/2003 | 768.06 | 00789328000139 | HORAFARMA (JURIDICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/09/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de marca passo de paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/09/2003 | 4.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca no cheque nø 851796, da conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/09/2003 | 130.00 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora subsituta na escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/09/2003 | 76.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/09/2003 | 63.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Implant. de Instalacoes Poliesportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/09/2003 | 12.39 | 41128984000178 | CARNEIRO DA CUNHA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho nø 1646, referente a construcao da quadra objeto do repasse, 0121636-23/01 CEF/Ministerio do Esporte. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/09/2003 | 200.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/09/2003 | 203.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a reposicao de iluminacao publica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/09/2003 | 24.00 | 02825581000126 | BOI GORDO IND. COM .DE RACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/09/2003 | 55.00 | 00002300613468 | EDMAR DA COSTA AGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a campina grande para trtar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/09/2003 | 5.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/09/2003 | 27.00 | 00000000000000 | IZABEL CRISTINA RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao em simposio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/09/2003 | 120.00 | 00038123649487 | JOSE ROBERTO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/09/2003 | 13.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/09/2003 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricualtura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/09/2003 | 50.00 | 00092882510497 | EVERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de portoes do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2003 | 5270.67 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com o INSS, descontado na parcela do FPM desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2003 | 5484.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, retido na folha dos servidores do MDE, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2003 | 15407.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, parte dos servidores do FUNDEF 60%, descontado na folha de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/09/2003 | 3430.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, dos servidores do FUNDEF 40%, retido na folha de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/09/2003 | 15552.25 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, dos servidores da saude, parte do empregador, recolhido na folha de agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2003 | 815.43 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, descontada na parcela do FPM, desta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/09/2003 | 60.00 | 00020317034472 | IVONETE MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a campina grande para trtar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/09/2003 | 3927.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte do empregador, dos funcionarios desta prefeitu, relativo a agosot/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/09/2003 | 672.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensoes de responsabilidade desta prefeitura, realtivo a agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/09/2003 | 240.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para organizacao do arquivo publico municipal, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/09/2003 | 64.00 | 00028855639404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de duas maquinas de datilografia desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/09/2003 | 28.00 | 00017150744400 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/09/2003 | 205.00 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimentos para computadores do setor de saude deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fardamento para equipe do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/09/2003 | 168.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente do peva durante o mes 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/09/2003 | 800.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como coordenadora do PSF, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/09/2003 | 255.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/09/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/09/2003 | 1150.00 | 00004155229439 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos instrutores do PETI, relativo a agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/09/2003 | 129.10 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/09/2003 | 1198.44 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a acreche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/09/2003 | 3000.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa dos beneficiarios do PETI, relativo a agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/09/2003 | 120.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos substituta na escola do sitio macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002413 | 15/09/2003 | 10267.05 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/09/2003 | 1060.00 | 00005051436404 | JOSE CORREIA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer o transporte de ACS e Auxiliares de enfermagem do PSF, para curso do PROFAE, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/09/2003 | 120.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao em treinamento em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de empenhos, relativo a set/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/09/2003 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/09/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/09/2003 | 294.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao dos agentes comunitarios de saude em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/09/2003 | 50.00 | 00095145915420 | MARIA ODETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao em treinamento em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/09/2003 | 80.00 | 02295588000183 | CARLOS ANDRE DANTAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o setor de saude deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/09/2003 | 30.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao em treinamento em campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/09/2003 | 60.00 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao em treinamentoem campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/09/2003 | 60.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao em treinamento em campina grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/09/2003 | 220.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na digitacao de cadastro de programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/09/2003 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica no motor da kombi escoalr. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/09/2003 | 1006.78 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/09/2003 | 2355.00 | 01232998000112 | ROSSANA PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamentos para beneficiarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/09/2003 | 423.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/09/2003 | 92.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/09/2003 | 45.70 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefietura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/09/2003 | 69.90 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formularios continuos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/09/2003 | 80.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carimbos para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/09/2003 | 611.00 | 00079992692804 | DELCI OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para manutencao de escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/09/2003 | 295.00 | 00069158215468 | JOSE HILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/09/2003 | 240.00 | 00005276302413 | KALLYNE LIGIA DANTAS E DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora sustituta na escola nila ferreira, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/09/2003 | 19.05 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor cultural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/09/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 17a parcela do curso de pedagogia em servico, parte da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/09/2003 | 1920.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas para escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/09/2003 | 284.50 | 00040614808715 | SEBASTIAO JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/09/2003 | 105.00 | 00002242980467 | LUCILA ALBINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participacao em treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/09/2003 | 147.00 | 00007317485730 | GLAUCINEIA GUEDES MOIZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes da secretaria de educacao em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/09/2003 | 240.00 | 00003189399409 | ANTONIA DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participacao em treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/09/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios descontados na parcela do FPM, desta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/09/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta prefeitura, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/09/2003 | 160.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de bomba de poco artesino deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/09/2003 | 672.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, descontada na parcela do FPM desta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/09/2003 | 300.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao de materias e divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/09/2003 | 0.14 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, descontada na conta do ITR, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/09/2003 | 28.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, descontada na conta fundo especial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/09/2003 | 250.00 | 12731931000149 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria em comunicacao social, no mes de amio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/09/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel ulizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/09/2003 | 1030.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/09/2003 | 35.60 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta porefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/09/2003 | 113.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/09/2003 | 235.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/09/2003 | 1134.00 | 00005818575420 | MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/09/2003 | 1377.00 | 00083957324491 | NIVALDO FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/09/2003 | 931.50 | 00072717734449 | CICERO JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/03. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/09/2003 | 667.00 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/09/2003 | 1161.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/09/2003 | 1296.00 | 00032673833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/09/2003 | 1173.00 | 00063491044715 | JOSE LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/09/2003 | 1242.00 | 00011191708420 | JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/09/2003 | 920.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA MATIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/09/2003 | 1012.00 | 00083959335415 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/09/2003 | 667.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/09/2003 | 460.00 | 00002893480489 | JOSINALDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/09/2003 | 1107.00 | 00060128178434 | DIANA MARIA EMILIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/09/2003 | 725.00 | 00013916106449 | ARNO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/09/2003 | 783.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/09/2003 | 775.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/09/2003 | 1377.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/09/2003 | 1026.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/09/2003 | 989.00 | 00002364556481 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/09/2003 | 1587.00 | 00049854054420 | COSME JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/09/2003 | 876.68 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica das escolas municipais deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/09/2003 | 1940.00 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em julho e agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/09/2003 | 1533.00 | 00066777739491 | EUDES ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes desta cidade para campina grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002496 | 22/09/2003 | 1040.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002497 | 22/09/2003 | 796.50 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002498 | 22/09/2003 | 726.25 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002499 | 22/09/2003 | 1062.37 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002500 | 22/09/2003 | 1862.08 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002501 | 22/09/2003 | 1204.74 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002502 | 22/09/2003 | 943.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002503 | 22/09/2003 | 1752.37 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002504 | 22/09/2003 | 1862.08 | 00001952229464 | IRANDIR RODIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade, em 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002505 | 22/09/2003 | 1588.15 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002506 | 22/09/2003 | 1533.41 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002507 | 22/09/2003 | 668.15 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002508 | 22/09/2003 | 876.30 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/09/2003 | 106.00 | 00009205152404 | FRANCISCO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de emergencia prestados em onibus desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/09/2003 | 537.50 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola destinada ao cultivo de subsistencia de agricultores carentes deste municipio , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/09/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para manutencao de pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica do hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/09/2003 | 1203.20 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos realizados no hospital municipal, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/09/2003 | 1704.00 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico do hospital municipal, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/09/2003 | 1200.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de farmaceutica e bioquimica do hospital municipal, em 07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/09/2003 | 371.15 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/09/2003 | 1430.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/09/2003 | 4458.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonicas de responsabilidade desta prefeitura em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/09/2003 | 180.00 | 00004028661420 | ORLANDO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/09/2003 | 593.04 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas co consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para famup, em setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/09/2003 | 658.70 | 00001864230479 | ALMERINDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/09/2003 | 6600.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de varricao de ruas coleta domiciliar de lixo e vigilancia de predios publicos, em agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/09/2003 | 770.00 | 00069020051415 | MARIA DAS NEVES DEODATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coordenacao de equipes de limpeza durante festividades deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/09/2003 | 390.00 | 00094034303700 | GERALDO DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na coordenacao da guarda municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/09/2003 | 1006.78 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/09/2003 | 240.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para organizacao e controle do arquivo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/09/2003 | 550.00 | 00509018001357 | CARTORIO ELEITORAL QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre esta prefeitura e o TRE-PB, relativo a julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/09/2003 | 150.00 | 00041922611468 | JESSE XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para desfile civico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/09/2003 | 60.00 | 00035941448449 | SEVERINO DOS LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/09/2003 | 300.00 | 00048665819487 | MARIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de educacao deste municipio, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/09/2003 | 505.70 | 00035222255468 | ELIANE TORRES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para motorista do setor de educacao em viagens a campina grande, nos meses de abril, maio, junho /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/09/2003 | 440.00 | 41213075000138 | POOL BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisetas para alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/09/2003 | 300.00 | 12670444000113 | LUIZ ZELIO ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de motor da kombi escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/09/2003 | 190.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de detritos de fossa de escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/09/2003 | 2673.39 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, realtivo a 05 e 06/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/09/2003 | 370.00 | 70100458000106 | ANTONIO SOUSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/09/2003 | 300.00 | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de tecnico do municipio em simposio internacional sobre caprinos e ouvinos, realizado em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARLI MOIZINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/09/2003 | 2154.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o setor de saud edeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/09/2003 | 171.71 | 01486101000268 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00018560121404 | CICERO GOMES SUTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/09/2003 | 800.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/09/2003 | 920.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/09/2003 | 760.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para zona rural em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/09/2003 | 26.25 | 00807796000199 | PAPEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/09/2003 | 8.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/09/2003 | 13.96 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/09/2003 | 6.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/09/2003 | 46.65 | 01486101000268 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/09/2003 | 136.90 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/09/2003 | 72.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a equipes do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/09/2003 | 139.97 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/09/2003 | 512.00 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a reparos em escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/09/2003 | 150.00 | 00003190808465 | MARIA DAS MERCES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora de artes culinarias, em 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/09/2003 | 36.80 | 00059355646453 | LENILDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/09/2003 | 70.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de fogao pertencente a escola do sitio cumbe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/09/2003 | 400.00 | 00025040332491 | GABRIEL VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na organizacao do departamento de transporte deste muniicpio em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/09/2003 | 726.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e atualizacao dos sistemas de folha de pagamento, individualizacaodo do FGTS, r licitacao publica, relativo a setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/09/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/09/2003 | 42.31 | 00045119430449 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/09/2003 | 2240.96 | 09196767000102 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/09/2003 | 702.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/09/2003 | 3800.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos dos professores do PRograma RECOMECO, em setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/09/2003 | 240.00 | 00003056654483 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao dos agentes do PEVA, durante atividades na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/09/2003 | 150.00 | 00003056654483 | EDILSON DA SILVA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por atividade de borrifacao na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/09/2003 | 200.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a casa da cultura deste municipio, relativo a agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/09/2003 | 82.00 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/09/2003 | 6.29 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/09/2003 | 2.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/09/2003 | 250.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no patrolamento de estradas vicinais deste muniicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/09/2003 | 43.00 | 00017688795400 | FRANCISCO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de latoes de zinco para o mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | Extensoes de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/09/2003 | 780.00 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extensao de 150 metros de energia de baixa tensao no sitio cumbe. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/09/2003 | 912.60 | 00000000000000 | ALMIR FELICIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2003 | 230.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2003 | 3544.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria do bem-estar social, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/09/2003 | 29.40 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2003 | 6920.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de infra-estrutura deste municipio. em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2003 | 212.03 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, descontada na parcela do FPM, desta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2003 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2003 | 295.93 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, periodo de arrecadacao, 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/09/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DE MELO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de artes graficas, para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2003 | 107.95 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/09/2003 | 550.00 | 00509018001357 | CARTORIO ELEITORAL QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conveio firmado entre esta prefeitura e o TRE-PB, relativo a 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2003 | 7176.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de administracao, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2003 | 672.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensoes de responsablidade desta prefeitura, realtivas a setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2003 | 11526.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no gabinete do prefeito, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2003 | 22077.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do setor de saude, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2003 | 30056.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2003 | 7540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/09/2003 | 3082.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes do PEVA, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2003 | 1452.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUNDEF em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/09/2003 | 54161.85 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores dos FUNDEF, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2003 | 4136.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos a servico do FUNDEF, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2003 | 16285.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servico do FUNDEF, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2003 | 10845.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de educacao unidade administrativa, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2003 | 6836.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/09/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do MDE, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/09/2003 | 2406.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do MDE, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas incidentes sobre o pagamento dos funcionarios do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2003 | 3765.99 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios descontados na parcela do FPM, desta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2003 | 4062.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de financas, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2003 | 101.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/09/2003 | 17.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2003 | 2966.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de agricultura, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2003 | 170.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura de instrumentos da banda marcial da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2003 | 197.50 | 00004662394406 | JEFFERSON MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para o setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002595 | 01/10/2003 | 2324.25 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002598 | 01/10/2003 | 2639.80 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002596 | 01/10/2003 | 1642.90 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2003 | 158.00 | 00003189704490 | ELIZANGELA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para limpeza do patio do sertor de transportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2003 | 100.00 | 00056869380406 | JOSE TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias em acompanhamento de reparos em estradas, em setembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002597 | 01/10/2003 | 1455.00 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para tratores deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/10/2003 | 244.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002605 | 02/10/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/10/2003 | 411.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura de predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/10/2003 | 294.00 | 00083958584420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aterro de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/10/2003 | 175.30 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de copias fotostatica de documentos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/10/2003 | 117.50 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo ipanema, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/10/2003 | 40.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reaparos no veiculo FIAT, do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/10/2003 | 177.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamento de irrigacao destinado ao campo de futebol | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre emissao de estrato de conta corrente do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/10/2003 | 1076.30 | 08778268000160 | FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pactuacao da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/10/2003 | 254.00 | 00059522852791 | CICERO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/10/2003 | 100.00 | 00013235966404 | DORALICE MACIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para locomocao de fagundes a patos, para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/10/2003 | 100.00 | 00000875847439 | JOSUEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para locomocao de fagudnes a patos, para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/10/2003 | 250.02 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/10/2003 | 640.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/10/2003 | 502.50 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/10/2003 | 435.00 | 00000000000000 | MARIA BEATRIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confecao de redes para balancas dos agentes comunitarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/10/2003 | 630.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/10/2003 | 74.00 | 00092882510497 | EVERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de detetizacao da escola do sito francisco dos reis | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/10/2003 | 260.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para revisao do veiculo santana do gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/10/2003 | 240.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral do veiculo santana do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/10/2003 | 1006.78 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BENFAM, pela distribuicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/10/2003 | 64.00 | 00005927366449 | MANUEL RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de bancada de veiculos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/10/2003 | 8290.57 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/10/2003 | 40.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao departamento de cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/10/2003 | 50.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de grupo artisitico em praca publica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/10/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 18a parcela do curso de pedagogia em servico, parte da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2003 | 14963.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, descontado na folha do FUNDEF 60%, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/10/2003 | 3031.69 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, descontado na folha do FUNDEF 40%, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2003 | 5099.84 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, retido na folha de set/2003, do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/10/2003 | 210.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retifica de motor do onibus escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2003 | 6914.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com o INSS, descontado na parcela desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/10/2003 | 598.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/10/2003 | 14469.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, dos servidores da saude, parte dos empregados, recolhido na folha de set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/10/2003 | 800.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da coordenadora do PSF, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2003 | 212.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decoracao de moveis do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2003 | 854.96 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para pasep descontada na parcela do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/10/2003 | 8969.84 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, dos demais funcionarios da prefeitura, recolhido na folha de set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/10/2003 | 385.30 | 35485267000109 | MARIA DO SOCORRO GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2003 | 250.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MYSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para eventos da secretaria do bem-estar social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002641 | 13/10/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/10/2003 | 90.00 | 00092906567434 | RENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/10/2003 | 155.00 | 00004594631444 | EDVANIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras prestados como vigilante no predio do centro adminstrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/10/2003 | 265.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanha de vacinacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | SILVIA MICHELY ARAUJO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem subsituta, no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/10/2003 | 120.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participacao de seminario sobre reciclagem de lixo em campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/10/2003 | 120.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/10/2003 | 100.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios prestados no setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/10/2003 | 313.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/10/2003 | 1604.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitar para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/10/2003 | 932.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formularios para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/10/2003 | 121.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitar para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/10/2003 | 14.64 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira em conta corrente desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/10/2003 | 465.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com professores do EJA, para visitas a escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/10/2003 | 80.00 | 00059355646453 | LENILDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/10/2003 | 13.86 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, descontada na parcela do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | ESC. ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura, em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/10/2003 | 1006.78 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM, pelo fornecimento de medicamentos, para distribuicao gratuita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/10/2003 | 31.00 | 00082699534404 | SEVERINO DOS RAMOS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagens de fagundes a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/10/2003 | 8.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, descontada na parcela do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/10/2003 | 240.00 | 00005276302413 | KALLYNE LIGIA DANTAS E DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora subsituta na escola nila ferreira em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/10/2003 | 240.00 | 00022567984453 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora substituta da escola do sitio cumbe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/10/2003 | 240.00 | 00004433690465 | DAMIANA DAIANE FABLICIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora subsituta da escola do sitio laranjeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/10/2003 | 144.00 | 00002563217440 | MARIA DAS DORES SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com direfenca de abono salarial de professora do FUNDEF, de maio a agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/10/2003 | 700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral no onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/10/2003 | 2300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/10/2003 | 120.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos da escola do sitio macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/10/2003 | 450.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor da banda marcial da escola nila ferreira em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/10/2003 | 1348.05 | 09196767000102 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/10/2003 | 870.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para participantes da 3a conferencia municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/10/2003 | 524.00 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos para o PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/10/2003 | 110.00 | 00031292151404 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios executados como atendente de odontologia do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/10/2003 | 64.00 | 00017150744400 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento de medico nesta cidade e em outros centros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/10/2003 | 45.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos do setor de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/10/2003 | 85.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/10/2003 | 10.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/10/2003 | 40.00 | 00032446276415 | JOANA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste muicipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/10/2003 | 58.11 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/10/2003 | 3000.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da bolsa dos beneficiarios do PETI, em setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/10/2003 | 1150.00 | 00004155229439 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos instrutores do PETI, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002679 | 17/10/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta prefeitura, em outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002680 | 18/10/2003 | 7050.85 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/10/2003 | 158.50 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a escola do sitio limao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002686 | 20/10/2003 | 3956.20 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para besta e o onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/10/2003 | 1376.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP, para escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de contabilidade desta prefeitura, em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/10/2003 | 3500.00 | 00059799226791 | ALEUDO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao processo trabalhista 02.0340/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/10/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios descontados na parcela do FPM, desta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/10/2003 | 100.00 | 10951606000166 | RINALDO CUSTODIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo ipanema do setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/10/2003 | 60.00 | 02295588000183 | CARLOS ANDRE DANTAS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/10/2003 | 1060.00 | 00005051436404 | JOSE CORREIA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos ACS e auxiliares de enfermagem para curso tecnico do PROFAE em campina grande, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/10/2003 | 649.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, descontada na parcela do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/10/2003 | 31.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/10/2003 | 634.85 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de resposabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/10/2003 | 450.33 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/10/2003 | 75.00 | 00079873316434 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da secretaria do bem-estar social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/10/2003 | 200.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de caixa de direcao do trator CBT, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao parea FAMUP, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/10/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica prestados a esta prefeitura, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/10/2003 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/10/2003 | 3086.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atender mandato de bloqueio decorrente de obrigacoes patronais no processo trabalhista nø 03.0047/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/10/2003 | 985.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica da unidade de saude da familia do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/10/2003 | 616.09 | 00000000000000 | ALMIR FELICIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/10/2003 | 1232.00 | 00000000000000 | ALMIR FELICIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/10/2003 | 704.06 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/10/2003 | 315.00 | 01717369000182 | PANIFICADORA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/10/2003 | 1551.00 | 00055339913791 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/10/2003 | 128.00 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/10/2003 | 633.25 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos para equipes do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/10/2003 | 120.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a para joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/10/2003 | 120.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/10/2003 | 120.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/10/2003 | 505.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/10/2003 | 1160.00 | 00018560121404 | CICERO GOMES SUTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/10/2003 | 110.00 | 00008393945780 | ROBERTO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para para manutencao do posto de saude do sitio jacare | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/10/2003 | 130.00 | 00027778673487 | LUZIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanha de vacainacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/10/2003 | 895.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF desta cidade para zona rural em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/10/2003 | 900.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/10/2003 | 880.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural desta cidade, em set/20036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/10/2003 | 517.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (TARIFAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre pagamento dos funcionarios desta prefeitura, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/10/2003 | 350.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogao de duas bocas para o setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0002725 | 22/10/2003 | 2633.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/10/2003 | 5.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/10/2003 | 236.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de resposabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002723 | 22/10/2003 | 6600.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de varricao de ruas coleta domiciliar de lixo e vigilancia de predios publicos, desta cidade, em setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002724 | 22/10/2003 | 1100.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/10/2003 | 50.00 | 00035941448449 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio do mercado publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/10/2003 | 1590.00 | 00995137000123 | EDMILSON LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/10/2003 | 180.00 | 12671798000182 | CONDECF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades do PETI, em julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/10/2003 | 150.00 | 08704413001998 | PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de atividades da secretaria do bem-estar social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/10/2003 | 2275.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/10/2003 | 1500.00 | 00069027684472 | JOSE ADAILTON GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio 059/2003, firmado entre esta prefeitura e secretaria estadual da seguranca publica, referente a julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/10/2003 | 560.00 | 00025040332491 | GABRIEL VICENTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na coordenacao do setor de transporte deste municipio, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/10/2003 | 240.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na organizacao do arquivo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/10/2003 | 352.82 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo santana do gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/10/2003 | 49.26 | 00004150660425 | CICERO AMARO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/10/2003 | 3991.80 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda do EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/10/2003 | 958.00 | 00003882321458 | LINDIMAGNA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores do PETI, em julho, agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/10/2003 | 664.00 | 00060150980400 | CLAUDIO JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para manutencao de escolas, em setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/10/2003 | 320.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para exercer a funcao de instrutor de caopeira da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/10/2003 | 480.00 | 00039571165468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de porfessora da escola de corte e costura desta cidade, em agosto e setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/10/2003 | 443.00 | 00040614808715 | SEBASTIAO JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de banheiros de escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/10/2003 | 300.00 | 00048665819487 | MARIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de educacao, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/10/2003 | 506.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para exercer a funcao de operador de trator, restaurando estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/10/2003 | 1200.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de farmaceutica e bioquimica do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/10/2003 | 85.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/10/2003 | 900.00 | 00012924059453 | JOSE PIRES RIBEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de relatorios tecnicos sobre analise de agua para consumo humano, de pocos tubulares existentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/10/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a manutencao de pocos artesianos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/10/2003 | 724.50 | 00072717734449 | CICERO JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/10/2003 | 1071.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/10/2003 | 903.00 | 00002364556481 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/10/2003 | 609.00 | 00013916106449 | ARNO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/10/2003 | 1449.00 | 00049854054420 | COSME JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/10/2003 | 609.00 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/10/2003 | 861.00 | 00060128178434 | DIANA MARIA EMILIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/10/2003 | 924.00 | 00083959335415 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/10/2003 | 798.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/10/2003 | 903.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/10/2003 | 840.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/10/2003 | 609.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/10/2003 | 966.00 | 00011191708420 | JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/10/2003 | 1071.00 | 00063491044715 | JOSE LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural desta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/10/2003 | 1008.00 | 00032673833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/10/2003 | 609.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/10/2003 | 651.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/10/2003 | 882.00 | 00005818575420 | MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/10/2003 | 840.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA MATIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/10/2003 | 1071.00 | 00083957324491 | NIVALDO FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. Em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/10/2003 | 609.00 | 00000000000000 | OSCAR GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/10/2003 | 800.00 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/10/2003 | 970.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/10/2003 | 950.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/10/2003 | 610.00 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/10/2003 | 610.00 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/10/2003 | 610.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural desta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/10/2003 | 1450.00 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/10/2003 | 420.00 | 00002893480489 | JOSINALDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/10/2003 | 115.00 | 00010560858434 | JOSE VALEU DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para realizar viagem transportando a banda marcial da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/10/2003 | 250.00 | 00002255799448 | CICERO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de fechaduras na escola do sitio berto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/10/2003 | 255.00 | 00000094581401 | NILSON CIRIACO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como arbitros em torneio de futebol amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/10/2003 | 1450.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/10/2003 | 1700.00 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/10/2003 | 1100.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transpoorte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/10/2003 | 1700.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/10/2003 | 1600.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/10/2003 | 860.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/10/2003 | 300.00 | 12670444000113 | LUIZ ZELIO ALVES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar ao empenho nø 2520, de 24/09/2003, para revisao do motor da kombi escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/10/2003 | 250.00 | 12731931000149 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao social para esta prefeitura em junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/10/2003 | 800.00 | 00003920381459 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/10/2003 | 198.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como operador de trator na recuperacao de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/10/2003 | 140.00 | 00056869380406 | JOSE TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como ajudante de operador de maquina patrol na recuperacao de estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/10/2003 | 136.00 | 00079992692804 | DELCI OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para abertura de valas em trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/10/2003 | 156.00 | 00018191800420 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados retirando animais da zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/10/2003 | 385.00 | 00004246076465 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura das pracas centrais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/10/2003 | 95.00 | 00003208772483 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com demolicao de pedras em trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/10/2003 | 60.00 | 00097838322472 | JOAO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de mato de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/10/2003 | 30.00 | 00072716878404 | SINVAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/10/2003 | 13.55 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica da casa da cultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/10/2003 | 2621.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, competencia 06 e 07/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/10/2003 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do edital de leilao nø 0001/2003, no diario oficial do estado, em 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/10/2003 | 304.39 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrbuicao para o PASEP, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/10/2003 | 348.00 | 04055016000152 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um foagao de 06 bocas para esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/10/2003 | 83.00 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/10/2003 | 613.50 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/10/2003 | 240.00 | 00003893853448 | ERMIRO DIAS DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de poco artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/10/2003 | 600.00 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/10/2003 | 642.59 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2003 | 100.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de moveis escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2003 | 230.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, descontada na parcela fo FPM, desta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2003 | 726.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e atualizacao dos sistemas de folha de pagamento, individualizacao do FGTS e licitacao publica em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2003 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2003 | 28.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2003 | 78.85 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/10/2003 | 672.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensoes de responsabiliade desta prefeitura, em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/10/2003 | 7196.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de administracao, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/10/2003 | 11526.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/10/2003 | 4560.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do EJA, em outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2003 | 253.00 | 00069158215468 | JOSE HILTON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2003 | 100.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2003 | 1452.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUNDEF, em outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2003 | 55216.65 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pofessores do FUNDEF, em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/10/2003 | 4136.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos a servico do FUNDEF, em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/10/2003 | 16147.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemtnos dos auxiliares de servicos do FUNDEF, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/10/2003 | 10959.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de educacao unidade administrativa, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/10/2003 | 6836.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do MDE, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/10/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do MDE, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/10/2003 | 2526.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de ensino do MDE, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/10/2003 | 2966.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de agricultura, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/10/2003 | 4062.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de financas, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/10/2003 | 23184.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/10/2003 | 30056.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/10/2003 | 7540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos ACS, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/10/2003 | 2840.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos agentes do PEVA, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/10/2003 | 800.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da coordenadora do PSF, em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/10/2003 | 3544.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria do bem-estar social em 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2003 | 300.00 | 00006044046460 | JOSE NILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para limpeza de mato do cemiterio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/10/2003 | 6932.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria da infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/11/2003 | 193.00 | 00037380869434 | ANTONIO FAUSTINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/11/2003 | 440.00 | 00034346457487 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/11/2003 | 400.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/11/2003 | 65.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/11/2003 | 2883.20 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos dos setor de transporte deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/11/2003 | 660.00 | 00002337632440 | ANTONIA VANDOCLECIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios fazendo levantamento da situacao do trabalho infantil no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/11/2003 | 75.00 | 00002900889413 | JOSE ADELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servicos da secretaria de acao social deste muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/11/2003 | 100.20 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/11/2003 | 1488.60 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para amabulancias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/11/2003 | 30.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de dessalinizador de poco artesiano deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/11/2003 | 60.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos em caixa d agua deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/11/2003 | 400.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores desta cidade para zona rural, em agosto e setembro/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do setor de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/11/2003 | 155.00 | 00000000000000 | MARIA ELZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para limpeza de patio de escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/11/2003 | 354.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de merenda desta cidade para zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/11/2003 | 2503.03 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/11/2003 | 520.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquina de xerox do setor de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/11/2003 | 2780.69 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos lotados no gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/11/2003 | 212.00 | 00005820249437 | ALEXANDRO DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva em computadores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/11/2003 | 980.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva de maquina de xerox desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/11/2003 | 240.00 | 00044173334400 | JOSE ORLANDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de dessalinizador de poco artesiano deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/11/2003 | 526.70 | 00059228458704 | SEVERINO CANDIDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/11/2003 | 663.90 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/11/2003 | 306.00 | 00064632571415 | JOSE RICARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento na organizacao do transito durante desfile civico nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/11/2003 | 24.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefietura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/11/2003 | 18.00 | 08581225000190 | MARIA DOS ANJOS DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carimbos para esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/11/2003 | 245.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/11/2003 | 95.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecnicos prestados na reposicao de pecas em veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/11/2003 | 210.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | ESC. ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestada a esta prefeitura, em novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/11/2003 | 1006.78 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAN, pela distribuicao de medicamentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/11/2003 | 80.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do muro do cemiterio publico desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/11/2003 | 130.00 | 00056869541434 | PEDRO JOSE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/11/2003 | 100.00 | 00052697738487 | ADILSON COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com documentacao em VHS de eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/11/2003 | 105.00 | 00002242980467 | LUCILA ALBINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a campina grande para participar de curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/11/2003 | 1071.00 | 00007856912782 | ANTONIO MARCOS BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/11/2003 | 500.00 | 00003590595469 | LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro pipa para abastecer escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/11/2003 | 100.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como fiscal do onibus escolar deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/11/2003 | 100.00 | 00003427024407 | LUCIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por apresentacao artisitica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/11/2003 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de ecocardiograma em paciente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/11/2003 | 416.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica do setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/11/2003 | 858.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos do setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/11/2003 | 444.70 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias fotostaticas para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/11/2003 | 70.00 | 00062695576749 | JORGE LUIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura em predios desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/11/2003 | 352.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para esta prefietura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/11/2003 | 25.00 | 00000102829713 | PEDRO EVALDO RENOVATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras prestados como vigilante do centro administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/11/2003 | 303.00 | 03400312000180 | POLIANA EMILIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinado a reparos em escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/11/2003 | 106.00 | 00000000000000 | OSMERINDA COSTA BRANDAO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de mato das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2003 | 109.00 | 00040614808715 | SEBASTIAO JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restauracao do banheiro do mercado publico municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2003 | 500.00 | 00009246746449 | CICERO TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2003 | 32.00 | 00035941448449 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de entulhos de terrenos desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2003 | 273.05 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias ao grupo escolar do sitio ramadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2003 | 588.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores do RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2003 | 378.00 | 00006182339462 | MARCELO ANDRADE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retelhamento de escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2003 | 5999.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com o INSS, descontado na parcela do FPM, desta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica no hospital municipal, em ago/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2003 | 1203.20 | 00013214071491 | TEREZA CRISTINA GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica no hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2003 | 1403.20 | 00013203282453 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medico do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2003 | 138.55 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2003 | 1153.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEp, descontada na parcela do FPM desta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00019122764453 | EDLENA FEITOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento da construcao de melhorias sanitarias domiciliares, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2003 | 15.20 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimennto de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2003 | 22.00 | 00056906293400 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE MELO BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios prestados no centro administrativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2003 | 1500.00 | 00069027684472 | JOSE ADAILTON GONZAGA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre esta prefeitura e secretaria de estado da seguranca publica, para manutencao da delegacia local, em ago/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/11/2003 | 4404.61 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte dos servidores desta prefeitura, descontada na folha de out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2003 | 342.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2003 | 13768.24 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, parte dos servidores do setor de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2003 | 304.80 | 41118886000150 | ATMA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/11/2003 | 15083.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte dos servidores do FUNDEF 60%, descontada na folha de out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/11/2003 | 2961.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, parte dos servidores do FUNDEF 40%, descontado na folha de out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2003 | 2722.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, parte dos servidores do MDE, descontado na folha de out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2003 | 2376.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS, parte dos servidores do MDE 40%, recolhido na folha de out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/11/2003 | 172.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pelo pagamento dos funcionarios do MDE, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002923 | 12/11/2003 | 3433.31 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a veiculos do setor de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/11/2003 | 1088.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp para escolas de deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/11/2003 | 1267.41 | 00789328000139 | HORAFARMA (JURIDICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitar para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/11/2003 | 3565.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/11/2003 | 135.72 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/11/2003 | 525.00 | 03111818000170 | MARIA BETANIA EUFLAUZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimneto de mercadorias destinadas ao setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/11/2003 | 380.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/11/2003 | 25.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para fogoes desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/11/2003 | 357.90 | 02203554000111 | JOSE ALBERTO BALBINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de mercadorias destinadas a creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/11/2003 | 240.00 | 00003161559428 | IVANICE MOURA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora substituta na escola do sitio massape, em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/11/2003 | 74.00 | 00003590595469 | LEANDRO BARBOSA TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro pipa para manutencoa de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/11/2003 | 208.42 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/11/2003 | 244.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de duas bombas de pocos artesinos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/11/2003 | 280.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a pocos artesianos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/11/2003 | 190.00 | 00039655989453 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em radiaodores de onibus escolares deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/11/2003 | 604.50 | 03796187000170 | MADECENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forcimento de cimento para obras desta prefietura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/11/2003 | 120.00 | 00092906567434 | RENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para abertura de valas em trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/11/2003 | 27.00 | 00017150744400 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/11/2003 | 27.00 | 00089324757415 | EDVANILSON MOIZINHO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paciente em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/11/2003 | 62.00 | 02839852000100 | BRASIL FARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/11/2003 | 90.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a pocos artesianos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/11/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil prestada a esta prefeitura em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/11/2003 | 425.72 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/11/2003 | 30.00 | 00071746943491 | GIVALDO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para limpeza do patio da escola do sitio serrote preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, em 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/11/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica e elaboracao de projetos para esta prefeitura em nov/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/11/2003 | 385.00 | 00097974021420 | CARLOS SILVESTRE BANDEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao corretiva em equipamentos de informatica desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/11/2003 | 250.00 | 00038195917453 | WASHINTONS LUIS ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacao de relatorios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/11/2003 | 443.70 | 09351198000122 | PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/11/2003 | 150.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de flocon para pocos artesianos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/11/2003 | 52.57 | 00045119430449 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/11/2003 | 56.00 | 00000000000000 | MARLI MOIZINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/11/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, descontado na parcela do FPM, desta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/11/2003 | 4434.48 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro anual do veiculo besta do setor de eduacacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/11/2003 | 1287.00 | 02896042000188 | REALMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/11/2003 | 157.67 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta tlefonica do setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/11/2003 | 220.00 | 12916961000120 | INSIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratorias em pacientes do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/11/2003 | 388.45 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatuara do consumo de energia eletrica do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/11/2003 | 510.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de agua do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/11/2003 | 70.00 | 00028855639404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de duas maquinas de escrever do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/11/2003 | 40.00 | 00002400846405 | JOSE DE ARIMATEIA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem de mato do patio do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/11/2003 | 69.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o programa de saude mental deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/11/2003 | 51.93 | 01486101000268 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o programa de saude mental deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/11/2003 | 71.15 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/11/2003 | 80.00 | 00078926041468 | VITAL MAIA NERY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de gabinete dentario do posto de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/11/2003 | 160.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIGUEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agente do PEVA, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/11/2003 | 12.00 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/11/2003 | 64.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | SILVIA MICHELY ARAUJO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de enfermagem substituta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/11/2003 | 434.00 | 00009246746449 | CICERO TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/11/2003 | 2.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/11/2003 | 557.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/11/2003 | 699.90 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos para PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/11/2003 | 120.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento para participar de seminario em campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/11/2003 | 150.00 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para participarem de curso de aprefeicoamento em joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/11/2003 | 371.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao dos ACS, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/11/2003 | 120.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao para participar seminario em joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/11/2003 | 180.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA MATIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/11/2003 | 180.00 | 00001182373496 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/11/2003 | 3849.31 | 03328487000124 | MELO & DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/11/2003 | 170.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campnha de vacinacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/11/2003 | 393.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, decontada na parcela do FPM, desta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/11/2003 | 250.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, relativo a out/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de contabilidade para esta prefeitura, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/11/2003 | 1961.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/11/2003 | 210.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisetas para obras assistenciais desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/11/2003 | 250.00 | 00083958584420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para melhoramento de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/11/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta ciadade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/11/2003 | 138.00 | 00097716359487 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura, na recuperacao de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/11/2003 | 370.00 | 00005809013430 | ANTONIO EDNALDO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/11/2003 | 353.00 | 00020763026468 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/11/2003 | 315.00 | 00002398921786 | JOSE SERAFIM DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/11/2003 | 0.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/11/2003 | 250.00 | 12731931000149 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao, em programa radiofonico, de notas e avisos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/11/2003 | 300.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao, em programa radiofonico, de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/11/2003 | 375.00 | 08859522000155 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao, em programa radiofonico, de notas e aviso de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/11/2003 | 910.00 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo KHJ3780, desta prefetura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/11/2003 | 1162.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre o pagamento dos funcionarios desta prefeitura em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/11/2003 | 665.00 | 00079992692804 | DELCI OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em animais para manutencao de escolas na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/11/2003 | 450.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor da banda marcial da escola nila ferreira, em out/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/11/2003 | 180.00 | 00092882129491 | GIVANILDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reforma da cozinha do grupo escolar do sitio catole | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/11/2003 | 120.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos do grupo escolar do sitio macacos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/11/2003 | 272.00 | 00040614808715 | SEBASTIAO JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para reparos em escolas da zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/11/2003 | 320.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professor de capoieira, da escola nila ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/11/2003 | 290.00 | 00000000000000 | JOSELITO ANIZIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do setor de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/11/2003 | 200.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por apresentacao artisitica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 21/11/2003 | 150.00 | 00027065359468 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de sonorizacao, destinado a comemoracoes da semana da patria nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/11/2003 | 2000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 19a parcela do curso de pedagogia em servico parte da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003011 | 24/11/2003 | 1400.00 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003012 | 24/11/2003 | 610.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003013 | 24/11/2003 | 1700.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003014 | 24/11/2003 | 860.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003015 | 24/11/2003 | 1600.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003016 | 24/11/2003 | 970.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003017 | 24/11/2003 | 610.00 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003018 | 24/11/2003 | 950.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003019 | 24/11/2003 | 1100.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural, para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003020 | 24/11/2003 | 610.00 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003021 | 24/11/2003 | 1450.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003022 | 24/11/2003 | 1700.00 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003023 | 24/11/2003 | 800.00 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/11/2003 | 80.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/11/2003 | 840.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA MATIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/11/2003 | 1008.00 | 00032673833404 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/11/2003 | 609.00 | 00000000000000 | OSCAR GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/11/2003 | 651.00 | 00028393040400 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona ruralpara esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/11/2003 | 609.00 | 00083957707404 | DAVID ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade em set/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/11/2003 | 903.00 | 00044173261420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/11/2003 | 798.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/11/2003 | 609.00 | 00017506441772 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/11/2003 | 924.00 | 00083959335415 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/11/2003 | 609.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/11/2003 | 840.00 | 00089323858404 | JOSE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/11/2003 | 966.00 | 00011191708420 | JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/11/2003 | 882.00 | 00005818575420 | MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/11/2003 | 903.00 | 00002364556481 | ANTONIO MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/11/2003 | 1071.00 | 00063491044715 | JOSE LEAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/11/2003 | 663.00 | 00083957324491 | NIVALDO FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/11/2003 | 1449.00 | 00049854054420 | COSME JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/11/2003 | 609.00 | 00013916106449 | ARNO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/11/2003 | 1189.00 | 00060128178434 | DIANA MARIA EMILIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/11/2003 | 724.50 | 00072717734449 | CICERO JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/11/2003 | 420.00 | 00002893480489 | JOSINALDO RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/11/2003 | 50.00 | 00063040662791 | LENIVALDO COITINHO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica nos portoes da escola do sitio mae joana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/11/2003 | 40.00 | 00005312282405 | MARIA GERLANE DE SOUZA RENOVATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como auxiliar de servicos da escola nila ferreira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/11/2003 | 250.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA ROSA MYSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/11/2003 | 90.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/11/2003 | 726.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e atualizacao dos sistemas de folha de pagamento, individualizacao do FGTS e licitacao publuica desta prefeitura, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/11/2003 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de interesse desta prefeitura no diario ofical do estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/11/2003 | 205.55 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para equipes do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/11/2003 | 694.62 | 00789328000139 | HORAFARMA (JURIDICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o setor de saud edeste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/11/2003 | 562.40 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/11/2003 | 900.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/11/2003 | 960.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/11/2003 | 920.00 | 00018560121404 | CICERO GOMES SUTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/11/2003 | 880.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/11/2003 | 480.00 | 00010560858434 | JOSE VALEU DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras prestados como motorista do onibus escolar deste municipio, em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/11/2003 | 100.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de fagundes a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/11/2003 | 300.00 | 04923295000129 | INJETOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para poco artesiano deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/11/2003 | 80.00 | 04923295000129 | INJETOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos reparo em bomaba deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/11/2003 | 25.50 | 00919855000110 | J.A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/11/2003 | 13.74 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica da casa da cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/11/2003 | 84.40 | 00000000000000 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao de balanca do matadouto publico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/11/2003 | 6.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/11/2003 | 1355.12 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/11/2003 | 1300.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/11/2003 | 550.00 | 00509018001357 | CARTORIO ELEITORAL QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio firmado entre esta prefeitura e o TRE-PB, em favor do Cartorio de Eleitoral de Queimadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/11/2003 | 240.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na organizacao do arquivo desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/11/2003 | 645.37 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefoniza de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/11/2003 | 20.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realziadas a servico do setor de transporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/11/2003 | 2637.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do FGTS, relativo aos meses 07 e 08/1982, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/11/2003 | 326.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a escola do sitio ramadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/11/2003 | 300.00 | 00001922407496 | MARIA DA GLORIA CLEMENTINO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para participantes de seminario neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/11/2003 | 240.00 | 00039571165468 | SEBASTIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora da escola de cortes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/11/2003 | 300.00 | 00048665819487 | MARIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/11/2003 | 1000.00 | 00013212613491 | MARIA DE FATIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como medica do hospital municipal, em set/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/11/2003 | 175.00 | 00018000371120 | JOAO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza de meio fio de ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/11/2003 | 160.00 | 00056869380406 | JOSE TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para melhoramento de trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/11/2003 | 60.00 | 00041797884468 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para abertura de valas em trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/11/2003 | 6600.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de varricao de ruas, coleta domiciliar de lixo e vigilancia de predios publicos desta cidade em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/11/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/11/2003 | 6932.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da se4cretaira de infra-estrutura, em 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/11/2003 | 3544.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos dos servidores da secretaria do bem-estar social, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/11/2003 | 45.00 | 00027947432791 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para locomocao de fagundes a recife para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/11/2003 | 687.50 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/11/2003 | 1301.60 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/11/2003 | 22726.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimetnos dos servidores da secretaria da saude em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/11/2003 | 26206.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemntos dos servidores do PSF, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/11/2003 | 7540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos ACS, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/11/2003 | 3240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciemtnos dos agentes do PEVA, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/11/2003 | 800.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento da coordenadora do PSF, em 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/11/2003 | 30.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mercaodrias destiandas ao campo de futebol | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/11/2003 | 1452.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUNDEF, em 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/11/2003 | 55289.45 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/11/2003 | 4136.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos a servico do FUNDEF, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/11/2003 | 16213.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servico do FUNDEF, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/11/2003 | 10959.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de educacao unidade administrativa, em 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/11/2003 | 6836.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do MDE, em 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/11/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regentes de ensino do MDE, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/11/2003 | 2406.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do MDE, em 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/11/2003 | 14.56 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre movimentacao financeira na conta do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/11/2003 | 4579.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaira de financas, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/11/2003 | 2966.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de agricultura, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/11/2003 | 10726.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito, em 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/11/2003 | 300.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/11/2003 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/11/2003 | 409.69 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, descontada na parcela do FPM, desta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/11/2003 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/11/2003 | 2489.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/11/2003 | 25.00 | 00029941954453 | PAULO RONILDO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/11/2003 | 40.70 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/11/2003 | 672.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensoes de responsabilidade desta prefeitura, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/11/2003 | 7104.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria da administracao, em 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/11/2003 | 375.00 | 08859522000155 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao, em programa radiofonico de notas e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/11/2003 | 56.39 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2003 | 819.34 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/12/2003 | 72.00 | 00002563699410 | NADABE AMADO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na decoracao do gabinete do prefeitp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/12/2003 | 43.00 | 00089324633449 | CICERA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza do patio da escola do sitio francisco dos reis | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/12/2003 | 1932.60 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2003 | 35.00 | 09263310000173 | SOMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquina de calcular desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/12/2003 | 6096.28 | 00000000000000 | CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a restituicao de recursos vinculados ao PRONAF, admnistrado pela caixa, nao utilizados no programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2003 | 1400.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na kombi escolar deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/12/2003 | 2727.04 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para veiculos do setor de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2003 | 2055.83 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para veiculos do setor de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/12/2003 | 55.00 | 00054999006715 | SEBASTIAO MUNIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/12/2003 | 129.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fechaduras e cadeados para o hospital municpal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/12/2003 | 1967.96 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para ambulancias deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/12/2003 | 1404.90 | 00055339913791 | EDILSON BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigranjeiros para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2003 | 740.31 | 08813362000103 | SOCIEDADE COMERCIAL POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para veiculos do setor de agricultura desta municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/12/2003 | 193.95 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos para obras deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/12/2003 | 1006.78 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/12/2003 | 100.00 | 00079342361404 | MARCELO DIAS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00002124996452 | ESC. ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria juridica prestados a esta prefeitura, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/12/2003 | 200.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/12/2003 | 170.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de professora deste municipio, durante treinamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/12/2003 | 823.03 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o veiculo besta do setor de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARCIAL DUARTE DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de concultas psiquiatricas, em pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/12/2003 | 32.00 | 00072716878404 | SINVAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/12/2003 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/12/2003 | 81.60 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/12/2003 | 100.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquinas de escrever desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/12/2003 | 53.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/12/2003 | 252.00 | 00027778673487 | LUZIA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanhas de vacinacao, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/12/2003 | 560.00 | 00038698307434 | PEDRO HILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de direitos trabalhistas correspondente a 1/3 de ferias, como servidor da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/12/2003 | 235.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes em campanhas de vacinacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/12/2003 | 285.00 | 00020763026468 | FRANCISCO DE ASSIS INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos em escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/12/2003 | 240.00 | 00003893853448 | ERMIRO DIAS DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao de poco artesiano na vila joaquim barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/12/2003 | 191.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para tratores deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/12/2003 | 566.00 | 00069347476404 | CICERO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de operador de trator deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/12/2003 | 28.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao setor de agricultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/12/2003 | 2000.00 | 05455917000102 | MAX CONSULT CONSULTORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria relativos a revisao e informatizacao dos sistema de recolhimento de IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/12/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/12/2003 | 213.00 | 00003461584436 | ROSINALDO PEREIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para abertura de valas em estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/12/2003 | 303.00 | 00039655989453 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura das paredes do cemiterio publico desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/12/2003 | 228.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpezas de pracas centrais desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/12/2003 | 96.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para abertura de valas em trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/12/2003 | 55.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para pocos artesianos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/12/2003 | 4560.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do EJA, em nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/12/2003 | 271.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/12/2003 | 1334.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 ventiladores e 01 geladeira para o setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/12/2003 | 433.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinado ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/12/2003 | 6000.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa dos beneficarios do PETI, em out e nov/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/12/2003 | 2300.00 | 00004155229439 | ELZA MARIA RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos instrutores do PETI, em out e nov/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais (Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/12/2003 | 13593.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento para o INSS dos servidores da secretaria de saude, parte da empresa, relativo a nov/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2003 | 3038.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto para o INSS, parte dos servidores do FUNDEF, descontada na folha de 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes do INSS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2003 | 5077.23 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte dos servidores dos MDE, descontada na folha de 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/12/2003 | 14.02 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica da casa da cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2003 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para tratores deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2003 | 6201.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com o INSS, descontado na parcela do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/12/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com madado de bloqueio e transferencia em favor de DAMIANA GONCALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/12/2003 | 1118.38 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o PASEP, descontada na parcela do FPM desta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/12/2003 | 600.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a casa da cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/Prev. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/12/2003 | 3459.15 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS dos demais servidores desta prefeitura, parte da enmpresa, relativo a nov/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/12/2003 | 22.00 | 00000000000000 | VERIDIANA FABLICIO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes p/INSS ( Fundef) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/12/2003 | 15003.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o INSS, parte dos servidores dos FUNDEF 60%, descontada na folha de 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/12/2003 | 417.41 | 03400312000180 | POLIANA EMILIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao destinados a reparos em escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/12/2003 | 1344.00 | 01722930000111 | P. F. MARTINS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas GLP, para escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/12/2003 | 533.70 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/12/2003 | 1200.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de famaceutica e bioquimica do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/12/2003 | 222.00 | 00003190808465 | MARIA DAS MERCES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas de culinaria na escola de artes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/12/2003 | 20.20 | 00033863431472 | PAULO CANUTO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de mercadorias destinada a escola da vila joaquim barbosa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/12/2003 | 400.00 | 00079813844434 | MICHELINE CRISPIM DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a manutencao de pocos artesianos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/12/2003 | 100.00 | 00079342361404 | MARCELO DIAS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para participar de treinamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/12/2003 | 53.00 | 00002282145488 | JOSE DEODATO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda de arvores de pracas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/12/2003 | 328.50 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoal a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/12/2003 | 384.50 | 09132390000128 | GERALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/12/2003 | 64.72 | 00045119430449 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a campina grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/12/2003 | 300.00 | 08704413001998 | PAROQUIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento de atividades da secretaria de acao social deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/12/2003 | 360.00 | 12671798000182 | CONDECF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento das atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/12/2003 | 270.00 | 00006182339462 | MARCELO ANDRADE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos no mercado publico deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/12/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema informatizado de empenhos, em dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para campina grande para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/12/2003 | 98.00 | 00054093910987 | GENTIL CORTEZ MUNHOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/12/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta prefeitura, em dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/12/2003 | 52.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/12/2003 | 130.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneicmento de material de construcao destinado ao hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/12/2003 | 22907.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de saude, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/12/2003 | 211.00 | 00063040662791 | LENIVALDO COITINHO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de portao de ferro para a escola nila ferreira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/12/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnicae elaboracao de projetos para esta prefeitura, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/12/2003 | 306.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/12/2003 | 287.80 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/12/2003 | 10.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas telefonicas de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/12/2003 | 1480.00 | 00072717734449 | CICERO JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico do setor da PPI/CD, para zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/12/2003 | 18.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o setor de agricultura desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/12/2003 | 772.00 | 09370271000103 | CARTORIO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firmas e autenticacoes, para esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/12/2003 | 280.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vidros para reposicao em janelas de predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/12/2003 | 120.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de fossa de predio publico deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/12/2003 | 400.00 | 00005786509400 | JOAO FRANCISCO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/12/2003 | 563.00 | 03108865000164 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias para o PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/12/2003 | 504.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003 dos servidores da secretaria do bem estar social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/12/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utiulizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/12/2003 | 4992.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos servidores da secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/12/2003 | 1636.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos servidores do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/12/2003 | 240.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para AMCAP, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/12/2003 | 785.64 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, descontada na parcela do FPM, desta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/12/2003 | 5990.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO - CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma moto honda nxr125 bros ks, para esta prefeitura, com recursos do leilao nø 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/12/2003 | 225.37 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de enrgia eletrica de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/12/2003 | 712.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, pensoes de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/12/2003 | 5348.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos sewrvidores da secretaria de administracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/12/2003 | 666.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos servidores da secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/12/2003 | 3262.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, secretaria das financas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/12/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios, descontados na parcela do FPM, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/12/2003 | 655.43 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores do recomeco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/12/2003 | 2249.99 | 09196767000102 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/12/2003 | 4560.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do EJA, em dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/12/2003 | 185.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de trofeus e medalhas para torneio de futebol amador neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/12/2003 | 1452.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos regentes de ensino do FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/12/2003 | 53381.25 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos professores do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/12/2003 | 3965.33 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos tecnicos a servico do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/12/2003 | 16250.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos auxiliares de servico do FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/12/2003 | 9007.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos servidores da secretaria de educacao unidade admnistrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/12/2003 | 6716.24 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos professores do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/12/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos regentes de ensino do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/12/2003 | 2385.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos auxiliares de servicos do MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/12/2003 | 6223.69 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO EDUC INFANTIL - MDE 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do MDE, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/12/2003 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - MDE - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do MDE, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/12/2003 | 2406.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - MDE 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do MDE, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/12/2003 | 550.00 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de xerox de formularios para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/12/2003 | 439.47 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de energia eletrica do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/12/2003 | 16018.42 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, servidores da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/12/2003 | 580.00 | 00013254812468 | GLAUCO KARDEC DE BRITO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras proferidas para grupo da terceira idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/12/2003 | 7540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13øsalario/2003, dos ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/12/2003 | 2500.00 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao musical da banda OS APACHES em praca publica, durante as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/12/2003 | 2000.00 | 12670154000170 | CLUBE DE PARAQUEDISMO DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma demonstracao de salto de para-quedas nas festividades alusivas ao aniversario desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/12/2003 | 610.00 | 01658740000182 | DISQUET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimento de informatica para esta prefietura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003252 | 23/12/2003 | 18000.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma KOMBI, conforme processo licitatorio nø 0013/2003, com recursos do leilao nø 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/12/2003 | 800.00 | 00069032742434 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos evcentuais prestados na assessoria de planejamento e operacoes deste municipio, em nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/12/2003 | 316.00 | 00003161559428 | IVANICE MOURA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como professora substituta da escola do sitio massape | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/12/2003 | 111.00 | 00001922407496 | MARIA DA GLORIA CLEMENTINO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe organizadora das festividades de emancipacao politica desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/12/2003 | 120.00 | 00028855639404 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de mimeografos de escolas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EVERALDO MUNIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbritagem em torneio de futebol, nas festividades do anivesario desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/12/2003 | 480.00 | 00010560858434 | JOSE VALEU DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico do setor de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | PEDRO INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/12/2003 | 221.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais em pacientes do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/12/2003 | 135.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/12/2003 | 746.00 | 41131657000175 | NATALICIO DE SOUZA JATOBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos para o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/12/2003 | 101.70 | 01486101000268 | REDEPHARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/12/2003 | 355.50 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral para consumo no setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/12/2003 | 425.00 | 00002537311434 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de campanhas de saude publica nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/12/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/12/2003 | 106.00 | 00005336736740 | NELSON DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza e pintura a cal de meio fio de ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/12/2003 | 206.00 | 00002985027713 | SEVERINO LUIZ MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aterro de trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/12/2003 | 110.00 | 00092906567434 | RENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/12/2003 | 1000.00 | 02568266000160 | MOTUARIA VAI COM DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias para doacao a familias carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/12/2003 | 640.00 | 00083957057434 | JAILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para zona rural em nov/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/12/2003 | 640.00 | 00018560121404 | CICERO GOMES SUTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para zona rural, em nov/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/12/2003 | 860.00 | 00026454149749 | MANOEL SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF, para zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/12/2003 | 600.00 | 00004374610413 | ALEXSANDRO MELO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe do PSF para zona rural em nov/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/12/2003 | 270.00 | 08527210000144 | ORGANIZACAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/12/2003 | 90.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento em veiculos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/12/2003 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/12/2003 | 390.00 | 08814683000122 | A REX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao em veiculos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/12/2003 | 726.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento dos funcionarios, individualizacao do FGTS e contabilidade publica desta prefeitura, em dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/12/2003 | 71.10 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/12/2003 | 150.00 | 01244808000187 | G M S COM. REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com personalizacao de veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/12/2003 | 44.00 | 00004327712477 | DJANILSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para cercar o dessalinizador de poco artesiano deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/12/2003 | 43.00 | 00002038460442 | ELBER MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de letreiros no muro da escola nila ferreira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/12/2003 | 120.00 | 00022546910400 | FRANCISCO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no reforco da seguranca durante as festividades de comemoracao do anivesario da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/12/2003 | 75.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/12/2003 | 622.76 | 02322271000199 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de conta telefonica de responsabilidade desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/12/2003 | 360.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em carater de emergencia para atendimento medico nesta cidade e em outros centros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao de Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/12/2003 | 80.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bateria para veiculo do setor de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003279 | 29/12/2003 | 1450.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003280 | 29/12/2003 | 1600.00 | 00045122407487 | JOSEMAR BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003281 | 29/12/2003 | 610.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003282 | 29/12/2003 | 610.00 | 00018193340400 | RIVALDO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003283 | 29/12/2003 | 1700.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003284 | 29/12/2003 | 970.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003285 | 29/12/2003 | 970.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003286 | 29/12/2003 | 950.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003287 | 29/12/2003 | 950.00 | 00005904749449 | MANOEL FERREIRA DANTAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003288 | 29/12/2003 | 610.00 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003289 | 29/12/2003 | 610.00 | 00013205498453 | MARCOS ANTONIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003290 | 29/12/2003 | 800.00 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003291 | 29/12/2003 | 800.00 | 00009556605487 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudnates da zona rural para esta cidade, em nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003292 | 29/12/2003 | 1400.00 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003293 | 29/12/2003 | 1400.00 | 00011039531415 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003294 | 29/12/2003 | 1700.00 | 00020496168487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003295 | 29/12/2003 | 1100.00 | 00046003096420 | ARGEMIRO GUSTAVO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003296 | 29/12/2003 | 860.00 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003297 | 29/12/2003 | 400.98 | 00002536947440 | RAIMUNDO VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em nov/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003298 | 29/12/2003 | 610.00 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em out/03. 850068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003299 | 29/12/2003 | 610.00 | 00032353480420 | MARIANO MATIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, em nov/03. 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/12/2003 | 922.56 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/12/2003 | 997.30 | 08826596000195 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas do consumo de energia eletrica de escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/12/2003 | 85.00 | 00002250311404 | JADEILDO RIBEIRO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na construcao de um banco de cimento na quadra de esportes da escola nila ferreira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/12/2003 | 2700.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 20a parcela do curso de pedagogia em servico parte da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/12/2003 | 32.00 | 00072716878404 | SINVAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/12/2003 | 1050.90 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/12/2003 | 300.00 | 12916763000166 | CLINICA DE OLHOS WILLIAM XAVIER S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultas oftalmologicas para pessoas carentes deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/12/2003 | 6600.00 | 04508957000102 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DE FAGUNDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta domiciliar de lixo, vigilancia de predios publicos e varricao de ruas desta cidade em nov/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/12/2003 | 320.00 | 00034346457487 | SEVERINO PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/12/2003 | 328.00 | 00083958584420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empreitada para recuperacao de trechos de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/12/2003 | 550.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de caminhao utilizado na coleta e transporte de lixo das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/12/2003 | 43.00 | 00089324633449 | CICERA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de entulhos do patio do setor de transporte destev municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/12/2003 | 7252.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria da infra-estrutura, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/12/2003 | 3544.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria do bem-social, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/12/2003 | 4097.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria das financas, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2003 | 2524.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente sobre o pagamentos dos funcionarios desta prefeitura, dez e 13ø /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | Manutencao das Ativiades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/12/2003 | 2966.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de agricultura, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/12/2003 | 900.00 | 00037388096434 | GUILERME DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de prestacao de servicos para execer a funcao de instrutor da banda marcial da escola nila ferreira, em nov e dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2003 | 1452.00 | 99999999999999 | FOPAG - REG - FUNDEF - 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos regentes de ensino do FUDNEF, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2003 | 55289.45 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC MAGISTERIO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do FUNDEF, em 12/2003.+ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2003 | 4136.29 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC TECNICOS - FUNDEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos tecnicos a servico do FUNDEF, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2003 | 16141.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC AUX SERV - FUNDEF - 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos auxiliares de servicos do FUNDEF, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/12/2003 | 11001.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC EDUC UNIDADE ADMINISTRATIVA - FPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de educacao, unidade administrativa, em 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/12/2003 | 838.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do consumo de agua do hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/12/2003 | 150.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/12/2003 | 150.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LEONARDO LEITAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no hospital municipal em dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/12/2003 | 1393.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar para o hospital municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2003 | 641.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF, em dez/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2003 | 235.00 | 00002569894435 | DEBORA JOANI GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por participacao em campanhas de vacianacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/12/2003 | 455.00 | 00045119490425 | ADEILZA LUIZ DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locomocao dos ACS, em novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/12/2003 | 150.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a joao pessoa para participar de treinamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/12/2003 | 55.00 | 00045061793404 | IEDA IRIS RODRIGUES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a joao pessoa para particiapr de treinamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2003 | 200.00 | 00001182373496 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipes do PSF, em out e novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2003 | 200.00 | 00072717912487 | MARIA DA PENHA MATIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para equipe do PSF em out e nov/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2003 | 100.00 | 00008393945780 | ROBERTO PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua para manutencao do posto de saude do sitio jacare | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/12/2003 | 32606.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/12/2003 | 7540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE ACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos ACS, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/12/2003 | 3634.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC SAUDE PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEVA, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2003 | 800.00 | 00030278171400 | ADINALVA BARBOSA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da coordenadora do PSF, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/12/2003 | 10726.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do gabinete do prefeito, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2003 | 136.06 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP, descontada na parcela do FPM, desta data | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2003 | 1.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrtibuicao para o PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/12/2003 | 48.95 | 34028316489781 | EBCT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2003 | 672.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pensoes de responsabilidade desta prefeitura, em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao das Ativiades de Administraca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/12/2003 | 7625.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria da administracao em 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024